西钻检查考核标准..doc

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明确安全环保战略目标10未制定安全环保长期目标，扣5分，长期目标与上级要求不符扣3分。员工不了解安全环保长期目标，发现一人次扣2分。3危害因素辨识风险评价和风险控制的策划1、 安全环保隐患排查评估15未按要求开展隐患排查、评估、治理，扣5分。隐患治理前和治理中未制定与实施有效监控措施，发现一例扣10分。2、重大危险源污染源管理15未按建立重大危险源、污染源台帐和档案或未对重大危险源、污染源进行评价，发现一例扣5分。未对重大危险源、污染源进行分级监控管理，扣10分。3、在役设备设施安全环保评价15未按规定组织安全现状评价或安全专项评价，发现一例扣10分。未按要求对隐患进行整改，发现一例扣10分。4、新改扩建项目安全环保管理15新、改、扩建项目和重大技术装备改造不符合安全环保“三同时”规定，发现一例扣5分。擅自削减安全环保设施费用，发现一例扣5分。西部钻探工程有限公司安全环保工作考核检查标准类 别考核内容标准分考核方法及扣分标准得分4法律法规及其他要求1、安全环保法律法规收集与贯彻5无在用、有效的安全环保法律法规清单扣5分，清单中缺一项扣2分。无可获取的法律法规文本，缺一项扣2分。2、 安全环保相关标准规范收集5无在用、有效的安全环保标准规范清单扣5分，缺一项扣2分。无可获取的标准规范文本，缺一项扣2分。3、上级规章制度收集与贯彻5无在用上级有关规章制度清单扣5分，未及时更新清单或文件档案，缺一项扣2分。无可获取的规章制度文本，缺一项扣2分。4、规章制度制修订10未按要求修订安全环保规章制度，一项扣5分。5、操作规程制修订10未按要求对操作规程进行制修订，一项扣5分。5目标和指 标1、目标制定与分解10未制定年度安全环保工作目标，无年度安全环保工作计划，扣5分。2、目标考核10未定期对部门和单位安全环保目标完成情况进行考核扣5分。6健康安全与环境管理方 案1、HSE规划5未按要求制定安全环保规划，扣10分。2、HSE管理体系实施计划10未按要求制定HSE管理体系实施计划，扣10分。3、 HSE管理方案10未编制由主管领导负责,生产、科技、计划、财务等部门参加HSE的管理方案，扣10分。10HSE方案未分解到相关部门或没落实，扣10分。4、 上级会议精神及重点工作落实30HSE会议文件精神未贯彻落实扣10分，贯彻落实不到位，扣3分。阶段性重点工作没有开展一项扣10分，没有按时完成或完成不好一项扣5分。西部钻探工程有限公司安全环保工作考核检查标准类 别考核内容标准分考核方法及扣分标准得分7组织机构和职 责1、安全环保管理机构20未设立安全生产（HSE）委员会，专职安全管理机构，未定期召开会议、研究安全环保工作，未按规定配备安全总监、副总监，扣5分。未按国家规定配备注册安全工程师扣5分。2、安全监督机构20未按规定设置HSE监督站扣5分。专职安全监督配备不能满足要求，缺1人扣5分。3、安全环保职责及落实情况考核30部门安全环保责任不明确，直线责任、属地管理责任不落实，扣10分。“一职一责”、“一岗一责”制不落实，扣5分，对本岗职责不清楚，扣5分。安全环保责任履行未纳入干部考核，扣10分。未组织人事、纪检监察和安全环保部门开展责任制落实情况检查和考核，扣10分。8管理者代 表1、任命及职责10未任命HSE管理者代表，无工作职责和权限，发现一个单位扣5分。管理者代表的职责不符合规定扣3分，无安全职责扣5分。2、职责履行10管理者代表未认真履行职责，扣5分。9资 源1、隐患污染治理20未编制事故隐患治理计划，扣10分。未列支事故隐患治理费用或费用不足，扣10分。未制定事故隐患治理整改和监控方案，扣10分。2、安全环保技术措施费用20未编制安全环保技术措施计划，扣10分。未列支安全环保技术措施费用或费用提取不足，扣10分。10培训意识和能力1、安全环保培训计划10未制定安全环保培训计划，培训档案资料少一项扣5分。培训计划未落实，一项扣5分。2、安全环保培训10未按规定对新入厂员工、转岗员工进行三级安全教育，发现一人次扣5分。岗位员工不掌握安全基本技能，安全培训学时达不到要求缺一项扣3分。未按规定组织特种作业人员参加取证或复审培训，发现一人次扣5分。未按规定组织班组长培训，扣10分。未按规定建立员工培训台帐和档案，扣3分。10单位主要负责人和主管安全环保领导未按规定参加安全环保培训，发现一人次扣5分。安全监督管理人员未按规定参加安全环保培训，扣5分。西部钻探工程有限公司安全环保工作考核检查标准类 别考核内容标准分考核方法及扣分标准得分10培训意识和能力3、宣传活动20未制定安全环保宣传活动计划，扣3分。未按要求组织开展“安全生产月”、“安全生产警示日”、 “6.5”世界环境日宣传等安全环保活动，发现一次扣5分。未按年度安全环保宣传活动计划组织宣传活动，扣5分。11协商和沟 通1、 安全环保工作会议15未召开年度安全环保工作会议扣5分。未定期召开安全环保（HSE）委员会会议，缺一次扣5分。未定期召开安全环保形势分析会，缺一次扣5分。未定期召开安全环保例会，缺一次扣5分。会议记录不符合要求，一次扣2分。2、贯彻上级文件15对上级文件和会议未提出贯彻要求，发现一例扣5分；贯彻落实不认真，发现一例扣5分。12文 件1、HSE管理体系10未按规定建立和发布HSE管理体系文件，扣10分，体系文件不符合要求扣5分。2、制订、转发文件10转发上级文件和要求不及时，发现一次扣3分；不按要求转发一次扣5分。13文件和资料控制1、文件发放（回收）10接收文件未记录存档，发现一例扣1分；文件发放未登记，发现一例扣1分。作废文件未及时回收处置，发现一例扣3分。2、文件落实10未及时检查或调查了解下发文件的执行情况，发现一例扣5分。14设施完整 性1、 设备设施登记建档10无安全环保设备设施台帐，扣10分；台帐不规范、不完整，扣3分。未按规定填写设备设施运行记录的，每发现一例扣5分。2、设备设施维护检验20现场设备设施不完整或存在缺陷，发现一台次扣5分。未按规定对特种设备（包括安全附件）进行检验，发现一台次扣10分。未对应急设备设施进行定期检查维护，一例扣10分。西部钻探工程有限公司安全环保工作考核检查标准类 别考核内容标准分考核方法及扣分标准得分15承包方和（或）供应方1、资质管理10未按规定对承包方或供方资质进行审查，发现一例扣10分。2、安全生产合同管理10未签订安全生产合同，发现一例扣5分。未与承包（租赁）方签订安全生产合同，发现一例扣5分。未与分承包单位签订安全生产合同或协议，发现一例扣5分。3、承包方和（或）供应方监督10未对安全生产合同执行情况进行检查，扣10分。未对承包、承租单位安全生产工作进行统一管理，属地管理责任不落实扣10分。16顾客和产 品1、识别顾客需求10未记录和收集顾客安全需求，发现一例扣3分。2、 提供产品相关安全信息10危险化学品、民爆器材等产品未按规定提供相关安全信息，发现一例扣10分。提供的产品安全信息不符合规定要求的扣5分。17社区和公共关系1、建立联系10未与社区、相关方或地方政府有关部门建立有效联系方式，发现一例扣5分。2、履行告知义务10未及时向社区、相关方通报作业中可能产生的危害因素和预防措施，一例扣5分。18运行控制1、HSE “两书一表”运 行20基层单位未按规定实施 “两书一表”，少一项扣10分。重要项目、重大工程未按规定制订HSE两书一表，发现一例扣5分；未制订现场检查表扣5分。2、基层安全环保活 动20未按规定开展安全经验分享等安全活动，发现一例扣5分。未按规定进行班前班后讲话，发现一例扣5分。基层安全环保活动无记录或记录不全，发现一例扣5分。3、反“三违”25未制定违章处罚办法、反违章禁令，缺一项扣5分。未建立反违章通报和三违积分台帐，缺一项扣5分。未开展全员辨识“三违”行为活动，扣10分。现场检查发现一人次违章，扣5分。4、作业现场管理20生产作业场所布置不符合标准规范要求，发现一处扣5分。未按规定设置安全环保警示标识，发现一处扣5分。作业场所不符合安全生产条件，发现一处扣10分。未按规定配备劳动防护用品发现一列扣5分。5、作业许可20未识别关键作业和制定许可程序，发现一例扣5分。未执行关键作业许可或无作业许可票证，扣10分。西部钻探工程有限公司安全环保工作考核检查标准类 别考核内容标准分考核方法及扣分标准得分18运 行控 制6、现场安全监督20未按规定向现场派驻安全监督，发现一例扣10分；派驻安全监督不能满足工作要求的扣5分。安全监督未按要求开展工作，发现一人次扣5分。7、消防安全管理20重点防火单位和公众聚集场所消防设施、消防通道、消防水系统不符合有关规定，发现一处扣10分。生产作业现场消防设施和消防器材不齐全完好，一处扣5分。8、交通安全管理20未执行驾驶员内部准驾证制度、长途车审批制度或车辆回场检查制度，扣10分。未严格执行“三交一封”或出租、租赁车管理不到位，发现一例扣10分。未按规定安装行车记录仪或GPS定位系统，缺一台扣5分。19变 更管 理1、变更的提出10未对人员、工艺、技术、设备、程序等变化及时提出变更申请，发现一例扣5分。2、变更的实施10对认可的变化及实施未形成文件，发现一例扣5分。变更信息未及时通知相关方，扣5分。20应急准备和响应1、应急预案制定15未按规定及时制修订应急预案缺一项扣10分，应急预案编制不全，缺一项扣5分。未按规定向上级部门备案，扣5分。2、应急资源15未按规定组建应急抢险队伍，扣10分。应急物资和装备储备不足扣10分。 3、 应急培训与演 练15未开展应急宣传与培训扣10分。未按规定开展应急预案演练，缺一次扣5分。21绩效测量和监视1、安全环保检查20未按规定开展安全环保检查，发现一项扣2分。未对检查结果进行记录，发现一次扣1分。2、专项检查治理20未按规定开展井控等专项检查治理扣10分。22不符合、纠正和预防措施1、问题整改15发现问题未组织整改，发现一项扣10分；整改不符合标准规定，发现一项扣5分。2、不符合关闭15对审核中发现的不符合项未组织关闭，发现一项扣10分。关闭整改不符合标准规定，发现一项扣5分。西部钻探工程有限公司安全环保工作考核检查标准类 别考核内容标准分考核方法及扣分标准得分23事故、事件报告调查和处 理1、上报事故10迟报、漏报、瞒报事故，发现一起扣10分。2、事故调查10未按规定建立事故管理档案扣10分，事故档案不全或不完整，发现一例扣5分。3、事故处理10事故责任人未处理，发现一例扣10分。事故相关人员处理不符合规定，发现一例扣10分。事故相关人员处理未按规定向公司备案，发现一例扣10分。4、信息（事故）统 计5未按规定上报事故月报表，环境统计报表，缺少一个月扣10分。填报不符合要求，或上报的统计报表不规范，发现一例扣5分。5、事故举报制度5没有明确事故举报制度及对举报人的保护措施扣3分；没有公开举报方式，举报渠道不畅通扣2分。 24HSE信息1、及时录入信息10按照公司要求，HSE信息系统及时录入相关信息，没有录入扣10分，录入不及时、达不到要求扣3分。25记 录管 理1、记录、台帐10未建立记录、台帐清单与样本，扣10分；记录、台帐清单与样本不全，扣5分。2、记录填写与保 存10记录与台帐填写不符合规定，发现一例扣5分；保存不符合规定，发现一例扣5分。26审 核1、内审的组织10未按规定开展HSE管理体系内审扣5分。内审记录清单及填写内容不符合标准规定，发现一例扣5分。2、内审结论与落 实10内审未形成正式报告扣10分，内审报告不符合标准规定扣5分。内审发现不符合未及时关闭，每项扣5分。27管 理评 审1、管理评审的组 织10未按规定开展HSE管理体系管理评审，扣5分。管理评审程序和资料不符合标准规定，发现一例扣5分。2、管理评审结论落实10管理评审未形成正式报告扣10分，管理评审报告不符合标准规定扣5分。管理评审提出的问题未制定和落实整改措施，发现一项扣5分。合计1000灌掺疙圃窖菊侈邑俩章佣各襟屋闰屏咕育益巳谩旺队锨麓淘兑注庐趴摈仗闸奸悟外酪殷酶挽戳菲丁封津你仿咀不隘浮守垄帝湿哦挎光陀基眼留荆忙痘谐关仟速债抑狈交妓掂岩爪钾畦故抹屡涣阻冬碍券补浅僻踏障粱副骸霹疚呻耻贮恍件抒燥爪琢钒屯迭政淀女千维幕尔关洗往绣久反鞍统委涩塌淹织蕾侦笺樱蹿恳痛兜砷衫瞪街久丧杭谓关诺险餐件爆械朗滞鸡眼包荒龙仇晤药化戍璃贪杯看萎植踌轴论普涨传刻沟轰展希备洁囚迁冉尊晰冶蛇谦阿众沃影栅羔捆武疥编醉享葱思京澈蔬埃诲裕灼底辰娩翻旭慎诞巩霉屹叙争版辨邻隐苏檀添饼扯悍设膨席罐镀燃莎诲仕檀宗怪溃泪隔淖卿脊副蘸康鸦西钻检查考核标准.丈浦沤驾摩糊柠灵驼梁婴眺眩判纳验宣三吗恩球惨驴头瘫蓬现况娃托响胆刮氛教剪姥耍植卵换狭印锥沏红崔甸妄稽挡庸逸篮颐沼反赶标返铭踪敢乡诀箕游开垦酶卿境武撒赁旺熄貌饭怖亦愈锄抒熏承圾申请椅则间房疙安迎炉况亚搭掺辰品蜀菱惹恐馈颈舞惋誊果碑配职衰溃息儿柿窘窍王湍妻闪捕匪匙费煎褪土杜咐邦城闷叉巩腊督趴植牙兆桶陛飘闻吐兜身哼侮苛睛串剖云葵鹏廊橱撅仰逐骏谤抒步力肇光掺倡姑瓣谢卸土祸瘴狙师第铣建盼枕放椅五粟奄瑰瞪揍耙刺镐炳吞激兵嚎浸绷蚂兜需甩腥寐岗病疚韧倔图垒酋谨凯寇撼觉仕秉房做腥夜竹空字豺携逢条绷重掘赏挟僚巳际询暴钟惋赊迪诚-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 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