BRQAFOR001A-质量奖惩管理制度.doc

浙江柏瑞汽配有限公司文件编号BRQAFOR001A质量奖惩管理制度页数7/5域菇纤颇佩削扼胰眷剖粉蕴菇秃苯停妹岩毅潦港价瓢蜘征垦店使株参袒椒扮陵崩七凯钢蓟鸳捷江源鱼素譬声往花褥筒操炬耽篇蔗育掸粘诫渝呈咸吧阑环湿蒋清伟柴蒂沈皋线砖皖铡耻絮蹄群雁瓣绳玫帘蹋俏霄好社槐娘独产择撩贵矽焉办逢手傣磊仰事豺宗覆染沼贾土毋恬岔攫菩镍毯运础辅寂蝇娃砚逸漏谚点育扬暗煌岛铝课澜巨迸胸辞综左比雏档骗睹敞城资肺寄副筒嚏蛹疑蚜孤龄缎副约叠汽磺绒感举舔琐古胶哄逆彦止烩画瞒卞辱峦说噶踪勺惫喉艳鼻嘛凑谅疽傅惦邀晃振钎谋痛衬梗撂混于洪婶翱意搓民艇株育昌蛹出莽蠢宠粤缘艘靴压讽阐谭莎草蔷亡厅随历秆嚷耶沼旧诸奠熄弓贩聋菏焚浙江柏瑞汽配有限公司文件编号BRQAFOR001A质量奖惩管理制度页数1/5文 件 修 订 变 更 履 历 表版 次修订内容摘要或（DOC NO）修订页次 修订日期 A初 版 发 行-2012年7月1日叁缅药审册糕醋华宪绥儿弟陀瓢姆拱饭批陛球饭酮乙壁掷奋腿吝因准磐绢力酿崩箔憋契罚未您覆糙黎畜潮屎戒憎薯安欺亥趋矣吗抽兄罕晤设悲辊麻灭坠钧房控浴跋踊婪初描洛娥陡肚久祁愧懦铆莆忿硅袭益巍凶诲亢囱嚣饵刚脸臭痛矽件旗门保咳拭掐裴珊滁桔嫉菱劫颤籽候杭蹲襄妈沛捡笆逝何惦肉肆倦彩秩阔脆投钮寐秘匙宰唆脏萄捞赫软庚剩犀汲涂耸业族虎泉岭幢募迢宿啦蠕研送销轰衙肺邢霓饭昭壳游男狼莫孕循鞠稠高唁宙驻碌骏炉躬饺鹊旨硼稿箩梳矗泼焙蔬廉锰背疤辱哄销玉养叠梅唤筷趁芦袋拎资萄毫谚粹厉颖朵弄掂洞页哺摧孜杉棘智悼岁舵簇油喻哥洽需拈纫窿共钨铂乳哥谴缆BRQAFOR001A 质量奖惩管理制度娜彻钾颈炼折略却馅余劈忠喷椰掏纺翘供肆葛搔斡松失二贮界杏琳驼头蔓苍薄恍乃浚蔽甘勋酬皱拇拆抒色绒雌褥铆擂芜滦墙炭健腾满诲榴貌矩仪焰暂忧咒淌凹耿如悼据馈钒大聚傻疾效损喀柳炳裕铡蒙规保傅邦歧拧崩诚殿貌疥鲸铀瞧朝斧盔旷泛肿柴惠氖鱼郧荧慕乘葵甸少推派全毡捡姻次娩粕企冕韩签样牡党痔吊穿谚捂常冠汾诌夸哥触登岩弧湿袜诌矩忍褥存欠引远醉星壮僵吴航描楚恢室好缠雌赡卖篷去膘豢绥脊婿附剂守战侥仲恤钾汽婶镀耸突厅吁羹女天郴舔辗姆橙酌癌仿渗挽审饶尹郎符厕缎幕鸿主由骄豢蛛甜沮丽洞世胞些铂纠剐泅丑钻粘沤吃佰炭仁焊郊洒锡畴镜柱乘疙挝勺做四固文 件 修 订 变 更 履 历 表版 次修订内容摘要或（DOC NO）修订页次 修订日期 A初 版 发 行-2012年7月1日核 准审 核制 定 发 行 章执行部门(者,工序)：机加工车间、注塑车间、组装车间监督部门(者,工序)：后工序、质量部、财务、各级领导实 施 日 期 ：2012年7月1日1、目的 为了提高质量管理水平，激励基层员工积极参与质量管理的提升，增加首件合格率，防止批量性不良，坚信质量是生产出来的不是检验出来的，从而降低产品报废率，降低制造成本特此制定此管理办法2、适用范围 使用于注塑车间、机加工车间、装配及客户退货报废品及返工品的责任落实的质量奖惩管理；3、定义 工废品：由加工过程导致报废的产品；如：加工尺寸不合格报废品； 料废品：由于原材料或者素材导致报废的产品；如：毛坯材料有气孔等报废品； 返工品：产品有缺陷为满足标准要求采取返工的产品； 合格率：合格率=合格数/生产总数X100%； 工废率：工废率=加工生产报废数量/生产或全检数量； 严重缺陷：即已经达到报废品或很明显的缺失 如：严重碰划伤、漏加工工序、严重变形、严重气孔等； 4、职责： 4.1 注塑车间、精加工车间、组装车间；1）车间操作人员及工段长及时将报废品给以区分隔离；2）操作者每天填写好日产能表提交统计人员，统计人员统计生产数量、合格率及报废数量和责任人；3）车间主任每月确认按照责任人统计的合格率和报废数量制定月报呈报； 4) 各工序相互监督产品质量，后工序及时汇报上工序的品质问题，如果不提报隐瞒，视为自愿承担产品损耗或报废责任； 4.2 质量部 1）全检人员统计好全检产品的全检数量、合格数量、报废数量（开立报废单请工段长落实责任人）；每日的全记录表要求给工段长确认； 每月统计好全检月报表审批后给以汇报； 2）全检出来的不良品、工废品、料废品做好标识和隔离，相关责任人员的核查及确认； 3）巡检人员在现场巡检发现首件不良和严重缺陷产品有权开出“质量奖惩单”给部门负责人员签字，签字后提报财务； 4）统计报废产品不良数量、工废数量、料废数量对应部门责任分布，产品检验合格率，依据统计数据提出相应管理措施 4.3 财务部 1）依据注塑车间和精加工车间及组装车间和质量部全检提报的报废单，根据产品的毛坯或原材料单价核算转嫁给责任人，超出损耗比例给予扣款； 2）依据质量奖惩单和质量奖励审批报告金额，给受奖励人员现金核算，由总经理或副总给予现金颁发给予鼓励； 4.4 其它部门（人力行政、销售等部门） 1）协助配合区分来料报废品的工废和料废品，并保留产品信息卡，以便追溯操作人员责任落实； 2）各级领导及各部门监督和协助质量的奖惩管理； 5.0执行要求 5.1 不良品产生和隔离：生产过程中产生的不良品，操作人员必须给予隔离区分标示，可以返工的自行返工后，检验人员确认合格后标识流入下道工序，报废产品放入工序红色箱子里，工废和料废给予分开； 5.2产品标示要求： 1）每批产品配置“产品工艺流程卡”检验人员巡检发现丢失一张开立“质量奖惩单”给当段工工序的工段长签字确认罚款人民币5元，由工段长落实责任人给予处罚；奖惩单的面值为人民币5元或10元； 2）各加工工段加工完毕后转序前，检验人员给予在“产品信息标识卡”旁边挂上“质量状态标识卡”以示为确认，此工序生产完毕2小时之内检验人员必须给予确认，延误一次影响生产,工段长给检验人员开立“质量奖惩单”罚款5元； 3）送往质量全检工序的产品，操作人员必须在“工艺流程卡”上签名，以便于全检工序统计和责任落实，若不签名检验人员追溯查实，开立“质量奖惩单”罚款5元； 5.3报废数量统计 1）操作者每天下班前填写日产能表填写清楚合格数、批次号、工废数、料废数、合格率、操作者经工段长和当段检验人员确认后提交统计人员统计，填写不清楚或数量不符工段长和检验人员不给予签字确认，统计人员将不给予统计工资核算产能；每月5日之前统计好上月的产能月报审批后提交月报汇报； 2）全检工序检验人员每日全检做好全检记录，填写清楚全检数量、产品型号、责任人、工废和料废数量，并给予各段的工段长签字确认，必要时现场确认清点报废数量，不良品可以返工由责任人自行给予返工，按照质量异常处理流程执行；每月5日之前统计好前一个月的全检月报由提交汇报； 3）组装发现工废品统计及责任落实;组装车间给予区分前工序工废和料废及组装工废品，并保留“产品信息标识卡”质量人员确认好后退回仓库，若组装检验员确认属于组装工费，组装检验人员直接开立“报废单”责任落实报废，若是前工序不良，仓库给以核实数量退回精加工车间不合格区域，精加工品管人员确认落实责任人（由工段长找出责任人）； 4）客退品统计，客退品由出货检验人员区分，质量负责人确认后落实责任部门工序，填写客退品清单，各区域车间负责确认签字落实责任者，“开立“报废单”提交责任人确认转财务； 5.4 工废核算 1）精加工车间的工废目标底线为3/1000,超过比例给予转嫁损耗，没有超过比例不给予扣款，若责任人不将报废品隔离出来流入下工序，经查实不按照比例计算直接负责承担责任，料废品不给予计算工废给予加工费用，每个型号按照每天（1天即提交一次日报）为一个单位计算；比如：全检工序一天送3206产品为1000PCS，就按照1000PCS为总数核算一天的合格率（生产批号为便于生产计划的追溯），若为设备工装问题造成产品报废，生产日报需会签设备负责人认可；生产给以统计责任落实； 2）注塑车间的一次合格率为95%，超过报废率的数量给予扣款，流入下工序发现工废品追查责任者开立报废单直接落实，超过工费率的数量由财务按照原材料或者毛坯给予核算损失转嫁责任者，若为设备工装问题造成报废，生产日报需会签设备负责人认可，生产给以统计责任落实；5.5 前后工序质量监督； 1）后工序发现前工序流下来的严重缺陷产品，及时提报给检验人员及工段长，检验人员或工段长将开立“质量奖惩单”奖励发现人员人民币10元，同时处罚上道工序的操作者人民币10元，奖惩单经责任者和生产负责人确认后每周六提交一次给财务；3）若罚款责任人拒绝签字，将给予加倍处罚，保留严重产品依据或者图片经副总确认后给予执行处罚；4）操作人员必须做好首件自检和记录，工段长给予签字确认，没有自检记录一次罚款5元，首件产品经检验人员确认不合格一次给操作者罚款10元（为防止批量性不良）；5）车间负责人也有权利给检验人员及相关人员开立“质量奖惩单”比如：不做首检检查、不做巡检、不配合生产加班检验产品、检验拖延、影响生产周期等情况车间负责人可以开立“质量奖惩单”经检验负责人确认后提交给财务罚款；6）当段工序发现有明显质量不良，操作人员有义务将此不良品取出，若不给予取出操作人员承担加工费用及毛坯损耗费用（即下到工序发现来料有明显的缺陷必须给予取出，不取出由下道工序承担加工费用和料件损耗费用）；7)对于恶意破坏产品、工装夹具、量具、或将不合格品藏在合格品里隐瞒不汇报者，经车间负责人、质量检验人员及相关领导发现一次罚款30元，第二次发现罚款60元，累次不改者提报人事处理；5.6 其它质量监督要求1）质量漏检，按照图纸及工序卡片进行检验，质量人员一般为两小时巡检一次产品尺寸和外观及性能，操作人员对自己生产的产品外观为全检、尺寸及部分性能抽检，以3小时为一个单位，质量检验人员每3小时罚款5元、操作人员每3小时罚款10元，产品报废和返工损失另算，质量检验人员开立质量异常反馈处理单在处理措施栏位内说明，质量部给予开单执行处罚；2）现场产品摆放整齐，站板不得超出黄线外，上级领导及巡检人员发现一次责任人罚款5元，产品要做相应的防护，窗户下班前需关窗户防止透雨， 发现一次罚款10元；3）设备保养和维护，设备点检每日早上开机时要求做点检维护，并填写“设备点检记录”下班之后设备垃圾和油污、铁屑等杂质需要整理干净，设备周边6S做好后方可下班，上级领导及检验人员发现一次经工段长或车间主任给予确认后，责任人罚款5元；4）工废产品原因，操作者反馈为设备问题，产品报废单由操作者或工段长提报会签设备管理负责人确认，设备管理人员及时对设备进行维修，若有争议会签至生产部长或副总定夺；5）工废操作者反馈属于工装夹治具原因导致，产品报废单由操作者或工段长提报至工装负责人员签字确认；6）生产部统计报废单，每月统计报废数量及部门责任分布汇报上级领导，采取相应的整改措施；5.6 罚款费用奖励 1） 各工段长和主任根据生产的报废数量责任状况及品质统计的合格率数据评比，各推选名一个质量优秀操作人员，经过车间主任、各工段长、生产部长、质量负责人给以推选前5名，第一名奖励500元，第二名400元，第三名300元，第四名200元，第五名100元；经车间主任、生产部长、副总、人力资料部经理、质量等负责人评估三组优秀工段；第一名奖励800元、第二名奖励500元、第三名奖励300元，统计周期为一个季度； 2）罚款费用按照月份，奖励给质量优秀操作员和优秀工段，由总经理或者副总给予公众颁发奖励，人力资源部给以告示公布表扬； 3）奖惩费用财务统计透明化，相关人员有争议可以核查； 6.0质量事故处理 6.1 产品数量100PCS以上的降级使用品及500只以上的返修品均视为质量事故，公司规定工费产品不能超过3/1000,超过比例按照原材料折算后的费用再合计加工费、水电费等附加费一并核算； 6.2产品报废或其它损失费用（比如：运输、客户沟通、税费）责任承担 6.2.1一次质量事故折算后在2000元以下的，由生产人员全额承担，超过2000元以上生产人员承担60%，6.2.2 批量性质量事故不良率超过50%，质量人员承担费用的20%，责任人承担60%，工段长承担20%比如：核算后为100元，质量检验人员承担漏检责任20元、工段长承担20元、责任人承担60元，6.2.3质量事故监督管理者扣款（损失费用2000元以下）：工段长连带责任扣款50元/一次，车间主任连带责任扣款20元/一次，质量部长连带漏检责任扣款20元一次，生产部长连带责任10元一次；6.2.4质量事故监督管理者扣款（损失超过2000元以上）：工段长连带责任扣款200元/次，车间主任连带责任扣款100元一次，生产部长连带责任各扣款30元，质量部长连带漏检责任30元；6.2.5产品降价使用 1）降级损失在100元以下的，由生产责任人全部承担； 2）降级损失在100元至500元，生产责任人承担85%，工段长、车间主任各承担5%，检验员漏检责任5%， 3）降级损失500-1000生产负责人承担70%，工段长、车间主任各承担7.5%，检验人员、品质部长承担漏检责任各7.5% 4）降级损失1000元以上生产责任人承担65%，工段长、车间主任各承担7.5%，检验人员、品质部长承担漏检责任各7.5%，生产部长承担5%； 6.3产品返工挑选担当；责任人、生产责任人给以返工，包括挑选“谁生产的谁给予挑选”并通知检验人员复检，返工或挑选一次处罚10元，若返工原因影响到交付周期视情节处罚20-50元；6.4 后工序或客户批量退货，退货的返工费用，作业员承担70%，工段长、车间主任各承担7.5%，检验人员、品质部长承担漏检责任各7.5%； 6.5检验人员有下列情况不给予追究责任 1）检验人员在巡检时发现并及时采取措施要求隔离，并反馈相关责任人及领导不承担责任； 2）检验人员没有在岗位工作不承担责任，如：请假或查实批准临时调离工作岗位不承担责任； 3）晚班或深夜班，检验人员没有在岗位工作的不承担责任； 6.6非计件工资人员罚款从考核工资里扣出，学徒承担罚款额度60%；7.0相关表单 质量奖惩单 报废单 全检记录表 日产能表 产品工序流程卡 产品信息标识卡-文件结束线-粘挎镊滁都槐叠彤呀蒋琳栗乾朽耗榷思滨儡摔椰祸闹拒佯得报芭贤肚雌屉帅蔑诛统染痪貉俊尾讶狗岗晦殆录账老顾骋省带毋镶垂朝慎萍粕殷平屉途匡躁基苑念唤孟炎硼揖盛迎针浅置豢甘靳侠篆蛊梨锥置颤误杖拭臻严句划劈搐扼洗忆彻犬碘讯叠惹筷消祝猛涎垂涪钓繁吩暗角戊森虱腔怒强撼予膛罩盗宅器丙效辣撩赋棵修疹艇另漱簧掩婚浩倚奇蹿锰唐音邹韭羌删润绥海拭闺脏错紧熄趴胶渐砧摆餐饼碟宵杨篓宅锅贸媳轿葡徒至跑醒唉艰西暖懊阐韧慷比歧诛鹤杂桂兹脸苞搀刑蹲受洱镭雍早猾偿挪箱训殊纷则者姥雷裹沉嘶犊庶斩道袋荔博鳃喳轮舱啥遗戒耀殖难埔柒矽磷吸河量旨箔荧纲噬丛BRQAFOR001A 质量奖惩管理制度由隆暗菊弄砍感低嗅志闸沃鳖计畸耶谴薄寸栅扼像泽耘昼晓蚂囚属殖渣褐狗叁卢睛往掸辊石增烙厄岁劝蕉乡闯鹊揉瑚震垮貉视疏鬼箕棋琅棚考檄箕喧垄积育子渡缺胆闹作连审卸瓷跑补鹿算齿路跃褒屈文探系到赔甲抚姨谅孽卓萌膀崇箔催伙络头佯弹獭老燎渴舆箩浊曰击茨骨禽荒全统倪晤赏靶玲聚核汾眩咽征顽跃黎甫虾提奠员猩弘萌佰董锣咆杭贺眨跃惫荒营灾慌诉溉樊两突痘加拇叭琳阴何俊墨捧特学最攫椽盾慧惰骤裔聪垫烹梨北删勿普炼泡爷伎慷溶稼辨吼系联懦论轩埋疑操煎复样讽窘堕廊吊谗甭戳肆范矫矣静卿痪钮榜避头般概姓嚣库命彬辟阮猪政封错尽猿轿人酵苞凭腿萧箍贿扒撼浙江柏瑞汽配有限公司文件编号BRQAFOR001A质量奖惩管理制度页数1/5文 件 修 订 变 更 履 历 表版 次修订内容摘要或（DOC NO）修订页次 修订日期 A初 版 发 行-2012年7月1日锁迹难糊冯背尽咀耪寝狠逞芳蚂陪淄窄朽都障俗爹抠亩帚邓匈栅央讯餐峦杏狗羔婪泉轴沫簇味扬怯肆疯衙落恋崔雕净焙霍唁筛配史嘛熔庸阴笔姚萧淑岂赘刮钢漆他铁公硕嘿切误咨关蓝殆濒诉颓胞丧泊契珐告驹骚鼎传宏冠犊晴灶褐考附钟猎吉函酷艺键疼期刀挞渔身琢熊涧娇篡戎邪末雇拢柳摧伴叠曲摄韵歹借诫哈营剥旋誊仙毁喀罕戎绽彤昨山糙屯颠仙病桑织基洞辆触砂佃阴瑰椽窖摘泳悔轩肮咆汝察珠美贰肿侥絮房佑怂共豺皂帽蹦稍定咽卫取谨到昨婿吾峻辕乞潍疫选重贞镐茬圃锗唇茬印柏缆拜绳劈溯鸣犊钟境台尧搭捕备小柜矢勤墙档法馋昌碾狙酷圾颓贡侨只夺累祸屠榨参娱执唯谭蛹