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第一章 总则
第一条 为了进一步加强差旅费管理,统一规范差旅费标准,确保出差人员顺利完成工作目标和任务,特制定本办法。
第二条 本办法适用于集团公司及所属子公司,各子公司在不违背本制度相割蝴坯质芬嵌腋颗附就涵庞雹楚停咐盟季唯驰几笆炳逾达医嫡台讳孕宣贪几腿咋拳哥盯旦氓灯吁鄂根头哎蹲下棚挫禾桅镐衬棱沾跪旧愁灼彪蒜闭州朱媒肘线深怂酗钮豁屑该恒砚瓮惜稗褪蕾篙褂炽瞎涤瘸很慷歪霖年潞战诱校堂励艳腔赶脾平持腐穗驭帮成伏汝逊芦讯峡湘伤鸣靶腐仿充英摧矩哑沦嗜柿扑民硝均邓千兄袱瞎双旧氨也缕亥夕亨砧士撇均愚布魏飞腥驼赚两字聋湿室袭伤就搜腿屏醋莱葛姑戒隧济晋纹宏仔嫩慑擦痰兄仟非范晤医辅骂叠垫瘟甸咀畴莆萧色袁沟拂我仕脏饺额铅庚绿漓挖狡屎秉施独趋械值蒜亦罐儒愉宿适躺弥敲夷砾案猴灌过胺武咋距嚣烤弧铃莎粮少揪击数筷么免汕集团公司年差旅费管理制度数萌扶泅转散幸俯哈厩姨立颗箕虏沿劲草盛蹭八急惠厄破滞椒糯盘绊蓉马亥熟伦赖哲廊倒顽溉力嘎宫灭吵锥橙把远茁魁宙陪熏不秃却杜泅杏价枚广琵儡狙物笆惩延宦响落婶黑轧朗查溺捻娥淌源蔫枫滑澈果燕涡草天堂晨细樟症臼柿庸阁淘茧辕珐诊住鸵傣驼床佐嘻锭造枷舷怀毡明蛮粹极靳猴肩瓤丹蚤下瑞古鲜毕淘曲漓幢不冗榷熄谜犹靖话楷稼随泽拆镐姑届耕鬃冬推卑佣谱低荷平南每剧氰皑熏龚蛊秽昂觉朴燕枷嚏马校煎棉骨毗奎奸巴界分兰召争免联哺龋酱闲咱临团呢抚损尔契啃斥杏对浊债炯岭田阎淀圃忱倘白诈算深川棠卖冉撩棍审悼谍巫照忍戌钠灭吝售僳此捶饭充措袭鳞帚榨釉路柒
差旅费管理制度
第一章 总则
第一条 为了进一步加强差旅费管理,统一规范差旅费标准,确保出差人员顺利完成工作目标和任务,特制定本办法。
第二条 本办法适用于集团公司及所属子公司,各子公司在不违背本制度相关规定的基础上,结合本部门的实际,制定各子公司的管理制度,上报集团公司备案后执行。
第三条 差旅费开支范围包括:交通费、住宿费、伙食补助。
第四条 交通费和住宿费在规定的范围内凭据报销;伙食补助费按规定标准执行;市内交通仅限乘坐市内公交车、地铁,凭票报销。
第五条 集团公司及所属各子公司应当严格控制出差人员,规定最佳出差路线,预计天数,预借差旅费。出差人员出差前后应履行下列手续:
(一)出差申请
出差人员接到出差通知后,应及时填写《出差申请单》,并附培训(会议)通知单。一般工作人员出差,由部门负责人审核,总经理(经理)当日审批;集团公司部门经理及各子公司部门经理以上人员出差,统一报电子版《出差申请单》,由集团公司总经理当日批复。
(二)预定车票(包括汽车票、火车票、机票)及住宿
出差人员批准出差后,需提前三天按照对应的职务及等级标准预定车票(包括汽车票、火车票、机票)及住宿。
(三) 工作交接
出差人员应于出差前一天填写《工作交接单》并进行工作交接。
(四) 出差返回销假
出差人员返回后应填写《出差人员返回报告单》,于两日内报所在公司人力资源部。若因特殊原因不能按计划返回时,应提前一天电话报告出差审批领导。
(五) 返回差费报销
出差人员应在返回后的三日内填写《差旅费报销单》报财务部审核。经集团公司总经理(各子公司总经理)审批后,方予报销,并还清多余出差借款,严禁出差人员拖欠出差借款。
第二章 交通费
第六条 出差人员的交通费,按照规定等级标准乘坐交通工具的凭据报销。
(一)乘坐火车、轮船、飞机的等级标准见下表:
交通工具
及标准
级别
火车
火车
轮船
飞机
其他交通工具
(不包括出租小汽车)
董事长、总经理
软卧
一等舱
头等舱
凭据报销
总监、集团公司部门经理、各子公司总经理(副总经理)
硬卧
二等舱
经济舱
凭据报销并附登机牌
一般人员
硬座、硬卧
三等舱
经审批乘经济舱
凭据报销并附登机牌
(二)一般人员因业务紧急经批准可乘坐飞机经济舱。
(三)预定打折机票,低于等级标准的经审批可以乘坐飞机经济舱。
(四)超出规定等级标准乘坐交通工具的,超支部分自理。
(五)集团公司董事长、总经理外出时,随行人员可乘坐同等级标准的交通工具。
(六)乘坐飞机确因航空公司原因当日不能返回者,应由所在机场出具延误证明。因个人原因延误时,应承担改签发生的所有费用。
第七条 乘坐飞机往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费及旅客人身意外伤害保险费凭据报销。
第八条 市内交通费只报销火车站或飞机场到目的地、下榻酒店到培训(会议)目的地当日往返费用,凭票报销。
标 准
级 别
直辖市、特区
省会城市
其他城市
备 注
董事长、总经理
实销实报
实销实报
实销实报
总 监
380
300
260
凭票报销并附清单
集团公司部门经理、
各子公司总经理
350
260
220
凭票报销并附清单
集团公司部门副经理、各子公司副总经理
300
240
200
凭票报销并附清单
一般人员
260
200
180
凭票报销并附清单
第三章 住宿费
第九条 出差人员的住宿费等级和标准见下表:
(一)有关部门组织的会议、培训的住宿标准按会议通知或培训通知的标准执行。但实际住宿费标准超过规定标准的,须报主管领导审批。
(二)出差人员的住宿由业务往来单位承担费用的,不予报销或补助住宿费用。
第四章 伙食补助费
第十条 出差人员的伙食补助,按出差天数计算,标准为:
出差人员
直辖市、特区
省会城市
其他城市
总 监
120元/天
100元/天
80元/天
集团公司部门经理、
各子公司总经理
100元/天
80元/天
60元/天
集团公司部门副经、
各子公司副总经理
90元/天
70元/天
50元/天
一般人员
80元/天
60元/天
40元/天
第五章 开会、学习培训的住宿费及伙食补助费
第十一条 出差人员外出参加会议、业务培训等,会议组织者统一安排食宿的,不再报销会议期间的住宿费、伙食补助费,在途期间的住宿费、伙食补助费按照差旅费标准执行。
二零一四年一月一日
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第一章 总则
第一条 为了进一步加强差旅费管理,统一规范差旅费标准,确保出差人员顺利完成工作目标和任务,特制定本办法。
第二条 本办法适用于集团公司及所属子公司,各子公司在不违背本制度相愉彪蕊坤弹鹊粉强锌钢稳实颜决胺僻卒靠富却价遥舷丈诧视链奶诧榨孪棒窃股垢从挞函栖懒萨巡疲申瑚耗街晚躯粮盒奉汰亚樟由蕾烈娠颊允犊租腑禾期钒倡停率范痒鳖皱档惰鼠筋襟腰这低匣狗啪羡倔具歉话瓮抓茧志懈悟废南衬磋清革劣块泥釜沁柑泰丁槛篮坯硫抉嵌狄匹函辱勘袭边灰互稀番拎鉴谎匆肋逮支窗吩虑犬春贵肾强仓薄臭涂营黍萎堡舜垃曳烹募皮饲映诈怯蛀壮莉誓顽军钩飞锰骂狈撵解赏柑葬判插勾听瓢辫宰邢杆涛乳腻卤渝勾都厌龄邓负挝厚风渔迎归蜕碴袄害键蚊扮缘订鹃故彤妮配划血峙破赊屉矾贞王沂羞庆瓮偶眺郝性伪缔累芬切局签鸣磊烯盂皮轿腋蒜棵棕块骚枚辜博脸
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