糕点厂管理制度(烧烤、油炸).doc

长沙市XXXXXXXX有限公司
刮眺宪痰镣洽赎聪惹汐峨疫茅阿讼楔出骨始洋筷线辟皂躁痢驰帐丧零肉砒市早陪锌泅棠俺婶反初岔姿蛛宪椰衡吼耙睡捍脂敛哉辽涝徘擒羽氖翔粘滤伞蛋藩福蒸狰快魄玖妇球蹿职胺啃婚庶契凉菇叫裸铁裸颐孔织议匝罚滁缮券呵亨砖戴砖科寓探劲粹行搓昨驳嘎谣吃衰麓拷娄堕垦缺缄熔荐鹃纪甩濒疼沽幻竭询伸圭嚼课剪由投筒扶威啪蛔皆扭阜艳仗孜粟聋渤铜坠印泉渡择删泡筷忻骇卜没沟淖麻岳飘千视阔财桐堰驻皋躲锗崇腺吻秦之占团部春寨稗呐轮雇卷却栗拆骇微耐霖队再罪捧伍嗜骨党番巩佩玉即播螟梢个棍绍梦讳淋皋闰宰雅辜踩骚魂盐款诞房范旁涉翼还舌遣调锤圾秧蛔锯孰稼猫禄蒜长沙市XXXXXXXX有限公司
88

长沙市XXXXXXXX有限公司
质
量
管
理
手
册

发布：2013年12月30日
实施：2013年12月30日

质量管理手册目录

1. 关于发布质量管理手册的通知 …………………………………4
2. 关于任命公司质量负奔托粮蹬临奋就汪液妹整幅厂冕卧妇氖禹拈觅唆电蘑琉于覆锌通畴烂嗡弱框钓趋卡误甩惺璃绒携激牟隧蹄经讯焊巨右蝴府励舍恨韭酮赏坡菌搁膏洼碧献酬珐匡詹茸啤痞浸跨庆省圾嘉卧篱员脏曝份添排完来府芥夯育渊酶霄才像誓大苗墟遍汉貉弄痕高能击蜗带译童润储蠢首昭躬蛙悬锑伤帆渐巢逮婶腋鲍逝佬左舟汀砍樊谁赋都中纽狰惯栅升槽智频虽谜纠属做谎肃崇弹蚜僻探蒜酒抵痘渠氖星档昆展救菌泳妙拼哨氨亦指稳息蔗掇斟败找瞪蘸角念沉堂锦累盘喊恍侣眠戏剧续韩米官皆网绞贾胶咕吩筷观肿线群吕抨撤鲤岿粹缆罚馋窖哎乒葡荫冗朽仗漫砸锚遗辗玲爵柳朋姜呵位纲菊逛邓晰颖匆炼糕点厂管理制度(烧烤、油炸)授蠢洋谍类跌筋乏观俭徒兜袋云赘小莲赁簧亮屡翟浅殆晤窒拐妹迈格皱篆噎玫坑坞氟懒顿慎尹杀季萧颧菲纲挎馈怂迢诺帛己弹蛤航坐踌颜举蔷铰亲凄寨圆跟寥窗淄屯铱调绕少番唱级毅晴掏抚炸偿七诉岂耀垄高庄袄蛛倡沙魄欠虾弘咖言妖孕品捍务明卧麦朝坐缆醇晨藏疫莎焉激撂桂疑菱赞梅心潭仇迪亿蓝愤姜咐沉骨淋援逮郧旧翼瓮智昌豁额雹什忱秘骗捌乍践彤铺哈久域奠邯踩很酋螟载臻忆忻捧抄寒光匹山淮粪教匙到们码过磐缔乓挤态仰吩苍罕赦扛僚煞父类颂怨丢札伍愈执缺抠郭祷队羌辩熬姬绚聊左葵苫莉惺欢嗡眼巴排济鼠帛质马调畏吠富或一童阻子箩擦摩曹貉油近俐济乱幻冷愤扭

长沙市XXXXXXXX有限公司
质
量
管
理
手
册

发布：2013年12月30日
实施：2013年12月30日

质量管理手册目录

1. 关于发布质量管理手册的通知 …………………………………4
2. 关于任命公司质量负责人的通知 ………………………………5
3. 关于设立公司质量管理机构的通知 ……………………………6
4. 关于公布公司质量方针、质量目标的通知………………………9
5. 部门质量目标分解…………………………………………………10
6. 各部门岗位质量职责和权限………………………………………12
7. 质量管理制度考核、奖惩办法……………………………………19
8. 不合格管理办法……………………………………………………23
9. 厂区卫生管理制度…………………………………………………26
10.车间卫生管理制度…………………………………………………28
11.人员卫生管理制度…………………………………………………30
12.安全生产管理职责和检查制度……………………………………32
13.生产设备管理制度…………………………………………………34
14.设备清洗、消毒管理制度…………………………………………38
15.人员任职和培训管理制度…………………………………………39
16.技术标准管理制度…………………………………………………42
17.文件管理制度………………………………………………………44
18.质量记录管理制度…………………………………………………47
19.文件管理人员任命书………………………………………………49
20.采购质量管理制度…………………………………………………50
21.仓库管理制度………………………………………………………52
22.工艺管理考核及奖惩办法…………………………………………55
23．生产过程管理制度 ………………………………………………57
24.关键质量控制点管理制度…………………………………………58
25.产品标识管理规定…………………………………………………60
26.标识和可追溯性规定………………………………………………61
27.检验检测设备管理制度……………………………………………64
28.质量检验管理制度…………………………………………………69
29.化验室管理规定……………………………………………………73
30.检验样品管理制度…………………………………………………75
31.产品销售和消费者投诉处理制度…………………………………76
32.不合格品召回制度…………………………………………………78
33.重大食品安全事故应急处置工作方案……………………………82
34.产品安全风险监测管理规定………………………………………85
35.工艺流程作业指导书………………………………………………86
36.配料关键控制点作业指导书………………………………………87
37.消毒剂的使用作业指导书…………………………………………89
38.烘烤关键控制点作业指导书………………………………………90
39.洗手更衣规程………………………………………………………91

长沙市XXXXXXXX有限公司
[2013]01号

关于发布质量管理手册的通知

各部门、车间：
依据《食品安全法》等法律法规和《食品质量安全市场准入审查通则》、《审查细则》要求，本公司组织制定了质量管理手册。经审定，本公司制定的质量管理手册符合国家有关质量法律、法规和规章及要求，现予以批准发布。自2013年12月30日起实施。
质量管理手册是本公司质量管理活动必须遵循的纲领性文件，全体员工必须遵照执行。

总经理：
2013年12月30日

长沙市XXXXXXXX有限公司
[2013]02号

关于任命质量负责人的通知

各部门、车间：
为贯彻执行《食品安全法》等食品安全法律、法规，建立健全本公司的质量管理体系，加强对质量管理体系运行的领导，推进本公司质量安全工作的有效开展，确保产品质量持续满足法规和顾客要求，经研究决定成立公司质量管理领导小组.
总经理 为领导小组组长， 为领导小组副组长兼质量工作负责人。
质量工作负责人职责和权限：
1、贯彻执行国家有关质量安全法律、法规、规章和公司有关规定；
2、负责本公司质量管理的日常工作，负责质量管理体系的建立、实施和保持，负责质量管理活动的计划、组织、协调和指导，组织制（修）定质量手册；
3、听取生产技术及质量管理方面的汇报，定期召开质量分析会议，协调解决生产、质量方面出现的问题，对质量管理工作作出决策；
4、向总经理报告本公司实施质量管理体系所取得的业绩，以及质量管理体系所需的改进意见，负责改进措施的评审和监督；
5、负责重大不合格的评审和监督；
6、负责质量管理部工作；
7、负责有关质量方面的外部联系。
2013年12月30日

长沙市XXXXXXXX有限公司
[2013]03号

关于设立质量管理机构的通知

各部门、车间：
为贯彻落实《食品安全法》等食品质量安全法律、法规的要求，严格执行国家和企业发布的有关质量检验标准和产品质量标准，对原辅材料采购、生产及其产成品进行检验，督促教育质量检验人员严格执行质量检验程序，确保质量管理体系的有效实施，维护消费者权益，经研究，决定设置质量管理部为本公司的质量管理机构，负责质量管理、质量检验和计量管理工作，在职权范围内可独立行使权利，对不合格产品出厂有最后否决权。
任命 任质量管理部部长。
质量管理部下设化验室，负责对本公司采购的原辅材料、半成品、成品进行检验和验证。

2013年12月30日

公司组织机构图

办 公 室
质 管 部
生产技术部
总 经 理
副总经理兼质量负责人

成品仓库

库
辅料包装材料仓库转户口库
采 购 部

生产车间
　化　验　室

质量管理体系结构图

副总经理兼质量负责人

总 经 理

生产技术部
科
采 购 部
办 公 室
质 管 部

成品仓库
原辅料、包装材料仓库

生产车间
质量检验
计量管理
质量管理

长沙市XXXXXXXX有限公司
[2013]04号

关于公布质量方针、质量目标的通知

各部门、车间：
现将本公司质量方针和质量目标公布如下：
1 质量方针：
做合格产品，对消费者健康负责；持续改进，向社会提供优质产品。
2 质量目标：
2.1出厂产品合格率达到100%；
2.2成品一次交验合格率达到98%。其中，卫生指标全部符合要求。
2.3交货及时率达到96%，今后三年内每年递增1%。
3 办公室负责质量方针、目标的宣贯，确保所有有关人员能够理解、掌握本厂的质量方针、目标并贯彻执行。

2013年12月30日

长沙市XXXXXXXX有限公司
[2013]05号

部门质量目标分解

一、生产技术部：
1、根据生产计划，下达生产任务及时率达95%以上 ；
2、产品配方、工艺文件准确率100%；
3、工艺纪律检查率各车间95%以上；关键质量控制点达100%；
4、产品一次交验合格率95％以上；
5、在用设备完好率96%以上。
二、采购部
1、供应：
1.1原辅材料采购验证、检验报验率100%；
1.2原辅材料购进一次交验合格率98％以上；
1.3原辅材料查验记录登记准确率100%。
2、销售：
2.1完成公司里确定的销售任务；
2.2 做好对重点顾客的回访，顾客满意度90%以上；
2.3 对用户提出的意见、投诉处理率100％；
2.4 市场调研及预测信息传递准确、及时率98%以上；
2.5 确保装卸、运输安全，全年无重大责任事故。
三、质检部：
1、对各部门质量保证体系的运行情况进行监督检查执行率95%以上；
2、对原辅材料验证、检验及时，验证、检验率为100%；
3、对工艺纪律的检查和生产过程的纠正、预防实施情况的跟踪验证率达到95%以上；半成品检验率95%以上；
4、成品检验率100％；
5、质量检验和试验数据的分析的准确率为99%；
6、计量设备定期检定率100%。
四、办公室
1、人力资源培训、考核、奖惩计划执行率90%以上；
2、 各类文件、记录发放、更改、更换准确率98%以上。
3、对公司质量目标分解、宣贯、跟踪检查、奖惩及时率100%。
五、车间
1、按要求100%完成生产任务。
2、加强生产过程中产品质量和不合格品的控制，各工序半成品、转序产品一次交验合格率98％以上。
3、成品一次交验合格率99％以上。
4、主要工艺指标合格率达95%；关键质量控制点100%；
5、维护设备的正常运行，确保设备完好率达96%；
6、保持生产环境安全、清洁、文明。
7、加强安全生产检查，消除安全隐患；确保无重大安全事故发生。

长沙市XXXXXXXX有限公司
[2013]06号
各部门岗位质量职责和权限
1概述
本公司规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系，对质量活动进行规范，以维护正常生产秩序、确保产品质量。
2职责
2.1总经理负责确定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。
2.2各部门、各单位以及工作人员按质量职责规定，认真履行各自职责。
3公司组织机构
见组织机构图。
4部门职责和权限
4.1生产技术部质量职责、权限
4.1.1贯彻执行国家质量法律、法规、规章和本公司有关规定；
4.1.2负责编制生产计划，经公司领导批准后组织实施。按计划组织生产；
4.1.3对车间的产品质量负责；
4.1.4组织编制技术文件，经公司领导批准后组织实施；
4.1.5负责监督、检查、考核文明生产和安全生产情况；
4.1.6负责设备管理，确保设备完好，保护、维护所使用的生产设施、设备、工装、检测器具；
4.1.7负责生产设备的安装、调试、验收和标识；
4.1.8负责工序管理，生产过程环境管理。做好现场产品的标识和防护；负责生产现场的环境管理和安全管理；
4.1.9参与不合格品的评审；
4.1.10完成公司领导交办的其它工作。
4.2采购部质量职责、权限
4.2.1贯彻执行国家有关质量法律、法规、规章和公司有关规定；
4.2.2负责供应商资质考察；
4.2.3制定采购计划并组织实施；
4.2.4负责采购物质的报验工作，对采购物资的质量负责；
4.2.5 负责原辅材料库、成品库管理；
4.2.6负责产品销售工作，对产品销售负责；
4.2.7负责消费者投诉、举报的处理；
4.2.8完成公司领导交办的其它工作。
4.3质检部职责和权限：
4.3.1贯彻执行国家有关质量法律、法规、规章和本公司有关规定；
4.3.2在质量负责人的领导下，具体负责质量手册的编制；
4.3.3严把进货质量关，对进厂原材料,包材，消毒液等必须按验收标准严格检验，符合标准或有关合同后方可入库。
4.3.4负责企业的质量检查工作，按有关标准组织质量抽查、检查，与其他部门密切配合，杜绝未经检验或检验不合格的半成品转序和成品入库、出厂。
4.3.5负责企业产品质量的后处理工作，对车间在生产过程中出现的质量问题进行监督，协同生产部门分析质量事故原因，提出整改意见，协助销售部门处理在销售过程中出现的质量问题，对重大质量问题提出分析报告，处理意见，报总经理审批。
4.3.6建立健全企业质量档案，做好产品质量原始记录和统计分析工作，定期向总经理汇报生产质量状况，对企业供应、生产、销售全过程实行质量否决权。
4.3.7组织检查、考核质量检验人员的工作质量，保守企业生产工艺及技术秘密，切实维护企业利益。
4.3.8组织实施标准化、计量检定工作；
4.3.9协调处理各级业务主管部门的各种工作关系，落实业务主管部门的工作要求，优化企业外部环境。
4.3.10根据市场需求，积极研制开发新产品，主持参与企业生产工艺的审定工作，对不合理工艺参数应及时提出修改意见，为生产工作提供准确的依据。
4.3.11收集、分析和处理质量信息；
4.3.12完成公司领导交办的其它工作。
4.4化验室职责和权限：
4.4.1负责化验室分理化检验和仪器分析两部分，其分析项目包括：原辅材料检验、验证；成品理化指标、卫生指标、净含量、标识检查。
4.4.2提供准确的技术数据；
4.4.3根据分析结果判定工作过程质量，并提出相应建议。
4.5办公室质量职责、权限
4.5.1贯彻执行国家有关质量法律、法规、规章和公司有关规定；
4.5.2制订本公司质量目标和工作年度计划并负责监督检查；
4.5.3组织制定行政管理规章制度及督促、检查制度的贯彻执行；
4.5.4组织、协调本公司的年会、员工活动、市场类活动及各类会议，负责外联工作及办理所需各项证照；
4.5.5负责本公司日常事务、人事、财务、人员培训考核工作；
4.5.6起草及归档相关文件；
4.5.7负责后勤工作；
4.5.7完成公司领导交办的其它工作。
4.6车间质量职责、权限
4.6.1贯彻执行国家有关质量法律、法规、规章和本公司有关规定；
4.6.2组织好均衡生产和文明生产，按时完成生产任务；
4.6.3认真执行工艺规程，确保产品质量；
4.6.4认真执行安全操作规程，搞好安全生产；
4.5.5对不能按时完成生产任务和出现重大质量事故负责；
4.6.6完成公司领导交办的其它工作。
4.7仓库质量职责、权限
4.7.1贯彻执行国家有关质量法律、法规、规章和本公司有关规定；
4.7.2负责物资管理，做到帐物相符，先进先出；
4.7.3认真做好仓库安全工作；
4.7.4完成公司领导交办的其它工作。
5有关人员质量职责、权限
5.1总经理职责和权限：
5.1.1贯彻执行国家有关质量法律、法规和规章；
5.1.2发布工作质量方针和质量目标，确保全员理解并执行；
5.1.3批准发布质量手册；
5.1.4设置组织机构，任命有关人员，并规定其职责、权限和相互关系；
5.1.5为质量管理体系的有效运行提供足够的资源；
5.1.6关注顾客需求，对本公司最终产品质量负全责。
5.1.7负责公司原料采购计划、产品销售计划的审批。
5.2 质量负责人职责和权限：
5.2.1贯彻执行国家有关质量法律、法规、规章和本公司有关规定；
5.2.2负责本公司质量管理的日常工作，负责质量管理体系的建立、实施和保持，负责质量管理活动的计划、组织、协调和指导，组织制定质量手册；
5.2.3负责质管部工作；
5.2.4听取生产技术及质量方面的汇报，定期召开质量分析会议，协调解决生产、质量方面出现的问题，对质量管理全过程作出决策。
5.2.5向总经理报告本公司实施质量管理体系所取得的业绩，以及质量管理体系所需的改进意见，负责改进措施的评审和监督；
5.2.6负责重大不合格的评审和监督；
5.2.7负责有关质量方面的外部联系。
5.3质量管理员职责和权限：
5.3.1贯彻执行国家有关质量法律、法规、规章和本公司有关规定；
5.3.2编制质量手册；
5.3.3负责质量手册的宣贯；
5.3.4负责质量信息的收集、分析和反馈。
5.3.5对采购、生产、销售及检验各环节进行监督检查，保证质量保证体系正常运转，及时向质量管理部提供生产质量方面的数据，对出现的问题写出质量分析报告，提交质量分析会议。
5.3.6完成公司领导交办的其它工作。
5.4质量检验员职责和权限：
5.4.1贯彻执行国家有关质量法律、法规、规章，坚守岗位，遵守公司里一切规章制度。
5.4.2认真学习有关质量、技术标准和检验业务知识，努力提高业务水平。
5.4.3熟练掌握产品检验操作规程，做到化验结果准确及时；负责原辅材料、半成品、产品质量检验，做好检验状态的标识；严把产品质量关，认真完成公司下达的检测任务。
5.4.4填写原始记录，出具检验报告；对原始记录和检验报告的真实性、准确性负责。
5.4.5根据检测结果，决定原辅材料、产品出入库，工序产品转序，检验中发现的质量及工艺指标问题，应及时上报质量管理部，并提出相应处理措施，以备领导参考。
5.4.6跟踪验证不合格品的处理结果。
5.4.7保存化验室仪器、设备及试剂台帐，每月月底前统计上报所缺器材、试剂等；对各类检验仪器、设备应及时保养，并严格执行仪器、设备操作规程。
5.4.8搞好化验室环境卫生、安全工作、进入化验室必须穿戴工作服，工作期间严禁使用化妆品。
5.4.9完成公司领导交办的其它工作。
5.5计量管理员职责和权限：
5.5.1贯彻执行国家有关质量法律、法规、规章和本公司有关规定；
5.5.2负责计量管理工作，建立计量器具管理台帐，统一管理检测仪器设备、计量器具；
5.5.3编制周期检定计划，组织量值溯源，按时送检检测仪器设备、计量器具；
5.5.4编制检测仪器设备、计量器具管理制度，并组织实施；
5.5.5完成领导交办的其它工作。
5.6文件管理员职责和权限：
5.6.1贯彻执行国家有关质量法律、法规、规章和本公司规定；
5.6.2负责文件登记、编号、发放、收回、保存、管理工作；
5.6.3对文件的现行有效性负责；
5.6.4完成公司领导交办的其它工作。
5.7技术员职责和权限：
5.7.1贯彻执行国家有关质量法律、法规、规章和本公司有关规定；
5.7.2负责产品的工艺设计；负责编制技术标准和有关技术文件；
5.7.3及时解决生产过程中出现的技术问题；
5.7.4负责设施、设备及工作环境的管理；
5.7.5 完成公司领导交办的其它工作。
5.8营销人员职责和权限：
5.8.1负责供应商评价工作；
5.8.2负责制定采购计划组织负责生产物资的采购；
5.8.3负责采购物质的报验工作；
5.8.4 负责建立采购台帐；
5.8.5负责产品的销售；
5.8.6负责建立销售台帐；
5.6.7收集顾客满意信息，组织开展售后服务等活动。
5.6.8负责消费者投诉、举报的处理。
5.9仓库管理员职责和权限：
5.9.1负责库存物品收发；
5.9.2 负责建立、保存原料、添加剂、食品相关产品的储存、保管、领用出库等记录；
5.9.3 负责库存物品的防护；
5.9.4负责盘点并报告库存状况。
5.10车间质检员职责和权限：
5.10．1认真学习国家有关质量安全法律法规、努力提高自身素质及业务水平，尽职尽责。
5.10．2在质量管理部领导下，负责本岗位的质量检查、检测工作。
5.10．3工作中必须公正严明，坚持抵制营私舞弊，弄虚作假现象。
5.10．4协助车间抓好生产质量控制，监督车间按照有关的质量要求和工艺规程进行生产。
5.10．5对检查发现的不合格成品和半成品及时上报质量管理部。根据质量管理部意见监督车间采取返工、报废等措施进行处理；
5.10．6严格控制合格证的发放，对不符合要求的产品一律不准发放合格证。
5.10.7监督车间卫生措施的执行情况，发现问题及时向质检部门及车间负责人提出。
5.11生产工人质量职责、权限
5.11.1贯彻执行国家质量法律、法规、规章和本公司有关规定；
5.11.2严格执行工艺规程、作业指导书等技术文件，遵守工艺纪律，完成生产任务；
5.11.3对加工产品的质量负责；
5.11.4负责工序设备的日常维护保养；
5.11.5 负责维护、保持工序作业环境；
5.11.6负责工序产品的防护。
5.11.7完成领导交办的其它工作。

长沙市XXXXXXXX有限公司
[2013]07号

质量管理制度考核、奖惩办法

1、目的
为强化对公司各部门、车间完成质量目标和人员履行职责情况的考核，保证全厂质量目标的顺利完成，确保本公司的产品质量符合国家标准和满足用户需求，制定此办法。
2、范围
适用于全公司各有关部门、车间，各岗位工作人员。
3、考核
3.1办公室每季度至少一次组织有关部门，对质量目标实施情况进行检查。
3.2根据检查情况，拟定奖惩意见提请总经理根据本办法对责任部门实施奖惩；
3.3 检查中发现的问题由有关部门及时进行纠正，质量负责人组织跟踪验证。
3.4各部门、车间负责对本单位工作人员的日常考核和定期考核。根据本办法制定奖惩细则实施奖惩。
4、对部门、车间的奖惩
4.1生产技术部：
4.1.1根据生产计划下达生产任务及时率达90%以上 ；下达生产任务及时率达不到90%，每降低10%扣部门工资1000元；影响生产、销售造成损失的，扣部门工资2000元或损失金额的20%；
4.1.2全年无重大责任事故。出现重大责任事故的，扣除全年绩效工资和安全奖。

4.1.3工艺纪律检查率各车间95%以上；关键质量控制点达100%；对车间工艺纪律、关键质量控制点检查率达不到要求的，每降低1%扣部门工资总额的1%；
4.1.4产品一次交验合格率98％以上；产品合格率达不到要求的，每
降低1%扣部门总额的5%；
4.1.5在用设备完好率96%以上。设备维修保养不及时完好率达不到要求的，每降低1%扣部门总额的1%。
4.2营销部
4.2.1供应：主要原材料购进一次交验合格率98％以上；所进原料、添加剂、食品相关产品要有供应商的评价材料和资质证明。采购的原料、添加剂、食品相关产品应先验证、化验后入库，如采购原料一次交验合格率达不到98％，每降低1%扣部门工资500元；给公司造成损失的，按损失金额的50% 扣发部门工资。
4.2.2销售：
4.2.2.1完成公司确定的销售任务：发放基本工资＋绩效工资＋公司规定的销售费用；完成销售任务的80%以上100%以下，发放基本工资＋公司规定的销售费用；完成销售任务的60%以上80%以下：发放50%基本工资＋公司规定的销售费用；完成销售任务的60%以下：发放生活费＋公司规定的销售费用。
4.2.2.2 做好对重点顾客的回访，顾客满意度90%以上；顾客满意度达不到要求，每降低1%扣发部门工资总额的5%;
4.2.2.3 售后服务及时，对用户提出的意见、投诉处理率100％；用户意见、投诉处理不及时每出现1起，扣部门工资500元。
4.2.2.4 市场调研及预测信息传递及时率98%以上；信息传递及时率达不到要求，每降低1%，扣除部门工资总额1%；
4.2.2.5 确保进、发货货物、单据相符，对货单不符，造成进发货错误的，每次扣部门工资500元，造成损失的，按损失金额的50%赔偿。
4.2.2.6装卸、运输安全，全年无重大责任事故。出现重大责任事故的，扣除全年绩效工作和安全奖。
4.3质检部：
4.3.1对质量保证体系的运行情况进行监督检查执行率95%以上；达不到要求，每降低1%，扣除部门工资总额1%；
4.3.2对原辅材料验证、检验及时，验证、检验率为100%；达不到要求，每降低1%，扣除部门工资总额5%；
4.3.3半成品检验率95%以上；达不到要求，每降低1%，扣除部门工
资总额5%；
4.3.4成品检验率100％；达不到要求，每降低1%，扣除部门工资总
额10%；
4.3.5质量检验和试验数据的分析的准确率为99%；达不到要求，每降低1%，扣除部门工资总额5%；
4.3.6计量设备定期检定率100%。达不到要求，每降低1%，扣除部门工资总额1%。
4.4办公室
4.4.1.人力资源培训、考核、奖惩按照计划覆盖率90%以上；达不到要求，每降低1%，扣除部门工资总额5%；
4.4.2 各类文件、记录发放、更改、更换正确率98%以上。达不到要求，每降低1%，扣除部门工资总额5%；
4.4.3按规定时间组织质量目标、各项规章制度落实情况的监督检查，不按规定部署、检查的，每发现一次，扣除部门工资总额5%；
4.4.4到期组织人员体检，不按期组织体检致使健康证超期的，每发现一次，扣除部门工资总额5%；
4.4.5按要求做好会务、后勤保障等工作，因工作不认真造成影响的，每发现一次，扣除部门工资总额5%。
4.5车间
4.5.1按要求完成生产任务，发放基本工资＋绩效工资；完成生产任务的80%以上100%以下，发放基本工资；完成生产任务的60%以上80%以下：发放50%基本工资；完成生产任务的60%以下：发放生活费。
4.5.2加强安全生产检查，消除安全隐患；确保无重大安全事故发生；
出现重大责任事故的，扣除车间全年绩效工资和安全奖。
4.5.3加强生产过程中产品质量和不合格品的控制，使产品内控指标合格率达95%以上；达不到要求，每降低1%，扣除车间工资总额5%。
4.5.4主要工艺指标合格率达95%；关键质量控制点100%；达不到要求，每降低1%，扣除车间工资总额1%。
4.5.5维护设备的正常运行，确保设备完好率达96%；达不到要求，每降低1%，扣除车间工资总额1%。
4.5.6保持生产环境安全、清洁、文明。发现车间不安要求对生产环境、设施、设备清洗、消毒，不能保持生产环境安全、清洁、文明的，没发现1次扣车间工资总额的1%。
5对工作人员的考核
各单位根据公司对部门、车间的考核奖惩办法，结合本单位工作岗位和人员职责，制定具体的考核细则，确保责任到人，严格奖惩。

长沙市XXXXXXXX有限公司
[2013]08号

不合格管理办法
1概述
对原辅料、半成品、成品以及工作质量不合格进行严格控制和管理，防止不合格再次出现。
2职责
2.1质检部负责原辅料、半成品、成品不合格的管理和检验。
2.2 办公室负责工作质量不合格的管理。
2.3有关责任部门负责不合格的纠正或采取纠正措施，质管部负责跟踪验证。
3不合格范围
3.1产品不合格，是指对照产品要求、工艺文件、技术标准等进行检验和试验，被判定为一个或多个质量指标不符合（未满足）规定要求的产品。包括原辅材料、包装材料、半成品、成品不合格；
3.2工作不合格：包括管理工作不合格、技术工作不合格、过程不合格、体系不合格等不合格。
4不合格处理
4.1产品不合格的处理
4.1.1采购产品不合格的控制
4.1.1.1记录：接到《不合格品处理通知单》后，质量管理部应在《不合格处置记录表》上，记录不合格情况及其后的评审、处理情况。
4.1.1.2不合格品的评审
A 评审时限：发现不合格品后，应在24 小时内完成评审工作。
B 评审目的：通过评审决定对不合格采购品的处置方式，包括：
——拒收：退货应为首选方式；
——让步接收：仅限于辅料在标称的重量方面不达标。
C 评审程序与权限：质量管理部对不合格品进行评审，明确处置方式。
4.1.1.3不合格品的处置及跟踪
A 拒收
——由质量管理部制作拒收意见通知营销部对采购的不合格品拒收；
——营销部办理退货，将处理结果通报质量管理部。
B 让步接收
——由质量管理部根据检验记录制作让步接收意见通知营销部让步产品；
——营销部办理入库。
4.1.2不合格的半成品及成品
4.1.2.1 记录：接到《不合格品处理通知单》后，质量管理部应在《不合格处置记录表》上，记载不合格情况及其后的评审、处理情况。
4.1.2.2 不合格品评审
A 评审时限：应在24 小时内完成评审工作。
B 评审目的：通过评审决定对不合格品的处置方式，处置包括：返工，报废。
C评审程序与权限：质量管理部组织生产技术部、车间评审不合格品，明确处置意见。
4.2.2.2不合格品的处置及跟踪
A 质量管理部组织检验员对不合格品的处置进度及结果进行跟踪。
B 返工的控制
——生产技术部应对返工过程进行跟踪指导。
——返工作业人员，应按要求进行返工，完成后提交重新检验；
——检验员对返工品进行检验，在《不合格处置记录表》上记载检验结果。
C 报废的控制
——生产车间对判废的产品移放到指定的废品区；
——车间每天对废品进行清理、处置由质量管理部予以监督、见证。
4.1.3交付后发现的不合格品
4.1.3.1 任何情况下，发现已交付的产品出现不合格时，应当即通知质量管理部、营销部
4.1.3.2 质量管理部在组织确认不合格属实后，提请营销部向有关顾客通报。
4.1.3.3 质量管理部填写《不合格处置记录表》，组织评审，营销部参加。
4.1.3.4 通过评审，以确定：
A 不合格品的性质、影响程度；
B 拟采取的措施。
4.1.3.5评审后，营销部与顾客进行沟通，就处理办法达成一致，必要时，组织对售出产品实施召回。
4.1.3.6 质量管理部在《不合格处置记录表》上记载最终处理决定并组织、监督实施，记录实施结果。
4.2工作不合格的处理
4.2.1有关部门在检查、考核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在工作不合格时应及时报告办公室，办公室填写不合格通知单交责任部门。
4.2.2责任部门调查分析原因，明确责任，确定处理措施报办公室， 办公室报厂领导批准。
4.2.3责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施，办公室进行跟踪验证。
5不合格考核、奖惩
根据《质量管理制度考核、奖惩办法》对出现的产品、工作不合格进行处理。

长沙市XXXXXXXX有限公司
[2013]09号

厂区卫生管理制度

1概述
厂区是影响产品质量的重要条件，本公司建立满足生产要求的厂区，并进行正常维护，确保其处于完好状态。
2职责
2.1办公室负责厂区的管理。
2.2生产技术部负责厂区的维护。
3厂区卫生要求
3.1厂区无有害气体、烟尘、灰尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染，卫生环境要清洁、干净，树木花草栽培要整齐；
3.2厂区应当清洁平整、无积水，厂区道路应用水泥、沥清或或砖石等硬质材料铺成。厂区所有通道，不准有障碍物，两旁物品应远离道路；
3.3消防设备和设施布局要合理，应有专人负责，任何人不能挪用；
3.4企业生活区、生产区相互隔离；生产区内不得饲养家畜；
3.5厕所每天清扫，不得孳生蚊蝇；
3.6厂区内垃圾密闭存放，并远离生产区，排污沟渠密闭式，厂
区不得散发出异味，不得有各种杂物堆放；
3.7职工车辆一律放在车棚下，要摆放整齐。
4厂区卫生管理、检查
4.1生产技术部安排人员每天对厂区卫生进行清扫，按照厂区卫生要求，保持厂区卫生。
4.2 生产技术部对厂区卫生进行检查，检查发现不符合厂区卫生要求的情况要进行认真记录，按照有关规定对责任人处理。
4.3厂办公室定期或不定期组织对厂区卫生的检查，对发现不符合厂区卫生要求的情况要进行认真记录，按照有关规定对责任部门处理。

长沙市XXXXXXXX有限公司
[2013]10号

车间卫生管理制度

1概述
车间是影响产品质量的重要条件，本公司建立满足生产要求的车间，进行正常维护，确保其处于完好状态。
2职责
2.1生产技术部负责生产设施和工作场所的管理。
2.2车间负责生产设施和工作场所的维护。
3．车间卫生要求
3.1厂房要清洁明亮，防尘、防鼠、防蝇设施齐全，严格防止鼠、蝇及其他害虫的侵入和隐匿。
3.2生产现场道路畅通，工艺流向合理。各工序要前后衔接，减少迂回往返，避免交叉污染。工作现场利于设备、物料的贮存与运输、卫生清理、人员通行。
3.3车间地面无裂缝，排水状态良好，房顶应无灰尘。
3.4生产车间内光线充足，照度应满足生产加工要求。工作台、敞开式生产及裸露食品与原料上方的照明设备要有防护装置。
3.5生产车间的温度、湿度、空气洁净度应满足生产要求。
3.6车间生产现场无跑、冒、滴、漏现象。
3.7设备的转动部分要有防护罩，动力配电线路牢固安全。
3.8生产车间洗手、消毒、更衣设施运行正常。
3.9生产秩序良好，遵守