《出差管理制度》(1)-2.doc

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出差管理制度

第一章 总则
第一条 为明确出差申请审批的流程及权限，加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于建湖光达照明有限公司及下属各部门。
第三条 出国工作（含香港、澳门、台湾）不执行本规定。
第二章 出差规定
第四条 员工因工作需要，受领导指派到外地工作发生差旅费和食宿费，执行本制度。财务管理部是本制度的主管部门，负责本制度的监督实施。
第五条 员工出差必须事前填写《出差申请单》（附件1），注明出差地点、事由、行程、时段、预计款项等，由部门经理签字核准。部门经理或各部门最高主管的出差申请必须经过总经理核准。

一类
直辖市，省会城市，经济特区
二类
除一类城市以外
第六条 出差地区分类
第七条 员工出差允许乘坐的交通工具
员工职级
交通工具标准
总经理及同级
按明凯照明有限公司出差制度执行
部门经理及同级
飞机/火车硬卧/长途汽车/船
一般员工
火车硬卧/长途汽车/船
（一般员工需要乘坐飞机需要总经理批准）
第八条 员工出差期间遇有节假日，出差后不予补休。

第三章 借款及报销规定
第九条 出差人员如需向公司预支旅费，必须持经过核准的《出差申请单》提前三天向公司财务部申请。经总经理审批后财务方可借支，一般借支数额不超过500元/天。
第十条 员工因公出差发生的费用按照标准报销。省际间差旅费按交通工具标准报销；外地市内交通费报销最高标准为50元/天；住宿费及餐费报销上限：同时出差可以合并住宿的应当合并，每人报销标准执行表（一）；单人住宿的报销标准执行表（二）
公司人员
餐费报销标准
住宿费报销标准
一类城市
二类城市
一类城市
二类城市
总经理及同级
按明凯照明有限公司出差制度执行

部门经理及同级
80元/天
60元/天
150元/天
120元/天
普通员工
60元/天
50元/天
120元/天
80元/天
表（一）
公司人员
餐费报销标准
住宿费报销标准
一类城市
二类城市
一类城市
二类城市
总经理及同级
按明凯照明有限公司出差制度执行

部门经理及同级
80元/天
60元/天
250元/天
200元/天
普通员工
60元/天
50元/天
200元/天
150元/天
表（二）
（总经理同级包括班子成员，部门经理同级包括部门副经理、车间正副主任）
第十一条 如在往返途中碰到就餐时间，可享受一餐25元/人的补贴。如出差是客户招待就餐，不准再报销就餐费用。
第十二条出差返回公司需报销差旅费用的，填写《现金费用报销单》及《费用明细申报表》（见附件2），并粘贴好相关费用支出凭证报销，按费用报销流程进行核销。（报销流程见附件3）。特殊指派或特别批准的情况，由总经理在出差登记表上批示载明。
第十三条 住宿费及差旅补助报销在第十条规定的上限内，依照发票实报实销。各类费用超过部份由员工本人负担。却有特殊原因需报销超过部分的，可向部门领导作特殊申请，经总经理批准后可报销。
第十四条 报销旅馆费用必须附有正规发票。如公司在出差当地有协议酒店，员工应尽量服从公司的统一安排。
第四章 附则
第十五条 由财务部和行政人事部负责根据公司政策和业务情况，对制度进行及时修改，并负责对本办法的执行细则进行解释。
第十六条 出差员工有责任遵循本制度。如发现有虚报费用、故意使用虚假发票者，按公司有关规定给予处罚。
第十七条 本规定最终解释权归属于行政人事部。
第十八条 本规定自2014年元月1日起执行。
第十九条 本规定如与广厦控股集团、上海明凯投资（集团）公司、上海明凯照明有限公司有关规定相悖，以上述公司相关规定为准。

二○一三年十二月十八日
附件1
《出差申请单》

出差申请单

出差地点

出差日期

年 月 日到 年 月 日

预计费用

元

出差期限

月 天
事由

申请人

批准

备注指示

日期
年 月 日
日期
年 月 日

附件2
《现金费用报销单》、《费用明细申报表》

建湖光达照明有限公司
出差费用明细申报表
月份：

申报人：

申报时间：
序号
日期
事由
金额
起
止
1

2

3

4

5

6

7

8

总计：

部门经理：
日期： 达

附件3
费用报销基本流程图
出差人员申报
部门经理审核签字同意
财务经理审批签字同意
总经理核准签字同意
董事长核准（限额以上）
出纳报销
——费用报销基本流程图——

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