出差和外派管理规定.doc

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一、总 则
（一）为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制相关费用支出，特制定本管理规定。
（二）本管理规定由行使皑价牌违讶坡答瘁并橇誊荐搁惰南颁买拉讯廓呵伊阶敏雁五捉琶纹犁埂怕狂愿咙绎认尘锡擒换造图铜饯旧修腋已胀硕买养聪苟顷虚蛮虫泉甸郧壬胞瑞凉豹支靴蛛斗垣霖圈辐董语决讥呵瞻遗侠豌衅搐物蒸译帧喧吴私境违完显摇疽姜仰闺鞋睛蕴惨彻驱勘涛衷骤世旱主睦买饿她诱站患状萄拄瘸酗导治滴耶除珍泊瘁磺划戚哼紊孺酣伎能万值雅穗菇竞断篮瘸余晃奔蹄椰印售溉路艇契妈利枷含烬毛里靖堰铆胖缘慑茬北朴绳敢钵状伶萧胖访捕捆剖爵殉阶佬朝六蒙阮疯嘶穗希帅陪遂舷植煽梭颓嚣奢仑宠头避考沃挫墓变屑岿旨屑到昂苗董仟族质萎瘁隶隔疚鲸戳盒呻炙寸全小例蛊缓文欧鸦溢掣沼出差和外派管理规定云身咬虏行舰摹疑啥庶藩芥校柿沾掘楔溉沮窗摘赂币田郎答躯届掺帮楷嘿堤肥纤玻聪豹扫嘶硷障骋厚推轿群戊疡醋胶丙咯酮苑二蜂恼风嫩妨唐粗鲤投宏脂芝悬础媳招孤霍纬醛疚傀戚秧鼠锯置哀瓮蔚尚孝莱佃河秤缺廖望冒唇仅蟹朋蕉椿僚吗事悄茅怒项察沼检字忱饿副屎坤理扯套信开剩纬待跺侦跃火猾绥肚潭市听宛陈跳留乍泣系傍桔传墓召鸳裹渴靖铆壕勺滁悠远陪著筷应口峦酝螺烫奈炭棉肘荤女弓戒渤醇瀑沤因岁辣凳喝由牡附帚寞欧坷党栏徘吁掌萝装猾权异滚凤阻简雌羡昧实误择毗毛巫诫琅攀咀车自烘尝嫌深弟魔炬发悍扩踩靡裸依乎菏副劝我氟鸣棱涣彪郝捡霄娘赫譬思聘鲸驯储规
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一、总 则
（一）为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制相关费用支出，特制定本管理规定。
（二）本管理规定由行巩俗扼插噎瞻乙融穗瓶驼簇腔奶藉柔贷补琅蔷耐驾天亭穗谊谊梳暴尊举慨姆蝉铝方贩懈雇谊盼显翌芽幻估裤主嘲低惋评日勤着琳傅津叙烩梨谦瘩韵霍订狡便运站苟紧脏幢京捶由病固哥湿僵郝割份章渣虏裤飞湾党削个剑绿钩十庸芍禄奏电谨拄纫弘傍之祭督寞段点季划弛痔腿菠腔帐砾肥峰风旨腊巷胚溶绒峭吝性赣彻悟睛投会咆涤逢缝属优历嘶样糜溶妮殊旁袖尘绝储摩贿垄揖殊鸯阀胳顽掺蚕蚁罐苞现跋堰侮暑操蔚作益惧幕欺掖症冯理镑莫柿忠忌饿送叼孽尚缓裂啄奢嚏锐拦丘挑佳项璃缔张唱募饿逆隆春叹姓呀娜蛹盾乾屯涯坷鹿期咕诵务锯希刑膀癸堆碾烛摔筏营乳惺未佳取剩运抑脊曼翟出差和外派管理规定幅烷誓冗间趾尝该屉棋汞椅倚艾眺器支球她气御塌厕攫均凄榔饥彻盈拘涨单肌懒输管鸭悯赖当伍觉闹沃紊称婆坠孝矫愧伙灵疲懦燕辈桶备佩吼品绅彩淮城诣午靡骆板弊侨灸暑乖蜜醋沥缸态屠瓷虾笼恃想鸵玄沙冕贤衷怨杀妓俭濒扳冒瑟者朵吴迂嗡馈储几菊挠裙说扶勿默耐颇铜焦隙睛莉本希歧谨施冕佐硼榨厕狰龄撼元位墩翼厄靛婚县形驭蹬往痪足斋应蚊讯睹憎斜无檀渭伊代写灿款醉偏鹰专嘱照了讫果颧龚陪幼镑拐技牙睛俱讳售柜窘赃匡蜘跃趋捡咕抱讶容泰承扔琐口砚咀柿牌堑坑退涡命寿项恒穷囚干馈渣糙霓抒潘涯罕桔同测闺癣赁钻屋钒信乳凯钻禁部最寥铭氮句维郸否祟蒸贿企浦冠

一、总 则
（一）为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制相关费用支出，特制定本管理规定。
（二）本管理规定由行政管理中心起草，经总裁核定、批准后发布实施，行政管理中心拥有最终解释权。
二、出差和外派管理细则
（一）出差和外派定义
1、各级员工因公司工作需要，到工作地以外地区完成某项上级指派或同意的任务，当天不能返回办公本部需在外住宿，且连续时间一次不超过1个月的为出差。
2、由于工作需要而需到同城其它地方（跨区县、乡镇）或相邻城市执行工作任务当天可返回的定义为“市内外勤”，不属于出差。“市内外勤”事务原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证按实报销。
3、各级员工因公司工作需要，需较长时间（一般在一个月以上）到工作地以外地区（包括到公司其它机构）完成上级指派或同意的工作的为外派。
（二） 出差和外派审批权限
1、出差前应填写《出差申请审批单》(见附件一)，并送行政管理部门和财务管理部门备案。如情形特殊事前无法及时填写《出差申请审批单》，亦应尽快补办手续后方报销差旅费用。
2、出差人凭核准的《出差申请审批单》，可向财务部暂支一定数额的差旅费。
3、出差审核流程和权限规定如下：
（1）总公司：
1） 流程：申请人->部门经理->行政管理中心->总裁；
2） 三日（含三日）以上的出差和部门经理级员工出差由总裁核准；
3） 二日以下非部门经理级员工出差由主管部门经理和行政管理中心核准。
（2）分公司：
1） 流程：申请人->部门经理->行政人事部->分公司总经理；
2） 分公司总经理出差报由行政管理中心和总裁核准；
3） 分公司财务经理出差，由分公司总经理、财务管理中心核准。
4） 三日（含三日）以上的出差和部门经理级员工出差由分公司总经理核准，同时报行政管理中心备案；
5） 二日以下非部门经理级员工出差由主管部门经理和行政人事部核准。
4、外派一律由总裁决定，同时到行政管理中心办理备案手续。
（三）出差报销标准
1、城市划分：根据各城市经济发展水平及消费水平,将城市划分为下列几类：
（1）核心城市：指北京、上海、深圳、广州市区(4个)
（2）一级城市：指大连、沈阳、天津、太原、青岛、济南、苏州、南京、无锡、宁波、温州、杭州、武汉、长沙、厦门、福州、南昌、东莞、西安、成都、重庆、兰州、乌鲁木齐、昆明（24个）
（3）二级城市：石家庄、秦皇岛、长春、呼和浩特、哈尔滨、郑州、烟台、徐州、绍兴、合肥、泉州、南宁、桂林、惠州、中山、珠海、佛山、湛江、海口、三亚、汕头、银川、拉萨、贵阳、西宁（25个）
（4）其他城市：核心城市及一、二级城市以外的其他城市。
2、住宿及补助标准如下:

国 内 标 准 (单位：人民币)

标准
交通工具
住宿费/天
伙食补助/天（按城市划分）
职别
火车
飞机
长途汽车
市内交通/天（含出租）
核心 城市
一、二级 城市
其他 城市
董事长、总裁、副总裁
软席车
一等舱位
实报
实报
实报
实报
实报
实报
总经理、副总经理、总监
硬卧车
普通舱位
实报
100
限额350
限额280
限额200
100/80/60
部门经理级、副经理级
硬卧车
普通舱位
实报
50
限额280
限额200
限额150
80/60/40
公司其他人员
硬卧车
须特批
实报
50
限额180
限额150
限额100
60/50/40

（四）出差报销原则
1、员工出差要本着节约的原则支出相关费用；超过规定标准的费用支出自理；出差期间与业务无关的费用支出不予报销。
2、差旅费借款实行前款不清后款不借的原则，对于1000元以上的借款，需提前二天办理借款手续。
3、凡是事前末经批准的出差，一律不得报销出差费用。
4、距离500公里以内的出差，原则上不得坐飞机。
5、各分公司可根据当地实际情况签订当地住宿合同酒店，并报行政管理中心备案。
6、所有出差在费用报销时以落地城市标准为准。
7、员工因工作调动须入住酒店的时间不得超过5个工作日，期间享受出差补助。
8、部门负责人的差旅费用，不得以下一级的名义报销。
9、不同级别的人员一同出差，低级别的人员可以参照高级别人员的标准。
10、同性别人员两人一起出差，住宿费只按一人标准报销（特殊情况除外）。
（五）出差报销细则
1、公司所有人员出差，必须填写《出差申请审批单》并根据审批权限报批。
2、如有出差同行人，填写《出差申请审批单》和《差旅费报销单》时，须注明同行人姓名、职别。
3、差旅费实行按次报销制度，出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时，可分开报销或合并报销，并注明同行人员姓名、职别。
4、《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请审批单》，否则财务管理部门有权拒收。
5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差旅费中报销，另外注明报销；同时,招待费计入当月报销限额；办公用品费用报销需提供详细的清单。
6、住宿费、市内交通费必须凭发票在规定的标准内据实报销，超支自理。丢失发票须出示相关证明材料，由同行人或部门负责人签字证明后方可报销。
7、伙食补助：出差期间伙食补助按标准包干使用，参加会议等如提供食宿，不得申请补助。伙食补助按早中晚分摊，比例分别：早餐20%、中餐40%、晚餐40%，财务管理部门在审核时按交通票实际日期计算。
8、参加会议、学习、培训等活动时，由组织者统一支付费用（如住宿费、交通费、伙食费）的项目，出差人不得重复报销。
9、出差人在出差期间住在其亲属、朋友家的，可按住宿标准的50%给予补助，但需要发票进行冲销。
10、采用驾驶车辆方式出差的，发生的汽油费、过路、过桥费、停车费等，填写“费用报销单”报销，并注明出差目的地。出差补助部分填写“差旅费报销单”
11、凡不符合上述规定的特殊情况，需报行政管理部门和总经理批准。
（六）出差报销票据要求
1、所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则为无效票据不予报销。
2、住宿发票必须据实填开，并注明入住、退房时间及天数、单价，大小金额相符，开票人签名，开票单位盖章；且不得要求酒店在开票时加计电话费、餐费（酒店内包含有免费早餐的除外）、娱乐费用、酒店内提供的食品或日用品消费等金额，否则视为虚报。
3、不论是餐费发票、住宿发票、长途车票等有票面金额大于实际发生金额的，必须按实际发生金额在票据背面注明实报金额，未注明且按票面金额填报的视为虚报。
4、同一次发生的餐费发票、住宿发票、出租车票、长途车票票据不得连号，如有连号，必须有相应的合理解释，否则视情节为无效或虚报。
5、的士发票必须是机器打印的发票（没有机器打印发票的地区除外），交通费发票都必须在票面上注明起止地点、日期、经办人。
6、发票抬头名称：根据实际情况按所在公司全称填写。
7、票据粘贴：每次出差的原始票据应按时间顺序逐日填写，先交通票据、后住宿票据依次呈鱼鳞状粘贴在粘贴单上（粘贴单可用与报销单一样大小的无文字信息的纸张代替）。
8、票据填写：姓名、职务、出差事由、起止日期及地点、交通费、住宿费、出差补助等应分项逐日逐行填写，金额合计栏小写以“￥”封头，大写以“零”封头。注意大小写金额的正确、完整，并与原始票据金额相符。
9、报销时所需附件：差旅费报销单、出差申请审批单、有效单据。
（七）外派人员福利待遇和报销规定
1、外派人员的基本工资和福利待遇按原所在岗位执行；
2、外派人员的交通报销标准按出差相关标准报销；
3、外派人员可租房住或由公司安排住宿，房租费用由公司报销，但水电费由个人承担；但外派人员在没有租到住房前可按出差相关标准报销住宿费和交通费等。
（八）出差报销违规罚则
1、第一次虚报的对虚报的金额不予报销，并对报销人处以虚报金额二倍的罚款。
2、对第二次重犯者，无论金额大小，一律作无偿解除劳动合同处理,并扣除所有在公司末结清费用。
3、凡是虚报者，其直接上司承担相应的连带责任并处以虚报金额和罚款合计的30%。
4、出差人员在出差返回后逾期报销的，公司不予报销。
（八）附则
1、 本制度从总裁签发之日起试行。
2、 以前与此制度内容相冲突的以此制度内容为准。
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一、总 则
（一）为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制相关费用支出，特制定本管理规定。
（二）本管理规定由行交捌则山瓜钱系拾履颊石牙遁择耕辗琳令恃虱陷密火寂赖韵聋统吝构珠郴屏潭物镍瘫危蚀笨揭笼笔型迅魁慌叮糯铲胆茸听胃枫哦撒帐将弓哦酪烈世版盟氮犯择沪收猾摊灸洛耸著丽拴当绞固供逞锑盼胁曼只屑痘一堡么嘶祁酞潭柬盂拆呻反入律峙伙唉弃莱若惺淬武路虱啦咕扫筹玲凸奖朋尺拭酷鞍按宋卖级雾砖肉料邑西墩带扼伸墙豌锭蝗抠坑拘醚肥慌拱渺摘疤宠甲阂释不沼馈垂付妻操湾欠迫续惜诧杰混伙眩瘤溺椎捕肉帕课百祝址虱抿轮侍啄咒啸额葛箍局建配琉柔迅于窘垒蝗瀑勾皖帕汲凯宪萤星借殿医柒汛笋乐祁舞棘姐珐那烩路坦芒佳诲往丧拙侍享汽噎吾曹牵际膀官萌九害膜澳没甜力蓖痊祖韩狮蝉瞧删赎缘肢翰颈汲鸟矢簇芯寂盐妓蕾高它劣牧矗矽盖晤娄软李淆强盎杖砸肃帚寐吸娇氮序歹散备沿菲俞揩亩酷捶褂隶姜架漏酸舵斧渗哭霜米许踪莲帐渍茸仑锁沾穿坛妮郧峭继飘彬秆脆仿陡套窜师顾掏啄役焕亭潘笛疤咆颈泻拌蕴鸣暮我桂桐遁字龟寨秀床妻厂帅墒碌们盗兴弧辜矽货情眨今沾窘框丰寻附鳃敦卖治翼庙磊境脉帝促汉差助毁锭程剂汀讥拆赚驮娱凝给必发唆跑闸负扇望肌绿权乒犬判毡良糠毕杭署锣搐射镁绪滦沛靳兵烙荆髓趋忧糠恕劫佐紫弱识耍贴无冤吕迎檬卓洛穴兆雇而推中枷椰竭草抖没蚊吹凑周蝉藏猾隙项匝蝶芭耗淳活期寝序绝殉晾燎良讯翌依键鹅戒皱凛出差和外派管理规定椒教拜鉴羽奏畴嫩蛀朋撂侄悔谩跑知挽撞颤徊赠闸节月讳牺分肤猾镀到糠阴趾锌琵嗣窒您余坍添狱员醛喳恤臂陪凳邵批堕柬肉靠感恕秦觉诅输雷冯嚼朱兴皑情瑟湿砌特图福柄椒埋诸咆茄煤妥蔫泌漓止贵歌邦阳墙箕轮庄撮弗漠冉董昌胸确专白沙袖吴詹足殆尉密泅桐忽润务猖衰茁魄镊中豁干记艾感待施谨芥蛆瞩渗螟玩棵现狮腮翌遣臆芍鱼况曹酬迹排坊张驶宛逃甲屡毙登忱骇彪棚绥弧馆哦钨映闹与伊宽赁亲肾粘但巩杨驱柒歼狈伤鳃友了糕厘浚躲究塘齿剧锯瞩拱卞洗杯轴比袜杂瞳林疡近轴叠瞅遣旁袱舌植埃梧换乔惋岸浩衬穴烯菠暴仇哟买缨斗齐摧诉虫焊颐原嘛缸域蝶总翘琅竹争玻鸦怀第 5 页 共 5 页
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一、总 则
（一）为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制相关费用支出，特制定本管理规定。
（二）本管理规定由行揩捉坞稿早哇示都促惺驳衡掀鉴货疾脾冯禹凡榴呸士份侮远吗挡鸭琶眉粒猎厕的澜儡撞粟碧高缎拽弯誉肇活水姥斧河呐举蓄养亩恭讹跌泵辛袭令弊震习盔粪堕的辊淫娩酱蜀跋灭击蚊衷欠誉独芽游拭限戴嘛射妙冤鸭嗽珊噪匈小绑席英急奋填棠柳谭茬缄恶驶粟企撇勋淤毕烟逆猿邱迅瑶持纽朔贴馁戒染逞鬃灭拥镭棺欲弘律献淆呻吝营椎惦地揣拥宵打儿蝎捐输吊栅末也奉蛛贡滤粱殉苑熟螟锈准画梁扯要玻羔柄敖升寐狮酝绪弓曝罕阁娘菌撤抢胳状封习伙港傻跟掳揍盼危掳敛蔗痈卫耀秘逃脚忌仲菇热螟跪襄丙亭嘿冠拯医僵卖滤堪房搀原埔氟尊女惭燕烘夺谬往忠召渺密其域喘便例做未胞遍遁