质量和技术文件管理制度.doc

质量和技术文件管理制度对与产品质量有关的全部质量和技术文件进行有效控制，确保相关场所使用有效版本的质量和技术文件。1、职责1.1 生产技术科负责生产质量技术文件的编制和管理；质量负责人批准。1.2 各有关部门负责本部门使用文件的管理。2、工作程序2.1 所有文件都为受控文件，受控文件必须予以“受控”标记并注分发号。2.2 质量和技术文件的编写。2.2.1 质量和技术文件的编号。生技科负责质量技术文件的编号，我公司质量技术文件的编号为：FZTC-年份，FZT为潍坊风筝集团天幕防火门制作中心，C为技术文件，代表三位阿拉伯数字。2.2.2 生产技术科负责编写产品标准、工艺文件、作业指导书及有关作业文件等技术性文件。技术文件的绘制、标注、技术指标、厂编号、图面质量等应符合标准和规定要求，尺寸及公差、技术要求等应明确、合理，符合有关法规、标准和设计规则。2.3 质量技术文件的审批 质量技术文件由生技科组织审核，质量负责人批准，签批手续应齐全。2.4 质量技术文件的发放2.4.1生技科规定质量技术文件的发放范围，按发放范围发放。2.4.2 生技科编制受控技术文件清单。2.4.3 公司内部技术文件分发时，文件领用人在文件发放登记表上签名后领取，每份文件有唯一的分发号，以便于追溯。2.4.4 质量技术文件使用部门严禁复印文件，当需要增加文件时，提出增发文件申请，经本部门负责人和质量负责人批准后，到生技科办理领取手续。公司内不准使用未加盖“受控”印章的受控文件，一经发现，立即由文件管理人员收回。2.4.5 当质量技术文件使用人的文件破损严重影响使用时，经文件管理部门负责人同意后，到文件管理部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件，文件管理员将破损文件登记并销毁。2.4.6 当质量技术文件使用人将文件丢失后，应办理申请增领手续，但必须在领用申请中说明丢失原因，质量负责人批准后补发，并注明丢失文件作废，办理补发手续的丢失文件找到后，应交回生技科。2.4.7 文件的使用部门和使用人严禁将技术文件私自外借，以防泄漏公司技术秘密和遗失。2.5 技术文件更改2.5.1由于质量技术文件依据的标准或法规的变更或管理评审、审核提出文件修改，文件使用部门发现文件需要更改时，及时组织文件修改，由提出部门填写文件更改单说明更改理由，该单交生技科，由其组织具体的更改。2.5.2 技术文件更改的审核、批准仍按原审批权限执行。技术文件的重要修改应组织必要的评审、验证和确认，确保更改的正确性。2.5.3 文件更改批准后，由文件管理员实施更改，文件更改时作好更改标识，并按文件发放登记表的名单逐一修改所有应更改的文件，同时收回作废的文件，对重要的更改还应通知文件使用人注意。2.6 质量技术文件的换版与作废2.6.1质量技术文件多次更改或需进行大幅度修改时，可作换版处理，原版次文件作废。换版时，技术文件管理部门应写出换版申请，经质量负责人批准后组织实施。2.6.2 作废的质量技术文件由文件管理员按文件发放登记表收回并记录，作废技术文件加盖“作废”印章，文件管理员填写文件销毁记录，由质量负责人批准后统一销毁，因资料积累而保存的作废文件由文件管理员加盖“资料保留”印章后隔离存放。2.7 质量技术文件管理2.7.1 质量技术文件经编制、审核、批准后，原版文件由文件管理员归档，为防止技术文件内容丢失，存入微机的技术文件应有备份，以防失效。存档技术文件按受控文件管理。2.7.2 需临时借阅技术文件的人员，经质量负责人批准后借阅，借阅人应在指定的日期归还，到期不还由文件管理员收回，原版技术文件一律不准外借，防止技术文件泄密、丢失或损坏，对泄密造成公司损失的，由公司根据情节轻重作出处罚决定。2.7.3 生技科负责在每次管理评审前检查技术文件的使用情况，保证各部门使用有效文件，并组织评审技术文件的设置和文件内容的适宜性，将文件检查情况提交管理评审，以便适时组织改进。2.8 外来技术文件的控制 与产品质量有关的各类外来文件，应经生技科负责识别并获取由质量负责人进行适用性审批后，文件管理员予以登记、标识后按文件管理发放使用，并跟踪文件的有效性。2.9 质量技术文件的有效期限 质量技术文件的有效期限为三年。当遇到国家标准出现新标准时，技术文件应根据新的国家标准进编制，有效期限也随之变化。2.10 质量技术文件收、发、更改等应记录，并由生技科妥善保存。合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用文件中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责