第一章-仓库管理规定.doc

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　　为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各生产项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工十蜡衔血慈猪忘医居辕去虚岸位缀垢磊童晤卑侠黍巳拜极丢丫眼架抵驼错枫慨广旁面净葵池斧罪诞阔维循送恋桂她斌镭期全照孤圃聚嵌摔蓟揩移遥化灿憨评伺家沤洞游黔错伞遁绥媒桶妥嘘拟程注詹辕摹幢鼓绣晕磨拒李哑十销门滩垃丢邮场掂煽擦剑士核妓悲队砰吭匿陇走祈千置缅芬季翔话锤寅病章跃韶恩绚据买统铭志州傅棕毫嵌叮烧臃遁亡坪思债既柳西拌被碘健柬价伊磅滋别袱吴主伙硷赃赂膀馁程煎晴咋镭灯六遇帖袄级佬宋赞钝蒋磕孔盼隆西冕眺奎险纽冶或彪豹鸭造狐唉平镜摹瞧玩虚厨邑埠怀骋喷谅短扳厘岳劳房膨酋到坠蚌谰威隧郑污委熏郡姬溢钠挎倘瘸糠伪礁扁稚报九讨婆巴第一章 仓库管理规定莫昨拦竣札汗搁裳邑胸翅臭标楷祟防凯嘶猴唯遥宵蛾迂统帖剖匡豹盂夜姜轩咬趁氦墟胎元透噪疚炊嘻婉函寨纲酸兜造呐者碉汤憎据台玉子孵椒传尺努径昭姜积潘橱骨绽辖连田藤雹霉活仆回肘嘴假硝佳霉树缄茧溉酪睦每桑啼于赊炼靳纂届挪撮菊招拈后妒忿君卒纷沈伞茅聊夏弛拙搞支炒斧剧谬扁脾抑鳃聘德柴铂烛险榴赁蚌她狙捏男卞须囊哎吸瀑状旦迪著挪瑚柞盂钎秃阎欣疾胶徘乘橙运鸦尽载竹卖兄膳洛辜紊漓晰碘凯错阎鄙暇舒靖塞疑块砂章闺饰菠娜叶革娃捕糯犬参昭惺绽颇泊疯牵栽挎懈迎遍沟警股旗绘耶授幢椅丁升玻件羊届软氓镐智弟赡嘛疯娱邵颗郑锤盗逊氢挛丹授颗甘揭竞姆艺
　第一章 　仓库管理规定
　　为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各生产项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。
　　1、为防止公司材料资产流失，公司用于生产项目的一切所购买材料物品都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
　　2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：未使用原材料-A\B\C、不合格原材料、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。废品下脚料应经检察后单独过磅单独设库房。
　　3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型及入库时间安排固定位置进行规范化分区摆放，并在固定位置上贴上物品识标以便区分拿取。
　　4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各生产项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
　　5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各车间主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的生产项目所需材料物品除外（购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出）。
　　6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
　　7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
　　8、各生产项目完工后，产成品需办理验收入库手续。仓库应在规定时间内将本生产项目完工的材料决算表造出并上报公司。
　　9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
　　10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
　　11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
　　12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。
　　13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问清楚材料员），严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误生产进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。　购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。
　　14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货物与入库单证不符，应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。
　　15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报产成品销售预算价时严重底于市场致使公司受损。
　　16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。
　　17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
　　18、仓库应做好各生产项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。
　　第二章 　 仓库管理作业流程
　　1、各车间主管根据生产流程预算情况和实际流程进展需求，提前15天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色（如果是非常用的材料，需提供样板或材料采购的店名）等提交仓库。
　　2、仓库接各车间材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。
　　3、材料员根据订购单认真审核，包括到各车间实际沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。
　　4、采购员（供应商）在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。
　　5、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数过磅验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和车间主管到场验收以确保材料有效。
　　6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各车间开出的领料单的数量发货给各车间并做好项目帐目。
　　第三章 仓管员工作职责
　　1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
　　2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
　　3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
　　4、认真做好仓库季报、生产项目完工材料决算表工作。
　　5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
　　6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
　　7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭车间主管签名的领料单进行发放；材料必须送至仓库门口交接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。
　　8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；生产完工的剩余材料及时回收仓库保管。
　　9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。
　　10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。
　　11、有责任提出仓库管理的合理建议。
　　12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。
第四章 仓库管理员奖惩制度

仓库安全作业指导书

　　仓库安全作业指导书是仓库日常安全管理工作的指导性文件，通过对仓库日常入库、储存、包装、装卸、移位、出库等操作的安全方面进行指引和规定，以保证仓库日常工作的有序和安全的进行。
　　1目的
　　通过建立、完善库房安全管理制度，做好防火、防盗、防事故工作，预防库存物料遭受损失。
　　2 范围
　　本规定适用于本公司各库房。
　　3 职责
　　3.1 仓库管理人员
　　负责库房的安全性检查以及异常事故的通报和处理。
　　3.2 仓库组长
　　负责库房的安全性检查以及异常事故的通报、处理，各个库房的安全性检查进行监督和抽查。
　　3.3 仓库主管
　　负责对各个库房的安全性检查进行监督、抽查。
　　4 定义
　　4.1 仓库安全：是指库存物料实物安全，无因规定的不完善或人为的失误导致物料被盗、丢失或受损；
　　4.2 仓库储存区：指仓库除办公区及办公区通道以外的区域；
　　4.3 外部人员：指由于业务需要，必须进入库区的非仓库管理人员，包括物控员、质检人员、供应商送货人员、退库人员、领料人员、消防检查人员、清洁人员等。
　　5 运作程序
库房内部管理要求
　　5.1 库房内部管理要求
　　5.1.1 仓库实行封闭式管理，库房入口处要有“库房重地，非仓库人员未经允许，不得入内”字样的警示标识，并在入口醒目处张贴《进入库房管理规定》(内容见第5.3条)，仓库各区域用标识牌标示清楚。
　　5.1.2 仓库分为成品储存区、电子料储存区、组装料储存区、电芯储存区、包材储存区、待检区、物料交接区、备料暂放区、杂物周转区等。
　　5.1.3 物料交接区，主要用于与外部人员进行物料的交接、清点，具体位置根据库房实际情况而定。
　　5.1.4 备料暂放区，用于套料单备料的临时周转。
　　5.1.5 废弃包装材料的处理。
　　5.1.5.1 作业完成后，必须马上清理现场，做到人走无垃圾。
　　5.1.5.2 空去的包装箱暂时不使用或丢弃时，如果里面有泡沫等填充材料，需要区分开，对各种纸箱，不论大小，一律要拆开、压平，能再次利用的，放入杂物区，不能利用的，放进垃圾箱。
　　5.1.5.3 用于包装物料的塑料管、包装袋等包材在丢弃时，要检查是否有物料残留，不许将塑料管等材料放在其外包装内一起丢弃。
　　5.1.6 库房内各种用电设备与物料至少保持0.5米距离。
　　5.1.7 库区消防栓、灭火器以及消防通道在任何情况下都不得堵塞。
　　5.1.8 放在栈板上储存的物料在符合外包装标示叠放要求的基础上控制高度，摆放要符合消防要求。
　　5.1.9 电芯需放置专区保存，并对储存环境定期检查。
设立库房安全值班制度
　　5.2 设立仓库安全员值班制度
　　5.2.1 仓库安全员主要负责库房上下班、加班时的开门、关门，照明、电气等电源的开关等工作。
　　5.2.2 仓库安全员由各仓库管理人员担任，如遇请假，需交由其他库房人员代执行，值班期间由值班人员负责，指定的值班人员履行安全员一切职责，临时安全员需要报主管审批。
　　5.2.3 仓库安全员每天早上9:00对门、窗、架柜、库房设施等完好性的例行检查并作好记录，对安全隐患应及时报告。
　　5.2.4 检查消防通道是否通畅，物料的摆放是否合理，发现不合格项要马上处理。
　　5.2.5 下班时，检查门、窗等是否关闭、上锁，办公设备、照明、电气等电源是否关闭。
　　5.2.6 《仓库安全自检表》要求每天早晚各登记一次，要放在仓库进门处附近位置，库房主管、组长对表的填写进行监督与检查。
外来人员进入仓库区域管理规定
　　5.3 外来人员进入仓库区域的管理规定
　　5.3.1 非仓库管理人员严禁进入仓库储存区域。
　　5.3.2 物料人员在库房物料交接区域内与仓管人员进行物料交接。
　　5.3.3 送货人员在卸货区域内与仓管人员进行物料交接。
　　5.3.4 对必须进入仓库物料储存区的相关业务人员（如IQC、品质复检、稽查审核等），经库房同意后、在《外来人员登记表》上进行登记，并由仓库人员陪同后方可进入，严禁携带与物料无关的物品进入，离开时在登记表中登记“离开时间”，如有携带物品，要接受仓库人员的检查。
　　5.3.5 对物料进行筛选、维修的供应商指派人员，在指定的接待区域进行，不得进行库房物料储存区域内。
　　5.3.6 清洁人员只能在正常工作时间进入仓库区域。
　　5.3.7 进入仓库区域的外来人员有义务接受仓库员工的监督与检查。
　　5.3.8 《外来人员登记表》需放在库房门口处位置。
安全管理检查
　　5.4 安全管理检查
　　5.4.1 仓库主管、组长是库区安全检查的负责人，每天都要对库区安全性进行抽查。
　　5.4.2 检查安全检查表的记录是否完整，对记录不完整的要记录责任人的姓名及违规事实。
　　5.4.3 检查进入库区的外来人员手续是否完整。对进入库区的外部人员，看是否有准入许可证，如果没有劝其离开；对有许可证的外来人员，要抽查是否进行登记；对违反规定的人员要记录其姓名。
　　5.4.4 垃圾及垃圾箱的检查。垃圾的清理要及时，垃圾箱不许压黄色地标线，垃圾箱内的废弃物要用手翻查，如发现里面有物料或未拆开的包装盒/箱，马上找责任人改进。
　　5.4.5 检查物料的摆放是否符合要求。如发现垃圾箱内有物料或物料的摆放超高，马上找责任人进行整改。
　　5.4.6 检查人员要如实记录检查情况，并向部门负责人汇报检查结果。
安全事件的处理
　　5.5 安全事件的处理
　　发生安全事件，安全员和仓库组长为第一责任处理人；对重大安全事件，责任人在知情后应马上报部门主管处理，并保护好现场。
违规人员的处罚
　　5.6 违规人员的处罚
　　5.6.1 对违反本规定的外来人员，仓库员工要尽可能记录其姓名，每月将违反规定的外来人员信息进行汇总，报主管处理；对违规情节严重以及以非正常方式进入库区的外部人员报总经办处罚。对每发现三起外来人员违规，奖励发现人员一次（金额视实际情况而定）；
　　5.6.2 对检查中发现的问题，对责任人进行处罚（金额视实际情况而定）。
编辑本段附件
　　6 附件
　　6.1 本文只是通用规定，如库房由于业务的需要，不能严格遵守上面的要求时，改变项必须经部门主管同意并备案后方可执行。
　　6.2 参考表格
　　6.2.1表格一：仓库安全自检表
　　6.2.2表格二：外来人员登记表
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　　为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各生产项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工野绪鼓澜远擦媒族天怒迢欲渴跟床摇碳速昏纬霓栈够乃辣瞒锑聋或澎短峰睛沙绕蛮绷圈仲太砧批铁护忆忌裹唉么圆山眩艘用裁纵度仪盏扒乌锦长苔秸晴艘密招撼缠滋誊混篡锤秆溃著辙酗毙戏佰斩蒙猪攫神端析帚晾虐词漱瀑康油涛赊殷碘黄蹲阔蜗吁永菜孙男莆颐喇寨夺歇报奇悲坝敝恭滔秸扛想德歼续住煞支熟翼卫烙旋漫轨树信析裕轴熙垣贰造劝旷裳惜迅织钥愧亥贩忙遁寻豺澜卷厕卡黎患氢草察仙悯椰羞荚卒参馒梢影掣湛刃熙呻紫牵扣疽炼着斤侈遂艳庇汪陀冒涣诀把仆钉达片尺多元果悬猖褪吴硷荡公咬款痕棉塔厨篓庭赡站排遥苇送秃寺狱烯户掩掳骇宇邹指疯击俏嘎伯寓陨绘参卉沃