原煤单位绩效考核03版..doc

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附表1 梨园矿原煤生产单位安全生产绩效考核评分办法
序号
考核要素
考核要求
考核主体
考核方式
评分标准
标准分数
扣分原因
实得分数
1
安全文件、会议
安全文件、会议精神及时进行传达、贯彻落实
安检科
查阅文件、记录等资料
1.安全文件、会议精神未及时传达贯彻，1次扣2分；2.安全文件会议的规定为贯彻落实的，1处（次）扣2分。
5

2
安全生产管理机构、安全生产责任制、安全管理规章制度及安全资质
1.依法建立安全生产专职管理机构，配置安全生产管理人员
组干科
1.查阅文件、制度、资质证件等资料2.检查现场落实情况。
1.未建立专职机构的不得分。 2.人员配置不符合规定，少一人扣0.5分； 3.企业主体责任落实不到位，1处（次）扣1分； 4.安全生产责任制和安全生产管理制度少1项扣1分；1项不完善扣0.5分；5.安全生产责任制和安全生产管理制度落实不到位，1项（次）扣1分； 6.矿井安全生产资质证照缺少（失效）1类扣1分；
5

2.认真落实企业安全生产主体责任，建立健全并严格执行各级领导、职能机构、岗位人员安全生产责任制。
安检科
3.建立健全并严格执行以下规章制度：安全会议制度；安全目标管理制度；入井人员管理制度；管理人员包保工作面及下井、跟班、带班制度；安全监督检查制度；岗位安全操作管理制度；矿用设备设施管理制度（系列化）；事故报告制度；安全举报制度；安全责任追究制度；安全考核和奖罚制度；国家法规明确要求建立的其它制度。
安检科 机电科
4.矿井安全生产资质证照齐全。
安检科、 地测科、 企管科、 总办室、 职教中心
3
安全生产治理工程计划项目
区域瓦斯治理、区域水害治理、安全生产隐患治理等工程计划项目按集团计划开工，加强施工管理，按期验收、移交和投入使用
相关生产业务科室

1.查阅工程开工、施工管理、竣工验收、移交等资料；2.检查现场工程进度。

1.工程项目没有按期开工，1处（次）扣1分； 2.工程项目没有按照计划进度施工，1处（次）扣1分；3.工程项目没有按规定期限验收、移交投入使用，一个工程项目扣2分。
10

4
安全技术管理
1.建立总工程师负责的技术管理网络体系。
总办室
1.查阅文件、措施、记录、台帐、图表、图纸等资料。
2.检查现场规程、措施落实情况。
1.技术管理制度缺1项扣0.5分；
2.技术管理制度1项（次）执行不到位扣1分；
3.图纸、资料管理不到位，1处（次）扣0.5分；
4.有突出危险的新建矿井及突出矿井新水平、新采区未编制防突专项设计的，1处（次）扣3分；
5．未落实矿井区域瓦斯、水害治理工程设计审查批准制度，1项（次）扣5分；
6．安全技术措施不完善，无针对性和可操作性1项（次）2分；
7.生产条件发生变化未能及时补充安全技术措施，1项（次）扣2分。
5

2.建立并严格执行以下技术管理规章制度：安全技术措施编制、审批、贯彻制度；工程技术方案设计管理制度；矿井生产能力核定和上报制度；推广新技术、新工艺、新设备、新材料等科技进步制度；资源管理制度；“三量”管理制度；矿井水平、采区、工作面接替规划制度；矿井水文地质测量管理制度；“三下”采煤技术管理制度；技术图纸、资料管理制度及其它技术规范要求制订的技术管理制度。
总办室 地测科 调度室
3.有突出危险的新建矿井及突出矿井新水平、新采区必须编制防突专项设计；建立矿井区域瓦斯治理、水害治理工程设计审查批准制度。
防突科 通风科 地测科
4．工程设计、作业规程、安全技术措施必须具有针对性和可操作性。现场生产条件发生变化时，及时补充完善安全技术措施。
业务科室
5
现场安全管理
1.建立并严格执行以下现场管理制度：矿井主要灾害预防制度；现场安全检查制度；岗位操作规程。
业务科室
1.查阅制度、措施、记录、台帐、仪表等资料；
2.检查现场管理制度落实情况。

1.制度不齐全或落实不到位，1项（次）扣1分；
2.1名管理人员或特种作业人员无证上岗的扣1分；
3.矿井“四位一体”区域综合防突措施及局部综合防突措施落实不到位的，1处（次）扣5分；
4.未落实瓦斯预抽期和预抽率规定，突出危险性鉴定和瓦斯消突评价制度的，1处（次）扣5分；
5.瓦斯抽采计量弄虚作假的，1处（次）扣5分；
6．瓦斯传感器和风电、瓦斯电闭锁装置未按规定安装的或故意造成其失灵的， 1处（次）扣3分；
7.违反规定串联通风或高突采掘工作面回风不独立或专用回风巷不符合规定要求的，1处扣3分；
8.矿井防治水措施不落实的，1处（次）扣5分；
9.防自然发火措施不落实的，1处（次）扣5分；
10.违反大型固定设备安装、验收、周期检修、测试和试验制度的，1处（次）扣3分；
11. 电气严重失爆，1处（次）扣3分；
12．作业规程、安全技术措施不落实的，1处（次）扣2分。

20

2.制定并严格落实矿井瓦斯防治措施；矿井“四位一体”区域综合防突措施和局部综合防突措施；建立瓦斯抽放系统和安装瓦斯抽放计量监测仪器；落实瓦斯预抽期和预抽率规定；落实突出危险性鉴定和瓦斯消突评价制度，严格落实措施规定的防突措施钻孔技术参数；落实瓦斯抽放弄虚作假责任追究制度；建立瓦斯传感器和风电、瓦斯电闭锁装置管理制度。矿井区域水害治理措施和探放水规定。矿井通风管理制度和措施。防治矿井火灾的制度和措施。矿井综合防尘制度和措施。大型固定设备安装验收、周期检修、测试和试验制度。杜绝电气失爆。

通风科 监控中心 机电科 地测科 防突科
3．严格作业规程和安全技术措施。
业务科室
6
安全质量标准化
1.建立并落实本单位安全质量达标和“五优” 矿井创建管理责任制度、投入保障制度和考核奖惩制度。
相关科室
1.查阅文件、记录、台帐等资料；2.检查现场。
1.制度不完善、规划不具体或落实不到位的，1处扣1分；
2.措施无针对性或落实不到位的，1处（次）扣1分；
3. 现场动态达标不符合规定标准的，1处（次）扣1分；
4.达标规划目标未完成的，1个项目扣2分。
5

2.制定安全质量达标和“五优” 矿井创建计划和措施，完成集团下达的安全质量标准化达标规划和“五优” 矿井创建目标。
相关科室
7
安全评价和风险评估
1.建立并严格执行矿井安全评价、风险评估和预警制度。
业务科室
查阅文件、制度、计划、记录等资料。
1.未制定规定制度和机制，未编制工作计划的，该项不得分。2.制度不完善、计划不具体或落实不到位的，1处扣2分3.评价和评估工作无针对性，无实际效果,1处扣2分。
5

2.编制并严格落实矿井安全评价、风险评估工作计划。3.安全评价、风险评估和预警能切实对安全生产提供技术支撑。
业务科室
8
隐患排查整改闭合管理和事故及隐患责任追究
1.建立并严格执行隐患排查整改闭合管理制度，完善记录、台帐，实现隐患排查整改分级分类管理。
业务科室
查阅文件、制度、记录、台帐等资料。
1.未按规定建立隐患排查整改闭合管理制度的，未建立事故及隐患责任追究制度的，未建立隐患排查记录、台帐，该项不得分；
2.隐患整改落实不到位的，事故追究、落实不到位的扣2分；记录、台帐信息弄虚作假的，1处扣1分；
3.危及矿井安全生产的重大隐患未采取针对性整改措施的，1处扣5分；
4.发生1次被上级责令停产的矿井扣10分；发生1次被上级责令停产的采区扣5分；发生1次被上级责令停产的工作面扣3分；发生1次被上级责令停运的主要设备扣2分；被矿业务科室停产（停运）及责任追究一次扣2分。
10

2.建立并严格执行事故和隐患责任追究制度，完善事故台帐和汇报记录。
安检科
9
应急管理及“六大系统”建设
1.建立并严格落实应急管理制度。
2.制定并严格执行矿井应急预案、年度应急培训计划、应急演练计划和演练方案。
3. 制定并严格执行建设完善矿井安全避险“六大系统”规划。
4.建立并严格落实矿井“六大系统”管理制度，完善图纸、台帐、报表等基础资料。
5.按规划如期实施“六大系统”工程项目建设，加强施工管理，按期验收、移交和投入使用。
6.矿井基本建设、技术改造主体工程必须与矿井安全设施同时设计，同时建设，同时投入生产或使用。
相关业务科室
1.查阅制度、规划、台帐、记录等资料；
2.检查现场。
1.未建立应急管理制度扣1分；
2.未完成应急预案备案扣2分；
3.未制定年度应急培训、应急演练计划、演练方案，1项扣1分；
4.未实施应急演练的，1项次扣2分；
5.职工不能按规定正确使用自救器的，1人次扣0.1分。
6．应急演练记录资料不齐全，演练评价、总结不规范的，1处扣0.5分；
7.未完成“六大系统”规划方案和管理制度的，1项扣1分；
8.“六大系统”资料不齐全、不规范，1处（次）扣0.5分；
9.“六大系统”未能按照计划工期施工或工程质量不合格或未能按期竣工验收移交、投入使用的，1处（次）扣5分；
10、矿井基本建设、技术改造主体工程的安全设施，未能按计划工期施工或工程质量不合格或未能按期竣工验收移交、投入使用的，1处（次）扣3分。
5

10
安全文化建设、安全宣传教育和培训
1. 制定并严格执行年度安全文化建设、安全宣传教育和安全培训计划。
宣传科
1．查阅文件、计划、档案、资格证书。
2．检查现场。
1.未能提供安全文化建设计划、安全宣传教育计划、安全培训计划、“岗位描述、手指口述”安全确认办法、职工安全行为养成考核办法和班组长选聘制度及班组长工作规范的，1项扣1分；
2.未能完成安全文化建设计划、安全宣传教育计划、安全培训计划的，1项扣2分；
3.班组长选聘制度及班组长工作规范执行不到位的，1项次扣2分；
4．“岗位描述、手指口述”和岗位安全确认不符合规定要求的，1人次扣0.1分；
5．职工常规安全行为不符合要求的，１人次扣分0.1分。
5

2.保障宣传教育和培训资源（人、财、物、技术、信息等）投入。
宣传科 企管科
3. 开展煤矿职工安全行为养成训练并制定考核办法。
宣传科
4. 制定并严格执行“岗位描述、手指口述”安全确认办法。
宣传科
5. 制定并严格执行班组长选聘制度，班组长工作规范。
工会
6．一般工种上岗及调换岗位按规定参加安全技术培训，并考试合格。
职教中心劳资科
7．“五职”矿长及带班下井领导、安全生产管理人员和特种作业人员按规定参加安全资格培训并取得安全资格证。
组干科 职教中心
11
职业危害防治
1.成立职业安全健康领导机构、工作机构和监督检查机构，明确管理职能和职责。建立并严格落实职业安全健康制度。
安检科
1.查阅文件、制度、记录、台帐等资料；
2.检查现场。
1.未建立机构或机构不健全的扣1分；
2．管理制度不健全、职责不明确的，1项扣0.5分；
3.未制定计划和方案的扣1分；
4.措施无针对性或落实不到位的，1项（次）扣1分；
5.不符合“三同时”规定的，1处扣1分；
6.职业危害防治设备、设施或装置，擅自停止使用的，1处（次）扣1分；
7．未按规定进行定期职业病危害因素检测评价或未按时职业危害申报的，1处（次）扣1分；
8．未设置警示标志及中文标示的，1处（次）扣0.1分；
9.未进行职业卫生培训或职业危害告知的1人（次）扣0.5分；
10.未完成职业健康体检计划的，少检查1人扣0.1分；
11．未按规定发放个体防护用品的扣1分；
12．未建立职业卫生档案的扣1分，档案管理不规范的，1处（次）扣0.1分。
5

2.制定并严格执行年度职业安全健康工作计划和方案。
安检科
3.矿井基本建设、技术改造主体工程必须与职业危害防治设施同时设计，同时建设，同时投入生产或使用。
技改办
4.保障职业危害防治的资金、技术、信息等投入。
企管科
5.制定并严格落实煤矿粉尘、噪声、高地温、职业中毒等主要职业危害因素防治措施。
通风科
6.按规定进行职业危害检测评价及日常监测；按时进行职业危害因素申报。
医保中心 通风科 机电科
7．按规定设置警示标识及中文标示；
业务科室
8．按规定进行职业卫生培训或职业危害告知。
职教中心
9.按规定进行职业健康体检。
医保中心
10．按规定发放个体防护用品。
企管科
11．建立、健全职业卫生档案，实行集中、规范管理。
医保中心
12
安全目标和指标完成情况
1.杜绝死亡事故。
2.杜绝一级非伤亡事故。
3.控制零星工伤事故和二级非伤亡事故。
业务科室
查阅信息、记录、台帐、通报等资料。
1.发生死亡事故该项不得分；
2.发生1起一级非伤亡事故扣10分；
3.发生1人重伤事故或1起3人及以上轻伤事故扣5分；
4.发生1起二级非伤亡事故扣3分；
5.发生1起高浓度（≥2%）计划外瓦斯超限扣3分。发生1起浓度2%以下计划外瓦斯超限扣2分；
20

4.控制计划外瓦斯超限。
5.杜绝瓦斯突出事故。
6.控制新增职业病发生。
7．杜绝急性职业中毒事件。
通风科 医保中心

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