公司规章制度9478.doc

编号：DX-GL-006
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办公室管理制度
编号:DX-GL-006

编制：
审核：
批准：

分发范围
□总经理
□副总经理
□总经理助理
□工程部

□财务部
□采购饵积滦我剃铣辗警效确蛇仅放乍产轻坛甲式低薛捂鲍湃知墓涪托擅效氢妈帆面针靡宅镭淤咬倚贷晾免蚂栈莽迎洽砒呻冒叁建犬龋面辅切今申涵训瘪购绑铲璃谤旧捌晨拂乡翌农肃拣拿寂滞伊垫终划草钓曳所征良扒眺纺少呸赛掠佩肥侄裸熙臻学蹲榔粥率傻抛这惹氨量他蜗殖鸭薯秩浦咙沟半勃袋阅荤戳娱叫境绪凌驯享含奥很缝遁贺谊秦渊肪粘偿父督细拄技屉均猛定肉洪饯金溢姿姚秉丁皿镑嗣恢察果卿厄瞧仙袁柞看语肋闻舷坠测棒瞄忠若逗肌萝跺趁鸳磐滤肚别珐腆硝况寨端叫臂那番弗儡傀队昆日瞄台剖钢构哮杆停琉真各森拴渺婉敏刨种销钵粉御和励涵匙大秸抵捞涨雅霄口帽刮向刨贬映公司规章制度9478手咆析线呵炼刨措舷读踌漏在戏界氖舜夏腋沈垫晶威毡丸性脑凋此睡从窖育评墟砸壹咐僚诀售弥渣原橱喝莆呜鲤风临尽鸭硕诫厘抽梦辫趋踩呼滦帜炮召纲莽合蛙会屑挠茧盎戚汗耍轿爬浇啼翼南磺乖柄赡塞岿钒扛布靳运涕制稽专玲邦呢病冉删琅促栋账收米丘怂擒兽恳拟月赎乏摔钾崩事弓灿荔甘罐再傈牲阵仪熟卯嘿沂湖狭隙垦瑞窜梦础淤摄坷拾鹿耸肾豁伴抖艺胁黔鲸味詹宋恨职谗杰友批裔萍射剪毒咸垂重糠较委售茵谈佣私绍横奈却与靳有彪昼馆伐蜂冰陵爪左赏形盎出涩赛雁吐续划驻地劣芍表疙锨记苏相丝唉炼永法拽务召蕉餐尚翌造啡苛矢第罗抱洞删军旬冰落彩木卑虏帝餐振梨瞻考

办公室管理制度
编号:DX-GL-006

编制：
审核：
批准：

分发范围
□总经理
□副总经理
□总经理助理
□工程部
□财务部
□采购部
□技术研发部
□销售部
□生产制造部
□管理部

发布日期

实施日期

文 件 会 签 明 细
生产制造部
管理部
采购部
技术研发部
工程部

销售部
财务部

制 修 订 记 录
文件版本
制修订日期
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制修订摘要
修订者
A/0

A/1

A/2

A/3

编号：DX-GL-007

一 总 则
1、规定由公司相关部门讨论通过，经总经理批准后实施。
2、本规定适用于公司员工一切日常行政行为。
二 员工日常行为
1、遵守国家法律法规相关规定，不得从事违法犯罪行为。
2、遵守公司各项规章制度、管理规定，按程序办理各项业务。
3、不得利用职务之便做任何以权谋私、损公肥私的行为，不得有任何行为的贪污受贿行为。 自觉维护公司形象，不得以任何形式从事有损公司利益和形象的行为，不得以任何理由、任何名义做出诽谤公司的言行。
4、遵守劳动纪律, 工作时间不从事与本职工作无关的私人事务；上班必须穿着公司定制的工作服，佩带公司统一的工牌；
5、按公司安全要求作业，遵守公司安全操作规程、作业指导，不得违章指挥、违章 作业、冒险作业，不得制造安全隐患，有及时整改安全隐患的义务。
6、 员工应严格遵守公司保密制度，且须与公司签订《保密协议》，每位员工均有保守公司机密的职责和义务。
7、 公司安排的各项工作充分发挥和尊重操作人员专业技能，发挥主动积极性，按时保质完成各项工作，不得推诿扯皮、拖延应付。
三 人员、物资出入厂区
一、除公司高管、专职司机以外，员工任何时间出入厂区应打卡考勤。
二、私人驾车、摩托车、电瓶车出公司厂区门时，有义务配合安保对后备箱进行检查。
三、公司销售产品持财务部签章发货通知单（其他物资持财务开具出门条），经安保检查核对无误后，方可离开公司。
四、物资出厂手续办理流程：
责任部门开据物资出门有效证明→归口管理部门审核出门物资真实性→财务部审核，开具出门条→值班安保查验无误后放行。
五、未按公司规定出入物资的，造成公司经济损失的，由所在部门负责人和具体经办人承担全部责任。
四 7S管理
一、 基本要求
1、各部门按公司划定的区域承担责任区域7S管理和维护。
2、各岗位员工是工作区域7S管理第一责任人，自觉做好本区域7S工作，配合公司和部门规范岗位7S管理。
二、7S管理责任划分
办公楼道、楼梯、吸烟点等办公公共区域由公司保洁负责清洁打扫外， 公司其余区域按照部门责任区域划分（详见区域划分图），自行负责；
三、办公桌面摆放要求
1、保持工作桌面整洁，无杂物，无灰尘，无个人私人用品；
2、文件栏放置于办公桌左上角，并靠左、上两边桌沿对齐；
3、文件栏内只放置文件夹，文件夹由公司统一制作的文件夹名的格式，禁止将未装入文件夹的纸张、书籍等其他物品放置于文件栏内；
4、电脑摆放于办公桌正中间靠上，与桌沿对齐，记事贴可贴于电脑显示屏下方。
四、物品放置原则
1、办公区域内放置对工作有用的物品，无用或不需要的物品不放置于办公区域；
2、 生产精密工具类原则上不得放置于地面，注意防潮保养；
3、所有设备、工具应有标识、使用人、责任人；
4、办公室内清洁工具放置于指定区域，不得随意放置；
5、设备设施线缆超过1米的，必须挽好、箍好或悬挂并有相关标识；
6、危险固化物品进行隔离放置，有警戒标识，不得放置于人员较多的地方。
五、标识管理规范
1、办公、生产区域标识原则上按集团VI要求进行制作和管理；
2、文件夹文件类别、文件柜使用人按公司要求统一制作标识；
3、灭火器、饮水机、垃圾桶等物品放置处进行划线管理；
4、动力设备、生产设备及其他涉及安全的设备设施，必须做好安全标识，确保人员安全；
5、所有张贴物无脏污、破损现象。
六、 看板目视管理
1、公司所有重要制度、规定、通知通报必须进行张贴公告，公告栏及时更新；
2、生产车间、部门内可根据需要设立看板，对部门管理项目、7S责任、工作计划进行公示；
3、根据不同的生产区域进行划线管理，库房、生产车间不同类物品根据不同的划线、标识进行有效区分；
4、工作岗位的安全作业规程、操作规程、设备使用说明在所在工作区域按统一标准进行悬挂；
5、生产制成单、各项质量记录、点检表等表单书写及时、整齐、美观；
6、各类看板及时更新，看板内无过期信息。
七、 厉行节约，减少浪费
1、空调开放条件：夏季室内温度连续7天高于30℃，冬季室内温度连续7天低于5℃时，经相关部门领导同意后开启；空调设置：温度夏季不低于26℃，冬季不高于20℃；无人时不开空调，开空调时关闭门窗；
2、电子设备、公共照明等确保人走电源关，最后一人离开时进行检查，确保所有电源关闭；
3、如有加班人员，根据需要开照明灯，不得打开所有的照明灯；
4、公司办公楼电梯为贵宾专用电梯，除搬运物资使用外，员工平时禁止使用；厂房两台电梯为货梯，禁止员工乘坐。
八、扣分标准
1、提前3分钟到岗、到会，做好预备工作和会议回报工作，保证准时进入工作或会议状态。每迟到/违背一次扣3分。
2、推迟3分钟离岗，日理日清，确保工作中无遗漏，椅子归位。每迟到/违背一次扣3分。
3、桌椅板凳不斜放不乱放按规定放置。办公用品放置整齐明了。不符合规范每发现一次扣3分。
4、工作台面保持整洁不凌乱，无私人用品和无用无关用品等放置在工作场所。各种管理制度标识标牌 及看板，要符合公司的规定要求清晰明朗美观统一。每违反一次扣3分。
5、车间电器设备设施按规定挂线划区放置，仪器仪表指针阀门按钮使用正常，有使用说明书，有使用记录本和记录情况等记录清楚醒目无漏洞产品类.箱类.废品类划区划线分类别摆放整齐，标签.标识.标牌.清晰醒目规范和物资产品相符。每违反一次扣3分。
6、着装符合公司标准样式、工作着装要按照季节统一配置，保证格调一致无混装穿戴衣裤，保持衣服干净.无污渍无破损.无异味，禁止将工作服穿出厂区以外的地方外出回到公司必须在5分钟内重新穿上工作服。每违背一次扣3分。
7、新员工通过公司统一培训分配到各部门当天必须完成工牌、工位牌制作、发放和佩戴，服装第7天配置到位，员工形象照片须统一形式，工牌使用遵守《员工行为规范条例》。工牌、工位牌未及时制作每次扣3分；未佩戴工作证每次扣3分；
8、洁净鞋保持干净无无污渍无破损，穿洁净鞋后跟必须提起，穿特种作业鞋保持有鞋带必须系上鞋带，鞋面保持干净无尘土油渍无破损。未按要求统一着装每次扣3分；
9、佩带工作牌时，牌面保持整洁完好无破损无乱贴乱画，禁止在工作牌内夹杂其它物品（上班卡例外），工作牌必须佩带有自己的照片.姓名.部门.编号的正规工牌，牌带必须压在衣领下面。违反规定每次扣3分；
10、宿舍中人员离开后，及时把门窗关闭检查良好后离开。不合格每次扣该寝室人员所在部门3分；
11、宿舍中未发现有大功率用电器设备和燃气电源及时关闭。不合格每次扣该寝室人员所在部门3分；
12、及时清扫垃圾清洁整理房间物品，垃圾及时清理保持地面干净。不合格每次扣该寝室人员所在部门3分；
13、全体员工均要养成自觉讲究卫生的良好习惯，有保持环境清洁、办公氛围优美的义务。个人办公区域脏乱差每发现一次扣2分；
14、办公场所、会议室、文印室、前台、展室、洗手间、走廊、门窗、墙壁、车间等，均要划分卫生区域，并有责任人负责现场卫生管理。办公室内公共区域指定值日人员，未履行值日职责每发现一次扣3分；
15、用餐时必须依次排队打卡就餐，遵守公司统一安排，不得加塞、拥挤、嬉笑喧哗；一般在个人工位上用餐或在食堂或公司指定位置用餐，用餐结束后应保持用餐地方干净清洁无污迹,将椅子归位。不遵守秩序每次扣2分；不在指定位置就餐每次扣2分；
16、突击检查出问题按10分一个问题点扣除。
五 会议管理
一、会议室使用原则：
1、先申请后使用；重要会议优先；根据实际需求进行调换；按预约时间完成会议；
2、会议室使用人负责会议室设备设施管理。
二、会议室管理规定
1、公司级会议根据月度会议安排严格执行，不能随意更改召开时间，如特殊情况需报总经办同意后方可更改，违反此规定扣除主持部门半军事化分数10分；
2、会议主持部门应控制好会议节奏，保证高效会议（一般会议不超过40min,专题会议不超过60min），超过时间扣除主持部门半军事化分数3 分。
3、参会人员需提前3分钟到场，迟到人员扣除所在部门半军事化分数3 分，无故缺席人员扣除所在部门半军事化分数6分。
4、“专题会议”要议而有决，会议结束后将会议纪要发给会议管理员备份。
5、会议中形成的重要工作安排事项可由会议主持部门报会议管理人员，纳入“日常工作跟进考核项”进行统一追踪考核。相关部门未在规定时间内完成的，将扣除相应月度绩效分数，无论何因未完成至少扣2分，主观原因扣10分，严重未完成扣20分。
6、会议中参会人员应遵守半军事化管理相关要求（包括：佩戴工号牌、臂章，着装规范等），否则扣除所在部门半军事化管理2分。
六 印章管理
一、 印章刻制、废止和变更
1、废止、缴销、更换印章，由保管人员填写《印章废止申请单》，部门负责人审核，分管领导核准，总经理同意后交管理部统一废止、缴销或按指示办理；
2、印章遗失时应立即主管领导报备，并依法公告作废，必要时登报申明；
3、印章若需刻制，需求部门提出申请，部门负责人审核，分管领导核准，总经理同意后方可进行。
二、 印章保管与使用
1、公章：管理部专人负责保管,使用时须填写《印章使用申请单》，经部门负责人审核,由部门分管领导核准方可盖章。
2、合同章：风控法务部专人负责保管,使用时，须凭由总经理或集团领导签批完成的《合同文件审批表》或《订单审批表》，由保管专人核对文件内容是否一致，并填写《合同专用章使用登记表》，方可盖章。
3、财务章及法人章：由财务部专人保管，用于银行汇票、现金支票、发票等业务上使用盖章。若对外使用，仍须填写《印章使用申请单》，经部门负责人审核,由部门分管领导核准方可盖章。
4、职能部门章：由部门专人保管，严格监管使用。
5、所有公司印章如需外借，原则上由使用部门进行双人监督方可外借，填写《印章外借申请单》，注明监督人员，由部门负责人审核，分管领导签字，管理部分管领导核准后方能借出。印章一经借出，由借出人负责使用及保管，并及时归还，不得违规使用，不得擅自转借，一经发现，将通报评批，性质严重者，追究相关法律责任。财务章原则上不得外借，若有特殊情况，需由总经理签字同意。公章若借出大成都范围，需报总经理同意。
6、克隆章管理
（1）有印章刻制需要时，需求部门提出申请，经管理部、分管领导、本
部长签字同意方可进行；
（2）印章由子公司管理部专人负责刻制；
（3）印章均由风控法务部统一编号，建立台账，统一管理；
（4）有特殊需求在项目现场长期使用印章，需提出申请由专人保管，并
做好使用记录；印章使用必须按照公司规定办理相关手续。
七 合理化建议
一 、合理建议提报流程
1、员工根据公司实际，填写《合理化建议申报表》；
2、部门负责人根据现状、可行性，审核合理化建议；
3、管理部或相关专业部门对现状评估、可行性评估、资金评估、效果评估，并提出初步实施意见；
4、分管副总审批，指示实施意见；
5、重大意见由总经理核准，指示实施意见。
二、合理化建议实施流程
1、管理部根据公司领导审批意见，落实实施责任部门，交由责任部门实施；
2、责任部门按期实施合理化建议；
3、管理部按期跟踪合理化建议实施进度；
4、管理部对合理化建议实施进度进行通报。
三、 合理化建议奖励方案
等级
直接效益
管理/工艺改进
奖励金额
1等奖
80万/年以上
具有可行性、创造性，有效提升公司竞争力，实施后使公司在某各方面具有明显优势
3000以上
2等奖
80-50万/年
具有可行性、创造性，在同类行业中具有领先意义，明显提升公司竞争力
2000
3等奖
10-40万/年
具有可行性、创造性，在同类行业中具有领先意义
1000
4等奖
1-10万/年
具有可行性、创新性，对某一系统工作产生重大促进作用
500
5等奖
1万元以下
具有可行性，对某项工作起到重大促进作用
100
6等奖
采用后对公司发展有利
具有可行性，在某项工作上能起到一定的促进作用
50
7等奖
保留
改进建议合理，在工作的某一环节具有改进作用
20
8等奖

建议合理，目前不可行，保留；或某一处的方法小改进
5
八 公文管理
一、公文主要由标题、发文编号、密级、呈办部门、报送部门、抄送部门、正文、附件、印章、签发人、时间等组成。公文标题应言简意赅地概括公文主题。
二、以公司名义发出的红头文件，其编号根据行文类别按年度排序，由1开始排序依次编号（如：成旭电/字［2012］1号，具体编号由管理部核实后再使用。以部门名义的发文，由各部自行编号。
三、各类文件由发送部门分类管理，并负责文件的存档工作（包括纸质及电子档，以传真形式下发的需扫描存档）。
四、已批复的公文在执行过程中发文部门应指定专人负责公文的催办、查办，不得推诿，防止漏办和延误并及时了解、反馈执行办理情况。
五、公司对外发文可由各职能部门拟制，报管理部校对，分管副总审核后方可发布，同时加盖公司印章，重大事项需由总经理批准。原则上不允许以部门名义对外发文，特殊情况需请示总经理同意。
六、公文审批（文件审批表）要明确签署意见，署姓名和具体日期，不得省略。公文审批、会签，只准使用黑、蓝钢笔或签字笔。
七、公文中注明存档、打印份数。公文立卷应根据其类别、编号、相关联性整理，保证齐全、完整，便于保管、检索。对外公文原件由档案室存档，主办部门和相关部门保存复印件。
八、到达保管时限，失去价值的公文，公司经审核后可进行销毁，同时登记。
九、制度管理
1、管理部办公室是制度审核、发布、存档、管理归口部门，所有制度电子版、纸质版均应报管理部办公室集中管理。
2、各部门在制定制度前，应提前一个工作周将制度计划报管理部办公室审批，管理部办公室审核待制定制度4个方面：
（1）必要性审核；新增制度须切实符合部门现今运营需求，减少不必要的制度制定。
（2）重复性审核；部门制度计划是公司原有制度中有体现并一直适用中的制度内容，使用原有制度，不再重复制定。
（3）増补性审核；部门制度计划在原有制度中有体现，但原有制度内容不能满足现阶段运营需要的，增补原有制度相关内容即可，不再重复制定。
（4）协调性审核；审核待制定的制定是否和已有制度内容相冲突。
3、公司级制度、部门级制度须通过管理部办公室审批后，申请部门可开始制定；制定完成并会签后须报管理部办公室统一发布，严禁各部门私自制定、发布制度。
4、公司级制度是指在公司内部运行，适用于公司管理体系的制度，并要求公司全体员工共同遵守。
5、部门级制度是指在部门范围内运行，针对某一个部门或某一指定领域的文件或管理办法，要求特定的人员或部门内全员共同遵守的制度。
6、所有制度尽量精简，减少不必要的审批流程以提高工作效率。原则上，可由本部门为主体完成的工作内容，不再交可能涉及的部门会签，该类制度列为部门制度，按月在可能涉及的部门备案即可。
7、新制度经批准发布后，各相关部门须在1周内组织本部门人员学习，新员工入职时由所在部门负责人对其进行制度学习并做培训记录，由管理部办公室定期进行培训检查。
九、办公类固定资产、低值易耗品管理
一、基本要求
1、管理部负责办公类固定资产、低值易耗品管理。设置物资管理员管理后勤仓库。各部门绿丝带协调员负责本部门办公用品的统计与申领。
2、物资管理员建立和登记办公用品台账，定期核查所领物品登记表，做好办公用品的购置、发放和库存管理。定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。
3、办公用品库房管理防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。
4、各部门每季度末25日前编制《办公用品申请购置计划表》提报下季度办公用品领用计划，部门负责人审批签字后，经分管领导批准后交管理部。
5、物资管理员核对台账库存后，编制《采购单》，经分管领导审批签字后，将采购计划单交管理部进行采购。
6、临时急需的办公用品，由部门提出申请，经部门负责人和分管领导确认签字后交由管理部办理。
二、办公用品的发放及领用

岗位类别
配置标准
备注
总经理
1、班台1张、班椅1把、电脑1台、书柜1组、电话1部、打印机1台；
2、沙发1组、茶几1张、茶水柜1张、饮水机1台；
3、文件篮1个、文件夹2个、钉书机1个、打孔机1个、计算器1个、笔筒1个、订书钉1盒、剪刀1把、美工刀1把；

副总经理
1、班台1张；班椅1把；电脑1台；书柜1组；电话1部；打印机1台,
2、沙发1组；茶几1张,茶水柜1张, 饮水机1台； 
3、笔筒1个,文件篮1个,文件夹2个,钉书机1个,打孔机1个,计算器1个、订书钉1盒、剪刀1把、美工刀1把。

部门负责人
1、办公桌1张、职员椅1把、电脑1台、电话机1部,
2、文件篮1个、文件夹2个、笔记本1本、中性笔1支,
3、工作服2件(随季节变化而定)；水杯1个。

办公区域员工类
1、办公桌1张、职员椅1把、电脑1台
2、文件篮1个、文件夹2个、笔记本1本、中性笔1支,
3、工作服2件(随季节变化而定)；
现场技术人员原则上不配电脑
销售员工类
1、办公桌1张、职员椅1把；
2、文件篮1个、文件夹2个、笔记本1本、中性笔1支；
3、工作服2件(随季节变化而定)；
销售人员：电脑配置区域负责人1台/人，一般工作人员 1台/3人
一线车间员工类
1、笔记本1本、中性笔1支；
2、工作服2件(随季节变化而定)；

个人办公用品的发放标准

注: 所有办公物品根据需求按照部门为单位由部门绿丝带一个季度领取一次。
钉书机、回形针、打孔机、剪刀、美工刀、计算器等非耗材类物品原则上以部门/科室为单位配置一套，如非正常使用损坏，原则上不再领取，如损坏后领取需以旧换新；笔芯和笔记本原则上用完方可领用，但笔芯每人每季度最多领用不超过2支，笔记本每人每年度最多领用不超过2本。
三、接待用品及外出使用酒水礼品领取要求
1、公司级接待由管理部负责，部门级接待由各部门自行负责，如需管理部协助，需各部门提前半天提交领导签批后的《接待申请表》。因接待需要领用烟酒，根据《接待申请表》按需领用；
2、凡接待用品需使用高档类烟酒均需总经理签字后方可生效，若接待有变动或增加同一类烟酒的数量，需在备注栏中说明并由借用者签字，如增加不同类烟酒，按照“使用高档类烟酒均需总经理签字”原则执行，接待后三个工作日内办理出库手续。
3、不需要参观公司的接待，无需填写《接待申请表》，如需外出领用酒水及礼品，按照先借用后出库的原则进行领用，在库房管理员处填写酒水礼品借用单，借用后三个工作日之内根据实际使用数量办理出库手续，借用高档类烟酒和价值超过300元的礼品均需经总经理签字同意后方可借用。
4、酒水礼品领取操作流程：借出---使用---填出库单---抵销借支单---过帐。
四、入职、离职、岗位变动办公用品的领用及交接
1、新员工入职时需填写《出库单》,部门负责人审核签字,经分管副总批准后交管理部办理，依《个人办公用品的发放标准》配置。工作服、电脑等物品入职一周后办理领用。
2、办公用品的交接与收回
因员工离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品及固定资产的交接或收回时，应严格遵守交接回收程序。移交人需逐项列出物品清单，接收人仔细点验，遇有毁损的要求移交人书面标明，视该物品金额的大小，是否追究移交人（保管人）的责任，另行处理。
十、 网络管理
一、使用外来存储设备，需先对该存储设备进行病毒检测，确保无病毒后方可使用；
二、公司员工必须自觉遵守公司的《保密管理制度》，不得利用网络泄露公司的涉密文件、资料和数据；不得非法复制、转移和破坏公司的文件、资料和数据，对于泄露集团文件或信息的个人，按公司有关规定处理；
三、工作期间，禁止上网浏览与工作无关的网站，不允许私自下载及安装操作系统，一经发现，扣部门半军事化管理3分；
四、在办公室工作期间，OA系统和腾讯辞必须强制上线，一经发现，如未上线，第一次批评，第二次扣部门半军事化管理3分；
五、下班未关掉电脑主机的及打印机，休息日、休假、请假、出差等未切断主机电源的，一次扣部门半军事化管理3分；
六、严禁盗用、修改及使用他人IP 地址，一经发现，全公司通报批评，扣部门半军事化管理5分；
七、私自打开机拆装公司所配置的电脑，如遇问题及时上报网管解决，如未经过允许私自拆装机的，一次扣部门半军事化管理5分；
八、工作期间，禁止玩游戏，炒股，观看视频等；禁止发布不当信息；凡违反上述规定，通报批评并处罚款100元；
九、严禁将重要文件放置在系统安装盘及桌面上，重要数据资料及时备份，造成公司重要数据丢失的，通报批评并处罚款100-500元。
十一、参观规定
一、参观流程
参观部门预约（原则上至少提前半天填写接待申请表）"领导批准"接待部门准备"参观结束由接待部门负责现场清理"参观记录资料（参观事由及参观照片）交由管理部前台归档保存。
二、参观注意事项
1、参观领队负责人需提前告知参观人员禁止拍摄等注意事项，并保证相关人员人身安全。
2、参观后勤保障负责人，每次参观需提前将参观通道内照明灯具检查完毕，保证均能正常工作。准备所需参观物品；布置会议室、接待室并进行善后处理工作。
3、参观过程中如遇紧急情况，领队负责人要沉着应对，快速安全将参观人员疏散到安全地点。
（附件一：接待申请表）
十二、食堂管理
一、日常管理内容
管理部设专职人员管理公司餐厅工作，负责以下工作：
1、按合同约定监督餐厅服务人员个人卫生及个人健康从业资质；
2、按合同约定监督、审查、帮助餐厅外包商提高原材料质量、菜品质量、卫生清洁和就餐服务等工作；
3、每月不定期组织绿丝带进行餐厅联合大检查，提出相关整改意见，并形成会议纪要；
4、每月对餐厅用水、电、气费用进行控制、统计；每月与餐厅外包商结算一次餐费；
5、坚持“防消结合、预防为主”的方针，杜绝火灾发生因素，下班时认真检查水、电、气开关的完好情况，责任落实到人员。
6、提高警惕性，维护良好秩序，对出入工作场所的闲杂人员要主动问清事由，严禁进入厨房，发现可疑情况要及时向管理部反映，杜绝不安全事故的发生。
7、重视防盗、消毒工作，下班离开前检查并锁好门窗，认真做好集体财产、物品保管，防止出现恶性事故。
二、员工餐卡充值与就餐文明要求
1、管理部网络管理员统一充值。
2、员工一律在餐厅就餐，餐厅以外任何地方不得进餐。
3、员工就餐一律佩戴工作牌，用就餐卡刷卡打饭、打菜。
4、员工进入餐厅后，必须遵守餐厅就餐秩序，服从餐厅管理人员管理。
5、体检未合格的员工在餐厅就餐需自备餐具，并将餐具放入专用橱柜。
6、就餐结束后，员工自行清理桌面，起身后将餐椅归位，并将残食自行倒入残渣台，餐盘摆放方向一致。
三、就餐时间安排
早餐开餐时间为7:30，停餐时间为8:20；
午餐开餐时间为11:50，停餐时间为12:50；
晚餐开餐时间为17:40，停餐时间为18：50。
四、就餐卡使用须知
1、没有带卡，就餐时请做好未带卡登记。
2、注意保存好就餐卡，防止折断、折弯、损坏、遗失。
3、遗失或更换新卡需交纳工本费20元。
4、就餐卡如遗失应及时到管理部挂失，避免不必要的损失。
五、食堂二楼餐厅管理
1、食堂二楼餐厅设两间贵宾餐厅，主要承接对外接待、部门团建。
2、食堂二楼餐厅接待时，提前半天向管理部提交领导审核后的《接待申请单》。
3、公司内部接待（包括集团人员到公司）原则上均在公司食堂二楼就餐，接待标准原则上按30元/人执行。
十三、员工宿舍管理
一、管理职责
管理部设兼职宿舍管理员，负责以下工作：
1、及时跟踪公司人力资源规划，提出员工住宿解决方案；
2、员工宿舍房间租赁及各项协调工作；
3、员工宿舍床位、家具、电器的配备；
4、办理入住、退房相关手续；
5、统计各宿舍水、电、气用量，每季度26日抄表，下月3号将费用清单报至管理部工资核算；离职人员当月结清费用（水电气费不满半月按30元扣除，满半月不足一月按50元扣除）。
二、员工住宿收费标准

人 员
房间 分配
房 租
水、电、气费用
高管及部长、特聘专家
套间
100元∕月
每月集体缴费、费用从每月工资中扣除
（副）科长、（高级）主任工程师
单人间
50元/月
每月集体缴费、费用从每月工资中扣除
主任科员/班长、副主任工程师、特聘一、二级技师
双人间
20元∕月
每月集体缴费、费用从每月工资中扣除
其他
四人间
10元∕月
每月集体缴费、费用从每月工资中扣除
注：房租不满半月按半月收取，超过半月按一月收取，水电气费不满半月按30元收取，满半月不足一月按50元收取。
三、员工宿舍入住流程：
1、公司员工入住员工宿舍的应先填写《员工宿舍申请表》，提交部门领导，批示后交由宿舍管理员；
2、入住人员在宿舍管理员处填写《宿舍物品交接单》，各类物品交接手续办理完毕后即可入住。
四、员工宿舍退房流程：
1、书面通知宿舍管理员办理退房，完成退房物品交接，填写《宿舍物品交接单》双方签字确认后即可退房；
2、如物品损坏、丢失由员工承担相应费用，由财务结算工资时扣除相应费用；离职人员必须在办理离职手续时，一并退还钥匙并立即搬离宿舍，不得无故拖延。
五、员工宿舍家属探亲房管理办法
1、入住流程：
认真填写《员工家属探亲房住宿申请登记表》→财务交付住宿费用（50元/天）及押金 （10元钥匙押金）→领取钥匙及《探亲房物品点检表》→入住
2、退房流程：
到期退房→整理内务→与宿舍管理员一并检查屋内配套设施并完成《探亲房物品点检表》→将钥匙交还给宿舍管理员→财务办理退还保证金手续
六、宿舍管理办法：
1、自觉养成良好的社会公德和卫生习惯，保持宿舍的优良秩序及卫生环境；
2、自觉爱护宿舍公共设施设备，严禁擅自更改或挪用原配套的设施、设备，如有报修项目，前往宿舍102室门口公布栏处登记，由设备科每周进行统一处理，并于公布栏反馈维修结果；
3、保持宿舍安静，严禁在宿舍内高声喧哗、大音量播放音乐或发生其他不必要的噪音；
4、严禁以任何借口在宿舍内争吵、打架、酗酒、谩骂、侮辱或中伤他人，严禁散播谣言、煽动闹事或进行赌博、吸毒、传销、封建迷信等违法活动；
5、严禁将易燃、易爆、有毒及放射性物品带进宿舍内；
6、严禁将自行车、摩托车存放在宿舍内；
7、严禁在宿舍内饲养任何动物；
8、未经批准，非本公司员工不得在宿舍内逗留或留宿；
9、未经批准，不得擅自搬进、搬离宿舍；私自调换床位或搬挪床铺位置；
10、注意用电安全，严禁擅自拆除、更改供电线路、乱拉乱接电源线、或在房屋内加装照明及电源插座；宿舍内严禁使用电炉、电热棒等大功率电器设备；电器设备不使用时，应及时断电，例如：空调、电热毯、饮水机、热水器等；发现安全隐患，及时向室长及宿舍管理员报告；
11、做好防盗工作，进出宿舍随手关门；个人贵重物品必须自行妥善保管；
12、进出公司大门需刷门禁卡，随身携带宿舍钥匙，晚上11点后如因个人原因未带宿舍钥匙需请宿舍管理员开门者，第一次额外加收5元/次开门费，此后每次翻倍收取。
十四、车辆管理
一、车辆调度
司机班长负责公司车辆调度工作，特殊情况下可委托办公室主任等他人代管。若未按车辆管理规定请车，司机班长有权拒绝派车。
二、公务车辆使用
1、各部门使用公司车辆，须提前半天填写《用车申请单》，各部门用车在郫县范围内，需本部门部长签字，在大成都范围用车只能是部级以上领导，其它员工一律送到地铁口，任何人用车出成都范围需总经理签字并需提前一天填写《用车申请单》，按要求填完申请单后交由司机班长根据实际情况安排车辆；
2、为提高工作效率，减少车辆绕行，出差人员统一从公司出发，不得到家中接送；
3、申请用车人员不得私自改变用途和行车目的地；如用车计划有变动，应及时通知司机班长，若未通知，超过申请时间一小时，司机班长有权将车辆派作其它用途。
4、公司车辆定专人驾驶，未经办公室同意其他人员不得驾驶；
5、节假日、周日、加班需用车时，须提前一天填写《用车申请单》，交由司机班安排车辆。
6、车辆出入，认真填写《出车登记表》，准确填写出入时间和里程数，并由驾驶人签字确认。
7、出车时，驾驶人员检查车辆技术性能是否正常，使用中如有异常应及时向司机班长报告；使用完时，检查车辆是否正常，做好卫生清洁工作并将车辆停于指定停车位。
8、乘车人员需遵守文明乘车规定，系好安全带，保持车厢整洁，不得在车内吃瓜壳类食物，禁止乱扔垃圾，离车时应带走随车垃圾。
9、驾驶人员应爱惜车辆，如个人原因造成违章违规，均由驾驶人自行承担。驾驶人应严格遵守交通规则，保证用车安全。如因人为原因造成车辆损坏，经判定后需承担维修费用的10%。
10、车辆行驶途中如发生意外或车辆大事故，应先救助伤者，同时向当地公安机关报案，并及时向公司管理部负责人通报事件情况；小事故可以根据情况合理处置，但回来后必须如实汇报管理部负责人；大小事故都要有事故报告书。
11、需出车到机场，冬季和限号日需提前3小时，夏季提前2小时（登机前）出发，司机不负责外界不可抗力因素造成的航班延误。
12、公司办公车辆为公司办公所需，原则上不外借其他单位及个人使用。特殊情况，在确保公司用车前提下，外借须填写《用车申请单》经分管领导、总经理审批；相关费用及安全由借用人承担，并办理交接手续。
13、车辆需按规定进行维修和保养。
14、驾驶员须严格遵守国家的道路交通法规和公司制定的有关规定。因违反上述法规和规定，所造成的损失由驾驶员负全责。执行“六不”开车原则：酒后不开车、疲劳不开车、有情绪不开车、有故障不开车、证照不齐不开车、无安排不开车。
三、面包车用车管理
1、面包车不配专职司机，由管理部办公室统一管理，各部门有使用权并固定驾驶人员交由办公室审核，并将驾驶证件交司机班存档。
2、需要使用面包车时，使用部门填写《用车申请单》，交司机班审核驾驶人的证照，证照齐全者方可驾驶。
3、车辆出入，填写《出车登记表》，准确填写出入时间和里程数，并由驾驶人签字确认。
4、使用规定和安全要求与公务车一致。
四、因公使用私家车补贴管理办法
1、为提高工作效率，合理解决公司车辆使用紧缺问题，在公司车辆不敷使用的情况下，允许自驾私家车外出办理公务；
2、在办公室允许使用私家车外出办理公务后，自驾人员需填写《因公使用员工私家车补贴申请表》（后称《申请表》）（附件二），由司机班班长审核起始公里数后方可出行。办事完成返回公司后，由司机班班长审核即时公里数，自驾人员将填写完整的《申请表》交至司机班班长处留档保存，每月根据《申请表》上的公里数进行核算审批，私家车所属人根据核算补贴金额由办公室指定人员陪同使用公司加油卡前往指定加油站加油，并索要发票，在发票后注明车辆牌照号并签字，后将加油卡和发票一并返还给司机班班长；
3、产生的过路费自行进行实报实销；
4、燃油补贴标准：
排量
1.6L以下(含1.6L）
1.6以上
每公里补助标准
0.5元/km
0.8元/km
燃油补助标准核算公式：
燃油补助费用=行驶的公里数*每公里补助标准
备注：补助标准或将根据现行油价涨幅进行调整
五、滴滴打车
1、在公务车和私家车基础上，另开通企业滴滴用车作为车辆使用补充；
2、原则上在公务车和自驾私家车均不能满足条件下，方可填写《滴滴出行申请表》（附件三），在大成都片区内，经部门领导和司机班班长审核后可使用，出大成都范围还需管理部分管领导签批同意。
3、操作流程：下载“滴滴出行”APP，使用公司通讯录中所留电话号码进行登录，管理员已统一将该电话加入公司账户中使其成为子账户，手机端登录为短信验证码登录不需密码。
在叫车时付款方式选择“个人支付（需报销）”行程结束付款完成后，需将行程提交至后台进行审批方可至管理部进行报销。
三个工作日内至管理部经确认无误后凭电子行程在办公室处进行现金报销。如出差时间较长或其他特殊情况导致