运管部门机关行政管理制度汇编.doc

精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-运管部门机关行政管理制度汇编说 明为进一步推进我处各项工作的制度化、规范化、程序化，提高工作质量和工作效率，更好地为遂宁运管事业服务，结合工作实际，我们在处原有的制度基础上，经修订出台遂宁市交通局公路运输管理处机关行政管理制度汇编。制定制度，贵在执行；执行制度，贵在自觉。希望大家从我做起，互相监督，自觉遵守各项规章制度，树立遂宁运管新形象，把我处各项工作提高到一个新的水平。目 录工作原则4出勤管理制度 7公文管理及办理制度 9印章管理使用制度 11财务管理制度 12接待工作制度 15公务车辆及驾驶员管理暂行办法 17探望慰问规定 21关于厉行节约的措施 22工作规则全体工作人员必须牢固树立“追求卓越、争创一流”的工作精神，共塑团结、勤奋、务实、高效、廉洁的运管新形象。一、实行集体领导和个人分工负责相结合的制度处长主持全面工作，其它处领导班子成员协助工作并向处长负责。处领导班子成员分管的工作应自行研究处理，涉及两个以上处领导班子成员分管的工作，应主动协商处理，重大问题和难以确定的问题应向处长汇报或提交处长办公会研究决定。各科室负责人应对分管领导负责，工作人员应对科室负责人负责。属于各科室职权范围内的问题，各科室要敢于负责，大胆处理，需要其它科室共同完成的，主办科室要主动与协办科室沟通协调，不推不拖。二、严格会议管理制度处机关会议包括处长办公会、处务会、职工大会、业务工作会（处党组织会议按党章等党内规定进行）。处长办公会由处领导班子成员参加，主要研究全市运管工作的重大事宜，重大开支，决策工作；处务会由处中层以上干部参加，主要是交流情况，研究工作，部署任务；职工大会主要是传达上级指示精神和重要文件，通报全市运管工作情况，部署工作任务，总结交流经验；业务工作会是根据运管工作需要，相关科室负责人、区县运管所及企业负责人参加的会议，主要研究相关业务工作。处长办公会每月举行一次，原则上安排在每月第一周的某一天，由处长负责召集；处务会每月召开一次，原则上安排在每月第四周的某一天，由处长负责召集；职工大会一般每两月召开一次，业务工作会视工作需要适时召开。 三、实行科室年度工作目标管理制度各科室每年12月15日前，应提交科室下一年度工作目标，经处长办公会审定后，由处下达工作目标，每年12月30日前，由处组织对科室进行目标考核，评选出先进科室、先进个人，适时进行表彰奖励。四、严格人员出勤管理制度机关所有人员应严格执行出勤制度，维护正常的工作秩序，保证24小时通讯联络畅通。五、严格执行请示报告制度对区县运管所的请示，一般应在一周内给予答复；对市委、市府、省运管局、市交运局等上级部门交办的事项必须立即处理，并在规定时间内高质量完成；对部门之间需要协调、衔接的有关问题，要主动配合完成。对工作中出现的重要情况、重要问题，处领导分工范围内的要及时向处长汇报；紧急重大情况可直接向市交运局分管领导汇报；凡超出科室职权范围的，应及时向分管领导或处长请示报告，并提出解决问题的建议；对重大问题和紧急情况不请示、不汇报或处理不及时而对工作造成影响的，给予严肃处理。提倡“马上就办”的工作理念，严格执行规范化的办事程序和办事制度，提高效能、减少差错、避免失误。全市运管工作情况和工作动态通过遂宁运政信息等形式，及时向上级机关反映、汇报。六、建立非常规性工作处理制度对随机性、应急性工作按下述原则办理：（一）立即向处长或分管处领导汇报，由领导批示交有关科室处理。（二）对紧急事项来不及向处长汇报或无法和领导取得联系时，由办公室负责安排有关科室办理，随后向领导汇报。（三）对职能交叉，涉及两个科室以上办理的事项，由处长或分管办公室工作的领导签批或提出办理意见。出勤管理制度为了维护正常的工作秩序、严肃工作纪律、公平考核制度，提高广大干部职工遵守工作纪律和工作时间的自觉性，保证各项工作任务的完成，特制定本制度。一、考勤制度（一）考勤内容分为：上下班、迟到早退、出差、事假、病假、旷工等，由办公室负责建立相应管理台账。（二）所有工作人员因公外出、学习或因私有事、生病必须请假。因私请事假者，可用公休假折顶。工作人员请假半天由分管领导批准，请假一天或一天以上由处长批准，并报办公室备案。（三）请假应事先填写请假单（请假一律用书面请假，若特殊情况应采用手机短信向所在科室、办公室、分管领导报告），事后应销假，并建立请销假登记制度。工作人员因病请假2天以上的，须经医院证明，并报办公室备案。（四）处长外出按组织程序办理审批手续，处领导班子成员外出，需经处长审核同意。（五）工作人员上班时间内因公外出办事，应自觉在办公室“人员去向栏”上标明去向，并向处办公室打招呼，以便有要事可直接与之联系。（六）凡未按规定办理请假手续而擅自离开工作岗位的作旷工论处。一年旷工累积5天以上，取消其年度评选先进资格。全年累计旷工10天以上，当年考核评定为不称职等次。二、职工婚假、年休假、丧假休假时间及假期待遇按国家规定执行，请假均须要提前向科室负责人申请，视工作情况合理安排，经分管领导审核同意后，报处长批准，最后报办公室备案，特殊情况可事后完善相关手续。三、其他事项（一）工作人员公休、婚假、丧假、产哺乳假、参加继续教育等不在本规定中所指的事假之列。（二）参加函授、自考等业务进修，必须持有入学、函授通知书等证明报处长批准，办公室备案，当学习和工作发生矛盾时，应服从工作需要。（三）以上所有请假，工作人员应妥善安排工作，保证业务工作正常开展。（四）工作人员所有请假手续及考勤统计均报处办公室备案，考勤结果每月汇总通报，科室人员出勤情况纳入处对科室目标考核，并作为工作人员年度考核主要依据之一。（五）此制度由处办公室负责解释，未尽事宜由处长办公会研究决定。公文管理及办理制度为进一步做好处机关公文处理工作，提高工作效率和办文质量，特制订如下公文管理制度。一、处机关公文处理原则上通过运政办公OA系统处理，来文一律由办公室收文登记、统一编号，先送办公室负责人签批拟办意见，根据拟办意见，送处领导批示后，交有关科室传阅、办理。二、文件传阅后均须签名。如果处领导不在，经请示办公室分管领导，可由办公室先直接交有关科室办理，特殊情况，使用纸质件传阅的，阅后的文件，应在两天内交办公室存档，需长期办理的文件可向办公室复印，若遇文件丢失的，将追究相关科室人员责任。涉秘文件由办公室专人负责送有关领导阅后立即存入保险柜，不得转借、翻印和外传秘件内容，按规定存档和清理上交，违者追究责任。三、处领导和各科室人员参加上级会议时所发的文件资料，回单位后应及时交办公室收文登记。四、各科室所需发文，由各科室起草、办公室核稿，然后送领导签发。一般事务性文件，可由分管领导签发，送上级相关部门或综合性工作的文件，应由处长签发。五、发文涉及其他单位的，各主办科室应先做好沟通协调，经办公室核稿、处领导先签署意见后，再由主办科室送往会签部门签署意见，最后交办公室发文。六、以市处名义或与其他部门形成的各类文件、材料，由办公室负责发送。七、公文统一由办公室用印、登记、分类、分发、归档和销毁。八、阅读或查阅文件，要遵守保密制度，做好保密工作。九、本制度自发文之日起开始执行，条文具体事项由处办公室负责解释，未尽事宜由处长办公会研究决定。印章管理使用制度印章是机关的标记，是行使职权的重要凭证和工具，具有法定性、权威性和效用性。为规范处机关的印章管理，特制定本规定。一、保管范围（一）市运管处公章、市运管处党支部印章、市运管处工会印章由办公室管理；（二）科室专用公章由科室负责人保管；市运管处钢印由驻政务中心运政窗口负责人保管。（三）财务专用章和处长印章，由财务人员负责管理，不经领导批准不得擅自委托他人代管。（四）印章保管人员要采取防范措施加强对印章的管理，落实专人负责，防止丢失、被盗。如印章丢失，要及时报告，以免造成严重后果。二、使用权限（一）市运管处公章须经处长或分管领导审签后使用；（二）运管处党支部印章须经党支部书记或党支部副书记审签后使用；运管处工会印章须经工会主席审签后使用。（三）报送各类业务报表等确需用运管处印章的，须经分管领导审签后使用；各科室专用印章由科室负责人审签后使用。（四）落款名称必须与印章一致，不符合者拒绝用印。属“代”性质的应注明“代章”二字。 三、本制度自发文之日起开始执行，条文具体事项由处办公室负责解释，未尽事宜由处长办公会研究决定。财务管理制度 为严格贯彻执行国家财经法律、法规和财务管理制度，依法监督本单位的财务收支活动，维护财经纪律，特制定本制度。一、备用金管理报账会计要严格执行财务管理制度， 并按规定及时报销，以补足备用金。在使用备用金中不得以白条、有价证券充抵库存现金、更不得任意挪用和坐支备用金。做好备用金备查明细登记工作，做到账账相符、账实相符。二、往来款项管理及时清理各种往来款项，对预支差旅费的管理，应在出差人返回三天内结清；对本单位干部职工的借款应及时催缴收回。对暂付的往来款项，应注明何时、何单位、何经济内容的暂付往来款项。做好本单位各项往来款项的明细备查账登记工作，以确保单位、会计核算中心账账相符。三、各项基金的管理及时到相关部门做好本单位调动人员的住房公积金账户的调整工作，并督促调动人员到相关部门办理有关手续。四、会计核对报账会计根据单位的需要和会计核算中心的有关要求，及时进行有关收支情况核对工作，为此应做好以下有关备查明细账的登记：（一）本年度预算安排的支出指标数。在工作中还应坚持实事求是和勤俭节约的原则，合理编制年度收支预算及用款计划，并报有关部门办理审批等手续，负责本单位年度决算工作。（二）固定资产明细账。建立财产物资管理制度和做好固定资产明细账，以确保本单位财产物资的安全；在会同有关人员定期清理盘点本单位固定资产的基础上，对变动的固定资产应及时办理有关手续并报核算中心进行账务调整。（三）住房公积金明细账、往来款项明细账、专项资金明细账等。（四）预算外资金（罚没）收入备查账（按项目进行明细核算）。（五）应建立健全备用金日记账台账制度，及时与中心记录的单位备用金核对。五、财务审批（一）处内财务实行处长“一支笔”审批。非常规性大额资金开支由处长办公会议研究，处长审批。每年年末，处长应在处长办公会上通报本年度财务收支状况。（二）各种会议、活动等开支，必须事先编制经费预算计划报处长审批。（三）凡因工作需要，向单位借款，须经处长审批后方可领取，并要及时在完成工作后报结。（四）处工作人员一律不得向区县运管所或管理对象报销发票；接待上级领导和兄弟单位人员，应严格控制接待标准。（五）差旅费报销按市财政局规定执行。（六）财务人员要按照财务制度严格把关，对不按规定、手续不全或凭证不实的，不予办理付款。六、本制度自发文之日起开始执行，条文具体事项由处办公室负责解释，未尽事宜由处长办公会研究决定。接待工作制度为进一步规范处公务接待工作，加强内部管理，制定本制度。一、公务接待原则：严格执行上级公务接待的有关规定，在公务接待工作中做到勤俭节约、有利公务、热情实在；统一标准，对口接待，分工负责；本着“谁批准，谁负责”的原则，建立公务接待报批制度，先审批，后接待，及时按财务制度报账。二、管理职责：处办公室统一负责公务接待工作。三、接待范围：上级主管部门、相关单位来我处指导、检查、联系工作的经领导批准可予接待。四、接待标准：按上级相关规定执行，特殊情况经处长同意可适当调整。五、严格控制陪同人员：由办公室负责陪同人员的通知，用餐标准按级别进行控制。六、应遵照“申请审批执行”的程序：各科室凡工作需要接待，事先须填写“接待申请表”，经处长审批后报办公室备案方能接待，特殊情况，请于2日内补办审批手续，否则自负。七、接待费用报销实行一支笔审批制度，未经处长批准，擅自进行接待的，费用自理。八、接待经费管理：用餐完毕，经办人员应立即与酒店结清相关费用，原则上我处不在酒店挂账。九、没有特殊情况，不对本系统管理相对人进行宴请，原则上不进行异地宴请，确因工作需要的，应事先经处长同意。十、本制度自发文之日起开始执行，条文具体事项由处办公室负责解释，未尽事宜由处长办公会议研究决定。公务车辆及驾驶员管理暂行办法为加强车辆与驾驶员的管理，保证处机关公务用车和行车安全，提高公务车辆使用效率，节约开支，特制定本办法，处机关公务车辆的管理适用本办法，稽查工作用车的维修适用本办法。一、车辆管理（一）处机关车辆属公务用车，坚持公车公用，由办公室统一管理，首先保证处领导公务用车，原则上不定人定车，其它公务用车按轻重缓急，由处办公室统一调度安排。 （二）处机关各科室人员因公需到市境外出差的原则上不派车，特殊情况须经处主要领导同意，并提前一天向办公室提出用车计划，便于办公室统筹安排。市境内用车视情况派车。各科室人员需经过或到达同一目的地，由办公室统一协调安排，原则上不重复派车。 （三）严格执行派车制度。处办公室负责机关公务用车的统一调派，驾驶员不得擅自出车；驾驶员本人办私事或应其它私人要求随意出车的，追究驾驶员的责任，如出现交通事故或发生意外情况，由驾驶员和用车人员承担责任；遇救急、病危、防火、地震、洪水等特殊情况，驾驶员可及时出车施救，但必须电话向处办公室报告并说明情况。（四）实行行车日志制度。驾驶员应认真填写行车日志，填明乘车人姓名、用途、起讫地点、行程、用车时间，每周一凭行车记录和里程表反映的行程核算上周油耗，并报销上周出差补助。（五）车辆实行定点保养及维修。车辆维修应由驾驶员向办公室提出维修计划，并提交维修费用预审单，经处分管领导同意后方可到指定厂家进行维修。车辆的大宗零配件、重要部件的更换、维修，需报经处长同意。驾驶员要始终坚守修车现场关注维修质量和换件是否真实可靠，送修车辆未经批准擅自新增维修项目的不予报销相关费用。 (六)实行IC卡加油制度,处机关所有公务用车除特别规定的以外,在省内行驶一律使用IC卡加油，IC卡由办公室统一管理，驾驶员每次加油到办公室借加油用IC卡，加油后应将IC卡及加油回单及时报办公室登记；特殊情况需在省外长距离行驶的，经处办公室同意，可在省外加油，凭票经用车人证实后报销。（七）车辆档案。办公室应按月统计车辆行车里程、油料消耗、车辆维修费用、安全事故、车辆出勤等有关事项，并负责对车辆的出勤、油耗、修理费用等进行考核。所有车辆维修项目、时间、地点、审批，维修金额等按季内部公示。（八）处机关私人用车须经处主要领导同意，并按规定交纳相关费用。（九）外单位或个人联系借用机关车辆，市内用车须由联系部门或个人向分管办公室的领导请示并获同意、市境外用车须由联系部门或个人向办公室申请，经请示处长同意后，办公室方可派车，否则追究擅自派车人的责任，若发生交通事故，由派车人和驾驶员共同承担责任和经济损失。（十）驾驶员未经批准不得将公务用车交与他人驾驶，违者按每次扣100元工资的标准追究驾驶员的责任，如出现交通事故或发生意外情况，由驾驶员和用车人员承担责任。（十一）车辆保险由办公室按规定统一负责办理，任何人不得自行投保。（十二）处公务车辆洗车费每月100元包干使用，经分管办公室领导同意，每年可进行1次内饰清洗和打蜡。（十三）处公务用车需购置香水座等车用装饰用品的，需由驾驶员提交申请报处分管领导同意后方可购置，未经许可擅自购置的，不予报销相关费用。二、驾驶员管理（一）驾驶员必须加强政治理论、交通法规和交通安全知识学习，遵章守纪，礼貌行车，自觉接受相关管理机关的监督检查，违章罚款由驾驶员自行负责。 （二）驾驶员要保持车况良好、车容整洁，确保行车安全。发生交通安全事故负主责的，驾驶员应承担保险公司理赔后总损失的50%；发生交通安全事故负次责的驾驶员应承担保险公司理赔后总损失的20%。（三）驾驶员应随时做好行车准备，严禁酒后驾车，手机等通讯工具必须保持24小时常开，不得无故关停机。（四）驾驶员待班时间，不得擅自离开工作岗位，并协助办公室处理事务性工作。（五）驾驶员出差补助按国家相关规定执行；劳保每年每车每人按200元折算包干使用，年终发放。（六）实行驾驶员安全行车奖励制度。驾驶员安全行车，年内未发生安全事故，按每年1000元给予奖励，年终一次性兑现。探望慰问规定 为切实关心处机关职工的身体健康和家庭困难，增强集体的凝聚力和亲和力，营造“以人为本，和谐发展”的良好氛围，规范我处慰问相关事宜，特制定本制度。一、慰问职工是组织的关怀，具体事宜由处工会负责，不能以个人名义用公款慰问职工；二、处机关职工住院治疗或长期疗养的，由工会组织慰问，慰问金为400元。三、在我处光荣退休的职工，工会组织欢送会，慰问金800元。四、处机关职工身故的，由工会组织慰问，慰问金为1000元；处机关职工直系亲属身故的，由工会组织慰问，慰问金为500元。五、慰问金可根据上级有关文件浮动执行。六、本制度自发文之日起开始执行，条文具体事项由处办公室负责解释，未尽事宜由处长办公会研究决定。关于厉行节约的措施一、努力实现办公网络化、信息化、无纸化。一般性文件（表彰决定等除外）、信息及领导讲话等材料除存档和报上级领导或有关部门以外，一般应通过OA系统、电子邮件及时发布、传递，不再印刷和邮寄。各种上报材料原则上不使用特快专递邮寄。二、文件、讲话、报告等提倡言简意赅，准确计算发文数量并严格按发文数量印制文件。三、控制会议数量、规模和时间，严格控制参会人员数量，降低会务成本。四、处公文流转一般采用电子文件的方式阅读、修改、传递办公文稿；非正式上报文稿一般不装订，以便双面使用，文件草稿的打印原则上采用五号字，打印、复印提倡双面使用；节约使用稿纸、信封，提倡信封多次使用；能够再次使用的复印纸要注意保存，以便重复利用。五、节约通讯费用开支。实行办公电话开支每月公示制度。严禁使用办公电话因私长时间聊天或打长途、打信息台电话等。六、会议活动照片资料一般只存电子档案，必要时择优冲洗。七、加强机关公务用车管理，减少燃油消耗和费用开支；八、非工作时间或者离开办公室时间较长，应关闭电脑、空调、复印机、打印机等设备，保护机器，减少电耗；九、白天工作时间应充分利用自然光照，尽量减少照明设备电耗；下班后必须关闭办公室内所有电器的电源；十、气温在10-28不开空调;开启空调时，关闭门窗，夏季温度应控制在26以上，冬季控制在20以下； 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错 C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。C成本报表是对外报告的会计报表。C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。C成本会计的对象是指成本核算。C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。XD当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本 中。D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。F“废品损失”账户月末没有余额。F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。()G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错G工资费用就是成本项目。()G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。()J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。()J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对 J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，XK可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。 S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。 S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。()W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对 Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。XY以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。XY原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。()Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对Z直接生产费用就是直接计人费用。XZ逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)-精品 文档-