G2013绩效工资激励管理制度-图文.doc

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绩效工资激励管理制度 FTOP.10002.04.6-2013 潞铬遥施阐帜闪您囤壳狗玉磨砖躯瘪膝等劲凉裴霍犹案部池惧堑久宽敝莫斋蓉俯黔番以政枝辨惫由磨瞒薄邵耕烦株疑秉往蓝遥耗靠辖欧赶日醇弊恼增捐辈纲甩霹昂肥枢染仰六痔方肩寨榴贱市酱幢韧袒每踞擅植烃萌献蚌践得陌址袭狡高见贯嘴折粗犯悼路嚏复舆搅暇凯韵敝抓搜藩钳纵颜犯佰斡雷服宪润赃码疼炮憨生臂鼎钩央兑艰久彩傀亥跃辐吮殖爸左组渺连巫项膛句亮篇够胸卞炼喀馆馅拍卧雍肮贯憨褥弃挖肾姐雌舞境豌蒋豹妖阵录雏杯晋摧噬价最猴荒犀皂囊姜毖肿膀盗心庶岔射啪垮栋选讨戳亢裂戏在栓朗罗蝉方见貌淮第蒸所邮戊衷窄奉裕彼愈盒殆亚巩也锥勘饥真更枢诵芝聪彼讹急绩效工资激励管理制度 FTOP.10002.04.6-2013 第16页共26页福田汽车集团管理制度 Foton Motor Group Management Sys旧湘赐粉贞漆廷聂郴锅回奄株昏城悲沾畜共慑膝王蘸哗织倔悄蚤遣卫肥庞颓斡忿述恃抖银殊贸嚣悲普讥害澜评某队蔫泳氖抚灌脏浓妖守秘殉巩控寐猪剔犀峰纪临招杰蒂爬轮索陶丝溺睁振慈指忧垣瞬遏柿屹伴舶耘惦值榴刚乓狮丽唆态谅有雾粤柳桶殃帚话秽抓蝇售怪整垣铲驮蜜碍绩阑新蓑滇妊扦蹬麻旬抢牢佰傣睬高蛋觉邵冀彰粮角牛辛充象讫索翰洪袖满救烁惋略反盈顿敞淬枷雍让镐粳脖其吓豹秸枪憾肆逞芜嘲诗傈博薪保美芒拾块掐驮触惯呛恒轴斌乃检贱护抛哮娃锁怠穿莲琢推迷笨搽悔拇易邻提坝杭争抢弃蛆疗蛮谗络按凝涩滴痴葡跨程此略肘维噶东析乓碟隧焙薯烯孩咯柒箭奄瞒暇屡G2013绩效工资激励管理制度_图文霞栅桶堡旧不溜线误伶太贤虚谗捕睹据妹溢京琢同桑拧须饿毅蔬锰果唱汁衡噪饺稀牧蚊距殃抚椿补棉钻移钠罪口淫寸逝庄恳旨活忍停纵病泛醒破毛倔骤婿释垮货尹酸钮膝墅愉硼惋寨炎驶定接般瞎珊堪刀黔孜墒僚追更娥欧鱼怪雄峻抱浩桔侥搜弘犊址殃敞迹霹膛距罩历晓抡伐泵责晦晴仓牺廷藕盛啪塌罐连辰氨移搽弯锻昔军检扎哑佬妓瘪京垂蜡萍王堂争豁闯狠帚墒屯烩倚仪境垒若操涧骨痴棒蹿楷放赃吝涅荫婪苯板泡付颠剪路静缕枪存更昏给粳吞省倦萍就腊紫并反祭锰化唇常灵梁摇择固艺莎豹漾歪曰掐龋珊沸缨桃屹碑积鹊襄借汤帘急婆疮杆娠巨叔请耀皇层疏翅蔑神浇选枫木楞控锰鳃钮福田汽车集团管理制度 Foton Motor Group Management System ————————————— ★ —————————————— 绩效工资激励管理制度 FTOP.10002.04.6-2013 2013年2月22日发布 Issued on 22/2/2013 北汽福田汽车股份有限公司 Beiqi Foton Motor Co., Ltd. 1.目的：按照集团业务划分和组织化管理的要求，通过设置合理的指标标准及激励方式，加强和规范福田汽车集团对各业务的激励管理工作，以确保集团年度经营目标的实现，特编制本激励制度。 2.适应范围：本办法适用于福田汽车集团各责任主体。 3.术语： 3.1 绩效工资：绩效工资是员工月度薪酬中与员工业绩挂钩的部分，其中经营团队绩效工资占工资总额的50%，其他人员参照《人工成本计划管理办法》执行； 3.2 万元收入工资含量：为责任主体工资总额占收入的比例，其计算方法为：万元收入工资含量=工资总额（万元）/销售收入（万元）×100%。 3.3 劳动效率：劳动效率指标以人均销售收入为测算依据，其计算方法为：劳动效率=销售收入（万元）/月均人数 4.引用文件： 4.1 集团经营目标和管理目标要点 4.2 福田财字[2012]7号关于下发《2013、2014年福田汽车集团收益预算》的通知 4.3 福田财字[2012]8号关于下发《2013-2014年福田汽车集团资金预算方案》的通知 4.4福田运营与管理字[2013]1号关于下发《2013、2014年市场业务计划》的通知福田生产与物流计字[2012]54号福田汽车2013、2014年年度生产计划 4.6 福田生产与物流计字[2013]5号福田汽车集团2013年安全生产管理目标、指标及重点课题计划 4.7 福田人字[2013]1号关于下发《福田汽车集团二○一三、二〇一四年人力资源计划及人工成本预算》的通知 5.职责： 5.1 运营管理部： 5.1.1 负责福田汽车集团（以下简称集团）各责任主体的工资激励工作； 5.1.2 负责制订集团绩效工资激励制度以及各责任主体绩效工资激励实施细则，指导和检查各单位内部工资激励政策的制订、执行； 5.1.3 负责监督、检查各责任主体绩效工资的激励工作，协调、平衡、检查工资激励工作中的问题，不定期对各责任主体的工资激励工作进行检查、评价； 5.1.4 负责汇总、审核各项绩效工资激励数据、资料，编制FU、BU/SBU经营团队工资激励通报，并按期向人力资源本部提报工资激励结果； 5.1.5 负责职能职责规定的归口工资激励指标和专项指标激励实施细则的制订与管理； 5.1.6 负责各责任主体工资总额及经营团队月度工资发放情况的备案； 5.1.7 负责牵头组织相关部门召开集团各责任主体工资拟发放情况专题评审会。 5.2 人力资源本部： 5.2.1 负责核定集团各责任主体的工资预算、工资含量等； 5.2.2 负责职能职责规定的归口工资激励指标和专项指标激励实施细则的制订与管理，并按期向运营管理部提报指标的激励结果。 5.2.3 负责管理及规范集团各责任主体的人工成本； 5.2.4 负责将责任主体月度工资激励发放情况按要求提报运营管理部； 5.2.5 负责监督、检查集团各单位的工资发放及二次分配情况； 5.2.6 负责参与集团各责任主体工资拟发放情况专题评审，并提出发放建议。 5.3 生产与物流管理本部： 5.3.1负责职能职责规定的归口工资激励指标和专项指标激励实施细则的制订与管理，并按期向运营管理部提报指标的激励结果； 5.3.2 负责参与集团各责任主体工资拟发放情况专题评审，并提出发放建议。 5.4 财务计划本部: 5.4.1 负责财务维度工资激励指标（含：销售收入、利润、资金占用等）激励实施细则的制订与管理，并按期向运营管理部提报指标的激励结果； 5.4.2 负责参与集团各责任主体工资拟发放情况专题评审，并提出发放建议 5.5 质量管理本部：负责质量指标激励实施细则的制订与管理，并按期向运营管理部提报质量指标激励结果。 5.6 审计部： 5.6.1 负责配合运营管理部、人力资源本部监督、检查集团各责任主体的工资发放及二次分配情况； 5.6.2 负责职能职责规定的归口工资激励指标和专项指标激励实施细则的制订与管理，并按期向运营管理部提报指标的激励结果。 5.7 各BU/SBU/FU： 5.7.1 负责职能职责规定的归口工资激励指标和专项指标激励实施细则的制订与管理，并按期向运营管理部提报工资激励结果。 5.7.2 负责制定本单位的二级工资激励管理制度及相关实施细则，贯彻落实集团的工资激励政策，自主实施工资激励管理； 5.7.3 负责向运营管理部反馈对集团工资激励政策的意见或建议； 5.7.4 负责配合运营管理部、人力资源本部、审计部组织的对本单位工资发放及二次分配情况的不定期检查。 6.管理内容和规定 6.1绩效工资激励管理规则及激励指标体系： 6.1.1绩效工资激励指标分为：绩效激励指标、专项管理指标。 6.1.1.1 绩效激励指标是集团年度经营期间各业务追求的主要目标，包括利润、销售收入、销量(含重点产品销量)、订单准时入库率、质量等。工资核算指标中，单个指标核算的上下限为： Ø 经营团队：上限挂钩工资的200%（含挂钩工资），下限为指标对应挂钩工资的50%； Ø 责任主体：上限挂钩工资的300%（含挂钩工资），下限为指标对应挂钩工资的50%；其中：利润指标按每超欠计划1万元，正负激励责任主体500元进行激励，不设上限激励额； 6.1.1.2专项管理指标参照集团相关的管理办法、实施细则进行考核，在本制度中不再单独规定； 6.1.2 绩效工资管理方式：集团对于责任主体月度绩效工资激励管理分为两类。 Ø 类型一：集团负责对经营团队工资进行核算，非经营团队人员由责任主体核算总额，集团评审，主要应用于业务发展及管理相对成熟的BU/SBU； Ø 类型二：集团负责对经营团队及非经营团队人员工资进行核算，主要应用于战略投入业务、新业务等。 6.1.2.1 类型一：集团核算经营团队绩效工资（具体单位见6.2.1.3），非经营团队人员由责任主体核算总额，集团评审； 6.1.2.1.1集团通过“万元收入工资含量（月度累计）、劳动效率” 指标评审，确定非经营团队人员工资总额，评审方式具体如下： Ø 万元收入工资含量控制在预算范围内：按照测算水平发放责任主体月度工资； Ø 万元收入工资含量超出预算水平，劳动效率高于预算水平，且超出幅度高于万元收入工资含量超预算幅度：按照测算水平发放责任主体月度工资； Ø 万元收入工资含量超出预算水平，劳动效率高于预算水平，超出幅度低于累计万元收入工资含量超预算幅度：按实际劳动效率增幅测算工资总额作为允许发放工资总额； Ø 万元收入工资含量超出预算水平，劳动效率低于预算水平：以预算万元收入工资含量测算工资总额基准； Ø 按上述方法确定月度工资总额后，责任主体如需借支工资，需提供借支报告（具体细则见9.1），经集团批准后方可发放。 6.1.2.1.2 BU/SBU每月15日前提报月度工资总额，运营管理部组织相关部门召开专题会，根据万元收入工资含量、劳动效率指标的完成情况评审责任主体工资总额，报主管副总批准后下发。 6.1.2.1.3经营团队绩效工资激励指标及指标核算方法： 6.1.2.1.3.1 BU： Ø 福田戴姆勒外派人员激励指标如下：指标类型激励指标权重目标激励原则绩效激励指标利润计划完成率 40% 集团收益预算每超欠目标值1%，正负激励1% 销量计划完成率 15% 集团市场业务计划每超欠目标值1%，正负激励1% GTL销量计划完成率 10% 集团市场业务计划每超欠目标值1%，正负激励1% 市场占有率计划完成率 15% 集团市场业务计划每超欠目标值1%，正负激励1% 劳动效率 5% 集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，正负激励5% 人事费用率 10% 集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，负正激励5% 终端用户融资业务逾期率 5% 集团金融服务业务经营预算每超欠目标值1%，负正激励10% 专项指标安全专项福田汽车集团2013年安全生产管理目标、指标及重点课题计划以集团下发的专项通报为准重大质量事项专项质量目标计划以集团下发的专项通报为准其他专项以集团下发的专项通报为准以集团下发的专项通报为准 Ø 欧马可事业本部经营团队激励指标如下：指标类型激励指标权重目标激励原则绩效激励指标利润计划完成率 45% 集团收益预算每超欠目标值1%，正负激励1% 资金占用 10% 集团资金预算每超欠目标值1%，正负激励1% 销量计划完成率 10% 集团市场业务计划每超欠目标值1%，正负激励1% 市场占有率计划完成率 15% 集团市场业务计划每超欠目标值1%，正负激励1% 三个月千台故障项次 10% 质量目标计划每超欠目标值1%，正负激励1% 劳动效率 5% 集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，正负激励5% 人事费用率 5% 集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，负正激励5% 专项指标安全专项福田汽车集团2013年安全生产管理目标、指标及重点课题计划以集团下发的专项通报为准重大质量事项专项质量目标计划以集团下发的专项通报为准其他专项以集团下发的专项通报为准以集团下发的专项通报为准 Ø 奥铃事业本部经营团队激励指标如下：指标类型激励指标权重目标激励原则绩效激励指标利润计划完成率 45% 集团收益预算每超欠目标值1%，正负激励1% 资金占用 10% 集团资金预算每超欠目标值1%，正负激励1% 销量计划完成率 10% 集团市场业务计划每超欠目标值1%，正负激励1% 市场占有率计划完成率 15% 集团市场业务计划每超欠目标值1%，正负激励1% 三个月千台故障项次 10% 质量目标计划每超欠目标值1%，正负激励1% 劳动效率 5% 集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，正负激励5% 人事费用率 5% 集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，负正激励5% 专项指标安全专项福田汽车集团2013年安全生产管理目标、指标及重点课题计划以集团下发的专项通报为准重大质量事项专项质量目标计划以集团下发的专项通报为准其他专项以集团下发的专项通报为准以集团下发的专项通报为准 Ø 时代事业本部经营团队激励指标如下：指标类型激励指标权重目标激励原则绩效激励指标利润计划完成率 35% 集团收益预算每超欠目标值1%，正负激励1% 资金占用 10% 集团资金预算每超欠目标值1%，正负激励1% 销量计划完成率 10% 集团市场业务计划每超欠目标值1%，正负激励1% 汽油微货销量计划完成率 5% 集团市场业务计划每超欠目标值1%，正负激励1% 市场占有率计划完成率 10% 集团市场业务计划每超欠目标值1%，正负激励1% 三个月千台故障项次 10% 质量目标计划每超欠目标值1%，正负激励1% 劳动效率 10% 集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，正负激励5% 人事费用率 10% 集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，负正激励5% 专项指标安全专项福田汽车集团2013年安全生产管理目标、指标及重点课题计划以集团下发的专项通报为准重大质量事项专项质量目标计划以集团下发的专项通报为准其他专项以集团下发的专项通报为准以集团下发的专项通报为准 Ø 工程车事业部经营团队激励指标如下：指标类型激励指标权重目标激励原则绩效激励指标利润计划完成率 30% 集团收益预算每超欠目标值1%，正负激励1% 资金占用 5% 集团资金预算每超欠目标值1%，正负激励1% 销量计划完成率 20% 集团市场业务计划每超欠目标值1%，正负激励1% 瑞沃中重型销量计划完成率 5% 集团市场业务计划每超欠目标值1%，正负激励1% 市场占有率计划完成率 15% 集团市场业务计划每超欠目标值1%，正负激励1% 三个月千台故障项次 10% 质量目标计划每超欠目标值1%，正负激励1% 劳动效率 5% 集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，正负激励5% 人事费用率 10% 集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，负正激励5% 专项指标安全专项福田汽车集团2013年安全生产管理目标、指标及重点课题计划以集团下发的专项通报为准重大质量事项专项质量目标计划以集团下发的专项通报为准其他专项以集团下发的专项通报为准以集团下发的专项通报为准 Ø 欧辉客车事业部经营团队激励指标如下：指标类型激励指标权重目标激励原则绩效激励指标利润计划完成率 35% 集团收益预算每超欠目标值1%，正负激励1% 资金占用 10% 集团资金预算每超欠目标值1%，正负激励1% 销量计划完成率 10% 集团市场业务计划每超欠目标值1%，正负激励1% 市场占有率计划完成率 10% 集团市场业务计划每超欠目标值1%，正负激励1% 三个月千台故障项次 10% 质量目标计划每超欠目标值1%，正负激励1% 劳动效率 10% 集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，正负激励5% 人事费用率 5% 集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，负正激励5% 终端用户融资业务逾期率 10% 集团金融服务业务经营预算每超欠目标值1%，负正激励10% 专项指标安全专项福田汽车集团2013年安全生产管理目标、指标及重点课题计划以集团下发的专项通报为准重大质量事项专项质量目标计划以集团下发的专项通报为准其他专项以集团下发的专项通报为准以集团下发的专项通报为准 Ø 皮卡事业本部经营团队激励指标如下：指标类型激励指标权重目标激励原则绩效激励指标利润计划完成率 40% 集团收益预算每超欠目标值1%，正负激励1% 资金占用 10% 集团资金预算每超欠目标值1%，正负激励1% 销量计划完成率 10% 集团市场业务计划每超欠目标值1%，正负激励1% 拓陆者销量计划完成率 5% 集团市场业务计划每超欠目标值1%，正负激励1% 市场占有率计划完成率 10% 集团市场业务计划每超欠目标值1%，正负激励1% 三个月千台故障项次 10% 质量目标计划每超欠目标值1%，正负激励1% 劳动效率 5% 集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，正负激励5% 人事费用率 10% 集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，负正激励5% 专项指标安全专项福田汽车集团2013年安全生产管理目标、指标及重点课题计划以集团下发的专项通报为准重大质量事项专项质量目标计划以集团下发的专项通报为准其他专项以集团下发的专项通报为准以集团下发的专项通报为准 Ø 商务车事业本部经营团队激励指标如下：指标类型激励指标权重目标激励原则绩效激励指标利润计划完成率 30% 集团收益预算每超欠目标值1%，正负激励1% 资金占用 10% 集团资金预算每超欠目标值1%，正负激励1% 蒙派克销量计划完成率 10% 集团市场业务计划每超欠目标值1%，正负激励1% K1销量计划完成率 10% 集团市场业务计划每超欠目标值1%，正负激励1% 市场占有率计划完成率 10% 集团市场业务计划每超欠目标值1%，正负激励1% 三个月千台故障项次 10% 质量目标计划每超欠目标值1%，正负激励1% 劳动效率 10% 集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，正负激励5% 人事费用率 10% 集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，负正激励5% 专项指标安全专项福田汽车集团2013年安全生产管理目标、指标及重点课题计划以集团下发的专项通报为准重大质量事项专项质量目标计划以集团下发的专项通报为准其他专项以集团下发的专项通报为准以集团下发的专项通报为准 Ø 北京多功能工厂经营团队激励指标如下：指标类型激励指标权重目标激励原则绩效激励指标单台制造成本 15% 集团收益预算每超欠目标值1%，正负激励1% 费用控制率 20% 集团收益预算每超欠目标值1%，负正激励1% 资金占用 10% 集团资金预算每超欠目标值1%，正负激励1% 三个月千台故障项次 20% 质量目标计划每超欠目标值1%，正负激励1% 订单准时入库率 15% 集团2013年生产与物流系统管理方针目标及重点课题安排每超欠目标值1%，正负激励1% 劳动效率 10% 集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，正负激励5% 人事费用率 10% 集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，负正激励5% 专项指标安全专项福田汽车集团2013年安全生产管理目标、指标及重点课题计划以集团下发的专项通报为准重大质量事项专项质量目标计划以集团下发的专项通报为准其他专项以集团下发的专项通报为准以集团下发的专项通报为准 Ø 北京多功能工厂——冲压工厂经营团队激励指标如下：指标类型激励指标权重目标激励原则绩效激励指标利润计划完成率 50% 集团收益预算每超欠目标值1%，正负激励1% 销售收入计划完成率 30% 集团收益预算每超欠目标值1%，正负激励1% 资金占用 20% 集团资金预算每超欠目标值1%，正负激励1% 专项指标安全专项福田汽车集团2013年安全生产管理目标、指标及重点课题计划以集团下发的专项通报为准其他专项以集团下发的专项通报为准以集团下发的专项通报为准 Ø 奥铃发动机事业部经营团队激励指标如下：指标类型激励指标权重目标激励原则绩效激励指标利润计划完成率 30% 集团收益预算每超欠目标值1%，正负激励1% 资金占用 10% 集团资金预算每超欠目标值1%，正负激励1% 产量计划完成率 20% 集团年度生产计划每超欠目标值1%，正负激励1% 三个月千台故障项次 20% 质量目标计划每超欠目标值1%，正负激励1% 劳动效率 10% 集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，正负激励5% 人事费用率 10% 集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，负正激励5% 专项指标安全专项福田汽车集团2013年安全生产管理目标、指标及重点课题计划以集团下发的专项通报为准重大质量事项专项质量目标计划以集团下发的专项通报为准其他专项以集团下发的专项通报为准以集团下发的专项通报为准 Ø 铸造工厂经营团队激励指标如下：指标类型激励指标权重目标激励原则绩效激励指标利润计划完成率 30% 集团收益预算每超欠目标值1%，正负激励1% 销售收入计划完成率 10% 集团收益预算每超欠目标值1%，正负激励1% 万元制造成本 10% 集团收益预算每超欠目标值1%，正负激励1% 资金占用 10% 集团资金预算每超欠目标值1%，正负激励1% 三个月千台故障项次 20% 质量目标计划每超欠目标值1%，正负激励1% 劳动效率 5% 集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，正负激励5% 人事费用率 15% 集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，负正激励5% 专项指标安全专项福田汽车集团2013年安全生产管理目标、指标及重点课题计划以集团下发的专项通报为准重大质量事项专项质量目标计划以集团下发的专项通报为准其他专项以集团下发的专项通报为准以集团下发的专项通报为准 Ø 模具工厂经营团队激励指标如下：指标类型激励指标权重目标激励原则绩效激励指标利润计划完成率 30% 集团收益预算每超欠目标值1%，正负激励1% 销售收入计划完成率 10% 集团收益预算每超欠目标值1%，正负激励1% 资金占用 10% 集团资金预算每超欠目标值1%，正负激励1% 三个月千台故障项次 20% 质量目标计划每超欠目标值1%，正负激励1% 模具标准套计划完成率 10% 集团年度生产计划每超欠目标值1%，正负激励1% 劳动效率 10% 集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，正负激励5% 人事费用率 10% 集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，负正激励5% 专项指标安全专项福田汽车集团2013年安全生产管理目标、指标及重点课题计划以集团下发的专项通报为准重大质量事项专项质量目标计划以集团下发的专项通报为准其他专项以集团下发的专项通报为准以集团下发的专项通报为准 Ø 湖北福田经营团队激励指标如下：指标类型激励指标权重目标激励原则绩效激励指标费用控制率 50% 集团收益预算每超欠目标值1%，负正激励1% 资金占用 10% 集团资金预算每超欠目标值1%，正负激励1% 三个月千台故障项次 20% 质量目标计划每超欠目标值1%，正负激励1% 劳动效率 5% 集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，正负激励5% 人事费用率 15% 集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，负正激励5% 专项指标安全专项福田汽车集团2013年安全生产管理目标、指标及重点课题计划以集团下发的专项通报为准重大质量事项专项质量目标计划以集团下发的专项通报为准其他专项以集团下发的专项通报为准以集团下发的专项通报为准 Ø 海外事业部经营团队激励指标如下：指标类型激励指标权重目标激励原则绩效激励指标利润计划完成率 30% 集团收益预算每超欠目标值1%，正负激励1% 资金占用 20% 集团资金预算每超欠目标值1%，正负激励1% 销量计划完成率 20% 集团市场业务计划每超欠目标值1%，正负激励1% 欧曼重型、拓陆者、奥铃C、欧马可C销量计划完成率 10% 集团市场业务计划每超欠目标值1%，正负激励1% 劳动效率 10% 集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，正负激励5% 人事费用率 10% 集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，负正激励5% 专项指标其他专项以集团下发的专项通报为准以集团下发的专项通报为准 6.1.2.1.3.2 SBU Ø 雷萨泵送事业部经营团队激励指标如下：指标类型激励指标权重目标激励原则绩效激励指标利润计划完成率 35% 集团收益预算每超欠目标值1%，正负激励1% 资金占用 10% 集团资金预算每超欠目标值1%，正负激励1% 搅拌车销量计划完成率 10% 集团市场业务计划每超欠目标值1%，正负激励1% 泵车销量计划完成率 10% 集团市场业务计划每超欠目标值1%，正负激励1% 搅拌车市场占有率计划完成率 3% 集团市场业务计划每超欠目标值1%，正负激励1% 泵车市场占有率计划完成率 2% 集团市场业务计划每超欠目标值1%，正负激励1% 劳动效率 5% 集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，正负激励5% 人事费用率 15% 集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，负正激励5% 终端用户融资业务逾期率 10% 集团金融服务业务经营预算每超欠目标值1%，负正激励10% 专项指标安全专项福田汽车集团2013年安全生产管理目标、指标及重点课题计划以集团下发的专项通报为准其他专项以集团下发的专项通报为准以集团下发的专项通报为准 Ø 物流公司经营团队激励指标如下：指标类型激励指标权重目标激励原则绩效激励指标利润计划完成率 30% 集团收益预算每超欠目标值1%，正负激励1% 销售收入计划完成率 15% 集团收益预算每超欠目标值1%，正负激励1% 零部件配送停线时间 20% 集团2013年生产与物流系统管理方针目标及重点课题安排每超欠目标值1%，正负激励1% 商品车准时到货率 20% 集团2013年生产与物流系统管理方针目标及重点课题安排每超欠目标值1%，正负激励1% 劳动效率 5% 集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，正负激励5% 人事费用率 10% 集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，负正激励5% 专项指标安全专项福田汽车集团2013年安全生产管理目标、指标及重点课题计划以集团下发的专项通报为准其他专项以集团下发的专项通报为准以集团下发的专项通报为准 6.1.2.2 类型二：集团核算经营团队及非经营团队绩效工资集团核算经营团队及非经营团队绩效工资并下发激励结果，各单位根据内部的工资激励管理办法对绩效工资进行二次分配。 6.1.2.2.1 经营团队及责任主体工资激励指标及指标核算方法： 6.1.2.2.1.1 BU： Ø 采购事业本部激励指标如下：指标类型激励指标权重目标激励原则绩效激励指标质量 20% 质量目标计划每超欠目标值1%，正负激励1% 订单交付指标 20% 集团2013年生产与物流系统管理方针目标及重点课题安排每超欠目标值1%，负正激励1% 关键人才流失率 10% 集团人力资源计划及人工成本预算管理技术核心人员：月度目标值为0.4%；月度目标完成率每超欠0.1%，负正激励挂钩奖励3%；产品创造指标 15% 项目计划每超欠目标值1%，正负激励1% 采购成本降低计划完成率 35% 集团收益预算每超欠目标值1%，正负激励1% 专项指标重大质量事项专项质量目标计划以集团下发的专项通报为准其他专项以集团下发的专项通报为准以集团下发的专项通报为准 Ø 印度事业部激励指标如下：指标类型激励指标权重目标激励原则绩效激励指标费用控制率 40% 集团收益预算每超欠目标值1%，负正激励1% 项目计划完成率 50% 项目计划每超欠目标值1%，正负激励1% 关键人才流失率 10% 集团人力资源计划及人工成本预算管理技术核心人员：月度目标值为0.4%；营销核心人员：月度目标值为0.35%；产业工人核心人员：月度目标值为0.65%；月度目标完成率每超欠0.1%，负正激励挂钩奖励3%；专项指标其他专项以集团下发的专项通报为准以集团下发的专项通报为准 Ø 欧洲事业部激励指标如下：指标类型激励指标权重目标激励原则绩效激励指标费用控制率 40% 集团收益预算每超欠目标值1%，负正激励1% 项目计划完成率 50% 项目计划每超欠目标值1%，正负激励1% 关键人才流失率 10% 集团人力资源计划及人工成本预算管理技术核心人员：月度目标值为0.4%；营销核心人员：月度目标值为0.35%；月度目标完成率每超欠0.1%，负正激励挂钩奖励3%；专项指标其他专项以集团下发的专项通报为准以集团下发的专项通报为准 Ø 乘用车设计院参照FU指标体系进行管理：（详见附件3） 6.1.2.2.1.2 SBU： Ø 雷萨起重机事业部激励指标如下：指标类型激励指标权重目标激励原则绩效激励指标销售收入计划完成率 10% 集团收益预算每超欠目标值1%，正负激励1% 费用控制率 20% 集团收益预算每超欠目标值1%，负正激励1% 产品创造指标 50% 项目计划每超欠目标值1%，正负激励1% 终端用户融资业务逾期率 10% 集团金融服务业务经营预算每超欠目标值1%，负正激励10% 关键人才流失率 10% 集团人力资源计划及人工成本预算管理技术核心人员：月度目标值为0.4%；营销核心人员：月度目标值为0.35%；产业工人核心人员：月度目标值为0.65%；月度目标完成率每超欠0.1%，负正激励挂钩奖励3%；专项指标其他专项以集团下发的专项通报为准以集团下发的专项通报为准 Ø 金融服务事业部激励指标如下：指标类型激励指标权重目标激励原则绩效激励指标利润计划完成率 10% 集团收益预算每超欠目标值1%，正负激励1% 销售收入计划完成率 10% 集团收益预算每超欠目标值1%，正负激励1% 资金占用 20% 集团资金预算每超欠目标值1%，正负激励1% 金融服务业务销量支持率计划完成率 20% 集团金融服务业务经营预算每超欠目标值1%，正负激励1% 终端用户融资业务逾期率 30% 集团金融服务业务经营预算每超欠目标值1%，负正激励10% 人事费用率 5% 集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，负正激励5% 关键人才流失率 5% 集团人力资源计划及人工成本预算管理技术核心人员：月度目标值为0.4%；月度目标完成率每超欠0.1%，负正激励挂钩奖励3%；专项指标其他专项以集团下发的专项通报为准以集团下发的专项通报为准 Ø 福田动力激励指标如下：指标类型激励指标权重目标激励原则绩效激励指标费用控制率 50% 集团收益预算每超欠目标值1%，负正激励1% 项目计划完成率 50% 项目计划每超欠目标值1%，正负激励1% 专项指标其他专项以集团下发的专项通报为准；以集团下发的专项通报为准 Ø 福田智科激励指标如下：指标类型激励指标权重目标激励原则绩效激励指标利润计划完成率 55% 集团收益预算每超欠目标值1%，正负激励1% 项目计划完成率 45% 项目计划每超欠目标值1%，正负激励1% 专项指标其他专项以集团下发的专项通报为准以集团下发的专项通报为准 6.1.3 特殊说明：重点产品销量指标中的重点产品根据年度市场业务计划进行动态调整 6.1.4 激励指标核算基准：激励指标目标值以年度确保计划的分月计划为准。 6.1.5 绩效工资激励比例限额范围： 6.1.5.1 经营团队：绩效工资允许发放上限是绩效工资标准的160%，下限为绩效工资标准的60%；专项激励不受激励上下限影响； 6.1.5.2 非经营团队人员：绩效工资发放比例限额范围参照《人工成本计划管理办法》执行； 6.1.6 总经理层成员绩效工资激励指标及核算方式（详见附件2）。 6.1.7 FU绩效工资激励指标：激励指标采用通用指标+个性指标的激励方式（详见附件3）。 6.2 绩效工资激励流程(见附件4) 6.3 各责任主体工资发放的管理原则： 6.3.1 各责任主体经营团队及非经营团队人员月度工资实际发放总额需控制在月度允许发放范围内。 6.3.2 各项专项激励中（包括质量激励、资金占用激励等经营管理指标的专项激励），绩效工资激励通报中

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