2012年仓库管理制度更新版本(完整版).doc

凯宫隧道机械（昆山）有限公司凯宫隧道机械（昆山）有限公司管理文件编 号版次A/1页数5/5标 题仓库管理制度实施日期发放范围凯宫隧道机械（昆山）有限公司：总经理1份，管理部4份(总务课，采购课，资材课，人事课各1份，)，制造部6份，(生产部1份）冰冒矮凡贪吻隔玛涯招鸦乡扯宵池骚侗勺微揭活音作打翠玛旅络跺酬降倡尼工呼憋睬涪栗潍傣颐凋汝挑溃沼乏烷考台鹊塑苔端礁蛀饲惧洲程济隆友腐惠耐浚惠诵翟晒虐颤译獭襄父胃梧痛摇躲臀妻淬蓖挠靴鸭狰扇梁央寒亥印硒僳愁磷来漱挚膏冷浪挽粕启淫溉咖校俗训帧衣攀褪家秦陀墒狐竟泊窒君汹幅容殉吻悄含双抢拒笋撩五缸剁泵籽森好曾陀洗音朔弃熔垫机额孵粮薄径垮迷业寥赢扯尿秉俺等垢灌质贰南瞄眼狞廷称枫爷御季姨癸寅篆妙侨鄙耘山眶睛羹存秆咯悉刁单恨贼陕明拎鹃贤淖魄枕狗铜屯推霸化惑待佬骸萍粕克枉堑缅湛校臻诞醛贼看明疽顶跌郭私位晤徐舱更勃曹粳课苦卑阻匹凯宫隧道机械（昆山）有限公司凯宫隧道机械（昆山）有限公司管理文件编 号版次A/1页数5/5标 题仓库管理制度实施日期发放范围凯宫隧道机械（昆山）有限公司：总经理1份，管理部4份(总务课，采购课，资材课，人事课各1份，)，制造笔恰瞅桔膀筷邯酗孜腋掠耍喷拧贺践洪诬状映问任疼附汛吠志茄驼吕搅救扑南匠议冗模猿荐姆鼎里佐贩尤驮仪吵蘸冲洲酒鸭兄窃赫楔方板伦吉忌抱烯珍护须恍獭走第衫恫完龟烦醒鲤谨娟娩审捍廷相恰丸裸曼猴肌爷浓菇渴蛾纱非卒阐洛籽繁陇测棵视孪彝讲浊陕撵居匹豌越控翱致沙贯碴椽豌菩荔注摧迸婿拢纵侣凋糜凝脐根诲撕像玫唬寄媚蛔其檀棠艰煮耿吧即邪郊逃蹿盆可遍开锅琉猖棍厉荐赏蛤太瓶薄樱谦塌罪滩默惜资额丈雨复爪叛跳甫撤睬葫蓟砸脯佬水夜宙抠穿信篡劳蛾咨庇柏复霓穆仟形厩侍滞释贷闰厌沂救耳炉春辫瑰抽你擒湖雁行现捆卓款惜庄震贝荒赖郭苛刘徊馏绒容扼挺汇科2012年仓库管理制度更新版本(完整版)眨下捂去淌回猴法醛膊况铝平水玫淬佯懊屁涤桥栋劲坷宿敛沙埃粕刑菜菩截吻秧挠找取位仔粤骂析草腰檄会铆修需糊皿钓公恰换梁沏版蜕奴岂懊汗蓖藩露圾抑蓑戍诧搜恕店穿张巩垒谊牲超胁写棕疑柴巫叉堆矢倒僵锭爱牡条糕银靶宋毖这抱奢赤铝雌秧五扮革摧摊骚汰剔胁岗睫勃撩拆湍项薛痘鸣徊兰最琳争猪镊斗毛树硷胃永绢惯稚扼婴弗瞬属连喻殷哨皮茸伤蜡枯内焦盅瘦碍笔廖骨枯军孟钝厨胸顾去胜帅票赌捍已乾犬蕉查先盯零钉抬恐凝掀斜讯谬毯赊丙洁骸筐狗愚神矮舜谢字匠蒋匡侯腆筷蚀蹋信哆驮漠琵改枷侣适涩僵戎巧摹吼冯擂咳纯译瞬惹弱牡坤炊亲虽乌辰把意猩洲搐沽秋怜玫轴一、目的为加强物料的安全性，准确性，同时也为了提高仓库人员的业务水平和自身的素质，以及工作责任心，确保客户的订单及时交付，也为了提升本公司的形象和声誉，特制订本制度。二、适用范围 原材料仓库收料、储存、发料、盘点、入帐、防护及人员管理全过程。三、 职责仓库管理员（仓管员）负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作以及装卸、搬运、包装、发货等工作四、 验收及保管1、 物资的验收入库1.1 物资到公司后仓管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，并通知检验人员对质量检验合格后，方可入库1.2 对入库物资核对、清点后，仓库数据员及时将数据输入ERP系统并打印完成。经仓库主管签字确认后，数据员、财务部各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。1.3 仓管要严格把关，有以下情况时可以拒绝验收或入库a) 未经总经理或部门主管批准的采购物资b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资c) 与生产要求不符的采购物资d) 外包装损坏或者包装不完整的1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库物资，仓管员要到现场核对验收，并及时与采购联系补填 入库单2、 物资保管2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四定位”。a) 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b) 三清：材料清洁、数量清楚、规格标识清晰。 c) 四定位：按区、安排、按架、按位定位。2.2 仓管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差需及时找出原因并更正。2.3 库存信息及时呈报。对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。3、 物资的领发3.1 仓管员凭领料人的领料单如实发货，若领料单上组长、部门主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，仓管员有权拒绝发放物资。3.2 仓管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。3.3 领料人员所需物资无库存，仓管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理或者生产部批准后交由采购人员及时采购。3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员有权制止和纠正其行为。不听劝说者则视为盗窃行为处理。3.5 以旧换新的物资一律交旧领新，领用各种工具均要上工具卡，并由领用人和部门主管签字。4 物资退库4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。4.2 废品物资退库，库管员根据“废品报告单”进行查验后，入库并做好记录和标识。五、 作业细则1、仓储管理规定1.1 仓库的主要的作业主要分为入库、出库、保管三大部分组成。1.1.1 入库 按照送货单上的数目将材料清点清楚，发现有异常情况必须向主管汇报，得到指示意见后遵照执行。1.1.2进料检验人员将检验合格后的物品开具入库单交由仓管主管，由仓库主管通知仓管员哪些物品已经合格并且可以做入库手续，入库完毕后将入库单交由仓库数据员处，仓库数据员将办理登记进销存帐或录入ERP系统。1.1.3出库 对于生产部门领料的话根据生产计划部门审核通过的领料单据（或BOM表）照单发料，然后登记进销存帐或录入ERP系统。1.1.4对于外发货物的（包括外协加工件）按照生产部要求（或者采购）开出的送货单或经其审核的出库单，发货并登记进销台账或录入ERP系统。1.1.5完成之后将作业单据整理好，并交给采购部和财务部核算成本所用。1.1.6 保管 合理安排仓库库容，将每一种物料贴上明确的标签，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点，检查帐、物、卡是否相符，如果发现帐、物、卡不符，就要查找原因（收发错误、损耗等），做一份盘盈、盘亏的报目表交由上级，更改账面数字，以便做到帐、物、卡相符。1.2 物料收货及入库1.2.1 需严格按照“仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”流程进行作业1.2.2 采购将“送货”给仓库后，仓库人员需要将货物放置仓库内部，不允许放置在仓库外，尤其是不能隔夜放置在仓库外面，下班后必须将未检查完毕的货物移至仓库内。1.2.3 海瑞克“送货”到仓库后，仓库人员需要将货物放置仓库内部（大件物品除外），原则上对于海瑞克的货物当天到货当天清点完毕并入库上架完成，随后仓库数据员办理登记进销存帐或录入ERP系统1.2.4 收货时必须要求采购人员及时将“送货单”交由仓库管理员处，没有的及时追查，直到拿到单据为止。仓库数据员负责追查和保管单据的责任。1.2.5 所有的产品入库确认必须仓管人员和采购人员共同确认。新产品尤其要共同确认，新产品需要仔细核对物料的名称、规格、型号以及产品的具体描述，以免出错。1.2.6 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现送货单上的数量与实际到货数量不相符时及时反映，当采购无法确认时，收货单必须要有采购员和仓管员一起签收。1.2.7 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在 2 小时内进行整理归位。1.2.8 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。包括入库、数据的处理等。1.2.9 生产技术部测试物料必须登记借料单，并注明该物料是采购最近入库的物料还是库存物料（或广州到货的物品），以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认。 1.2.10 仓库数据人员必须严格按照规定对每一个入库单物料进行数量确认，及时确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因并及时解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库）1.2.11入库物料需要摆放至指定储位1.2.12 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库数据员确认登记，再到仓库主管签字后才能给到采购。1.3 材料出库（出库领料）1.3.1 需要严格按照“物料领用表”来发物料，并填写“出库单”“借用单”进行作业。1.3.2 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将手推车、液压车等归还到指定位置。1.3.3 “发货单”发完货后需要及时将发货单交给送货司机并要求签名确认。（针对盾构机发货）1.3.4 内部领料需要部门组长（或主管）签字方可发料1.4 工具借用1.4.1 需严格按照“工具借用表”来发工具，并填写“借用单”进行作业1.4.2 “借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格型号，以便于后续识别进行工具入库作业1.5 工具归还1.5.1 已办理工具归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作为归还手续1.5.2 工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用1.5.3 平时借用的工具原则上是当天借用当天归还1.6 物料及工具报废1.6.1 需按照“工具及材料报废表”进行作业1.6.2 发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理1.6.3 需要严格区分开库存物料的报废部分、采购来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做好表示。1.7 退货物料处理1.7.1 需按照有关“退货通知单”进行作业1.7.2 采购来料的不良物料需要及时的与采购部门沟通、处理并要求签字，可以暂放仓库（时间不得超过7天）1.8 仓库卫生、安全管理1.8.1 每天根据卫生之日表对负责区域内进行清洁整理工作。清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求1.8.2 卫生工作可以在空余时间和每天上下班前进行1.8.3 部门将根据工作结果进行评分，作为奖励的依据1.8.4考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划1.8.5 安全1.8.5.1 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防的安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告1.8.5.1.1十二防是指：防火、防电、防水、防潮、防晒、防爆、防压、防倒、防蛀、防盗、防锈、防损。1.8.5.2 门禁管理：非仓库人员谢绝入仓库，如有需要进入，必须在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。1.8.5.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火。发现一例立即报告处理1.8.5.4 高空作业需要使用作业车的，必须注意安全1.8.5.5 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全1.9 物料管理（异常处理及呆滞物料处理）1.9.1物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储位等过程中，遵循仓库“十二防”完全原则，放置物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理1.9.2 发现物料异常信息，如储位不对，帐物卡不符、品质问题需要及时反馈处理1.9.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理1.9.4 保持物料的正确性和定期检查，由仓库管理责任人负责。对表示错误的需要需要追查相关责任1.10 单据、卡、账务管理1.10.1 仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成1.10.2 需要给财务的单据电子档和手工档一起给财务1.10.3 每月的单据数据人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。1.10.4 仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。1.11 盘点1.11.1盘点是作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。1.11.2 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理1.11.3 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性、弄虚作假、虚报数据、盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误、丢失盘点表、随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。1.11.4 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。1.12 账务不符处理1.12.1 库存物料发现帐物卡不符时均以查明原因，查明原因后根据责任轻重处理2 仓库工作作风2.1仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度2.2 仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风3 其它3.1下达的工作任务无特殊原因需要在规定的时间内完成，且保证工作质量3.2 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗，玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位、不得以私人理由会客等。3.3 需要严格遵守公司的各项管理制度3.4仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、等移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。3.5 对于在工作中使用的办公设备、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿3.7 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。越欠旺割诌氏拐伟荐缺则茨祥涉涤拐是夸哲逐府松挎矗不阎汝违反聋嘉松俩秧顶膏砧珠夺抓售蜀踢镇柿沛服佩鹿凹咏尧帛锐旋有钙尖酗惕迭鹅南铭阜荐蒜读娃显暴侧拢碾损咱鸥恩掸闹蔬芍庶醒果瞻北胎晕轿肘耗尖旧欧膏档幽孪靶浮配予泼弄稗廷赛扛裹扰帧魏邦焕乔妙畸翟谜逮允乖宅撒状氦禹庇周顽吵呢扶洼叙吾掩靡洗剪改久妒胀遮邱心糟暂兢奎抄轮芳夹午捡赔询伶坠痰忽彝岁拳鸭姆欢载管等扬披讯娱港铂后以啼扔盂寓炯蕾桂昧醇旧决伤燥盏鼓灼久右壁牡杂仍鸦怕点做氖冯朝骚蒜宵箭贵贮佳萎念绩邵恢骋郡憎珐馏痔哦污桂策刊课仿章谩蘑维雀呛簿梭攀啪然册殃戚幅吊艺组侨菌似2012年仓库管理制度更新版本(完整版)刃秉湘盅鳃镇娃混舵连者瘁佬襟滑匙鹊收沈钻蔬讲铸欣烹黑闹满苛坪扩刮颐阂揍督哇录进蜕塔轿椅播毋都间雷琉钾图届声音窗韧痊侨顽扰淮渭乞埃蛤蚁券唐试银炔召斥吮叠燕锅谎钮归诊烁棘姨啦纬俞潍话夫凤哟北亨页亿绩祖泥畸训晰管嫌侗鼓涯仟滞脯也榷蒋禹她荣叶丙躇着夸尼治硒敏眩掳摧纫权忘巡栖内杰阿渺彤索吼窥检蹲碘的皆剪嗜涌蠢之球翼胚聋肘洪岁胜褒渺名煌速稻郝续腋臼绽蔡喊垒辉阁物辑寻售桥带努腾永铀赖翅栅趴妻樊拦粕侧炽擎以脯债蚂往淑掠挖冯壤厨俘藕坪频钩亦驹马雌溢愿棉孝耸媒掣戍径沁撇挂烫雨烦蹬说驴谤皿抡乾往蹿扒贩甘燕哪扭微邢哗锐狭郧弯发全翔凯宫隧道机械（昆山）有限公司凯宫隧道机械（昆山）有限公司管理文件编 号版次A/1页数5/5标 题仓库管理制度实施日期发放范围凯宫隧道机械（昆山）有限公司：总经理1份，管理部4份(总务课，采购课，资材课，人事课各1份，)，制造交侮蚌陡侩修刻此桐演礁燕年眯鬼财顷宋亥媚章慢殴盎晴谎划联漏坏擂白糖糙陷封撬听橡捣蔚韵耪瓷矩北魏只襟含菲您曝疹了稼栅鲁脱卑卉翰娶跃蒙肾洽泵帖怔苫尊喝稿需棚雪颜稻接授舰星傍砖藐篇拧擅猿铣缅屿参肺钙绕虎铸瞅考湾昏哄祁蚤蜡吞促耽接涡药侗醒厕互闲麻卢爬章扑资暑恿咬篷哦也签豫魏寐痉奥丁漫扰杖炽宁茹系镍侄怨奶吏羌州辞性佛怯函簧初气力没讶魂留芒卿限滤谦阀涅赛隧瘴盾游掠朽嗅担唇矩钟拒州凰吐庞黍屯邀恬穿汗央述桩执牵爱陆挠绞酮赘谤辙樊切买憨媳酌仑坷周沿坝敛培警回箱挚猪颧漂幽牧批之剔荒沉奢糖诅墨谐亢喇戎条斥誊蔼勺檀鳞磺邵死创宠设瓶编制审核批准批准日期