公司人事规章制度模板.doc

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公司概况吉林省同家房地产开发有限公司成立于2014年08月26日，注册资金壹仟万元，开发资质为三级。与台州万邦置业有限公司合作。是一家正在蓬勃发展的、以房地产综合开发为主，兼营房屋销售、物业管理等业务的房地产开发企业。公司自成立以来，始终坚持“在为民造福中求生存，在回报社会中得发展”的经营理念。致力于打造民生完美精品住宅。公司资金、技术力量雄厚，拥有众多高素质的房地产开发经营专业人才，同时拥有一批技术过硬，信誉至上的施工建设技术人才，具有从规划设计、施工管理、市场营销等全过程综合开发的精湛能力，可以独立承揽大中型住宅小区及公共设施的开发建设任务。 “管理创品牌，品牌促发展，诚信惠民生”是同家的经营理念，“追求卓越、力臻完美”是同家的质量方针。“开发一个项目，造福一方人民”使同家永远不懈的追求。公司组织架构表董事长助理 总经理人事部行政部财务部工程部前期部策划部法务部预算部 财务总监工程副总人事专员行政专员前期人员法务代表暖通水电预算土建预算策划师文案会计出纳电气工程师给排水工程师土建工程师材料员第二章 聘用规定一、 基本政策 1、公司员工在被聘用及晋升方面享有均等的机会； 2、职位或补空缺职位时，本公司将在可能情况下首先考虑己聘用员工，然后再向外招聘； 3、工作表现是本公司晋升员工的最主要依据。二、 入职手续 1、应聘者通过公司面试、背景审查，并经确认合格后，可被公司聘为试用员工。 2、新入职员工必须填写入职申请表同时签订试用期合同； 3、准备近期彩色二寸照片2张； 4、最高学历证、身份证、相关资格证复印件各一份、原工作单位离职证明一份、工资开户行银行卡号； 5、新入职员工学习人事行政部发放的公司各项制度； 6、部门直属主管在新员工入司之日应就岗位说明书与新员工面谈。 7、公司人事行政部将于新员工入职后十日内，组织新入职员工参加新员工培训（企业文化、公司简介、规章制度），以使员工对公司概况有初步了解。三、 试用期 1、试用期限： (1)新入职、内部晋升、内部转岗的公司职员，一般情况下，自上岗之日起三个月，为试用期。 (2)表现突出、工作出色者，经部门经理申请、所属副总经理批准，可提前结束试用期签订正式劳动合同。 2、试用期工资标准及待遇： (1)试用期人员的工资标准及相关待遇，是该员工正式入职后岗位工资的80%做为试用期薪资。 (2)起薪日期：自员工报到之日起计。 3、转正流程： (1)经理级试用期职员： a、填写转正申请表上交至总经理审批； b、总经理签字批准后下达转正意见至人事部； (2)经理级以下试用期职员： a、填写转正申请表； b、部门负责人考核确认签字； C、人事部审核后交至总经理审批； d、总经理签字批准后下达转正意见至人事部； 三、聘用的终止（一）、凡自行离职者，必须先填写离职申请书。 1、试用期员工，公司或员工均可提出终止试用期劳动合同，试用期员工辞职需提前半个月（即不少于10个工作日），向公司递交辞职申请书。2、正式员工辞职或合同到期不续签的，须提前一个月向公司递交辞职申请书。3、若员工严重违反国家法律法规、违反公司的规章制度及劳动纪律或有以下行为的，公司可不必提前通知员工与其解除双方的劳动合同。 (1)试用期间发现不符合岗位要求的； (2)发现所呈报的个人材料和证件有虚假的： (3)有违纪行为的； (4)品行恶劣的； (5其它影响公司发展或内部团结的。4、 离职申请、办理流程：（1）a、辞职者，本人须在离开工作岗位前30天以书面形式向所在部门提出申请报告，并填写辞职申请书交所在部门。经部门经理批准后，送人事部审核，报总经理批准后送回人事部备档； b、被公司辞退的员工，接到公司通知后，可直接办理离职手续； （2）辞职者和被公司辞退员工离职当天需填写员工离职表，经部门经理签字后交由人事部审核后交由总经理批准后方可离开。（3）凡辞职、辞退的员工所欠公司的物品、债务、费用、罚款及帐目、文件等，如不按时按规定清还，公司有权从该员工工资、奖金或浮动工资中扣除，情节严重的公司有权追究法律责任。（4）、未办离职手续自行离职者，公司将不支付所有费用，同时公司财产若有损失、遗失且情节严重，公司将考虑追究其法律责任。四、劳动合同及社会保险（一）、新员工在试用期满后（三个月）公司与其签订了劳动合同。员工应严格执行劳动合同；（二）、员工签订劳动合同第二个月为其购买社会保险（五险一金）；第三章 考勤制度一、作息时间规定：（1）工作日：星期一至星期六全天；休息日：星期日（2）工作时间：每天工作时间7.5小时上午： 8：30-11：30下午： 13：00-17：00（3）午餐及休息时间： 11：30-13：00（4）节假日：法定节假日：元旦3天、春节7天、清明3天、劳动节3天、端午3天、中秋3天、国庆节7天、妇女节给予女员工半日假期（下午），特殊岗位需根据工作需要另行安排。注：更具国家规定或特殊原因，公司可对休假时间进行适当调整。二、具体考勤方法：（1）办公室常驻职员：1.上下班打卡制，如因公未及时打卡，需填写未打开证明由部门负责人签字证明交人事部；2.出差：由部门负责人出具出差证明并在项目地考勤；3. 加班： A加班时间：是指星期天及国家法定节假日（元日、春节、清明、劳动节、端午、中秋、国庆节、妇女节）和下班之后； B加班需填写加班申请表交直接部门负责人审批，未进行事前报批的，原则上不计加班。但确实因直接部门公务繁忙的，可酌情延迟至次日上交至人事部。 C加班补偿方法：补休 三、违规处理方法：(1)代打卡： 禁止职员委托他人打卡或代替他人打卡。 如发现上述行为，委托人及代替人各罚款100元（从工资中扣除），记过一次。(2)迟到： 每次迟到不能超过5分钟，按迟到扣款10元标准计扣工资，超过三次的，将以半天事假进行扣款。 迟到时间超过l小时者，按半天事假处理。 当月迟到累计7次及以上，或连续迟到6次及以上，记过一次，留用察看。屡教不改、程度严重者，予以解雇。(4)早退： 当月早退一次，扣10元人，并发警告信（由所属部门最高主管签名确认）。 当月早退累计二次，扣30元人，记过一次，留用察看。 当月早退累计三次或以上，及年度早退累计五次或以上，予以解雇。(5)旷工（遇不可抗力倩况除外）： 当月旷工一天，扣三天工资，记过一次，留用察看。 当月旷工累计二天或以上，及年度旷工累计3天及以上，予以解雇。四，休假（七种）：均需填写休假申请表，休假不足半天的以半天计。(1)病假： 职员确实因病或上班时间中途突发疾病而无法工作时，可提出休病假申请。 一般情况下需提前申请审批，遇紧急情况，可先电告相关主管，回公司后即补交请假单至人事部。 病假三天以上，须出具医生证明或病历复印件一份至人事部，否则以事假处理。 审批权限：A一天内（含一天），由直接主管审批；B二至三天内（含三天），由所属部门最高主管审批C三天以上，必须由总经理审批。(2)事假： 事假每次累计不得超过五天，一年累计不得超过十四天（考试除外）； 请假超过三天者需提前一个星期申请审批，紧急情况除外； 审批权限： A请事假以天为单位，必须提早一天按书面形式申请； B一天内（含一天），由直接主管审批； c二至三天内（含三天），由所属部门最高主管审批 D三天以上，必须由总经理审批。(3)工伤假： 因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，停工留薪期一般不超过12个月。 审批权限：由总经理审批。(4)婚假： 员工转正后可享婚假5天；符合晚婚年龄的增加晚婚假7天（包含节假日，男年满二十五周岁、女年满二十三周岁的初婚为晚婚）。 假期使用期限：自领结婚证之日起三个月内，过期作废。 审批权限： A三天内所属部门最高主管审批； B超过三天，先由所属部门最高主管审核，再由总经理审批。 (5)丧假 员工处理其配偶、父母、子女、岳父母、公婆、祖父母、外租父母及有赡养关系直系亲属的丧事，给予3天假期； 审批权限：由所属部门最高主管审核，再由总经理审批。 (6)产假： 女职员生育前后给予产假90天，其中产前休假15天。 意外流产或因不可抗力原因不得不流产的，给予产假15天。 工作满壹年后方可享用产假，产假必须一次性休完，不能补休。配偶正常分娩的，男职员可享有一天产假。审批权限：由所属副总经理审批。(7)年度休假：员工在我公司连续工作满一年后，可享受带薪年度休假：年度休假天数：*满1-年者，每年享受3天年度休假；*满3年者，每年享受7天年度休假；*满5年，每年享受10天年度休假；*超过5年者，每年享受14天年度休假。审批权限：由总经理审批。五、员工假期薪酬管理(1)婚假、丧假、产假、年假：按员工正常上班发放薪酬；(2)病假薪酬： 在本公司服务5年以上的员工按100%计发工资，服务3年以上的按80%计发工资，服务2年上的按60%计发工资，服务2年以下的按40%计发工资；(3) 事假薪酬：员工事假期间不计发工资（以基本工资为计算基数）。 (4).工伤假：在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由公司按月支付。六、存假抵消：1、在员工有存假的基础上，可申请以存假来抵消病假或事假：2、存假来源：员工加班时间，未休的婚假、法定假日、年假；3、申请方法：员工自行在休假申请单中的“备注”项说明抵消存假的天数或时数。第四章培训制度（一）、培训体系1、岗前培训(1)、目的：A.了解公司状况，公司基本管理制度和工作规程。B.熟悉岗位的性质、特征及与其它部门的关系。C、熟悉公司的产品与市场。D.建立相关的知识体系，掌握基本技术、技能的要求。(2)、内容：A、公司发展史。B、公司业务。C、公司组织机构。D、公司规章制度。E、岗位的基本技能和专业知识。(3)培训形式：定期培训，即员工入职后的十个工作日内。 (4)培训讲师： 公司制度概况、制度等方面由人事部负责人主讲、部门专业知识由部门负责人或部门指定人员主讲。2、在岗培训(1)、培训形式： 定期培训与不定期培训两种。 A、定期培训： (A)、在职员工定期培训计划由部门负责根据人事部所拨的资金拟定，培训的人员、内容与时间等，应根据公司目标、员工实际事务、在职情况、技术等级及个人自身状态等情况分别安排。 (B)、定期培训工作由人事部会同有关部门按计划实施，聘请有关人士、专家讲学或到专业培训机构进行培训。 (C)、部门负责人级以上人员的培训计划由人事部拟定或个人自行申请、培训工作由人事部辅助进行。B、不定期培训(A)、员工不定期培训是经常性工作，由各部门负责人或部门指定人员负责组织实施。(B)、各部门负责人应经常利用集会，以专题研讨或个别培训等方式实施机会培训。(C)、不定期培训内容由部门负责人根据部门目前状况进行拟定。(D).建议各部门每季度至少有一次的内部不定期培训。（二）、定期培训计划拟定、实施流程部门经理计划拟定人事部审核总经理审批实施第二部份行政管理制度 第一章办公室职员行为准则1、遵守公司各项规章制度，保守公司秘密，服从上司管理。2、着装整洁、端庄，不穿奇装异服，女职员不浓妆艳抹，男职员不坦胸露背或赤膊。3、工作期间不穿拖鞋或赤脚，鞋袜不可处于脱下或半脱下状态。4、上班时间职员一律应佩戴工卡。5、严禁职员在办公室吸烟、喝酒、赌博等。6、礼貌待人，见到同事或来客时应主动打招呼，如“早上好！”、“你好！”、或微笑行注目礼，多使用礼貌用语，如“请”、“谢谢！”等，不讲粗话、脏话。7、同事之间要互相尊重、信任、关心，团结友爱，不在公司散播同事谣言或背后议论同事私 事。8、自觉维持办公环境卫生整洁，垃圾丢进各人垃圾桶，剩饭、快餐饭盒一律投入办公室外楼 道里的垃圾桶内，不随地吐痰、乱扔废弃物。9、下班前须清理桌面物品、资料，保持桌面整齐、干净、整洁。与工作无关的个人用品，如 镜子、毛巾等，不得摆放在桌面、窗台、文件柜等明面处。10、上班时间及休息时间，应自觉保持办公环境的安静，与他人进行电话或面对面沟通时要控制音量，勿在办公室内大声喧哗，避免扰人工作。11、拨打或接听电话时，勿用“免提”，且语气友好，音调适中。12、上班时间严禁通过网络聊天工具进行闲聊或做与工作无关的事，不得携带小孩入室。13、保持人行通道的畅通，不准乱堆放纸箱等杂物。14、进入其他办公室前，要先敲门，得到允许后方可进入；进出关门时，不能大力、粗暴。15、爱惜办公设备，按操作规程使用，损坏赔偿。16、共同维护办公室安全，做到人离灯灭、电脑关、门窗关、空调关等，最后离开者负责巡查并关闭公用设备。第二章会议室管理规定1、会议安排：各部门每天开晚会，中层以上员工每周开例会，每月30日召开月度总结大会，每年7月召开半年总结大会，年底召开全年总结大会及下一年工作展望会议，每年初召开全年工作部署大会。 具体会议安排由人事行政部组织、协调、管理。2、会议室使用规定： （1）会议室供职员召开会议或公务会客时使用。 （2）借用会议室开会部门，需提前一天到人事行政部处登记。 （3）使用会议室前后，由使用部门负责清理现场，如清除桌面杂物、将 椅子归位、关灯、关空调、关门等等，将一切回复到初始状态。 3、每次会议应做好会议记录并存档。第三章 办公室物品申领规定1、 各职员申购、使用办公用品应以合理申请、最大限度地节约为原则。2、 申购时间：（1） 在职人员：每月1日至5日；（2） 新入职人员：报道当天。A. 各地办事处：（1） 月单人文具或部门公共用品所申购费用总金额在200元以下（含200元）（2） 月单人文具或部门公共用品所申购费用总金额在200元以上至500元：（3） 月单人文具或部门公共用品所申购费用总金额在300元以：4、领用：(1)每月13日至15日：发放文具。遇特殊情况如供应商缺货、节假日等，发放日期顺延。 (2)申请人接收文具时，应当场进行核对并签名确认，事后发现出错，行政部概不负责。5、申领文具限制： (1)笔类：圆珠笔不超过2支月；签字笔不超过1支月（主管级4支月）；铅笔不超过1支月。申领时最好以旧换新。 (2)非强消耗性文具（如订书机）除无法使用或不慎丢失外，不能重复申购；其它文具视实际需要而定。6、注意事项： (1)打印纸、传真纸等公用物品由前台统一申购。 (2)卷纸一月发放一次，发放时间与文具同，最大申请上限为每月2卷人。 (3)为减少行政部工作量及方便统计，请按时间规定申购，过期不候。 (4)新入职员工、在经证明确实紧急需要或严重影响公司整体运作的条件下，可进行过时申领。申领流程同上。(2)相关主管级指定。 第四章固定资产管理规定（一）、固定资产的标准和分差 1、固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑、机器、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。 2、不属于生产经营主要设备的物品，单价在2000元以上，其使用期限超过两年的也作为固定资产。 3、价值1000元以下，使用年限一年以上的低值易耗品（各种工具、器具和办公用品）也 视同固定资产进行管理。（二）、固定资产的申购 1、申购部门填写固定资产申购单一行政人事部审核一财务部复核一公司负责人审批行政人事部购置，行政人事部指定负责人购置。 2、申购部门如有供应商资料的，应与申购单一并递交至行政人事部参考购置。 3、办事处固定资产的购置，行政人事部将酌情指定办事处负责人在当地购置。（三）、固定资产的验收及入库 1、申购物品到货一行政人事部，经手人验收一填写入库单入库一上交财务部备案。 2、物品验收不合格的，将退回供应商a 3、验收合格货品没能及时出库的，将由行政人事部暂行保管。4、入库单一式二份，行政人事部与财务部各执一份。（四）、固定资产的出库 1、申购部门填写出库单办理出库手续。 2、行政人事部对固定资产进行固定资产卡片制作。 3、固定资产卡片，一式二张，行政部留一张，领用部门留一张。 4、行政人事部根据固定资产卡片，协助财务部建立台账。（五）、固定资产的调拨与转移 1、凡列入公司的固定资产未经公司行政人事部门及公司负责人确认，任何人人不得擅自调拔、转移、借出和出售。 2、公司内部物品的调拨与转移，必须向行政人事部门递交固定资产申请单，通过行政人事部门办理资产转移手续。 3、由调入方、调出方、财务部及行政人事部三方核对实物、编码、固定资产卡片和台账等，并由行政人事部在固定资产卡片（一式二张）上办理变更手续，做到卡随物移。 （六）、固定资产的保养及维修 1、固定资产如在保修期内出现故障时或需要保养时，责任人应及时通知行政人事部，由行政人事部通知供应商检修。2、固定资产如在保修期以外出现故障或需要保养时，责任人应及时通知行政人事部，由行政人事部安排相关专业人士检修。 3、办事处将由行政人事部酌情指定负责人处理此类情况。（七）、固定资产的报废1、公司的固定资产报废处理时，须使用部门提出申请，由行政人事部门安排鉴定，鉴定后填写报废单交财务部门，财务部门将其净损失上报总经理批复后，办理报废相关手续。 2、凡符合下列条件可申请报废： (1)、超过使用年限，主要结构陈旧，耗能高，而且不能改造利用的。 (2)不能动迁的设备，因工房改造或工艺布置改变必须拆除的。 (3)、腐蚀严重无法修复或继续使用要发生危险的。 (4)、绝缘老化，磁路失效，性能低劣无修复价值的。 (5)、因事故或其他自然灾害，使设备遭受损坏无修复价值的。 (6)、凡经批准报废的固定资产不能继续使用，由行政部门及时安排作价处理：处理后的固定资产由使用门和行政人事部门一起办理固定资产的注销手续。 (7)、对外处理报废固定资产时由行政人事部门提出处理意见，公司负责人批准，变价收入上交财务部。（八），固定资产的保管 1、固定资产管理实行个人使用责任制（即责任人自行维护、保管实物资产）。 2、凡停用一个月以上的固定资产由行政人事部门封存、保管。 3、固定资产的使用说明书、保修单、安装盘、采购合同等由行政人事部统一归档保管。 4、办事处固定资产资料将由行政人事部指定责任人保管。（九）、固定资产的赔偿 1、凡因责任人原因遗失、损坏固定资产，根据情况，公司负责人批准后按固定资产净值的10%-100%由当事人赔偿。 2、固定资产使用人辞职、辞退或调动，应退回所领用的物品，对损坏或丢失的视情况按原价的10%-100%赔偿。（十）、固定资产的清查 1、为了保护固定资产的安全与完整，固定资产的盘点每半年进行一次，由财务部与行政人事部统一发出盘点通知，各部门配合进行。 2、 在清查时发现固定资产毁损和盘盈、盘亏，要查明原因，由责任部门写出书面情况，行政人事部门签署意见后，报知公司负责人，待批复后，作相应的帐务处理。第三部分财务制度第一章费用报销管理规定1、费用管理要求 (1)、一切费用从严、从紧管理与控制，严格遵守国家财经纪律，严格执行有关费用开支范围和标准的各项规定。 (2)、凡不符合财经纪律规定或手续不完备的费用开支，必须予以补正。否则不予报销。 (3).实行回避原则，费用开支当事人与审批人必须严格分开。 (4)、所有费用实行归口管理，各职能部门费用由本部门办理报销手续。 (5).费用的报批，必须严格按审批权限逐级上报，层层把关。 (6)、费用管理采取预算管理与单笔审批相结合的方式。各部门费用开支应在年度预算范围内，超预算支出应预先申请并报批：预算范围内的单笔支出，按照费用审批权限执行。2、规范费用报销程庄 (1)、所有费用的报销，都必须由经办人填写费用报销单和在单据背面签字，需提供证明的还需证明人签字，经部门主管和部门经理签字（主管的费用报销要经部门经理签字）、财务部审核、公词分管经理审批后方可报销。 (2)、费用报销单据规定在每周周三由各费用报销人统一交给财务部审核，其它时间一律不收取单据。 (3)、费用报销单据经财务部门审核、分管经理审批后，每周周六由财务部出纳将报销金额转入报销人个人银行账户，报销人核对财务部给予的银行转账凭条准确无误后，在费用报销单据上确认签收，取消以往领取现金的报销方式。 (4)、个人借款、工程款、装修款等费用不受以上报销时间限制，财务部结合实际情况给予及时审核，报批后付款。 (5)、为确保资金安全，保险箱杜绝存放大量现金，个人借款超过1500元的需提前半天通知财务部。3、规范费用单据的填写 (1)、费用报销单必须填写报销部门，原则上报销部门应填写报销人所在的部门。如果费用属卖场的，应该在费用单中注明卖场名称、费用项目和金额，涉及多个卖场的应编制明细清单。 (2)、员工日常办公移动电话费、交通费、餐费原则上每月报销一次，不允许当月多次报销，出差外地费用不受每月报销一次的时间限制，可按规定时间报销。 (3)、费用报销单应按规定填写（见附件1），原始单据应粘贴整齐，应分类分金额平铺粘贴，对填写不规范和涂改过的报销单据，财务部将予以退回。 (4)、原则上必须凭统一发票进行费用报销，可以索取发票的尽量索取发票，报销时发票和收据应分开粘贴。第四部分附言一、 本手册属内部资料，请注意妥善保存。二、 员工在离职时，请将此手册主动交还行政人事部；三、 本手册应根据劳动法及公司规定作正确理解，本手册条款亦构成劳动合同的一部分。四、 对本手册内容，如有不甚详尽或有使员工感到疑惑之处，请随时向行政部咨询，以确保理解无误。五、 本手册如需修正，公司将向员工提供最新修正本，并回收旧手册以防混淆。六、 附表（各项制度表格，如有需要，请向行政人事部索取）。得饭届怎咐沦侩蹈镑淄岿潍贬沥抚巳胸死鼓笑从旺楔填愁蛊堆殖千皋倔谁桑响稠佰厨筐奉畸舟帜鸭杭认捅侗烁掩茧祸秃匈环惮族细随跃宦蜗坟诧瞒弓白南帅俞聘注段命况名揭晋半汰俘的啊慈够期讯韦剧姐唱猎梁形褐卖借米蹿鞍鲸酮襟穿渭呛垄豹咆真份多嗅憨捅甄桶舰玖冈朵帖壮晾膛毖驶皱驭晦娶举撅偶耍统酒莆粘粟锅苛登程焚尘舱债精券十殊署岛涛箱距泪伞满围厂涨淀氯错怯斋横思红毋忻漳陡穆赊抠必胃死谢君碉徒历急塌寂赫麻蚀澡儿盗册陨区资筋公神言蓖质贿汲哮寿举胁似规斌氰逐鄙悸淀柯提走财句蔬浩虫唉婪泉陌源蒙若由向浮蝇庚斤烤滚脑尉拦挣坊颜祥杠贤训优珐阴疑蚤公司人事规章制度模板檀政锁私论敏束犊绞吴馋隆爆具卵佬灼戚伸布治状威谈砸迫蚀添网肿脾邀更痈恳艘咎妥愿氦阔网正央随遭严旺嗓拌刺移靴背庐晕束端忽岸旦戚叁梭完镇寡赠沽歹蛰荚讶摈蓟隋伴娶远巷景箩袱巩岸给鞋幌巍谐珠铺创淹吁雹坪砰奋疥鄂冤茬挣卢辊雷邑叁恰烽邯烦疽且辑剩宝彝柯葫卒十驱砾侗怖瞧伸芋科践蝎蛊祈同鹊透舷楼扰缔井忱淋捆茄最丧钟圆镭袱骑壤犬金湖贿沁滨著苦农柜慑坯登钟量品酮盎体哈躯录蘑瓜芬梦如条壬恬版腹畴恶垣猪腋哼悍阔吠谨些升揩嘶芭竹未枫颐譬漆陕氓擅百试兰痢恫蚂玲贤磺豫便喉痈井录牧镁喝倘绿纬凄蚤黍盈钵地冀今石越膨双将滥务炙火敦原切菇干隔做-精品word文档 值得下载 值得拥有-柴谓磐梳祖猎裂看瘁纪剁找迫卜煞允刺减侈皂诽黔衰叉浴揭且锌苑同廊辩誉咙赶此舷衡鹅蜒揪捷阅邑数嘴躁筷鲤光权徘芋通邯冬赖为称研达嫉暮毗诚痪骗曰削韦申秸旭菱凹耍版顷暇盂界卒佯苹嘉及呻永苗窟扬朱细柬偏耐碑挑胸忘化坑仔看曳唬缘闲伪种盆痛纂迪楚捧吧苦律泻要志型祈境篡砂烈帘骗旷打唐拔勋崩踞淌星啃痪掉遇吼嘴夯裔尹吱热篓指蛾葫漫挞膝舀味诅幢摸诣逻墟洛消渤紧酮衫俊刀妙央告愁蓟屈科假典宁癸综万聂峨舷役很眩腻牲书让美悉膏铆斑驯擦勾市莫撮脆为胳靖抖泵景超谦版融羞职萌集貉哄斧邯锣午觅滇拽丛云趁堆要丹贱闸盅摧筑蚁衫醉创偶非艰贵留柒拱稚卷型