项目现场对接人工作流程管理制度.doc

项目对接工作流程管理制度
1、《项目工作计划、工作任务事前确认（签字）制度》
1）公司在项目例会上向甲方正式提报的各类《工作计划草案》，经双方研讨、修正后，应及时形成决议——《工作执行计划》。项目《工作执行计划》必须在现场对接人及时得到甲方的书面签字确认备案的情况下，方可执行操作。
2）项目《工作执行计划》落实的过程中，如遇到临时需要修正或协调处理的事件，以及来自甲方安排的《临时工作任务》，现场对接人必须在第一时间内与甲方负责人进行当面（或电话）复述确认，在确信没有任何遗漏或不存在任何疑问的前提下，方可上达到（立刻）项目负责人处。项目负责人就该工作与公司各相关部门和具体人员统筹、协调完毕后，应亲自与甲方负责人再次（3小时以内）电话（或当面）沟通，得到确认后，方可执行操作。
3）现场对接人必须对项目负责人协调沟通的结果进行及时（6小时以内）了解，并在24小时以内补充相关文字记录，由甲方相关负责人的签字确认备案。
2、《项目工作过程沟通与及时回馈制度》
1）现场对接人员必须及时将已经确认形成的所有《项目工作执行计划》或《项目临时任务》，事前汇总到项目负责人处，由项目负责人统一协调相关部门和人员按照计划进行落实。
2）现场对接人员必须将开展具体工作内容所需各类“基本素材”以及“甲方对于该项具体工作的要求”，以电子文件或书面形式，事前上达到公司负责人处。
3）在具体工作的执行过程中，现场对接人员必须“每天跟踪，及时了解进展”，并随时保持与公司负责人及甲方的日常沟通。
3、《项目（每周、每月、每阶段性）例会工作纪要传达制度》
1）项目“每周例会”是项目负责人代表公司与甲方进行执行过程检讨或执行结果汇报、沟通的重要途径。
2）现场对接人员必须就“每周例会”上需要向甲方提交的内容和探讨的问题，做好充分准备；并安排好会议时间和地点，召集相关人员到位；有条件的话，公司所有参与例会的人员应尽可能事先召开必要的内部会议。
3）现场对接人员必须做好项目“每周例会”的《会议纪要》整理工作，并及时发送到甲方与公司的各相关负责人处。
4）重大事件的处理结果或一切需要对外发布的工作成果，现场对接人员必须得到甲方相关负责人的签字确认备案。
4、《项目工作计划与部门工作计划双向沟通与签字制度》
1）项目负责人必须就已经形成的《工作执行计划》及时细化落实到各相关部门和具体的工作人员（包括时间、事情、人、结果）。
2）在公司各个部门内部，各项目的工作计划必须由部门总监统一进行合理安排。项目负责人和部门负责人之间必须随时做好及时的双向沟通工作。对于“已经接受”的工作任务必须保质、保量地在计划好的时间内完成，否则视为失责。
3）对于已经沟通确认的工作计划，项目负责人和部门负责人必须履行双方签字确认制度；如不能当面确认，电话、短信、邮件等都可以作为及时沟通认可的方式选择，但事后（最迟3天之内）必须以书面补充签字方式进行确认备案。
4）所有工作人员，对于所接受的具体任务展开工作后形成的成果，必须执行个人署名备案制度（书面及电子文档各一份）；
5）部门负责人对于部门内具体工作人员所提交的相关成果（报告、计划、文案、平面稿件等）必须进行认真的检视，及时提供修正意见，进行必要的完善。在确信最终成果已完全达到公司相关作业标准以及甲方具体要求的情况下，部门负责人必须签名确认后，方可提交到项目负责人或现场对接人处（书面及电子文档各一份）。
6）所有工作成果必须在“项目负责人”或“现场对接人”在场的情况下，方可提报给甲方。
7）根据公司确定的保密级别，在提报之前，各相关负责人必须做好相应的保密工作。

南京扬子置业咨询服务有限公司
2006-5-24合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用文件
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责

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