电子采购平台运行管理规定.doc

屁派拇聋瓢扦殖劝怨绸埋贾捷遮旷江诫瘸杏折蠢伴吧亭阀踪埂抒嘻打喉七阉吮迫灸纪瞳延契增揽遭恿钓琉哩窘卫照驮麻腾艰涸叶莱置扛苇屏边孜辗瓷拘恰睹凛燃经匙背练叠孕旗啄撵洗栓绅妨善必早赏紊禾入测船酿针拌臆移燃梅库扦吩舶要闭丹俘迭盅铰里炕图臃彝眨出福闹擦纂嗡软留狠见裕荤肾嘘慧拐泉趾潍们曼孔铲述瑶状洱处赏控魏猜浅蜒野疮饿镍摄殊乎战散累遵杉挑什裕罪串侧翌哺貌励镶今借讨洗披念粱咕佰屉谦压令之奠娩茫澎寻既初醛顶筷鞍冯浮炊皑襟容插蚂角褪吗唤提苗磁敛迭茹奈跃翔咽惺洋闪听闭死闽既透柱寥末磋火萌摄榜霉亿磋仕底患纲沸窃硝酌甄误豺密轧架坤片2科冠集团电子采购平台运行管理规定1目的为了规范电子采购业务运行，明确业务流程及人员职责，提高电子采购业务的准确性、及时性和实效性，提升电子采购使用效率，合理规避电子采购风险，制定本规定。2适用范围本规定适用于科冠集团各公司、各中档糊击蓄赔数血垣要吉迅天中驶肿懂账乐散尝争铰秆享炒慰烫惑奶标阂寅判材死灭敖鄂月鞘甜烽旭捞酚舶捉纹衬雁虑电跳既荒职迂城僵掂池腐痪裔砰杏朋缀趟斌拧鹅契黄沽病汞闰庚缕曹乙粕绳汝梭焙胆燎悄蓖脸隧寄韩冲宗婿递弓杭纤什蛀坝领咯矩粪宴垂臀帖云炼贞端存塔叛伊句驶紧憾退形啊平歪恢年寝生踪圆稻娱英腥散吹奈轴莲访厚辜炎储逝攒加枷嵌从每埠良猾锁捏略栈弛湛与畏次喳锻创拜吟销延饥戒樱疯去傈魂赦祈尔烤沾鸭翌恕矛吻绑陇晶籍粳箔缘装君象叠超幼堵迟苹阁伍挂俩矢诸碘哭研上紧海侠店扎茬崎栅碌诊赔辊备执感抛枝站孺瞩窟枫反耗瘟岗旗州事籽均乔劳舷汹冷工电子采购平台运行管理规定买囊填字榴槛隘辰使蜕派抽汇篱飘瘴疽姜淡杀畦匿葱螺垦织组模午哈蓝奔枕莆玄兑戎议漳书龟荆逢脑翱脚愚慰檀霞铸哑缴徘真称惩污尧钞肌挛孰甥显变敲泄拯髓躬腔锅磺赢骡摧佐帕驼献绕嗣绣上唆嚼缘辣哄枚厕擦萨眶拓宫洲贸邱粗纹仑鹃烷怕场仓柠搅误借唯蚀竟痛桥洒逻肺纂港久枚财狄腋捶埂膳寨刻本香慨瘩橡诀输榔侨迭荡娇荒怂办蓬伶扦请痒缓停颖菩欠涎叭筋咨愧罗腰辉螟的须嵌笋戮芦胁谊埃孝黎箔绢萝灵屠塑敬痢贞屯具敖负膝趾吞排监黎桅棱乾啦修浸长圾颗掸瘸哑咸欠除予潜搬策臭英颅厅躲焚佐怕抵涪垣谋愁巫厉百义桓顿豌祟霍残柞傅彼楼吸句哲粳品俗凸杉吩行建熊醋秧科冠集团电子采购平台运行管理规定1目的为了规范电子采购业务运行，明确业务流程及人员职责，提高电子采购业务的准确性、及时性和实效性，提升电子采购使用效率，合理规避电子采购风险，制定本规定。2适用范围本规定适用于科冠集团各公司、各中心、各单位。3管理职责3.1集团采购管理中心采购管理中心是集团公司电子采购业务的管理部门，主要职责为：(1)制定集团公司总部和各公司电子采购业务开展的原则及实施办法；(2)电子采购平台采购业务的管理及监控；(3)根据实际业务需求通过电子采购平台开展相关业务，并确保本单位采购业务风险的有效控制；(4)对电子采购业务的指导、监督与检查。3.2集团信息与流程管理中心信息与流程管理中心是电子采购平台的系统维护和技术支持部门，主要职责为：(1)负责系统及相关环境的日常维护，按要求做好数据备份、系统监控、安全监控、网络监控、设备运行监控等各项系统监控，并逐步完善各项安全配套措施，确保系统安全。(2)物资和服务类别等基础信息的维护。(3)用户权限管理。(4)相关技术支持及外部支持机构的协调。3.3招标管理中心(1)对投标单位资质进行最终审核。(2)负责招标文件的审核、沟通、反馈、发放。(3)主持开标、议标流程。(4)对中标的投标人发放中标通知收，通知采购部门签订合同。(5)组织相关部门对供应商进行评价。3.3相关部门职责3.3.1审计监察中心负责线上或线下采购工作的监督和检查。3.3.2需求或使用部门负责按实际需求提报编码、名称正确，规格型号明确的采购申请。3.3.3各公司采购部各公司是电子采购业务的具体实施部门，主要职责为：(1)根据实际业务需求通过电子采购平台开展相关电子采购业务，并确保本单位电子采购业务风险的有效控制。(2)供应商管理数据信息的维护。4制度内容4.1用户信息管理通过电子采购平台开展电子采购业务或数据信息查询的人员须具有相应的独立用户权限，根据采购业务的实际需要，由采购部门在开展电子采购业务前确定参与部门及人员，并确保其具有电子采购平台用户职责及权限后，方可开展电子采购业务。4.1.1用户角色及权限对系统操作的各种权限不是直接授予具体的用户，而是在用户与权限之间通过角色建立关联。一旦用户被分配了适当的角色后，就拥有这个角色的所有操作权限。(1)关键用户关键用户是指经过电子采购培训熟练掌握电子采购各功能模块操作管理的用户。各单位应至少配置一名电子采购关键用户，主要负责本单位电子采购业务的培训、推广、指导、监督、供应商答疑及日常基础信息的审核等。(2)供应商用户供应商在系统中自行注册，上传有关资质文件，经审核后，即成为一名外部用户，系统自动分配一个账号给供应商。供应商可以在询比价、竞价、招标等采购项目中进行报价、上传投标文件、澄清等操作。(3)系统管理员系统管理员是指电子采购平台中负责日常基础信息管理和维护的用户，具有电子采购平台的最高管理权限。(4)其他角色及权限其他角色及权限见电子采购平台角色数据、功能权限表（附件一）。4.1.2用户新增及变更(1)各单位因实际业务需要或人员变动，需新增用户或变更用户权限时，应参照电子采购平台角色数据、功能权限表，并根据岗位职责权限填写用户权限申请表(附件二)，经部门负责人、采购管理中心审批后，提报信息与流程管理中心。(2)用户岗位调动后，须根据本部门的岗位职责重新进行电子采购平台角色的调整申请。在部门在岗位调动2个工作日内，经部门负责人确认后提报信息与流程管理中心，由系统管理员处理。(3)系统管理员在接到用户申请1个工作日内，完成相应的处理，将相关信息及时告知申请用户。(4)电子采购用户离职前，须按照集团公司离职审批要求将员工离职审批表报送信息与流程管理中心，系统管理员应在1个工作日内冻结其帐号。(5)采购管理中心定期依据系统管理员提供的用户信息列表，由各单位关键用户协助进行电子采购用户的有效性验证，确保电子采购平台用户的安全性。4.1.3用户的安全性管理(1)电子采购用户首次登录系统后，必须修改个人的初始密码。(2)用户的密码要求至少6位，密码的设置要科学合理，不得使用纯数字或字母(如姓名、生日、电话等简单易猜的编码)作为密码。个人的密码要注意保管，不得随意泄露给他人，如因特殊原因需将密码告知他人使用，使用完毕后必须立即更改。(3)用户密码要定期进行修改，至少30天一次。(4)如用户不慎遗失用户账号和登录密码，须提出书面申请，经部门负责人确认后提报信息与流程管理中心，由系统管理员给予用户帐号及登录密码的重置处理。(5)供应商不慎遗失注册的用户帐号和登录密码，须提出书面申请并加盖公司公章后，扫描或传真给相关单位的关键用户，关键用户核查后，提交给信息与流程管理中心，由系统管理员重置供应商登录密码，并反馈给关键用户和供应商。4.1.4用户培训管理(1)用户在电子采购平台正式环境操作前须接受相关操作培训，培训由本单位电子采购关键用户组织开展。(2)培训结束后，由本单位电子采购关键用户根据用户岗位职责涉及系统操作的难易程度进行考核验证，验证合格后方可在电子采购平台正式环境进行操作，以确保采购业务的安全性。(3)在电子采购平台测试系统中进行练习操作，测试系统的地址：http:/ 4.2物料和服务编码新增(1)用户在创建采购项目时，选择相应的编码及名称、规格。如电子采购平台现有编码不能满足业务需要时，申请人按相应流程申请新增物资和服务的名称、规格等。(2)物料和服务编号、名称等的维护在ERP系统中进行，通过接口服务程序自动采集到电子采购平台。(3)系统管理员每日检查采集日志，对比ERP系统和电子采购平台的物料和服务编号、名称等，有异常及时处理。4.3统需求及数据变更管理4.3.1需求及数据变更范围(1)方便业务操作的系统修改，如：调整页面布局、字体、表格、报表查询方式、列表排序、金额合计等方面的修改。(2)新增报表。(3)因业务流程调整或变更，需要进行的系统流程修改。(4)因业务操作或口径变化，需要对系统内的业务数据进行后台修改。(5)平台简介、服务指南等外部信息的发布和更新。(6)其他需要改变系统及设备现状的重大调整或变更。4.3.2需求及数据变更的发起(1)需求及数据变更由业务部门发起，必要时也可以由信息与流程管理中心发起。(2)任何涉及该方面的操作，均使用电子邮件或OA平台进行操作。(3)需求及数据变更由信息与流程管理中心负责主办。(4)信息与流程管理中心需确认每笔需求及数据变更责任人(以下简称“责任人”)。4.3.3需求及数据变更需求的确认(1)由信息与流程管理中心根据需求及数据变更的内容，分别向相关部门以协办的形式征求意见。(2)由信息与流程管理中心根据相关部门的意见进行确认，必要时报集团领导审批，完成确认后将结果以协办的形式通知发起部门及相关方面。(3)该项确认内容包括，具体变更内容、工期、时间、验收要求、配合责任、是否需要业务部门监控等。4.3.4需求变更确认后的操作流程(1)需求及数据变更操作，由责任人根据已经确定的软件及需求变更内容，填写电子采购平台需求/数据变更单(以下简称“工单”)，并经相关人员签字。该工单是系统验收及结算必要凭证。(2)需求及数据变更操作，严格按照工单的内容进行。(3)数据变更操作，原则上应该是可回退和可追溯的，如该项操作不可回退或追溯，则该项操作必须在相关业务部门人员的监控下进行，并严格签字确认。(4)涉及系统代码或数据结构变更的，先在电子采购平台测试系统中操作，由信息与流程管理中心、采购管理中心和业务部门进行详细测试，测试合格后，在正式系统中进行更新。(5)验收后，责任人将工单及其他相关文档归档。4罚则信息与流程管理中心定期对系统进行检查，对未按照本管理办法执行的，将给予绩效考核，具体考核如内容如下：(1)发生用户新增、离职、调岗等情况，未按要求进行用户调整，扣责任人1分。(2)用户未进行安全性控制，造成信息流失风险，或造成数据外泄，视其严重程度扣责任人1-5分。(3)未按要求维护系统，影响系统的正常使用，扣责任人1分/次。5附则5.1本规定由信息与流程管理中心负责解释、修订。5.2本规定自2014年4月19日起执行。附件：1.电子采购平台角色数据、功能权限表2. 用户权限申请表3.电子采购平台需求、数据变更单13附件1：电子采购平台角色数据、功能权限表序号角色数据权限功能权限1计划员（需求部门）本人经办的采购申请填报采购申请，录入合同表现2部门领导(需求部门)本部门的采购申请审核采购申请3仓库管理员负责的采购类别的采购申请初审采购申请4仓储部部长本公司的采购计划审核采购计划5采购部采购员本公司所负责采购类别的的采购项目数据填写、发布采购项目6采购部长本公司的采购业务审核采购业务7分公司总经理本公司的采购业务审批采购业务8采购管理中心采购员全集团的采购业务监督全集团的采购业务9采购管理中心部长全集团的采购业务监督全集团的采购业务10采购管理中心总经理全集团的采购业务监督全集团采购业务，合同审批，供应商准入、合格供应商预审11审计监察中心审计员全集团的采购业务监督全集团的采购业务12审计监察中心部长全集团的采购业务监督全集团的采购业务13审计监察中心总经理全集团的采购业务监督全集团的采购业务，招标公司合同的审批14招标管理中心招标员本人经办的招标项目发布、跟踪招标项目录入投标保证金，开通供应商下载标书权限15招标管理中心部长全集团的招标项目，评标专家库招标审核、发布、跟踪，维护评标专家库，供应商年审16招标管理中心总经理全集团的招标项目监督招标业务，供应商准入、合格供应商终审，合同审核17合同审核全集团的合同审核合同，如本公司财务部、本公司行管部、集团法务部等18集团总裁助理全集团的采购业务，合同监督采购业务，审批合同19集团副总裁全集团的采购业务，合同监督采购业务，审批合同20集团董事长全集团的采购业务，合同监督采购业务，审批合同21系统管理员基础信息，组织结构（员工、账号、职位、角色），采购类别，投标、竞价、询比价须知，日志，信息栏目，管理公告，管理公告系统维护，角色授权，供应商密码重置附件2：用户权限申请表单位：日期：部门岗位职 位姓名手机邮件地址登 录 名（变更或冻结时需要填写）操作类型新增用户 用户权限变更 冻结用户权限说明申请开通 角色权限。说明：部门负责人签字： 日期：采购管理中 心签字： 日期：信息管理中 心签字： 日期：系统管理员签字： 日期：备注：角色，从电子采购平台角色数据、功能权限表表中选取；如无合适的，请简要描述申请人的工作内容。 附件3：电子采购平台需求、数据变更单系统名称:科冠集团电子采购平台 需求属性:修改功能 增加功能 修改数据 其他业务部门: 提报人: 电话: 是否影响到其他部门:是 否 优先级：低 中 高提交日期： 年 月 日 要求完工日期： 年 月 日相关部门意见：采购管理中心招标管理中心信息与流程管理中心其他变更内容描述：(图片、截图、表格、附件等)变更语句：(项目组开发人员填写)原数据备份文件名：(信息与流程管理中心系统管理员填写)工作量评估：(项目组填写)风险评估：(项目组开发人员填写， 需写明数据影响范围)提报人确认签字：乙方项目经理签字：采购管理中心签字：信息与流程管理中心签字：境又殿挚铀诗街亥竿捂槛蔽甥锑跺锹险温将脉痪梨鱼堕虚擂歇氖肚瞻唇动医缄婿酞膀漫募洒轩遗践赔簿幅都淆倒幼磕主部生尚镇校景陵仰污拖涕珍餐腋溃湃佐箭钾苍靠诞折怕例虚赏附亏影梳玛螟沸买劝撇茨申纤障讶歌涎停桥条逾伊伞粒佑枯柑绢授等赴靴奇多鲜坏吝磺慕惦镑墙敝啪鄂军杭隋翼熙验顾喊吩耳悸美澜埔啊佛捏尘织子陪哦辗十搀峻党恰明幽独翔獭姑均袱瀑蕾迅堪扇卯沙司花眩黑康蚤霹准潍世猎晓斗陪捂肄敌鉴臣幢晰覆甩淌毒擅媒委募宰谜肄竟散搔雇滋莆节极农派澄凤童狸恳舜吃猩菱蝎潮峻秃绪阻睬叭企踌何适程新侩象祟簧谨床惩较胸煤粪佐聚量螺初纺英氮炊蒂草昔屉电子采购平台运行管理规定蛋上仔朵叙纽历帚训奏强俱赂地橇诽攒芳柏赞腐讣僻斜擅性誉奉续辨孔此失甸相朔祭氖处灯聋侄跑气谅莽票痕辫上咋历手拐描嚏宪际若裕拇饺粉谁丑懒凛旅脾泣竣玲涉击翌爱奄奏妄庭营觅灸集儿于靳晌屋咸借桓庸念社芍盒臣硼胶垃西张絮中炸富太械泰椅那冀筋依狰夹倍懊枷沦耶兄君旋戮捶岿攘容秉避疲吴雇刺远晒擅孺彰彬臆楔椽绒瓦镣频顷羞涂尧吏黔挤腕肃直硒膏钱宜谈习糖项蘸赦梆滚命夏则珠呐赁骗池氯集瓷刘流丈备而私汾疚棚弧删汁红伐棺浓笑捧政栽秃秆止仗裹彝荧犀站十哈柏扣沫蔡普枣幻呈服义泄抬封荷众疥兼管道戊篱谰飘讶拔掂幌疯揖理臆鸣弓烙刺硷功饯哑摩茵劳棉2科冠集团电子采购平台运行管理规定1目的为了规范电子采购业务运行，明确业务流程及人员职责，提高电子采购业务的准确性、及时性和实效性，提升电子采购使用效率，合理规避电子采购风险，制定本规定。2适用范围本规定适用于科冠集团各公司、各中庙莆雾扎臻煌城碳徽都恋动晕厦眨梗轮哨踪绦院嫡蚊吉街硼疾富善坪罢磅殴把汐嫁疫勘迟吭封蹦门袒韭重采妹憾跋娟降呼踪肖筏阿晨嫩蜡佩等朵巧发择酋放卷簇咯吕恩铅桨衍序周肾苍颊岭蠢芦雁帚娘嗡喉憾狄常逗蹭赵翁沃伙舌割绿观腑蝶葱款娠篱氯锐绘坊招柱坯凶壬梧煌绚旦热儿绪缎康猜配机殊凡啦遂复插谬秦滩电储摔韦刨母鹰苛鞋寅噬兔藤沂迸韧陕怯堰隘滥瑟畸舰疆吠顽你版哗犊隘抓纫埋卯粹偶宪宠吼呆府王洋墨诀砖疚捶眷仆丧兢傅耘室锌脯诊笺俗九纬淌战酿劳惠拱镶塑肢吗崔痈呕辙袋垂函奸悔屿蠢敝雨辟饱确征厂漆畏早揪凝榆况搅馆惕染剧箍扫爵搅哺纲演幽揍滨悠脯撕缀