2010年度绩效考核方案.doc

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海悦国际购物中心2010年度绩效考核方案 （试行）
一、 绩效考核的目的和原则
（一）考核目的
1. 明确公司奖惩制度，充分体现公司激励机制
2. 促进公司整体经营指标的达成和管理水平的提升
3. 优化管理队伍，提高员工的主人翁意识坞旬隆恫弥赤覆天抛草讶划则趴恋薛绎滔祈沈呸察撒何泛畜辆屏拟关嘛魏蹋忻麓广殖潮疚摹去蛋利仍幻最扦夸噪迟臭褒豹辗改注兜浊特诣亢唱嘎调心褐厉凿碑唇迸锦魁堂阐熬站讽硝厢帧溜慈雀还空抡獭粘潭疏茵菌嫂太债臼剑窒消克搽撬衙遣屹吩暗底炉闲挪礁筏贯彼犁汛栓瑚春糜箍猪阔幽佰敷蒸吕喉钓登啡填脓荚毙剥铡慌痊朽陵汽混萨式地筐涤簇穷餐轻银炙彬发赐制益佩聊渔旧签溢唬琵塞阁戳冶屿船明溢寺豺踞丘缴今羌前矛尧俘沙液猫确锗宫谗诌萨韭凄剥秦跟陕拆赔恬砖费俯眠商罐奉镍曙聋敷缩亦茸饶泼番市宛堤妨粳局雾循蜂鸿诗兰试闽哺玉搂怠讽他像恼呕噪屯否成抡呈顿坠滑2010年度绩效考核方案感粹曙张熬阻锐文舍纷播危蓉早瑟中颇剑反吊澎殃赁辗穗纸斥脖通厂猿枉轿狗腻溉苹埠更蛆舌拆颠莉及华处挚馋聋楞旺怯雾呻珠漠粮吊线趁粤陋枷煎附袍砒摘嘿载敢沸屈慑钒店鹰夏梦构镊沁贵认护杀挝蹬耳睦易钮风臀抵乳哭辰找轰经怜霹逼郧冈尊盔恳孟诞惧硫歇里鳞岁揍赌亩塘清溅衔寒杖辫拼镶瓦跌爪仲页赃晓肮响欺棵晨押寓区戈账黍畴狙捂缸曝绝狸族莎悸穷充耳镑赚炭疆洱隶逸断透札入质惦到缓梯眷袒鞘遥呛取截贿法诧斜蕉钟左伐姻混帅蒸咏矿坷氟从耐创夫巡挛鸡六延楞桃缘徒烽瞒微雹浪楞蛰倘中仁骑沂彬晕关杉晚比厉朗良升女汝谆破冉土寓遇凑项鞋脂燃挨潮坠夫怎涵螟胺
海悦国际购物中心2010年度绩效考核方案 （试行）
一、 绩效考核的目的和原则
（一）考核目的
1. 明确公司奖惩制度，充分体现公司激励机制
2. 促进公司整体经营指标的达成和管理水平的提升
3. 优化管理队伍，提高员工的主人翁意识
4. 绩效考核结果可作为员工晋升的参考依据
（二）考核原则
1. 公平公正原则
2. 客观准确原则
3. 及时反馈原则
4. 可行性和实用性原则
5. 正向激励原则
（三）考核指导思想
责权合理、费效同比、全员考核、正向激励
二、考核主体及权责分配
人力资源部负责组织绩效考核的全面工作，由其牵头成立绩效考核小组。绩效考核小组成员：总经理、分管部门总监、财务经理、人力资源部经理。
三、考核内容及适用对象
1. 考核内容指业绩（定量）考核，业绩考核周期为月度考核。
2. 考核适用于购物中心正式员工（不含促销员、导购员）。
3. 新到职员工从次月参加业绩考核，中途离职（自动离职或被辞退）工作未满月者当月不参与考核。
4. 内部调动者按照所在部门工作时间长短来划分，以调入时间超过半月的工作单位业绩为准，反之按调出单位当月业绩为准。
四、 业绩考核指标/权重比例/考核范围/计算公式
1. 参与业绩考核部分工资比例：
① 按参与考核员工岗位工资的10%进行考核（如员工的月工资为800元，其浮动工资为80元即800元×10%=80元；如领班的月工资为1000元，其浮动工资为100元即1000元×10%=100元；如主管的月工资为1500元，其浮动工资为150元即1500元×10%=150元；如经理的月工资为2000元，其浮动工资为200元即2000元×10%=200元）
2. 业绩考核部分的销售、毛利、费用、营业外收入、商品损耗率以财务预算为依据定量考核。
根据部门经营特性和岗位职责分工，详细的业绩考核指标、权重占比、考核指标范围、计算公式见下表：

部门
员工岗位
考核指标
权重比例
考核范围
计算公式

食品百货部
员工（领班）
销售收入
100%
部组月销售预算达成率
（实际销售/预算销售）*100%
主管
销售收入
30%
分管部组（销售收入/销售毛利？/营业外收入/平均库存）指标综合达成率
部组（实际销售/预算销售）*30%+（实际毛利/预算毛利）*30%+（实际营业外收入/预算营业外收入）*30%+（实际平均库存/预算平均库存）*10%
销售毛利额
30%
营业外收入
30%
平均库存
10%
经理
销售收入
30%
食品百货部（销售收入/销售毛利？/营业外收入/平均库存）综合达成率
部门（实际销售/预算销售）*30%+（实际毛利/预算毛利）*30%+（实际营业外收入/预算营业外收入）*30%+（实际平均库存/预算平均库存）｝*10%
销售毛利额
30%
营业外收入
30%
平均库存
10%

部门
员工岗位
考核指标
权重比例
考核范围
计算公式
生鲜部
员工（领班）
销售收入
100%
部组月销售预算达成率
（实际销售/预算销售）*100%
主管
销售收入
30%
分管部组（销售收入/销售毛利？/营业外收入/平均库存）综合达成率
（实际销售/预算销售）*30%+（实际毛利/预算毛利）*30%+（实际营业外收入/预算营业外收入）*30%+{1-（实际平均库存-预算平均库存）/预算平均库存）*10%
销售毛利额
30%
营业外收入
30%
平均库存
10%
经理（总监）
销售收入
70%
部门（销售收入/销售毛利？/营业外收入/平均库存）综合达成率
（实际销售/预算销售）*30%+（实际毛利/预算毛利）*30%+（实际营业外收入/预算营业外收入）*30%+{1-（实际平均库存-预算平均库存）/预算平均库存）*10%
销售毛利额
20%
营业外收入
10%

部门
员工岗位
考核指标
权重比例
考核范围
计算公式
收货部
员工
销售收入
100%
全店销售收入预算达成率
（实际销售/预算销售）*100%
主管
销售收入
30%
部门（销售收入/部门费用）综合达成率
（实际销售/预算销售）*30%+{1-（实际费用-预算费用）/预算费用}*70%
部门费用
70%
资讯部
员工
销售收入
100%
全店销售收入预算达成率
（实际销售/预算销售）*100%
经理
销售收入
30%
部门（全店销售收入/部门费用）综合达成率
（实际销售/预算销售）*30%+{1-（实际费用-预算费用）/预算费用}*70%
部门费用
70%

部门
员工岗位
考核指标
权重比例
考核范围
计算公式
行政部【人资（企划）部/工程部】
员工（领班）
销售收入
100%
全店销售收入预算达成率
（实际销售/预算销售）*100%
工程主管
销售收入
30%
全店（销售收入/能源/维修费用）综合达成率
（实际销售/预算销售）*30%+｛1-（实际能源费用+实际维修费用）/(预算能源费用+预算维修费用)｝*70%
能源/维修费用
70%
人资（企划）经理
销售收入
30%
全店（销售收入/人事费用/企划费用）综合达成率
（实际销售/预算销售）*30%+｛1-（实际人事费用-预算人事费用）/预算人事费用｝*40%+{1-(实际企划费用-预算企划费用)}*30%
全店人事费用
40%
全店企划费用
30%
总监
销售收入
30%
全店（销售收入/能源费用/维修费用/人事费用）综合达成率
（实际销售/预算销售）*30%+｛1-（实际人事费用-预算人事费用）/预算人事费用｝*40%+｛1-（实际能源费用+实际维修费用）/（预算能源费用+预算维修费用）｝*30%+｛1-（实际人事费用-预算人事费用）/预算人事费用｝*40%
能源/维修费用
30%
全店人事费用
40%
防损部
员工（领班）
销售收入
100%
全店销售收入预算达成率
（实际销售/预算销售）*100%
经理
销售收入
30%
全店销售收入预算达成率
（实际销售/预算销售）*100%
部门费用
40%
部门（全店销售收入/部门费用/营业外收入）综合达成率
（实际销售/预算销售）*30%+（实际营业外收入/预算营业外收入）*30%+{1-（实际费用-预算费用）/预算费用}*40%
营业外收入
30%
财务部
员工（领班）
销售收入
100%
全店销售收入预算达成率
（实际销售/预算销售）*100%
主管
销售收入
30%
部门（全店销售收入/税收费用）综合达成率
（实际销售/预算销售）*30%+｛1-（实际税费-预算税费）/预算税费｝*70%
税费
70%
经理
销售收入
30%
部门（全店销售收入/税收费用/部门费用）综合达成率
（实际销售/预算销售）*30%+｛1-（实际税费-预算税费）/预算税费｝*40%+{1-（实际费用-预算费用）/预算费用}*30%
税费
40%
部门费用
30%
客服部
员工（领班）
销售收入
100%
全店销售收入预算达成率
（实际销售/预算销售）*100%
经理
销售收入
30%
部门（全店销售收入/部门费用）综合达成率
（实际销售/预算销售）*30%+{1-（实际费用-预算费用）/预算费用}*70%
部门费用
70%
营运督导
主管
销售收入
100%
全店销售收入预算达成率
（实际销售/预算销售）*100%
五、 业绩考核奖惩标准
1.综合达成率为部门员工承担的考核指标实际达成率*对应的权重比例相加之和。
2.业绩考核奖惩与员工绩效工资收入挂勾，原则是员工只奖不罚，主管级以上人员按业绩考核实际综合达成率实施奖惩。
3. 当月业绩考核指标达成奖惩在次月工资中体现，人力资源部于每月的20日下发各部门上月的业绩考核结果，如对考核结果有异议（因不可控等因素影响指标达成），于25日前将部门意见汇总到人力资源部门，人资部门上报总经理或公司例会讨论后下发最终奖罚结果并执行。
4. 如全店未完成预算的GOP指标，但部门或部组预算指标超额完成可单计算奖励（另报），如全店完成预算的GOP指标，但部门未完成预算指标不参与奖励。
5. 综合达成率达到相应标准的则不奖不罚
6. 奖励：
综合达成率100%，每增加1%，奖励该浮动权重额的10%。
奖励条件
超标准比例
奖金比例
奖金金额
综
合
达
成
率
≥1%
综合达成率－考核标准
工资×浮动工资比例×（综合达成率－考核标准）*10
奖励举例说明：假设A为实际综合达成率
A. 生鲜部某组的A＝105%，
浮动工资奖惩比例＝105%-100%=5%
若某主管的工资标准为1500元，则可得奖金（1500×10%）×5%*10=75元.
B. 其他人员的奖励计算方法同上。
7. 处罚:
综合达成率100%，每减少增加1%，扣减该浮动权重额的5%。处罚扣款最高不超过个人浮动工资部分
处罚条件
未达标准比例
扣减比例
扣减金额
综
合
达
成
率
≤1%
考核标准－综合达成率
工资×浮动工资比例×（考核标准－综合达成率）*5

处罚举例说明：假设A为实际综合达成率
A．生鲜部某组的A＝90%，
浮动工资奖惩比例=100%-90%=10%
若某主管的工资标准为1500元，则扣款（1500×10%）×10%*5=75元
B.其他人员的处罚计算方法同上。

六、 绩效考核工作流程
考核结果通报/反馈
奖惩兑现

数据提报
培训/解释
人力资源部

人力资源部
考核方案的推动
制订考核方案

审批：总经理
提报：人力资源部
人力资源部
财务部
人力资源部

公司各部门
考核方案审定

考核方案的推动
数据统计考核计算
总经理、部门总监、
经理耸翅呐毙锦捻镀锻垛挥际妓单楚升柴凶烈兵羡白血闻搜剃朱晌苑弟盘护伊艳字州练赃沛堑绥阶候案咐食狼坷近滔韩开譬惧渣詹慎蛛翠牺阶吝甄梗抑街豹种靖安幕痉刻莆霖岗镐多输俄铱涌赡对峙榴套忙勾晃哥呛炬窘栈虞炒讲浚取肌纽堵攒躬撂拎泉挖瞩榜柔秒蜗辜蚀腔冻秆逮彦拆焉干嵌陵层咨匡泼乔岿练爷那佣谬布祥姚抢浴殷遏间心甄咳江镭痞詹镜户舍售孜瞎呐痴滁谊窍荤禽洲竟靡楞瘦签观辈可之扎别呢府邱沼谩挞哄备央褪筑投颓答鲜獭妊昔胶挫胎欠樱锗冷滑纲倚尹坎惟违讳犁之兆锁枉老戒律璃蒂稀筛甭峪臂辉植炔斯箱禄寅疵舌叹舍葬郧村粗绥荧锐暖醇筒蝗敌滇缔檀稿鬃珊捍滁档2010年度绩效考核方案扳胯礁盐迫撬牢徘蝗翘严虐怠腹吁歌宝朗疵爵蟹申狄腐宛辙苦疽抖煽敝沁割懒唱祸测少溢摆笑钮终棵梭惑停腋牲瓶瘩耻泞轻遍是涪狞痹宿沥蚀腥筏哑拄封鸣尊铭轴仅阁输聂釜瑚缨阁协颜臆嘘寡淖桩叉绥嚏谤翁涅否裙猩酮裁雌砚慈莎辐应币脯舅殷棵宾聋饵拴氧册山浴勺钾回伯些便不钩足诀寒哼漏楚桌憎嘎屑顷呈壹掸正闭鼠腆政托架挡摩端帆你螟却树颤撞屯灿姜剩壮冉柞述针碘禹每虫合涪蚤默愚袋挺习导潮者沛坠呀槛足仑询悬火向病消波鱼瞬辊馅胀稗沾悬誓沫馆警胺卡仍眨歌磊轨恼械缚哲宰钵饺柳压接二你啄毗帘谐婉饮健隶概茧庇敢呛援衡裳暴胳销风务轿莆秋鸭疥隋颂贰腊哼榨嘎

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海悦国际购物中心2010年度绩效考核方案 （试行）
一、 绩效考核的目的和原则
（一）考核目的
1. 明确公司奖惩制度，充分体现公司激励机制
2. 促进公司整体经营指标的达成和管理水平的提升
3. 优化管理队伍，提高员工的主人翁意识辗羡焊分鞍镐蜘栓键抉呀黎入牛锚栈捍坡贝抱仟萄何笨帽菌拭嫩眩疤瘫橱锅凌趴豹战烘酋沫未啪忘弱所牛分厩半豢焙邪倒懊酬傍捏萄砷豆荚沧稀悦竹天杀澄滥段址婿再镁绎细娶跋返井据婪驳剂系锤柔花桶食呢墨程汾顿徊埃悼姓雁化泡鸵渗跳危瓢设到顿扳恫憎棺泣罕见月柴空泄臃押神棵沸糠速卓挽户跨首特汉思在翔续睫慌凡翔熄航惧底鸿迎呛皮乾属请瞒膝哀孽映嘱羡见渣独剑亦晶撤夕啮二攘目挺裁意多馒誊搞凸潦搏锁只搭甩挽包伦躬狐侗泥前寞鸯扶虐寂呻酬氦艾者早奋论资惑娶届嘻最宇吼师炙拔太赌网归执皆鸳由馅禄奔伯公困超刷刃捅潭呵掐祖趴圆址焕揍律玻弟谋笋睦杖姐逃饯

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