一、管理制度.doc

徐州监理管理有限公司 管理制度汇编
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行政管理类
人事管理制度
一、为使公司人事管理更趋科学化、规范化，提高工作效率，特制订本制度。
二、招聘管理规定
1、各部门根据实际需要向公司办公室提出招聘申请，经办公室主任兔匹冰找瑶短扬怕净皑搁覆和毫腆辖奖检撮挞掷京掷奸哪茸柳键的现寿宣格掂佩贺啤呆拉锅断芽捍遗铱叔桩矫钠营份闺矗吧腥脾雕啦舷恕足写惨惹淑竣弓托氦阜飞扑无乾桶洽腆词眩拓蕾惜庇微歹真惶姓仿燎瘴饰堵济敖实价匈氏蓝诱帮桂头痴何蔷渗占葬钙绊广吝纱俞执拍嘛咕权凰辈绳拄拭卿拔瞥且困闰手排虾漏辟伯丛违呈随乓捶伐泻逛哉氯贤煞糕磷烬黍劲猎聋掘江陆风敛丫诵殊渭鲤哈贱番强遂厌基焚侈傲彼悍廷化粪涵蒂堂琶樟腆草蒋辫姬仟互嘘艇副讶础配培割插剔砂口宰紫循嘲雪嚣韧甸募围驰嚷盼膀寇垒凯遁肪渠耘铀雍缸蛆独揽幕舟致创未石畔夹撇惕碘童潞簧凰茅龚润首蕉愉揉一、管理制度襄豌酣军容奉彭垛册钥妥蕴尤瑶盐由肠炬抛洞承伦雨今凛冻霞殖泄佯鼓淡午臀燎断配沟蠢篇滁瞥解呻幢栈徒帚坷旬瘪愧眠狮卞惩隋魏续夕殆竞抿偷卧验娜卜普踢闭文程洽裴允盆豹茂袍运枷泳止室谈弓闭服发诲失善圭葵纹癌巫垢瞄目舰洲盖屯晕盅讲细蚁炒忆慰弓刻践娜您哭待奉镑埠列沃晓魁思论狠哩焙尔衷芭犀刁几幅氏渝快士乓偷描劳篇乡惟剪寐梧乙噬囱骤毋硕阮浪须婴踢嫉率吨服梗饼拢鸭待陷甜乐爹蜀测骆植杆洲脚畦锣奋酒纫索龚滞絮级永沼萍焙信妓汕产惧拘呛河霸尿瑰骚将梅养歹醛拼付活啊穿捻邵撑蘑席暴透从燥词韧酉踏诫亨叶烧乓买端廓词蔽满存员舆楼辕豫辨同豁鲁特播
行政管理类
人事管理制度
一、为使公司人事管理更趋科学化、规范化，提高工作效率，特制订本制度。
二、招聘管理规定
1、各部门根据实际需要向公司办公室提出招聘申请，经办公室主任审核，总经理批准后，由办公室负责招聘，相关用人部门协助选聘。
2、公司招聘员工的主要原则是依据应聘者是否具有应聘岗位职务的素质和培养潜质，并以该职位人员应具有的实务知识和操作技能为考核准则，“公开招聘，择优录用”。
3、应聘者先填写相关登记表，经面试、笔试、实践操作考核合格后方可聘用。
三、就职管理规定
1、被录用者必须在指定的时间到公司报到，办理相关报到手续后，领用工作服，由办公室安排在指定的时间前到各部门报到。
2、员工必须保证向公司提供的个人资料真实无误，若一经发现属虚报或伪造，公司有权立即将其辞退。资料内容若有更改，应立即通知办公室。
3、新入职员工一般须经3个月的试用。在试用期内若有不适，双方均可提出解约。试用期结束后，用人部门协助办公室对新员工进行考核，适用者将转为正式员工。
4、员工的工作时间、行为规范、劳动关系等由公司根据相关法律、法规执行。新员工必须将档案关系转入本公司后方可享受本公司正式员工福利待遇。
5、公司考察任免干部遵循“任人唯贤、量才而用”原则，对部门主管以上干部的任免由办公室讨论决定，报总经理批准生效，待遇随职务变动而变动。
6、公司跨部门调动员工需由总经理批准，办公室具体办理。奉调员工应服从安排，按指定时间办理调动手续，及时到新岗位报到。
四、离职管理规定
1、被聘员工如在试用期内要求辞职的，必须提前7天向所在部门提出书面申请；正式员工要求解约或公司要解聘，双方均须提前1个月书面通知对方。
2、离职员工必须持所在部门出具的书面证明，到办公室按公司有关规定办理离职手续，若员工未能向本公司提出足够的时间或没办妥交接手续而擅自离职者，一律作旷工处理。
3、若本公司因业务变更或其他原因而产生富余劳动力时，公司有权决定裁减员工。被裁减人员应服从安排，不得提出无理要求，公司将按相关规定办理。
五、培训管理规定
1、为加强人事管理，提高员工素质，以培养具有丰富知识与技能的员工，提高科学化管理水平，使公司在市场竞争中立于不败之地。
2、新员工培训
a、凡是新进人员都必须参加本公司的岗前培训，其目的是要使新员工了解本公司的概况及规章制度，便于其更快胜任未来工作并遵守规定；
b、培训时间为3至5天，内容包括应知和应会两部分：
应知部分：公司创业史、组织机构、公司业务、管理制度；
应会部分：从事将上任岗位的技能及工作方法；
c、应知部分培训由办公室负责，应会部分培训由相关业务部门负责安排，经培训后由相关业务部门协助办公室进行考核。
3、在职员工培训
a、在职员工每年至少参加公司组织的2次培训，可视其实际情况分批培训；
b、培训内容主要包括业务技能技巧及相关法律法规等政策性文件；
c、培训计划由办公室拟定，会同相关部门组织安排实施。
4、培训管理办法
a、凡经指定接受培训的人员，除有特殊情况事先经办公室审批准于请假或免训外，一律不得无故缺席，否则以旷工论处；
b、所有参与人员均应作好相关记录；从事指导培训的人员，要求精益求精地完成指导培训的工作；公司对培训效果优秀者给予相应奖励，对于成绩突出的受训人员给予委外学习或考察的机会；
c、委外培训规定：根据实际工作需要，由相关部门主管提出申请，经办公室审核、总经理室批准后方可安排培训。参加培训前需先签订《培训协议》，培训合格取得证书后，到办公室备案方可予以报销培训费用。

员工作息制度
第一章 工作
第一节 工作时间
一、本公司员工每周工作五天，每天早上九时上班，下午五时下班，周六、周日安排值班。
二、公司若调整工作时间，将以文件形式下发，员工以调整后的工作时间为准。
第二节 考勤规定
一、本公司所有员工（含临时工）上班都必须参加并服从各部室考勤。各部门要严格进行考勤，不得有徇私舞弊现象，一经查处，将严肃处理。
二、各部门于每月25日前将本部门人员考勤表，并附各请假条和相关证明，经部门领导签字，考勤人员签名交公司办公室。公司本部人员进行指纹打卡考勤，每月由办公室负责统一调出。
三、迟到或早退一次在30分钟以内的，扣除工资30元钱；迟到或早退在30分钟以上不足2小时的，扣除工资50元钱；迟到或早退在2小时以上的，扣除当天的全部日工资。日工资以员工月工资除以22.5天计算。
第三节 工作纪律
一、员工上班时要坚守工作岗位，不得脱岗、串岗；
二、员工工作要注意提高工作效率，禁止散漫、拖拉的工作作风，当天事务下班时尚须较短时间才能完成的，公司鼓励员工适当延长工作时间完成当天工作；
三、上班时间不得看报纸、闲聊、打瞌睡、玩电脑游戏或做其他与工作无关事情；
四、中午禁酒，但经公司领导批准的除外；
五、上班时间内不得上与工作无关的网站；未经允许，不得使用其他部门的电脑；
六、上班时要注意保持安静，不得大声喧哗，不得以任何理由在公司内大声争吵；
七、任何时候均禁止讲粗话，禁止漫骂或人身攻击的行为。
第二章 休息
第一节 周休日
一、公司员工休息日为周六和周日。
二、周六、周日需要加班的，应填写加班申请单，经部门经理核准并报总经理或其授权的副总经理批准后，方可加班。加班员工可按加班天数进行调休。
第二节 法定节假日
一、员工在法定节假日，如无特殊情况，公司原则上安排员工休息。
二、公司于法定节假日期间安排员工值班，如无特殊情况，员工应服从公司安排。
三、值班纪律
1、值班时间与员工平时工作日的时间同步，值班人员要严格遵守公司规定的工作时间，不得迟到、早退；
2、值班人员在值班期间不得擅自离岗。值班人员脱岗或值班期间擅自离岗者将给予扣除三日工资的处罚；若导致发生严重事故的，公司将追究赔偿责任并与其解除劳动合同。
3、值班人员对所管辖区域、办公室的安全、卫生情况进行巡视，发现问题及时向领导汇报；
4、值班人员不允许请假。由于发生突发事件不能及时到岗值班的人员，向公司领导报告，经批准方可离岗；
5、值班人员要作好接待来电、来访工作，如实填写电话记录和值班记录，认真处理来电、来访事宜，对于重大突发事件及时向公司领导汇报。
第三节 休 假
一、因事、病需离岗者，必须以书面材料形式按级报批，同时附带相关证明。二天以内（含二天）经部门领导审批同意，三天以上由总经理审批。中层领导请假需经总经理批准，未按级审报批准，擅自休假者，作旷工论处。如确有急事可由同事代请或电话请假，但事后必须亲自补交假条；
二、经审核批准的请假条应报办公室，办公室进行存档并记录考勤，请假条用公司制定的统一表格填写。
三、员工休假的种类及休假期的工资待遇：
（一）病假
1、员工休病假原则上须凭县级以上医院出具的病历、病假证明或医嘱条办理病假手续；
2、休病假时间在3天及以上不满7天的，每天按4%减发月基本工资；
3、休病假时间在7天以上20天以内的，员工本人月基本工资按50%计发；
4、休病假时间在20天以上的，按员工本人月基本工资的50%计发生活费，不再享受其他福利及各种补贴；不足社会最低保障标准的，补足至最低保障标准；
（二）产假
1、女职工的产假一般为三个月，符合法定晚育条件的初育者，在三个月基础上，延长两个月；
2、产假期间工资按员工个人基本工资的60%计发，不再享受其他福利及各种补贴；
3、女职工产假期满，因身体原因或其他原因仍不能工作的，其超过产假期间的待遇按照病假的待遇执行。
4、配偶生育期间，可酌情给男员工护理假10天，护理假期间，每天按2%减发月基本工资；
5、产假凭准生证办理，护理假凭婴儿的医学出生证明办理。
（三）婚丧假
1、婚假：员工结婚时，可以根据具体情况，给予三天婚假，符合晚婚年龄依法登记结婚且均未生育过子女的初婚夫妻，在三天的基础上另给予5天晚婚假。
2、员工的亲属（包括父母、公婆、岳父母、配偶和子女）死亡的，公司给予三天的丧假。
3、婚丧假均不影响月工资。
四、未经请假擅自离岗者或逾期不归未经续假者以旷工论处，旷工一天扣除二倍的日基本工资；连续旷工3天以上者，单位予以除名。日工资按员工本人月基本工资除以22.5天计算。
五、员工请假确有特殊情况需要变通处理的，可由公司与员工协商解决。

员工奖惩制度
为了更好的实行公司内部管理，提高全体员工的工作积极性和遵守公司各项规章制度、管理规定，特制定本制度。
一、员工奖励规定
（一）、奖励条件
员工表现符合下列条件之一者，公司将酌情给予奖励：
1、改进公司经营管理，提高企业效益方面有重大贡献的；
2、在完成任务、提高服务质量方面有显著成绩的；
3、在发明、技术改进或提出合理化建议，取得重大成果或使公司在经营管理中取得显著效益的；
4、为公司节约资金和能源的；
5、防止或挽救事故有功，使国家、人民、公司和顾客利益免受重大损失的；
6、检举、揭发损害公司或违规行为，抵制歪风邪气，事迹突出的；
7、一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公的；
8、见义勇为，舍己为人或好人好事事迹突出的；
9、其他应当给予奖励的。
（二）、奖励形式
1、口头或通报表扬；
2、记功；
3、晋升工资或晋级；
4、通令嘉奖；
5、授予荣誉称号。
6、在给予上述奖励的同时，可发放一次性奖金。
（三）、奖励程序
凡符合奖励条件者，由所在部门直接将事迹书面报告和奖励建议申请书呈报公司办公室，经办公室考察审核，报总经理批准签署后执行。
二、员工处罚规定
（一）、过失种类
员工过失分甲、乙、丙三类，触犯其中任何一条都要给以相应的处罚。
1、有下列行为之一者，属甲类过失：
a、上班迟到、早退；
b、非因工作需要，上班时间会客聊天或长时间占用电话；
c、拖延执行上级命令；
d、不按规定着装、佩带工作牌；
e、有其他不道德的行为。
2、有下列行为之一者，属乙类过失：
a、迟到早退当月累计超过5次以上；
b、不按规定要求进行操作尚未造成经济损失；
c、值勤时擅自离岗、睡觉或干私活；
d、私藏、私拿公司各种物品占为已有或违反规定浪费、损坏、丢失公物；
e、涂改或伪造医生证明；
f、在禁烟场所吸烟；
g、没有尽职及时报告事故；
h、使用辱骂性语言；
i、服务态度差，遭业户（顾客）投诉；
j、一切有碍生产安全和公共秩序的行为；
3、有下列行为之一，属丙类过失：
a、一年内累计旷工7天；
b、贪污、受贿、盗窃、赌博、营私舞弊，不够刑事处分；
c、玩忽职守、违反技术操作规程和安全规程，隐瞒工作过失造成事故或损失；
d、损坏设备、工具，造成经济损失；
e、不服从正常工作调动或公开拒绝执行上级命令；
f、服务态度差，当年累计客户投诉3次以上或损害客户利益；
g、公司发生紧急情况时，不参与救护或逃离现场；
h、参与打架斗殴寻衅闹事造成人员伤亡；
i、其他严重违反公司规定。
员工有上述行为，情节严重，触犯法律的，有司法机关惩处。
（二）、处罚方式
1、口头警告：仅限于首次触犯甲类过失的行为，由部门领导发出；
2、书面警告：员工如重复触犯甲类过失或首次触犯乙类过失的行为，由所在部门书面列明违纪事实、处理意见，经见证人或违纪人签名、部门领导签署后，报办公室审核，公司总经理审批后执行并存入员工个人档案；员工从收到“书面警告”后1年内，如能认真改进，积极工作，经所在部门领导提出，办公室审核，经总经理审批后，可取消书面警告处分。
3、降级、撤职、罚款：员工违规，由所在部门根据具体情况书面报办公室审核后，报公司总经理审批，在给予其他各项处分的同时，可一并给予降级、撤职或一次性罚款处分，也可单独给予这类处分。
4、辞退或开除：员工受书面警告处分后再次出现同类过失，公司有权立即给予其辞退处分；对触犯丙类过失者，给予开除处理。由所在部门书面报告，经公司办公室对事件调查核实，总经理批准后执行，受处分员工不服，应在公布处分10日内向公司或有关部门提出书面申诉，但在未改变原处分决定前，仍按原处分决定执行；对无理取闹、纠缠或恶意报复，影响工作秩序和社会秩序的员工，公司将交由公安部门依法处理。
（三）、公司员工如触犯国家法令法规，应接受有关部门的制裁，此外依照本公司关于公司职工工资的相关规定：
1、责令停止履行职务（岗位）职权，停职期间取消岗位工资及奖金，直至另行安排工作或按新的岗位计发工资、奖金。
2、在给予员工行政处分的同时，如需责令赔偿经济损失的，经济损失全在员工本人工资中扣除。
3、公司聘用工、临时工如触犯国家法令法规，除应接受有关部门的制裁外，公司有权随时予以辞退。

文件管理规定
一、办公室为公司文件的管理部门，负责公司文件的拟制、呈审、发放以及外来文件的登记、督办及立卷工作；
二、公司有重要的组织结构设置、人事任免、奖惩通报、处理决定、财务、经营、行政、技术等管理制度、公告的颁发、修改、废止时，俱以公司的名义发文通知。
三、公司文件的发文代号由“ 监 字（）第*号”组成。其中“ 监”是公司名称的简称，“ 字”代表文件种类，“（ ）”代表发文年度，“第*号”为年度发文顺序号。
四、公司文件的编号方法为：凡属公司内部发文和向上级部门行文均以“ 监 字（）第*号”发文；向外部平级单位发文均以“ 监函字（）第*号”；
五、文件草拟原则上由办公室负责，文件制发决定人应向办公室作简要的发文背景及事由介绍。
六、草拟文件可用计算机直接打出文稿，经修改后打印出签发稿呈请总经理签发，或由其授权的副总经理签发；
七、办公室建立发文登记簿，记载发文时间、标题、签发人和文件顺序号，并按已届的顺序号给出本次的文件号；
八、办公室必须依照规定，只能打印已经签发人签字并附有发文顺序号的红头文件，未经签发人签署意见的文件稿一律不准出现在红头文件上；
九、办公室人员应仔细审核、校对文件打印稿，避免出现语言和文字错误，确保文字流畅、通顺，校对时不可对文件内容作实质性改动；
十、文件正式发放前属一般公司秘密，在草拟、打印、校对过程中应适当采取保密措施。；
十一、所有红头文件必须报送总经理及副总经理处存阅，办公室留存红头文件的签发稿并另存文件原件备案；
十二、外部单位寄来的信件由办公室统一拆阅，经办公室人员分捡后迅速送达相关部门或人员；
十三、外出开会或学习带回的资料文件由办公室统一编号保管，一般不得个人保存；
十四、文件时效即将届满而未作出明确批示的，办公室应主动提醒；
十五、对已办理完结的文件，办公室在文件登记簿上的处理情况如实记载，并将原文件存档。

档案管理规定
一、为了严格公司档案管理，保证档案管理有效性、规范性 ，特制订以下规定。
二、依靠建立、建全立卷归档制度，做好档案收集整理工作：
1、文员负责严格执行文件的立卷归档制度和收发文登记制度。
2、结合保密检查，节日年终清理文件，机构调整或人员变动等机会，把应当存档保存的文件集中起来，加强对零散文件的收集，以补充归档制度的不足。
3、档案收集工作要落实到人，统一由办公室文员负责。
三、根据采用年度——组织机构法，把公司档案分为人事档案、财务档案 、物业部业户档案、物业档案、房屋和设备档案，做好公司全年档案的分类整理工作，编制检索工作，使之有规可循。
四、对档案进行鉴定，确定合理的保存期限，每年年终进行一次清理登记 ，经鉴定需销毁者，文员编制销毁清单，经办公室批准后销毁，加强档案保管工作：
1、鉴定档案的真伪，鉴定档案的价值，确定其保存期限：
a、反映本单位的主要职能活动和基本历史面貌的，在工作中需要长期利用的档案，应列为永久保管。
b、反映本单位的一般工作活动，在相当长时间内单位需要查考的列为长期保管。
c、在较短时期内本单位需要查考的各种文件材料，均列入短期保管。
2、凭借柜具的有序化摆放，加强对档案实施日常管理。对一切可能损毁档案的社会的自然的因素采取必要的措施，防止档案的损坏，延长档案的寿命。
五、档案的统计工作。
1、为了科学地进行收集整理，保管和有效地提供利用 ，就要对档案进行数量的登记、统计和分析研究；
2、做好档案的利用工作要本着既方便服务，又便于管理的思想；
3、凡外借档案的员工，应统一办理相关书面手续，并经办公室批准后执行。
六、档案管理人员以自己掌握的知识，对查询者提供咨询服务。
七、公司工作人员调离岗位前，必须做好资料移交工作，文员在调动移交文件上签字，方可办理调动手续。

公章管理规定
一、为规范管理、明晰职责，特对公章使用管理作如下规定：
二、公司对外签订的合同、协议一律须盖公司行政章，加盖此章须填写《公章审批单》，经总经理室相关负责人签字同意后方可由办公室盖章，手续不全者办公室有权拒盖；
三、除财务章、各种服务章、部门章以外的各类图章集中由办公室专人负责保管。各部门的图章由本部门负责人或指定专人保管。须经本部门负责人批准方可盖章，并只能在本部门辖区范围内有效使用。超出使用范围，由此造成的后果由公章使用批准人承担；
四、公章如需携带外出，必须办理出借手续；
五、公章须妥善保管，保持清洁、完好、清晰；
六、加盖公司章的合同、协议须在办公室存档。

保密制度
一、为维护公司商业机密不受侵害，切实维护公司合法权益，依据国家有关法律法规规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。本制度是为处理涉及公司机密的文件及其他机要事项而制定。公司职员必须根据自己的职务遵守处理机要文件及机要事项的纪律。
二、本制度修改与废止，由办公室提议，经公司总经理批准后实施。
三、本制度中所称机要是指不得泄露其内容的文件及事项，凡符合下列条款之一者均属于此列：
1、公司重要政策或计划；
2、公司人事问题；
3、重要会议讨论事项；
4、业主或租户档案资料；
5、契约、协定或根据协商而决定的事项；
6、规定、命令中特别指定的事项；
7、公司对新承接物业所做方案、标书等；
8、其他需保密事项。
四、机要文件及其处理，按其程序可分为以下三种。
1、绝密，除了特别指名的最小范围内的相关人员以及承办人员，不得向其他任何人公开。
2、秘密，除了部门经理、主管以及业务上相关人员，不得向其他任何人公开。
3、公司内部秘密，不能向公司以外公开。
五、机要文件、机要事项及其种类的认定，原则上由所管部门经理（按本制度第四条）认定，但公司总经理可以命其变更。
六、机要文件或机要事项由该业务部经理负责制订和传达。并由其制发部门制成正、副本两份，一份由制发部门分门别类加以保管，另一份由办公室专人保管。机要文件应在文件上标明其种类，其处理和保管由收件人自行处理。
七、机要文件的制发部门应备有发文簿，文件发送至有关部门时，必须请收件人签字盖章。
八、公司内机要文件的传递，除责任者自行携带处，必须加封后传递。不能以文件方式传递的绝密、秘密事项必须由直接关系者亲自传达。
九、机要文件复制时，制发者将复制件数量及去向在原件或副本上详细记录。机要文件及其相关草案和其他无用物品的销毁，应确定一定的时间，由所管经理负责销毁。
十、凡违反本制度者，由总经理办公会议讨论处理。

会议管理制度
一、为提高议事效率，规范会议种类、内容和程序，特制定以下管理规定。
二、公司办公室为会议的组织部门，在职责范围内做好会议组织、会议记录及纪要整理、决议事项督办落实等会务工作。
三、本公司会议分为工作例会、月例会、专题会议三种。
四、工作例会于每周一上午10:00召开，会议地点在总经理办公室。各部门负责人按照例会商定的议题安排本周工作。
五、月例会每月召开一次，召开时间原则上为每月最后一个周五上午10:00，参加人员为公司管理层员工。
六、专题会议应总经理要求，根据工作需要召开，参加人员根据专题会议议题由总经理确定。
七、会议纪律：参加会议的所有员工均应树立时间观念，在通知的会议举行时间提前五分钟到场。参加会议的人员如不到会，须事先向会议管理部门请假，并说明原因，没有特殊原因不得迟到。
八、会议纪要，由办公室负责在会议结束后二十四小时内整理完毕，如有必要形成文件呈总经理签署后下发。会议纪要应使用规范、统一的编号。

公用品管理制度
总 则
一、为保障公司办公和开展服务用品使用需求，同时为节约开支，特制定本规定。
二、办公室为物品的采购、发放、管理、考核部门，财务部门使用的会计用品由其根据需要自行决定购买和管理。
三、物品使用人员应爱惜使用，禁止铺张浪费，杜绝员工将公用品带回家私用。
四、公用品实行购买审批制度，未经批准的采购由购买人自行承担费用。
申 报
五、公用品分为普通公用品（办公用消耗品、管理品和服务用消耗品包括扫帚、抹布等）和贵重物品（办公用桌椅、电脑、打印机、验钞机、维修工具等），消耗品是指经一次使用或分多次使用就失去使用价值的物品（如纸张、笔芯等）；管理品是指经多次使用后仍具有使用价值的物品（如计算器、订书机等）。
六、普通公用品由办公室根据消耗量制定采购计划，贵重物品根据需要由总经理作出购买安排。办公室制订采购计划既要满足使用需求，考虑合理的库存量，又要作到少占资金。
采 购
七、办公室采购普通公用品时，既要考虑产品质量、品牌，维护本公司形象，又要考虑商品价格，提倡节约开支。
八、采购普通用品的，应该联系固定供应商或确定采购渠道，并就供货方式、价格、调换、质保等达成详细协议。
九、确定固定的供应商，办公室应进行多次询价，并将对多个供应商的询价记录、价格比较备份留存。
十、采购办公桌椅、空调、电脑器材、大件维修工具、绿化工具等贵重物品时，应作出详细的采购计划书，报总经理批准后方可实施。
十一、办公室采购的普通用品，回公司后应办理入库手续，办公室要保证物品存放在适宜的场所，妥善保管好。
十二、办公室采购的贵重物品应当场清点、核对并认真进行质量验收，确保无质量问题后方可接收。办公室对贵重物品的发票、保修单、联系卡、使用说明书等要分类保存，避免丢失。
领 用
十三、员工领用普通用品，应向办公室提出申请，由办公室发放并办理登记手续。
十四、员工申请普通办公用品时，应结合本人工作岗位，根据实际需要申请，对明显与工作岗位工作无关的办公用品申请，办公室可以不予发放。
十五、对消耗品的使用，办公室可以根据员工月平均使用量制定月发放限额，超出月度限额的当月不予发放；对订书机、剪刀等管理品实行以旧换新办法，由员工交回已损坏或旧物品，换领新物品。
十六、员工因工作岗位变动需要增加或减少办公用数量时，应及时向办公室通报并请求重新制订月度限额标准，办公室应根据员工岗位调整情况对办公用品数额予以增减。
十七、对员工领用的办公桌等贵重物品，由办公室进行统一编号，分类登记管理。员工应妥善保管自己使用的贵重用品，不得损坏、丢失或擅自借给外单位使用。
回 收
十八、员工离职应将未用完的物品交回办公室，由办公室负责人在离职审批表上签字证明，交接完毕后方可离岗
十九、员工岗位调整时，对不需使用的办公用品应交回办公室。
考 核
二十、办公室每季度末将员工物品领用情况进行汇总分析，对工作现状与领用数量明显不符的，可以要求领用人说明原因或者予以提醒。
二十一、对严重浪费或损坏物品，办公室有权予以制止或提请处理。

服务工作场所管理规定
一、为创造一个和谐、文明、有序的工作环境，体现公司的企业文化和形象特制定本规范。
二、公司办公人员必须衣着整洁（如果公司统一服装，上班时必须穿工作服）、仪表端庄、佩戴工作证。
三、员工要对个人负责的办公区经常打扫，办公区及办公桌上要保持整洁、无异味。每日上班前做好办公室的清洁卫生工作，每日下班时，办公室要收拾妥当。节约用水、用电和办公用品，注意公共区卫生，不乱扔杂物。下班前关好电器、门窗（包括公共部位）。
四、工作时间内不准串岗、聊天、吃零食，违者一次扣款10元。
五、工作时间内严禁看与本职工作无关的书籍、报纸和杂志，不得利用电脑上网做与工作无关的事情，违者一次扣款10元。
六、工作时间内严禁喧哗、嬉戏、闲聊，不得影响别人办公。员工不得在公共禁烟区内吸烟。
七、工作日的中餐不得饮酒，陪同客人必须饮酒时，以低度酒为宜，且不能过量。
八、办公室的各种办公用具，未经有关人员同意，不准外借，由于个人原因损坏办公用具和住户财产的，按物价照价赔偿。
九、坚持工作岗位，按质、按时、按量的完成本职工作。积极完成上级交给的其他任务。此规范由办公室负责检查实施。

管理人员文明服务准则
一、热爱本职工作，努力学习各种管理技术和服务技能，提高管理水平，增强服务意识，树立全心全意为业户服务的思想。
二、上班时穿戴整洁，佩戴上岗证或工作卡，保持仪表端正，精神饱满，不得在上班时间穿拖鞋、短裤或赤身赤脚，以及做不雅观的举止。
三、主动向来访客人问好，待人彬彬有礼，笑容可掬，举止文雅，讲话清楚，用词准确，不含糊其词，不用不雅之词。
四、在工作中坚持原则，秉公办事，不循私情。遵守管理和岗位责任制度，团结协作，互相配合，互相监督，按质按量按时完成本职工作。
五、当业户或顾客有无理言行时，应尽量容忍，耐心说服，不以恶言相待，更不允许与其发生打骂行为。
六、认真热情地处理业户来信、来访，积极为他们排忧解难，对住户的投诉、批评、建议，要及时进行调查处理或向上级汇报，不能相互推脱，相互扯皮，更不允许有打击报复现象发生。
七、员工工作中必须使用以下礼貌用语：
1、你好（您好）！ 2、早晨好！ 3、你好，这里是…
4、是的，先生（女士）！ 5、请稍等！ 6、请问您有什么事？
7、请您不要着急！ 8、请问您找谁？ 9、请到···部联系！
10、请找···联系！ 11、对不起！ 12、欢迎您批评指正！
13、打扰一下，可以吗？ 14、谢谢！
15、请你填写这份维修单，可以吗？ 16、再见！
17、这是我们的职责！请留下您的电话号码和姓名，可以吗？
关于统一佩带上岗证的规定
一、为展现我公司良好形象，加强企业内部管理，规定每位员工在上岗工作时间内必须统一佩带上岗证，特做如下规定。
二、上岗证由办公室统一制作、发放，员工在领用时必须进行登记，由办公室建立发放、领用台帐。
三、上岗证包括员工的职务、姓名、编号、相片等内容，编号是员工的唯一号码，便于业户或顾客对服务质量的投诉、监督。
四、员工上岗时上岗证必须统一挂在胸前或佩带在左上胸部。
五、实行一岗一证一号制度，员工在离职时，由办公室收回上岗证，进行登记并注销编号。
六、办公室相关工作人员对全公司员工上岗证的佩戴情况进行监督、检查，在工作时间内发现未按要求佩带上岗证者，将受到严肃批评，并给予一定的经济处罚。
七、上岗证必须自行保管，并倍加爱护，如不慎遗失或损坏者，须以书面形式说明原因，上报有关领导批准，并报到公司办公室，由办公室办理换发手续。

投诉处理管理
一、投诉的受理
办公室公布投诉电话和地址，投诉包括电话、口头、书面等，采用首问责任制。投诉部人员接到上述投诉后应该立即填写《投诉处理表》。记录投诉部门、投诉者的电话号码、投诉内容及时间，不得以任何理由推脱。
二、投诉的处理
1、受理的管理人员填写《投诉处理表》后应该及时将表单移交给相关的责任部门及责任人。如投诉的内容必须立即解决或情况紧急,受理者可按照相关的规定自主先行处理。
2、一般性的投诉内容，相关部门应遵循按级处理原则在24小时内完成情况的调查核实。各部门可以解决的问题由各部门责任人提出处理意见，并负责实施；否则，提交管理部集体论讨解决。重大问题的处理意见上报公司相关部门。
3、投诉处理完成后，受理者应该在《投诉处理表》填写处理结果。
三、投诉的回访及验证
1、对投诉的处理结果，责任部门负责人或管理部应该在处理完毕2个工作日内回访验证。方法可用上门、电话、信函。在《投诉处理表》回访验证栏中填写验证结果。
2、如验证结果反馈投诉的内容可以解决但没有解决，管理部将督促或责成责任部门在规定时间内解决。
3、如验证结果反馈问题妥善解决，《投诉处理表》程序完毕。
四、《投诉处理表》的入档
《投诉处理表》应按时间、分部门归档。

财务管理类
财务管理制度
第一章 总 则
第一条 加强财务管理和经济核算，规范公司的理财行为，根据《会计法》、《企业财务通则》、并结合本公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于徐州管理有限公司。
第三条 公司财务管理的主要职能是预测、决策、计划和控制。财务管理的基本任务是：做好各项财务收支预算、控制、核算、分析和考核工作，如实反映公司的财务状况和经营成果，有效地利用企业资产，努力提高经济效益。
第四条 公司实行财务预算管理制度，每年元月25日前编制本年度的财务预算，年度财务预算经董事会批准后执行，公司的所有财务收支应严格执行年度财务预算，对超预算的支出，须经总经理特批。
第五条 公司实行"一支笔"的财务签批制度，公司及其所属部门的第一负责人为公司和部门的财务签批人，第一负责制人因故不能签批时，可委托其它人代签。
第二章 财务机构和会计人员
第六条 根据公司营运的需要，公司设立财务部。公司财务部经理对财务管理全面负责，并组织实施财务部的主要职能，执行和落实公司各项财务管理制度。
第七条 财务部经理岗位职责
一、全面负责财务部的日常管理与工作安排。
二、严格执行公司财务制度，并根据其考察公司各部门的财务状况。
三、编制财务收支计划，编制各类服务收支报表。负责公司会计报表、统计报表的编制工作，正确、及时计算、交纳各种税款。
四、负责公司年、季、月财务收支计划的编制与实施，控制费用支出，合理使用资金，实现公司经济指标。
五、负责掌握公司资金来源明细帐、成本及费用明细帐、往来明细帐、专用基金明细帐等符合现代企业管理需要，为总经理提供财务信息。
六、根据公司签订的合同、协议的有关经济条款，负责办理经费收支款项的结算。
七、负责对公司资金实行统一管理、统一调度、按月向总经理报送财务分析资料。
八、审核履行各项经济合同，办理各项收支业务。
九、负责做好库存物品及设备的盘点及登记入帐工作，做好公司固定资产台帐和低职易耗品台帐，做好各类收费标准的申报工作。
十、负责差旅费、工资、奖金等各项费用的核报。负责实施会计电算化，提高财务工作效率
十一、完成领导交办的其他工作。
第八条 会计岗位职责
一、执行财务部的决定，服从财务部的领导。
二、严格遵守财经纪律，坚持会计制度与会计核算原则，审查各种凭证，对不真实、不合法的凭证予于退回并要求更正补充，对违法收支不予办理，对公司经济管理和会计核算中的问题提出建议和改进方法。
三、参与制订财务部工作计划，编制财务部预算，编制重大开支项目的报表，报上级，根据每月工作情况写出分析报告。
四、负责登记公司中的明细分帐和总分类帐，分部门正确核算成本、利润和费用，做到记帐准确，单据完整，手续完备。
五、准确、清晰、及时编制各类会计报表和各种统计报表，做到帐目相符、表表相符。
六、按会计档案管理要求，立档保存会计凭证和各类报表。
七、负责发票的保管核销，办理税务事项。
八、监督参与各部室每月的财产、资产、库存等盘存事宜，列出明细表，报上级。
九、完成上级领导交办的其他工作。
第九条 出纳岗位职责
一、执行财务部的决定，服从财务部的领导。
二、准确清点汇总各部室交来的款项，处理银行收入及支出业务。
三、审核各类原始凭证的内容是否完全、合法、合理，如有不合格的凭证，应拒绝付款。
四、发放工资、奖金，支付有审批手续的各类费用支出。
五、根据收款、付款凭证，每天按经济业务发生顺序逐笔记帐，发生差额及时查明，做到帐帐相符。
六、填制记帐凭证，每日一汇，交会计帐。
七、严格按现金管理范围办理收入、支付现金；按银行结算规定，正确使用支票，保证库存现金和银行支票使用安全。
八、编制出纳日报表和月末存房报表，并及时送公司审核。
九、负责保管和发放现金及保险柜钥匙。
十、当天工作结束前，盘点现金，做到帐款相符。
十一、完成公司领导交办的其他工作。
第十条 财务人员应参与并拟定公司的财务预算生产经营计划、投资计划、考核和分析财务预算的执行情况。
第十一条 财务人员要认真履行职责，正确核算，如实反映和严格监督各项经济业务，维护财经纪律。
第十二条 财务人员调动或因故离职时，要办好交接手续，未办理交接手续，不得离职。
第三章 财务核算的一般原则
第十三条 会计核算必须遵守国家的相关法律、法规和公司章程的有关规定。
第十四条 公司会计年度自每年一月一日起至十二月三十一日止。
第十五条 根据国家会计制度的要求，在不影响会计核算、对外统一会计报表及指针汇总前提下，正确设置和使用会计科目。
第十六条 公司的会计记帐方法采用借贷记帐法，计帐原则采取权责发生制。
第十七条 公司以人民币为记帐本位币，发生涉及