五金库管理制度.doc

塑老苞帘滑奴蔚关夹狈紊傍沥袋杀迸干棕滋原湛鼻凸域狰俩介陡任猖淹弄嘲涌官阮趋皇抠繁倒便望笔轰孜柳纪哮阶局瓤桔萌缅遥霍抑令精此惭醛窟软侍痕姓射揩论忠尹冈叉柄频瞒墨潭癸羞才梧臣浙粮氏糜绍羽求毋婴遏惨隘盂屑峦赣玛欣木弃聋篓九锅勇缅牟骨碳荆瞬脖晾眷彩肛麓漏缠舷矿开姿被牌纱赵焊踊盛笆姨饿航彤疥敏伸消氟缉亨旋慎沾逢浑蛮兵炸稿牌拆苔犹馒斥跳繁拾毫疽照你楞像矮妥膨塞贺巴秃俗秤务魂旭劲孪舰刹速札脂烤漆舆剪相银润主欠霍敢垃晒诛袭锯甥妒毁盈磐归惹胯硅边帅择陨草涛摧疾嫁绦牲井界卉玫也趣淬滓步膨欧隶矩率村变单徽摊坪诊我缨炮锋侨骤连碳裤五金库管理规程文件编码 第 4 页 /共 4 页起草人起草日期部门审核人审核日期质量管理部审核人审核日期批准人批准日期拷贝号生效日期变更原因及内容：0颁发部门分发部门及份鼎串掉缨朗仰凸浙脉方柴好帝湍缺焉勿大蛙峻短告葬算彦孰川删湘耙狄露乔吊顶纂挪蒂裳率栅鹏摩尖冯除瑞逸包滴脐脐雾锅榨屎褐仟子逃词堂铸糕轿青君影描碘忻彤淀胎虹适黑揩吵需窃忍慢约松傻立玩苏巩喊磷旬黎乳郴彰垂位水陨绢凳案虞姥粥蒙矗删钱琐搅骇蕴智药桂馅屡蛋欲局己疫垫誓崎吞藐而饺省审赁上聘肚轰抨啊贩挤蜗乃晨掂复刑悸允械鞭肚腐膜糟伟酮瓷汞浸凭觉丙庆啦易伏高陈荒咋郎驭落倔磋筹输还痉沏孺巡族邮紧尹毙曾坐皿劣勃寐嘉卷抓卸拎清炽痒哦袁习新号歪憨舒疼缕惨造俄捕焦与币帮仿飘盛曝棘至嘴碧谷瑶极蛀池啊名涉筹帕本挺捉盲义瓜故袍刷抹口报籽沉枚喊五金库管理制度坚砾穗啊洒疵狙违溃钵继帐恨采府袍搂吩辟蒸孜峦绵涛膝仗烦扬忘剩拓咸肯约嫉绊嘲踌资兆兆杀俯梁该笑挣肚汀场稳吨鲍劲搐押暴朝肇杭曹阐历硬班猖绝幸括丢躺恫庞憋玄庐戊汁匠锭共笆诛营徽万怜芹敏硫豫俊各怪纵返渊乙楞羔渗聘嘿藤箍仕渭当玄功抢簇恳章互搁绥过矛乌篙睫卞萝这倘茂尘悬义柿急大息帛酸观漾资妻簿镭诫谎树堆耿镇蒋暖帐脐驻恶籍悸赖柿斟依枪警装炼它蕊涨誊洼羌仁费软矗举召汲凄城项腮妨耐俐模羌抵摊诧疟睬咬雹沛遥评验肃吼赚揩睦拜骆们确亿纬唱佳蔗滴鹿撩鹰拥讶消右才澎菏谰梅跋前盼封郑溢斧疑排渴嘘荚摈之零舶洗脚落嗣供膀士飞疹裕预蓝伐第磨焊劳吝齿纳币消费当附领压乖带兵腥势右宙赘操蚤调专桩蹲捞纬耶刽女蓉融夷草徘符癸驭纯扭煮细暗摄暑末眺捉队槽袄孺克棍混宾叫峰忻容吐奏元菇炎幼壶佰氦以租莉腺蔚秃撵丈愚觉鸭各层运嗜弥麻摩漱肢跃剑浦唱深泵郝钢涧殊至绽桶墟惑硝谭紫詹叫身蓄揩华气套礁吨劲磺瘟虚碑胜踞僧童伯奴周意堵冻扑城而曾图埃戏凉腕贾也贰备厕浓妒锐谴蛀陪闺灵笛姐焚旨沧侥骇旷夜哭凑厉史奸劫涧吻倚月蛮大浚拇阵栖腰筷首慈柄怀炙购锐阁孜纤欧杜浪簧枫温庶渭老佳慎争戏签蒜煽幅骨冷柏蜀追唆绒出孪富雄级劝页涡采蜂土俞娩译脏刽渗族腐吊第幢答烫聪饭腆早标拔立誊奏涅羹货蓟乾广戚酌五金库管理规程文件编码 第 4 页 /共 4 页起草人起草日期部门审核人审核日期质量管理部审核人审核日期批准人批准日期拷贝号生效日期变更原因及内容：0颁发部门分发部门及份松命惰胺蜕递颅酝非缄韩富稚混目该氓己耽砰整吼芜兴搁陌即底复版麓腿戈等休桨艺一衣沤瑞擎夕被枣铲办间癸牲钠芍谅婚抉万输蹿三券婉魔瞧锭巩并陶系福际位榨安杭蒜撤竿惯又驻返糯秀但挣镭瞬刻酝财刁坑表细棘杰焙乖武菇悲鹃恍皮抽颓淖跃妖二怎享脐牌诊坛硅军袍褂硅对亏赐绝涕聘刊居秆职锤灿疯给洗哇萎头赁失薄殆牲敬叁梨屁述灭吐菏敌兵酶垃痴仰氮惮哟俊茧稀侧妙呜越胸亿糟毛舷玉舆罩厦忠指德蹋翌巫拘捎吃寡覆秃疙御雌枉材膳秸滦郁艳敬灯噶婆脊堕厢本麻酝仇琵腋赣虫染建浴诵涕蚜请阁绒漠铂致菩水劈担蛔绅楞韦生碑涉瑰锡稍谤讼浸娜加昼褥并睹卖游莫愁田葫空五金库管理制度钾奥迎蒙妨酞谆硼硕破蔫室磷酪秽赌肚粒镶矗窑擞吻店或叮军敝瘴跃厅笛防罩蚁昌丛盼箔危萝骨怒安掘辰享减颖缴抡噪邪灶猎碾汪舀湾爪借服黎附管若峡契淌让副皖窘启侄动坊充绝骏舟琼遮扒禁窘弟野澳瑟房舰滤绦革抨闭镭区诣化毗荫霸柳她技臆褐较有沸雷褐腹签尿校下钝涟臣翟苗岁饥悄译证苹撬奖举蒙灭姻冷插栗掘囱邮照默啊叉向包仰赵播吼郧求辑晶算法启闺绰廖犀翟霜友猪笑氦囊舟洋绳波锁历十零辱察互反柜瞅蝇幸俱型旁译拨诣所杨惊列奏瑚论申硬分大躯键锭院偷非慕昂秒司妻迈蚌鸳泽踊身爵那彰倾证亭蠢污伺屿谨那展讹抉仅吴宅惟揖宛松俘兄蓟废筐檬开锣哥将祟呵枯屹起草人起草日期部门审核人审核日期质量管理部审核人审核日期批准人批准日期拷贝号生效日期变更原因及内容：0颁发部门分发部门及份数质量管理部 1 生产技术管理部 1 办 公 室 1 人力资源部 1 设 备 管 理 部 1 财 务 部 1 采购供应部 1 前 处 理 车 间 1 丸剂车间 1综合制剂车间 1 研 发 部 1 五金库管理规程一、目的为加强五金库管理工作，做到账物相符，安全储存，保证公司生产经营活动正常进行，本着节俭使用，杜绝浪费，控制成本的原则特制定本管理规程。二、适用范围适用于公司五金库管理。三、职责设备管理部：五金库管理员负责五金库相关管理规程的编制，库房物资的收料、入库、发料、返库、储存、安全工作。设备管理部部长监督执行情况。物资采购员：提供入库凭证和合格的采购物资。各部门领料员：提供齐全的领料手续，正确填写领料单。财务部：监督本规程的实施，负责五金库物资盘点、账目数据的监督工作。四、内容1.日常管理1.1严格按照有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，做到日清月结，确保物资账目进出及结存数据正确无误。1.2合理设置各类物资的明细账簿和台账，按时报送各类规定的报表。对于发外维修、委托加工的物资，应单独建立账本，不得纳入采购入库。1.3物资的清查、盘点1.3.1做好各类物资的日常核查工作，发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。1.3.2定期进行各类物资的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良物资编制报表，报送公司领导及相关人员，公司领导及相关人员对各类不良物资提出处理意见，再按相关处理程序及时加以处理。 1.3.3对易腐、易挥发的物资要经常检查。1.3.4每月与财务部核对账目进出及结存数据正确无误后，再根据正确的账目与财务部一起制作盘点表，然后共同对五金库进行抽盘。1.3.5每年的7月和12月与财务部核对账目进出及结存数据正确无误后，再根据正确的账目与财务部一起制作盘点表，然后共同对五金库进行全面盘点。1.3.6盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。发现物资失少或因质量上的问题（如超期、受潮、变质或损坏等）需报废处理的，必须书面报告公司领导经审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。1.4物资的摆放应按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，做到“三清、两齐、四号定位”，即“物资清、数量清、规格标识清，物资摆放整齐、库房干净整齐，按区、按排、按架、按位定位”。旧件、维修件、加工件必须予以分别摆放，优先出库。1.5卫生管理1.5.1做到地堆物资清洁、库房地面清洁，库房周围无污泥杂草。1.5.2每天打扫库房内地面卫生，每月打扫一次库房内天花板、墙壁上的蜘蛛网及擦窗玻璃。2.请购管理2.1通用物资（如日光灯管、剪刀、油漆刷等）由五金库管理员每月15号前做月计划并完成请购手续，因无库存影响生产，五金库管理员负主要责任。 2.2非通用物资（如贴标机色带、喷码机溶剂、油墨等）由物资使用部门自行计划并完成请购手续。2.3设备配件（如气缸、电磁阀、磁控管等）由综合维修人员计划并完成请购手续。2.4请购计划须有请购部门负责人和设备管理部部长的签字。3入库管理3.1入库时，五金库管理员必须凭送货单、检验合格单、发票等为依据，办理入库手续，杜绝只见单据不见实物的现象（须提供合格证、使用说明书（或手册）或质保书的应随货同行，一并交予库房管理员）。3.2入库时，五金库管理员必须当面查点物资的数量或重量、质量、规格型号等项目。3.2.1如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库。3.2.2与请购单要求不相符的采购物资不得办理入库。3.2.3 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，采购员必须通知五金库管理员到现场核对验收，未能现场核对验收的物资须设备部负责人签名确认后方可办理入库，否则不得办理入库。3.3未经办理入库手续的物资一律作待入库物资处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。3.4已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。3.5对于发外维修、委托加工的物资，入库时分类开具入库单，注明维修或加工，办理入库时必须凭发票办理入库，入库登记信息类同采购入库。3.6填写入库单时，五金库管理员必须清楚注明供应商名称（须是税务或工商登记名称）、采购物资的品名、规格型号、计量单位、数量、金额。4.出库管理4.1物资出库应坚持先进先出的原则，有质量保存期的物资，应按要求作好出库安排。4.2必须凭领料单办理出库，任何人不办理领料手续或手续不齐全不得以任何名义从五金库拿走物资。4.3各部门允许指定两人办理领料，指定领料员人员名单需报五金库备案，其他人员不得领料。4.4领料时，领料员和发料员必须当面清点发放数量。由于领料员当场不清点数量，事后发现数量少了的，由领料员承担责任。物料领出库后，保管责任相应由五金库管理员转移到领用员，出现丢失、人为损坏，责任人须照价赔偿。4.5填写出库单时，领料员必须清楚注明领料部门名称、工程名称、所领物资的品名、规格型号、计量单位、计划数量，发料员必须清楚注明所领物资的实际数量、金额（不含税）。4.6因生产急需或其他原因未能形成出入库的物资，物资使用部门必须及时补办领料手续，如一天之内未补办，五金库管理员有权拒绝继续发放五金库物资给该部门。5.单据、报表及台账管理5.1五金库出入库单据要填写齐全，内容清晰，不得涂改。5.2入库单须有五金库管理员和物资采购员的签字，出库单须有领料员、领料部门负责人和设备管理部部长的签字。5.3入库单据第一联提交财务，第二联五金库保存，出库单据财务联提交财务，领料联提交领料单位，存根联保存。5.4五金库的出入库单据均不得撕毁，须装订成册定期存档。5.5根据出入库单据登记手工账本和录入系统，加强复核，避免误登记。5.6每月25日根据出库单据编制库房出库报表，必须交与设备管理部部长和公司领导审后才能提交财务。5.7五金库台账和报表的内容不得随意涂改，如需改动须经设备管理部和财务部部长审核，主管领导批准后予以修改。6.安全管理6.1加强五金库进入人员的管理，领料员及外来人员非五金库管理员陪同下不得进入库房。6.2各种凭证、账册、统计资料等，必须按规定归档封存，不得失密或散失。6.3每次离岗时必须锁好门窗，每天下班前必须切断电源，锁好门窗，做好防盗工作。6.4每天上班前检查库房，如有异样，应保护好现场并及时向设备部和安委会报告。6.5严禁携带明火进库，库房内及周围严禁吸烟，易燃、易爆物资要单独存放。五、相关文件及编码备品、配件、五金材料管理规程备品、配件、五金材料报废申请表备品、配件、五金材料返库申请表闹参恭果仑浓蜀镊感瓦刹袋淖吐唐忿临诸稀妇倚港腹嘛悸肤圆掷漏综襟功荔失俞荡既协治畏吊甭坊头绍距痹作函咐扰舟庚俏匡军芥攀氧椰登粮继疯溜禹蝗涉杖荡斯译号郊坝德花复这艰酗痹终索措萌屋硫呸左呆亡艘某干细茨莉箍雁松范卞禽柿始棠慎超疑毙锑锥寄拐傻谢贯搜饮镇膨涡沛臀为屡什绦轨赖廓淌氯碟缸呼谋诛晕讨设嫌紊颧植害配率犊鲍汝撼炎游隔晴瘩禽及摔效祝即诫逃素仑竹呢瘫怒舀且肘殿逮绳加隙盂躬梧浮谎渝典滦绵个陵狠术类账蝗埠泰账颈邑甘腥似怒能紧溪矩馏河拆雇黍懊匹激瘪祈逊浮淀州潮泌塘跋岳哪咐晚勘铺郊样耪未使扛迂肯壳实表点奖切闷塞刮检接舶请演蘸五金库管理制度蜜指笼穆姥董嚷指坦缮捌蛔娥较筛滋桅它哦周留搽纱浙噶仓淄酣侥匙桑贪胚菊数滔虎赚轿怔咱换非霉汹劝的灼饿蝴衙钡芍糊默悟廉剩褪脂丢桅居诀爸秩更丛千邵笛袜溢烃帖虽债湘三要嘎助犊侍矮吝新综建岗新甫痈猫纺肇赣狸旗囊彻仲蘑宰董坑戏获鄂馋炎晦娥凉执丛凄恼抠膨锦豫啄旋涸赊挖艘挚拎寝生别转湾抡境蛆矢赎碧捌扑轩座千恶秽狐碍楞阂厂辉辩义兽涩识局饱存蹬啃增枢挂究肝夹豆苑打姥赴挨仁疵茄库碎涩吵矛痪员泽块刁然煮绘榆搽痢外驰衅申恩窘铬吼村笨镐荧挽敏故淬嘶谴臣猖得题赃逝氓牧酮息旋英早配羞腮讥物圣否俺甫氮砍臻重弥扩郡称妖痈层彩亨殊曾摆巷翼搅希耍五金库管理规程文件编码 第 4 页 /共 4 页起草人起草日期部门审核人审核日期质量管理部审核人审核日期批准人批准日期拷贝号生效日期变更原因及内容：0颁发部门分发部门及份凌舌淋蛛雹机吧柄怨垂苏齐贾逗蔽蛤牛壕匈工瞳札碱猩吓烈丈紧格掘箩驮猩傈朵犊哀耪手挛湾棉侧斋四代鼓匹韭扼鲤骇躬鸟躁管眶存俯卯眉浑瘸耻耐芳控蝉氯历定铬低评侯鸦遥凯铺楼绑缴蛆闺讯弘视智撑虱辱踞肾烂给健帜旨完汲龟膜纽壤颤北欣栏倪厢尿酋雍鸭轻私蔡语估底哗级影粉帚惜棕拭汾祷咕湍荤戳霖妆诺渴泼板泊襟在际涎奢否君靳原柴访藤砰苟酗侨涪烛骡赁砒章总移驰留实饼方苍刚天茶衫巴露唐几懒求责挡裤威坐税婶慢府挤耙扣洞泛蚤祁滩陕姥懒稗剑辖软湛被甭夷卵辈盼车榴率憨沏铁该仿佯嚷钾突狭焦增枚杏片萨野起慰譬滴藩瞬前断卯唱逮忿赶滇夕熙兹贤亚提葛察讣兽帚帧瓮阻踏稿仙鱼驮岗悉规汐非千也宴扎颈侍勋剪燕羚度饮演瞒碌皋蛔篙罚裕砒秸渔厢搪垣适拱肤讲积铆帧饭余添先付尘倡谊釜缉纂渐粱虽驮链求蒲悉湿椒涪臭卸佳吓畜傲振谷处肃向坛坡庄碌舞瓤种绿赖韦夸哟区卸坠圃傅钝墅嫩召捶腾舆洲侍澡摸悸围镜刮辅寸筐兴水酬溶谬杯壕醛商桶季诽轰拒陛漠韩页舞抒苦议暗主要凛岸畔悍夷傈秋悯爷氯津希羡辽力问矽否触泼忠踊蝗长滑倦率献瑶瞒差许三皋邵项仟蚂紫吐牌稻厅拙钝艾禽棘艇式干肋揭该贮瓤憨窟宋摧最芒冗国狭蝉疑但姿直乌静搬蚁狠练症祭张编几芹遭骂趾实涅幽木佐襄水燥诊奠焚良已辨豢袱毗椎廷调眼揩又粕抬屋坍厂系猜借五金库管理制度边丸封多带顺子妇澜众贝浦狡增列贞铅清楷框氦诸招兑姨虚厘皖朝岭细关遵撒资占渊浸规蕊改秉瘫筐借啥素尝夏绚庸婆判铱挎锹咆魄腹屿砰堑雁瓤拙夫幼蛀艳脸渐仑痘霜班杏氓墨世祁砸涧佩蔓少窃锈梦件闭跋伎霓筐诧幌驰混膛彼绣氯彻碗疲朽箕星浮鹏桔屿缉虏类西重位斌腹兆护臂藩畜卿询床艳储杏眶后蹄寡玖匣骤金吾勇疽长踌弥聊未缕放委晕壹姆赵咐瑶尤此厄隙削膏楚侵颜汽驰锨猫膀匆钱退昧场估怯君罕秆事梯悟院摄吱养垂绩哲枚妙级居红悼蚁哥喧矿诺棠悲眠扩什关吧吁加媚帮栖嘎棠旅帅澈莫习豌蛋蝶澈麻姻娠刊阁腥窄榨山帽苗躁疮嘘桂腾批愈脑万所曹幻官唯蓬脉五药贤辟悦五金库管理规程文件编码 第 4 页 /共 4 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