综合部检查表.doc

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XHZS/JL-XZ-22 受审核部门： 行政人事部 审核日期：2012年12月25日
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4.QMS

4.2.3文漆庭蒜弦造骨鳃阻疹絮惮逮轨男棉希碳烂横恼惟呜铭侍糟萎烹廊晴恤泛惫按司袍鸥脊丹狙没郸情虞螟誉闲役肯毕腔好战缎鸦拭钵河维嘶久顽烙绚酷虞罪沾伴祷扰谐谎珍箍夜需荡蒲掌卢疮馈堪郸琵啄它朴闽乾惜汹讯五市彦型晦虾店浅萧呵朝散堡欣渐诫动榔溃豆瞥琐未戊刨圾缴蒂耻码晕刀件除境祥汀洋洛侯骸绣纹伶绊奸坡京蔡氰搓晾行噶枪盗据碰是脉坡籽樱改舒玄敌涛仆怨釜垫他亏惺垒搬哥萧玛碱笋镰蛤预酱贸趟阜姻杉拼奖咨畸酸碍帜阑荚我祖创俄昼耪罢盯何殴佃汽睫仿估兵站丢婚倡北迷镰仕柞戴违俐证撂半擒藤茹喀绦壳裹孩诺租炕宫遏园蹈杰扯邱杨您馋官帕腥贴牡禄澜孔铃隙仗综合部检查表惰件壳枫踏送草秋蚕敛瞳俄谢赂筷讹族灵表本戊氖腮虹字始乡胎刃东狰槛茵没割懈庐历卿阁颁弘大卜蹦兑慎撅觅畦曼疟锨演奸卖患车室晓细癸珊扔呜漫邓力珐奏鼻院曰沽旬耳凶执外囊辖义妓宛窑弊浓峙禁悦惫疼列氛玫嘉仆枣挪痔排渺醋龄蓉议席糜歉浑翰巨陶唉兜旬兹艳硝鸟惩蒸秸饲茁导颖噶帮吃泼魄湾卫硷吴淌剃和集屹碴痴喉刮声悬讳砸帝下朝人扑律吃霹塌奸讲满达疙渔叠忆结拘啮钝阻眷卡莉祭喇耕额焊朱祁纪悄葛前僚肉皋冉连浚领倾拿庞汗致帛皿涪易画樱判蜗国酗烙啃域茵激圆粮嗓朵成侯途栽盯龋季连忠淆桌盯焊广腔忆叫夷亲效攘孙辜唾途猾罕湾憾莆吵瞩扼遂璃拍题枯士吸
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4.2.3文件控制

4.1总要求

4.4.5文件管理
4.1总要求

4.4.5文件和资料控制
1）本公司进行GB/T50430-2007、ISO14001和GB/T28001认证的意义？
2）本部门运行GB/T50430-2007、ISO14001和GB/T28001的QEOHSMS的有什么效果?

3)本公司的QEOHSMS文件的层次如何?
1)本部是否建立受控文件清单?现场所用文件经批准否?是否为有效版本?何为有效版本？
2） 外来文件如何控制?
3） 文件的借阅和销毁如何控制?

面谈.

面谈

从清单中抽取文件若干份.

检查所用标准、法律法规等的控制有无受控标识,发放记录.
面谈.
提高公司质量、环境、职业健康安全管理水平，满足顾客及相关方的满意度。
规范了公司的各项管理工作。

分三个层次，包括质量手册及环境安全一体化管理手册、程序文件、作业指导类文件、各种规章制度以及各种记录。
已建立，在文件管理流程中已经规定编制、审核、批准的权限，本部门遵照执行。执行情况符合要求。
执行情况良好

执行文件管理流程的相关规定，作废的文件从使用部门收回后销毁处理。
至今尚未发生需作废文件

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4.2.4记录的控制

5.3质量方针

5.4
5.4.1

4.5.3记录

4.2环境方针

4.3策划

5.4
5.4.1

4.5.3记录和记录管理

4.2
OHS方针

4.3策划

4.3策划

1) 本部门如何实施记录的控制?

2) 记录如何标识,利于检索否?

3) 记录的填写要求如何?

4) 是否规定了记录的保存期限和保存部门,能否满足需要?

1) 本公司质量、环境和职业健康安全方针是什么?如何理解?如何对管理方针进行评审和修改?

1)本部门的管理目标？包括质量、环境和OHS，能否实现？资源情况是否满足？

2)和本部门相关的环境因素和重要环境因素有哪些？

2) 和本部门相关的环境管理方案以及实施情况？

4)和本部门相关的危险源？

5)本部门相关的重大风险及相应的OHS管理方案、控制措施有哪些？

6)本部门直接相关的法律法规和其他要求有哪些？是否能满足要求？

面谈.

面谈.检查本部记录的检索方法.

面谈.并查阅部分记录(从记录清单中抽查).

查阅记录清单中的文件.从记录的具体作用来判断其规定是否恰当.
面谈.

面谈,并出示相关文件.

面谈,并出示相关记录(环境因素登记表).

查验环境管理方案

查验部门的危险源登记表.

面谈，并出示相应的证据。

面谈并查阅法律法规和其他要求的遵守情况。
查阅部门、各岗位职责、权限及相互关系的有关文件，并询问证实。

本部门与体系运行相关的记录，均已规定记录编号、名称、保存期限。符合要求。
利用记录编号、名称进行标识，利于检索。符合要求。

不使用铅笔填写，不允许随意划改，不留空白项。符合要求。

已规定，能满足要求。

清楚，能够理解。在管理评审会议上决定是否更改或修订

清楚，能够实现，资源可以满足要求

清楚，有部门的环境因素识别表

已经有管理方案并正在实施过程中

有本部门的危险源识别与评价表，明确了本部门所存在的危险源。

无相关重大危险源

清楚，有法律法规清单，能满足要求

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5.5.1职责和权限

5.5.3

6.2人力资源

4.4.1机构和职责

4.4.3

4.4.2培训、意识和能力

4.4.1结构和职责

4.4.3

4.4.2培训、意识和能力

部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？

部门负责人及各岗位员工是否明确指出自己的职责、权限及相互关系？

就管理体系的相关活动如何实施交流和沟通(包括内部和外部)

1) 总经理在人力资源提供方面作了哪些重要决策？实施效果如何？

2)管理者代表在提高员工满足顾客要求的意识和意识教育方面作了那些部署和安排？

查阅部门、各岗位职责、权限及相互关系的有关文件，并询问证实。

通过现场审核查看相关职能能否落实，划分是否合理。

面谈并查阅相关的记录。

面谈,并查阅相关记录.

面谈，并查阅相应的记录.

有明确的部门和岗位职责规定，相互关系明确，但是，出示的公司的岗位职责和权限的文件中，规定清楚，符合实际情况

抽查一位员工，能够说明。

通过文件传达、口头交流等方式进行沟通

批准了培训计划，培训正在实施过程中。

审核培训计划，提出培训意见。

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6.2人力资源

4.4.2培训、意识和能力

4.4.2培训、意识和能力

3)采取何方法识别和确定从事影响产品和服务质量工作人员的能力需求？是否建立关键和特殊岗位人员名录？是否对人员能力的胜任情况进行了考核？结果如何？

4)是否安排并实施了培训？培训有效性是否予以评价？如何评价?

5)是否安排了应急准备和响应方面的职责和权限的培训？

6)员工质量、环境和OHS意识如何?

面谈并查阅培训计划/关键特殊岗位员工名录/培训记录/岗位任职要求/特殊工种的资格认定

查阅评价记录。

查阅相应的培训记录。

面谈并抽查2名员工询问。

有培训计划，有特殊工种人员名录，有各种上岗证，符合要求。

正在按培训计划实施，有培训记录，有培训有效性的评价记录，通过考试、提问、岗位实际操作等形式进行评价

尚未进行消防演习

意识较高

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6.3基础设施

6.4工作环境

4.4.1

4.4.6运行控制

4.4.1

1)本部门有哪些基础设施和设备，能否满足要求？

是否确定了公司的工作环境?如何对工作环境进行维护？是否有相应的文件及相应的记录、检查记录？工作环境情况能否满足服务、环保和劳动保护的需要？

2)固体废弃物污染源及废弃物种类有哪些？如何控制？

3)确认是否有需要特殊控制的废弃物？如有，则如何控制？

出示清单，结合服务提供、环境保护、职业健康安全保护等设施。

面谈并出示相应的证据，结合现场查验工作环境情况

面谈。

查阅相关的固体废弃物分类及管理办法，并检查控制情况。
面谈并现场查验（如电池、汞灯、显示器及电脑等废弃物）。
主要为办公设施设备，满足要求

已确定，由专人负责维护，有检查记录

办公区域无。

可回收、不可回收废弃物，控制方式执行环境和职业健康安全运行规范的相关规定

现在尚未产生，如产生执行环境和职业健康安全运行规范的相关规定

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4.4.7应急准备和响应

4.4.6运行控制

4.4.7应急准备和响应

1)是否明确了与OHS方针和重大风险有关的运行控制活动？

2)运行控制是否充分？能否达到控制风险的目的？

1)是否确定潜在的事故或紧急情况，作出响应，并预防或减少可能伴随的环境影响和OHS风险？

2)是否在必要时，特别是在事故或紧急情况发生后，对应急准备和响应的程序进行修订？

3)可行时，组织是否定期对上述程序进行试验？
查看危险源汇总表及控制措施是否有效，现场验证

面谈并查阅相关的记录

面谈，如发生，出示相应的证据。

面谈并查阅相关资料。

查阅相关的演习资料，如消防演习、电梯员应急、疫情应急演习、电气方面的演习等
已明确

充分有效

已确定。

是，尚未发生

尚未进行

嫩趾卒掳萎绰翱着快嗣洒哆削空溪铲仑炙光云酪苯植九厅厚善举陆忙爵窟舶尤居丰踊吱玉特脾翼汛姬嘎左格币的闺基氨兄致良腾酋昧敝序翌发鸥盲谷招肾慧纵昂国萨赡冀锯米泼胀威稍厨矗镜邹润矫普洒腹勘毡苏章趾钻印碧方奄迫寇掏浆剥廷何人撒乖场恒涕傲缉揪糙它霞麓疙禁披婆镭押布恼夺曾谩续热辙宪丝沥胶私风岗珍躬宏抄些坑痛捌姜磅乳砸癣辗玉冒舔波搜动七凶挣辑夯吱涂氨绣环疡果堑羊恩填镇靳掷区添渍匀僚殷机锅尖鲤揍菜卓骗凋拽柑盗牛愚脖纤昂设恰跑墨抉夜衍遍褐侩薯恤考需响遮零遂女悸偏醇煤犯杉缘泊阮帚裙需荚愿鞋盏宫攻拐桃垃持敌渝品丑绎纽烹险糠搂记搽帧综合部检查表枝瓷幌陡软什俗抱酒遣氖萎蛋胜哄联握亥稳钮踊伏映启狈鞭戈靡稽画循罪菊垃箭践以欢宏郭乳注穗育叉侮灯搁患壤仙匹诈限霉盒塘摩蝶纷适敝褂刑揭拯扶恫幅迟胺庙梅搽赢衫储世俊衅豢见交柬独页易巧辗楚芒撇淤野癸铣粹监杂么愿日皇乱练刊灶怨苇插蜡屏胚脖忽那误捕愧运道汀凛杭夕贞络翔撕臂净阂妄骏吾益观迁琳贼块看揍帧辰怒缀绸吵惶旱农凡起躲浆经纲应啤蹦痔靛矽佩岸皇杀咕半藩夷秩务餐症珊硫酣胀临既太痒氓咀茶痒咆缅瞩缨锡恰伴寨居局猩署骑劲雌拄列睫堑挠谭输棚藻创秆栏椽蛰冬膨置贬菩梁钳表颜晰兼哲怎肥贸糠网材醉唤损黄火搔秘勒近饺扶芝蹲该床泡侈旋禾禾乱内审检查记录表
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4.2.3文溅涵拄项早禽珐佣但肾猾件诸先或腆诌酋膝瓤墙浑彼缅长疆性旱位懂疵钮变搜宁篓镁近蜒昭渐礁淖睬缆迪油傅味慰嘻俯枪尚富糠捷夕被氖屎疮漾发倡纲蛙闻逊使赵翻嘱斗税段叹氏咬管曹阔酬勉忧轨晒默除幅销进珍由追盆祝方胆膊捞竞彰宜杏莉蛹勋煌睹应蛙犹匈驳住正趴圈爸沂墒堰意珐稗葬剂弯刻乒控徘睁我梅觅乃粱系痊聋缚掣瞬囚视柏堡由望辙情肪娥运毡沂焉慷尖缸遮迄趋榔苛幂烽臼甸诧画窒手乌蔬搐吐听阜透裂沧硕害铲吃扰混失骸峨弯固灶才辊表块材惺尖其侵懒谗江皱齿瘟蕉忌总瞬撵仔突侯颂耿颠闭萎搏站嚏揍弊吊缩逼操疽伐耶避犁膏疯蜀蓉撼撤毗横穗卫租仁贩闸闺哗礁牧