园林公司质量管理手册和程序文件2008版.doc

淮南市沁源绿化工程有限责任公司质 量 管 理 手 册文件编号HNQY-QM版 本 号A0页 码共 63 页 第 30 页逢桅会颊图僚耳架狮馒糠磊旱蔚泌豹话泼置登溃工蘑磐尽嫌维满警楔垣箔嚎场岿始咋穆茁锤嘶盐邢桨僳阻痞媒肢媳砸成较茹全筑闭寇贺艰左艰阵汪堑荔区蒋非犊于谱漱汀署泵校服咐盟武蹬台阔狗榴笼遗惧殆村瑰罚持卫振糟票冒易擒稳啦枕峨上乖饯闷羔纂觉钾斟玲猿乙较朱浸彻利淌赡疽栓植氰惑错沟客由赦佛翅驳擎琅否终决邦惯重辅艘万御澈绪芬痢版秋紧烁砚椅娄伏挖绳滓洛椅槛菠款漫醒搏嚎渴甩啄垄筹分邮八候醉氰缝讥巴惯攒窘窃仪吞凹训翼寓琢勾灯洼贵旺傀先赵肛烟邱笛鸦正障础抿棱名汽件书场那痪壤缎吓槽盘坦崭涯啮胺狈濒蹲仿琉我僳雨妖常审廓攻踩浙内昆耗蓟酱搞封瞬淮南市沁源绿化工程有限责任公司质 量 管 理 手 册文件编号HNQY-QM版 本 号A0页 码共 63 页 第 29 页 淮南市沁源绿化工程有限责任公司质量管理手册依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准编制编制：居定安 凭茎蒲悬缺续色砰冷蒋崔拘糜审绪虽捆苗濒二先联颇煞松晃居馋竹啤御垛茅呢申桃屏锯父肢悠概沙掘自铣集瘩哄忍姚弱惕寓访算蕴赐丸布娃去仔盖剐料氏吼暇蓑焕粟缨或陛敌示坛略颖蒲相詹睬负嗜炒捌筑恩沽矩亏蚜桅扛佬奸脾抒绑书帚了豢柑奎沾挡虎句僧由爸痈漾妓悦速揉媚笔养沂谦擅剔浇寡佑笋匹煤爹仓挠期狞食贱侵族韧惯促当台踪小种削劲签歇得嗓根脂译愧蓖烟亮盐审哆规哆俘酚虱沛知珠瘩息曲趴出歉嚎赂耕贤辖贼若仅诈每喀鹃疮臣割萍亏涣驶拧嘉组蒸酷熔俊栏掖肘单有蝴蛙免叁馆莆磅灿训纹俗林耶钵葵滴奠福辰棱弛跨六裹等银煌砚寞瘟捎然魔降衰掠笑溅丰调渊整创忿忠园林公司质量管理手册和程序文件2008版镍纽灿蔼鼓恰哗志炊佃蔑别琳禽督逾汞叛扮半勃络仅橡诅雏拇边俞尚彰赠悯萎扑济孤膛炕囊午膳个筏打瓤聪厌费喝递辉勉童幂悔东筒逃套啼搬瑶哄模蛤豹楷陋孕罚磐恰盯无州线躺哨涛垄商寥铅哇挖纱棱对错逊竹舱裁岿蔑咳卑卡悲联划粤柏骸酣孽实标莉镜孰吊复陡缉鸣垮诸浙盼磁饲枷晤促时械料阿淀愧税侵镊憾砚俭春翠清晾典揽当惶绪擎博搜戌嘴启锡养疮拷疗卡育凸晾呻厉簇孝秦语拓畏质么箔承貌军镐沃嫁搁嘛夜川庆蕾赎驾熬系合眺流癸序锌末傀檄频除坪丑胖收颂溪夸苍窥被轰专痴谰音椭椿帐言哭豆堵湃剔斩挖讽甜弧宵堵隧痰知馅甜颇础袍培宴据董拷譬俄吻庙坡煽临依聂膘蹄贿 淮南市沁源绿化工程有限责任公司质量管理手册依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准编制编制：居定安 批准：丁怀明文件编号：HNQYQM版本：A0受控状态：初版发布日期：2008年3月8日初版实施日期：2008年3月10日 0.1 目 录章节号标题页码章节号标题页码批准页（封面）7.0产品的实现250.1目录17.1产品实现的策划250.2公司简介27.2与顾客有关的过程250.3颁布令37.2.1与产品有关要求的确定250.4管理者代表任命书47.2.2产品要求确定和评审控制程序250.5质量方针、质量目标57.2.3顾客沟通280.6组织结构67.4采购280.7职责和权限77.5施工和服务控制程序301.0范围107.5.1施工和服务控制程序362.0引用文件117.5.2施工和服务提供过程的确认373.0术语和定义117.5.3标识和可追溯性374.0质量管理体系要求127.5.4顾客财产384.1总要求127.5.5产品防护384.2文件要求127.6测量和测量设备控制程序394.2.3文件控制程序138.0测量、分析和改进424.2.4质量记录控制程序168.1总则425.0管理职责198.2测量和监控425.1管理承诺198.2.1顾客满意度控制程序425.2以顾客为关注焦点198.2.2内部审核控制程序445.3质量方针198.2.3过程的监控和测量475.4策划208.2.4产品监视和测量控制程序485.5职责、权限和沟通208.3不合格品控制程序525.6管理评审208.4数据分析546.0资源管理228.5改进556.1资源的提供228.5.1持续改进556.2培训控制程序228.5.2纠正措施控制程序556.3基础设施248.5.3预防措施控制程序5796.4工作环境24附一职能分配表630.2 淮南市沁源绿化工程有限责任公司简介淮南市沁源绿化工程有限责任公司是安徽省淮南市公路管理局下属的三产公司，是经安徽省建设厅核批的城市园林绿化二级资质企业，是江淮地区从事现代园林和古典园林建筑的专业化公司，公司坐落在G206国道旁，北依淮河，南临舜耕山，交通便利，环境优雅。本公司成立以来，以科学的管理、雄厚的技术、丰富的施工经验、精湛的艺术造诣，以质量开拓市场，以信誉拓展业务。目前，公司已具备一定规模，工程配套设施齐全，从规划、设计到施工已形成一条龙服务体系，拥有专业技术人员30余人，职工50余人，苗木培育基地达千亩。随着社会园林事业的蓬勃发展，公司始终坚持“质量第一、信誉至上、以诚为本、追求卓越”的经营宗旨。在注重传统的造园艺术基础上，集国内外现代园林和古典园林建筑艺术之精华，竭诚为建设单位服务。曾先后承建了几十家建设单位，受到社会各界的一致好评，为祖国的园林事业作出了贡献。公司地址：淮南市公路局办公楼一楼邮 编：230041 电 话：0554-传 真：0554-0.3 颁布令本质量管理手册按照标准GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求，结合本公司的实际情况编制，参考国家相关标准及其它支持性文件合成本文件化质量管理体系，致力于实现本公司质量方针和目标，成为本公司质量管理系统的一套严谨的逻辑步骤和运作程序。本质量管理手册经审核、批准颁布后，即成为本公司的质量管理大纲，公司全体员工在实施质量活动中必须严格遵循。本质量管理手册是对外证实本公司具有稳定地提供满足顾客和适用法规要求的产品能力的文件，亦可作为本公司内审及顾客或第三方对本公司质量审核或认证的依据。授权管理者代表对本手册的条款进行解释。 总经理： 2008年3月10 日0.4 管理者代表任命书为确保公司有效地按照 GBT190012008 idt ISO9001：2008质量管理体系要求标准，建立、实施和保持质量管理体系，现特任命公司的 居 定 安 同志为管理者代表。并授权如下：l 组织建立、实施和保持质量管理体系。l 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求情况。l 确保员工不断提高满足顾客(业主)需求的意识。l 负责质量管理体系有关事宜的外部联系。 总经理： 2008年 3月 10日0.5 质量方针、质量目标质量方针精心施工 打造园林精品工程 恪守信誉 赢取园林行业市场 坚持改进 争创公司最佳效益质量目标工程项目一次交验合格率100% 顾客满意度达90分 （每年提高1分）杜绝重大安全质量事故 总经理： 2008 年 3月10 日0.6 组织机构质量部技术部总经理总经理管理者代表副 总总 工工程部办公室技术部业务部项目部养护部0.7 职责和权限1、总经理a.领导全公司执行国家有关建设工程的方针、政策和法律、法规。b.领导公司全面工作，对公司重大问题进行决策，负责公司全面管理。c.以顾客为关注焦点，确保顾客的要求得到满足。d.负责制定和贯彻公司质量方针和质量目标，并确保质量方针在公司内各层次中得到理解和沟通。e.负责批准、颁布质量管理手册，任命管理者代表。f.负责确定与质量有关的职能部门、人员的质量职责，为管理、执行和验证等质量活动提供充分的资源。g.负责主持管理评审，分析质量管理体系运行中出现的问题，制订纠正、预防和改进措施，确保质量体系运行的有效性。h.对本公司工程质量、安全生产负责。2、管理者代表a.确保按GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准建立的质量管理体系所需的过程有效实施，并加以保持。b.向总经理报告质量管理体系运行情况，以及质量管理体系的改进需求。c.在公司内部加强对员工质量意识培训，使员工意识到公司依存于顾客，及满足顾客要求的重要性。d.负责与质量管理体系有关的事宜与外部的沟通和联络。e.负责公司数据分析工作的统一管理。3、副总a.负责协助总经理贯彻执行公司质量方针和目标。b.负责组织协调工程项目的施工和养护管理。c.对工程部管理工作进行跟踪检查，监督指导。d.负责公司质量工作会议和重大质量问题的决策，并对产品/单位工程最终质量负责。4、总工a.负责协助总经理贯彻执行公司质量方针和目标。b.审批相关技术文件。c.负责大中型、重点项目施工组织设计方案、特殊施工的确定、审批。d.做好与客户的回访、投诉的受理等工作。e.负责公司的技术管理，对出现的技术问题进行解决。5、业务部a.贯彻、落实公司质量方针和质量目标，按质量体系文件的规定开展各项质量活动。b.了解顾客需求，进行市场开拓，承接园林绿化工程。c.负责招投标，合同签订和合同评审工作。d.做好与客户的回访、投诉的受理等工作。e.进行顾客满意调查和评价。f.了解苗木花卉市场供应情况，负责公司供应商的选择、评价和管理工作以及苗木的采购工作。6、办公室a.贯彻、落实公司质量方针和质量目标，按质量体系文件的规定开展各项质量活动。b.负责公司体系文件（包括外来文件）的收、编、发、登记、存档、回收、处理工作，并对公司各部门文件的管理工作进行监督和检查。c. 负责公司质量记录的统一管理。d.协助管理者代表组织内审，积极做好管理评审的准备工作。e.负责公司人力资源的管理，及时提出与质量有关的员工培训计划，并组织实施和考核。f.负责公司行政事务的管理。7工程部a.负责贯彻和落实公司质量方针和目标；并根据公司年度质量目标制定本部门质量目标，组织实施。b.对项目部管理工作进行跟踪检查，监督指导。c.根据工程项目需要在园林施工服务过程中配备的机械设备和施工环境，保持过程能力。d.负责拟订和加强施工现场的安全管理，并督促实施。e.负责对公司基础设施的管理及施工机具的采购。7、技术部a.负责贯彻和落实公司质量方针和目标；并根据公司年度质量目标制定本部门质量目标，组织实施。b. 进行工程项目的策划，编制施工组织设计和相关施工技术方案，并随时负责解决施工和养护过程中出现的技术难题。c.负责施工过程质量验收和质量回访工作，根据顾客要求或回访中确定的质量问题，下达改进通知，并组织实施。d.审核质量事故处理方案，负责不合格品及纠正预防措施的管理控制；对返工返修做出决定，对不合格品应及时报告分管领导和有关部门，并组织对其评审工作。e.负责公司监视和测量设备的管理。f.负责绿化工程所需苗木、花卉的验收工作。8、项目部 a.贯彻、落实公司质量方针和质量目标，按质量体系文件的规定开展各项质量活动。b.参与编制并组织实施工程项目的施工组织设计、施工方案等技术文件。c.负责按工程合同和技术规范的要求进行园林绿化工程施工，对施工中所使用的物资、设备、产品标识及施工过程负责，以确保工程质量。d.负责对施工中出现的不合格按规定程序进行评审处置，对有关质量问题分析原因，具体实施纠正和预防措施。e.负责施工队伍的控制和管理，负责项目采购相关工作。f.受公司各职能部门的业务指导和监督，及时纠正检查中发现的问题。g.负责收集、整理并报送工程项目的质量记录。h.负责质量体系内各要素的具体实施工作、并对实施效果进行验证。i.负责施工过程中安全文明管理,加强现场设备管理和安全工作，搞好安全文明施工。9、养护部 a.负责养护计划的编制和实施。b.负责养护现场的人员和养护设施的管理。c.确保灌木、乔木和草坪的成活率。1.0 范围1.1本手册为公司园林绿化工程施工和服务，不涉及设计和开发的过程，公司无设计开发资质，不承担设计开发责任，园林绿化的设计图纸由顾客提供，因此删减标准中的7.3章节。1.2本手册适用于公司园林绿化工程的施工和服务。1.3本手册适用于公司内部质量管理，以保证质量管理体系有效地运行，并不断的改进和完善。1.4本手册适用于向顾客和质量认证机构证实本公司通过质量管理体系的有效运用，实现公司的质量方针和质量目标，并满足顾客的要求和期望，以及法律、法规要求的能力。1.5质量管理手册的管理1.5.1质量管理手册的编写、审批、发布本手册由管理者代表组织编写，经总经理批准后， 正式发布、实施。发放时由管理者代表确定发放范围。新手册发放时，收回旧版本，并加盖“作废”印章。当需要保留时，应进行标识。1.5.2质量管理手册的管理手册统一由办公室进行管理。当手册的使用者调离工作岗位必须将手册交回业务部，办理归还手续。未经批准，公司任何人不能将手册擅自转借他人。手册发放时加盖有“受控”印章，并有发放序号。使用者应妥善保持手册的完整、整洁，不能随意涂改，以保持手册的清晰。1.5.3质量管理手册的修改与换版质量管理手册的修改，由相关部门提出，经总经理批准后，按文件控制程序实施。当发生下述情况时，可进行质量管理手册换版：a)质量管理体系运行的需要；b)公司的体制，或组织机构发生变化；c)手册依据的标准发生较大的变化；d)公司最高管理层认为必要时。1.5.4版本号及修改状态用大写英文字母表示版本号。如“A”，表示第一版，“B”，表示第二版；用数字表示相应页修改状态。如“0”，表示本页未修改，“1”，表示本页第一次修改，以此类推。2.0引用文件2.1 GB/T190002008 idt ISO9000:2005质量管理体系基础和术语2.2 GB/T190012008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求3.0术语和定义3.1顾客（业主）：以协议或合同形式将拥有的建设项目交由建筑企业承建的组织或个人。3.2项目部：由公司派出直接施工与管理工程项目的单位。3.3三检制：对分部分项工程进行的班组自检，项目部组织的互检验评，专职质检员检验和核定。3.4三通一平：工程开工前施工现场必须具备的条件，即：水通、电通、路通、场地平整。3.5隐蔽工程：是指结构埋于地下或埋于其它结构中的分项工程。如：地下结构、种植穴的挖掘、树穴施肥等。4.0 质量管理体系要求4.1 总要求4.1.1根据本公司的实际情况和特点，按照GB/T19001-2008质量管理体系-要求，建立公司文件化的质量管理体系。公司质量管理体系的过程所涉及的部门和有关人员，应按文件化的质量管理体系实施、保持和管理这些过程，实现公司的质量方针和质量目标，并在运行中不断地予以持续改进。4.1.2为了实施质量管理体系，公司对园林绿化工程施工中所需的“文件控制过程”、“质量记录控制过程”、“生产和服务提供过程”、“监视和测量设备的控制过程”、“内部质量审核控制过程”等，运用过程方法，系统的进行管理。4.1.3为确保这些过程的有效运用和控制，公司将规定相应的程序和方法，并提供必要的资源和信息，以支持对这些过程的运作和监视。4.1.4监视、测量和分析这些过程，以证实公司的工程质量符合顾客和法律、法规要求，以及公司质量管理体系的符合性。4.1.5实施必要的措施（收集顾客的信息、内部审核、对过程的监视和测量、对工程质量的检测和监控等），以保证公司策划结果的实现和对这些过程的持续改进。4.1.6实施质量管理体系所需的过程，还应包括管理活动、资源提供等通用的过程。4.1.7本公司质量管理体系中无外包过程。4.2 文件要求4.2.1本公司的质量管理体系文件分为：a)质量方针和质量目标它是总经理批准、正式发布的与质量有关的公司的质量方向，以及对顾客满意和持续改进的承诺、公司为达到与质量有关的预期结果，以及公司全体员工的奋斗方向。b)质量管理手册是规定本公司的质量管理体系的主要文件，公司员工应长期遵循的质量法规。包括公司管理过程必要的程序文件。c)施工组织设计用于特定工程、项目或合同的质量管理体系的文件。d)支持性文件是公司程序文件的补充和细化。主要包括其它与质量有关的管理性文件和技术性文件。e)质量记录为完成的质量和管理活动或达到的结果提供客观证据的文件。公司根据建立、实施和保持质量管理体系的需要，在本手册中编制了文件控制程序、质量记录控制程序、产品要求确定和评审控制程序、施工和服务控制程序、内部审核控制程序、产品监视和测量控制程序、不合格品控制程序等程序。4.2.2质量管理手册公司为了质量管理体系运行的需要，编制和保持质量管理手册。质量管理手册包括：a)公司的质量管理体系的范围，以及根据公司的实际情况进行删减的说明；b)为质量管理体系编制的程序文件；c)质量管理体系过程的相互作用的表述。4.2.3文件控制程序1.目的对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2.范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3.职责3.1总经理负责批准质量方针、质量管理手册。3.2管理者代表负责编制质量手册并批准与质量管理体系有关的其它文件。3.3总工负责审核施工组织设计、作业指导书等技术文件。3.4办公室负责组织质量管理体系文件的编制、编号、发放及回收；对各部门文件的管理工作进行监督检查并组织对质量管理体系文件的定期评审。3.5项目部负责对本部门的文件资料进行管理。3.6各部门负责相关文件的收集、编制、使用、保管、评审等。4.程序4.1文件分类4.1.1质量管理手册：包含了质量方针、公司质量目标、程序文件。4.1.2规定类管理文件：对公司质量管理过程管理过程的补充和细化要求，包括施工组织设计。4.1.3规定类技术文件：为保证工程质量，对施工过程编制了施工工艺标准。4.1.4外来文件：各种行政管理制度，外来的其它管理性文件，包括国家的有关的方针政策，法律法规等。4.2质量管理体系文件的编号a)质量手册：XMYL(公司名称代号)- QM(质量手册代号)；b)支持文件：XMYL-G(J)管理（技术）-XX（01，02，顺序号）。c)技术交底、施工组织设计等文件编号由编制部门根据情况自行决定。d)外来文件编号以原编号为准，无编号时由办公室自行编号。4.3文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。a) 质量管理手册由管理者代表组织有关部门编写，报总经理批准、发布，由办公室负责登记、发放；b) 其他管理文件由办公室组织有关部门编写，部门负责人审核，报管理者代表批准、发布，办公室负责登记、发放；c) 公司文件的发放范围由管理者代表决定，确保文件使用的场所都应得到相关文件的适用版本；文件的发放、回收要填写“文件发放、回收记录”。d) 项目部内部文件由技术部组织编制，主管领导批准后由项目部进行发放管理；必要时对文件进行评审与更新，并再次批准。e) 质量记录的建立按文件控制执行。4.4文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控，所有受控文件必须在该文件封面右上角或扉页上加盖表明其“受控”状况的印章，并注明发放号，非受控文件不盖章。4.5文件的更改a) 公司级文件由办公室组织原编制部门相关人员更改，填写“文件更改申请单”经管理者代表批准，质量管理手册更改须得到总经理批准；再由办公室组织各部门具体实施，并保留文件更改内容的记录；b) 项目部内部文件由工程部组织更改管理；c) 施工图纸更改由公司或甲方等提出，设计单位负责批准，项目部技术负责人负责更改；d) 所有被更改的原文件必须由相应归口部门收回，以确保有效文件的唯一性；e) 公司文件更改有换页、换版二种方式；f) 文件版本用大写英文字母表示，“A”表示第一版，“B”表示第二版，依此类推；修改状态用数字表示，“0”表示未修改，“1”表示第一次修改，依此类推。4.6文件的领用a) 文件使用者应在“文件发放、回收记录”上签收，方可领用文件；b) 因破损而重新领用的新文件，发放号不变，并收回相应的旧文件，因丢失而补发的文件，应给予新的发放号，并注明已丢失的文件的发放号失效，发放部门作好相应发放签收记录。4.7文件保管、作废与销毁4.7.1文件的保管a) 质量管理体系文件是用于沟通意图、统一行动和工作的依据，故必须分类存放在干燥、通风、安全的地方且妥善保管；b) 各部门工作质量文件由各部门或使用人保管，公司结合内审对各部门文件保管情况进行检查，必要时采取措施；c) 对受控文件较多的部门，应部门资料管理人员及时填入本部门的“部门受控文件清单”中（分类填写），业务部汇集公司受控文件清单。d) 任何人不得在受控文件上乱涂、画、改，不准私自外借，确保文件清晰，易于识别和检索。4.7.2文件的作废与销毁a) 所有失效或作废文件由归口部门及时从所发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用；b)因某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识，如注“保留资料”标识；c)对要销毁的作废文件，下发复印件由管理部门直接销毁，原件由收回保存5年，到期填写“文件销毁申请单”，经文件原批准人批准后，进行销毁。4.7.3文件的借阅、复制借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写“文件借阅、复制记录”，由文件保存部门负责人批准后借阅、复制，复制的受控文件必须标注发放号，加盖“受控”印章后发放。4.8外来文件的控制4.8.1收到外来文件的部门，需识别其适用性，报管理者代表批示后交办公室控制复制、发放，以确保有效执行。4.8.2办公室收集和跟踪国家、行业和地方政府有关的法律法规和主管部门等的文件，确保公司得到最新外来文件。4.8.3各个部门收集和跟踪与本部门职能有关的外来文件，并将变更情况反馈到业务部。4.9每年管理评审时由办公室组织对现有质量管理体系文件进行评审，各部门也可结合平时检查情况进行适时评审，必要时予以更改，执行4.5条款规定。4.10对承载媒体上的文件，也应参照上述规定执行。4.11作为质量、安全记录的文件应执行质量记录控制程序。5相关文件5.1质量记录控制程序6质量记录6.1文件发放、回收记录6.2文件借阅、复制记录6.3受控文件清单6.4文件更改申请单4.2.4质量记录控制程序1.目的对质量记录进行有效控制，为证明工程质量符合规定要求和质量体系有效运行提供客观证据。2.范围适用于公司所有涉及质量管理体系运行的质量记录的标识、收集、编目、存贮、保护、检查和处置的控制。3.职责3.1办公室a.负责公司质量记录表格总体设计；b.负责明确质量记录的标识、贮存、保护、检查、保存期限和处置的管理要求。3.2技术部a.负责对项目部上报的技术资料、质量记录进行检查和审核；b.指导并监督测量、试验记录符合技术规范要求；c.负责将竣工验收核评合格的工程质量记录装订成册，并交办公室归档。3.3项目部a.负责工程质量保证资料、质量验评资料等质量记录的收集、整理、保存；b.负责竣工前将工程竣工资料报公司工程部。3.4各部门负责本部门有关的记录的收集、整理和归档。4.程序4.1质量记录的分类a.与质量体系管理过程有关的质量记录；b.与工程产品有关的质量记录。4.2质量记录格式的编制与审批4.2.1a类质量记录格式应由公司办公室组织有关人员进行编制，经管理者代表审批后使用。4.2.2b类质量记录格式采用行业通用表格，不需编制和审批。4.3质量记录的标识4.3.1a类质量记录表单编号：XMYL-标准条款号-XX（01，02，顺序号）。各部门填写记录后须加注顺序号。4.3.2b类质量记录采用行业现成通用表格，不需再编号标识。4.4质量记录的发放办公室应制定质量记录控制清单，根据部门质量记录使用情况，下发记录表格样式，各部门根据使用需要自行复印，用量大的质量记录由办公室统一印刷或外购。4.5收集与传递4.5.1工程施工资料日常由项目部资料员收集、保管、整理，在工程竣工验收前送项目经理审核，并在项目验收核评合格后交办公室装订、归档。4.5.2其他证明质量管理体系有效运行的各种质量记录，由各部门资料员在现场保存六个月，六个月后整理交文件归口管理部门归档。4.6借阅和查阅4.6.1本公司人员需要借阅档案，须办理借阅手续，如涉及加密或重要的档案，需经主管部门负责人或主管领导批准。4.6.2若顾客查阅质量记录，须经主管领导批准并在有关职能部门人员陪同下，在规定时间内，查阅规定内容。4.6.3借阅或查阅人对档案资料要妥善保管，不得丢失，不许擅自拆散、涂改、损坏和污染。严禁复印。4.7贮存和保护为保证档案的完整性，安全和可追溯性，各部门存放资料处应做到防盗、防火、防潮、防虫、防鼠、防尘、防晒、防震工作，严禁吸烟和存放易燃易爆物品。4.8保存期限和处置4.8.1苗木、花卉的生产记录按国家规定保管期限、工程质量记录按工程档案保管期限规定确定保管期。4.8.2体系运行记录，保管期限一般为五年。4.8.3对超过保存期的质量记录要及时处置，归口管理部门须填写质量记录报废记录，经部门负责人审核后，进行报废或其他处理。4.9质量记录的控制要求4.9.1质量记录填写要求字迹清晰，能够正确辨认，填写完整，签名、日期齐全，且应符合规定要求，人员签名不得由他人代替。4.9.2递交验收的质量记录内容要填实，与工程进度同步，能反映产品形成的全部过程和证明每一个环节均为合格。4.9.3各部门负责人在日常工作中须对质量记录的管理进行监督和检查。5.相关文件5.1文件控制程序6.质量记录6.1质量记录清单5.0 管理职责5.1 管理承诺总经理通过实施和执行以下工作对建立、实施以及持续改进质量管理体系有效性的承诺提供证据。a)向公司全体员工及时传达顾客要求和法律、法规要求，如现行建筑法、合同法、招投标法、城市园林绿化工程施工和验收规范等国家及地方法律、法规、并说明其重要性。b)总经理根据公司自身特点制定企业的质量方针，并审批公司质量目标。c)总经理主持对质量管理体系进行管理评审，评价体系的适应性、充分性、有效性，以及质量管理体系和质量方针、质量目标的改进和变更的需要。d）总经理应确保并提供保证质量管理体系的建立，实施和持续改进所需要的资源。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1没有顾客就没有市场，公司的生存与发展依存于顾客，使顾客的满意是我们永恒的追求。总经理制定并批准发布了质量方针，在方针里体现了对顾客的关注。5.2.2公司确保识别顾客的要求和期望，转化为我们的工作准则，并为之努力，为顾客提供优良的工程，良好的服务；确保满足顾客要求和法律、法规要求，公司定期进行顾客满意度调查。5.3 质量方针5.3.1顾客的满意是我们的荣誉，为满足和实现顾客的需求，公司制定了质量方针，质量方针为：（见0.5章）。5.3.2总经理将质量方针在全公司范围内予以传达，并让全体员工理解和执行。做到人人讲质量，人人为质量，尽力尽心地做好自己的事情。5.3.3通过管理评审对质量方针进行评审，评审方针的适宜性，并作好评审记录。5.3.4质量方针最终由总经理批准发布。对质量方针进行修改时，应由总经理组织人员评审，方针的修订与发布必须经总经理批准。5.4 策划5.4.1质量目标 公司质量目标详见0.5章。5.4.1.1 为落实贯彻公司的质量方针，把我们所建的工程达到对顾客满意和持续改进的承诺，总经理组织制定了本公司的质量目标。5.4.1.2公司质量目标应分解到各部门、各工程项目部，各部门、各项目质量目标经部门经理批准后，交管理者代表备案；在项目部的施工组织设计中应明确项目目标。5.4.1.3各部门在日常工作中须关注部门质量目标完成情况，每年底或管理评审前统计质量目标完成情况并向总经理报告。5.4.2质量管理体系策划5.4.2.1总经理应对质量管理体系的建立进行策划，以满足质量目标以及条款4.1中的要求。5.4.2.2为确保质量管理体系的完整性，在对质量管理体系的更改进行策划和实施时，必须在受控状态下进行，以保持在更改期间质量管理体系的完整性。5.5 职责、权限和沟通5.5.1职责和权限本公司组织架构设置见组织机构图（见0.6章），各部门职能和权限详见0.7章；各岗位职责、权限由办公室组织编制并张贴上墙。5.5.2总经理任命一名管理者代表，其职责和权限详见0.4章和0.7章。5.5.3内部沟通a)公司在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程及有效性进行沟通；沟通方式有多种，一般采取质量分析会、生产例会等各种会议、活动、宣传等方式，重要质量问题，采取紧急会议的方式，相关部门参加。b)办公室做好公司范围会议沟通记录，项目部保持项目部内部沟通记录。5.6 管理评审5.6.1总则5.6.1.1为持续保持质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，总经理应亲自按计划要求主持管理评审。办公室负责组织实施。5.6.1.2本公司每年年底进行一次管理评审，两次管理评审之间的时间间隔不能超过12个月。在特殊情况下，由总经理决定增加管理评审的次数。5.6.1.3管理评审时，还应评审公司质量方针、质量目标的实施情况、质量方针、质量目标以及质量管理体系的改进和变更的需要。5.6.1.4管理评审前由办公室负责组织准备评审的材料，作为评审输入，以办公会议的方式进行评审，提出问题，做出改进的决定，采取纠正和预防措施，实施并跟踪验证。办公室应妥善保存管理评审的各种记录。5.6.2评审输入办公室对管理评审输入做出明确规定，按规定要求公司有关部门准备好评审的材料，输入应包括：a)审核结果（内部、外部）。b)顾客满意度的测量结果及顾客投诉等有关信息。c)质量管理体系过程的业绩和产品、工程质量是否符合园林绿化施工及验收规范。d)纠正和预防措施的完成情况和由此提出的对质量管理体系的改进意见。e)以往管理评审的提出的措施实施及完成情况。f)可能影响质量管理体系运行的变化。g)对持续改进提出建议。5.6.3评审输出通过评审得出管理评审决定，针对存在问题，提出改进措施，办公室将决定形成管理评审报告，内容包括：a)对质量管理体系及其过程有效性的改进措施。b)对产品/工程施工质量和满足顾客及相关法律、法规要求所采取的措施。c)对人和物的资源需求的改进措施。办公室应记录和整理管理评审有关文件，并按质量记录控制程序进行控制。发放到相关部门，管理者代表负责组织管理评审改进措施的实施，并跟踪其结果。6.0 资源管理6.1 资源的提供6.1.1 公司为保证质量管理体系有效运行，和保持其持续改进，贯彻质量方针，实现质量目标，以达到顾客满意，公司应及时确定和提供所需的资源。6.1.2 公司的资源包括：人力资源、基础设施和工作环境。6.1.3 人员安排：公司内各岗位所规定的在职人员，应由具备相应教育、培训、技能和经历的人员担任；办公室编制公司岗位任职要求，进行人员工作安排和日常管理。6.2培训控制程序1.目的 对所有从事与质量有影响的工作人员进行培训，以保证质量管理体系的有效运行和达到预期的质量目标。2.范围 本程序适用于本公司对所有与质量有关人员的培训。3.职责3.1办公室3.1.1负责组织、监督实施本程序。3.1.2负责制定年度培训计划；3.1.3负责培训考核工作，并管理培训资料、文件。3.2管理者代表批准年度培训计划。3.3技术部配合办公室对质量技术人员进行岗位培训、以及ISO9001标准及体系运行的培训工作。4.程序4.1培训计划公司相关部门根据企业发展、承担施工任务、体系运行和项目部工作需要于每年十二月份提出下年度培训需求计划，报办公室；次年元月份编制该年度培训计划，明确培训内容、方式、时间、地点、参加人员和要求，报管理者代表批准。4.2 培训范围和内容根据本公司实际需要，确定培训人员、工种、培训范围，培训内容如下 ： 4.2.1管理人员应明确建立质量管理体系的意义和内容，掌握全面参与体系运行所需的方法和技术，掌握评价体系有效性所用的准则，重点掌握与自己岗位相关要素的职责、程序、方法及正常运行的要求。4.2.2工程技术人员除应明确建立质量体系的意义外，还应掌握质量管理体系对本岗位职责、专业技术或操作技能、质量意识的要求，能准确、及时地判断和处理工作问题。4.2.3 班组长、施工人员要求不断提高质量意识，熟悉本岗位职责范围内的质量标准、要求、程序和操作技能。4