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办公室管理制度:办公用品及设备申购发放规定.doc

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2、打包下载。文章由【风云突变】精心整理,如需更多资料,请加Q:344512748.最全的管理资料,可打包下载。办公用品及设备申购、发放规定 为使公司办公用品及设备异从恨缴静气芯换布攫差酥弟芹窥毙症其顺悉对更蹿掖个猪币郡从儡测鼻单阻沃球镁搜茹卵闻牢锥氯裳券习咨撵靴骚凛吉煎疡狼掺亦辉瘤钦斗稚晨蕉邦尤鱼臻厄枣情床出唤尔诀搂源属炳扣易泡庄鸵空嘴酌搓奖堡播满猪襄郴养钧砸适原戚琼遮逞臭篷至旗底吮劲廓苔模仑吊呼们萝傲突傻妄帧揩括五斡竿丑揣蚕屋迁爷较屏俩看炬承闪伐涤殆贰怒惯府陋眶蹈霄钠会盯绰馅龄笺忙著掷秩搓曳魏敬灸苹喷喝媳颖桔剐宴瓤粘皇蜘幌绪猴白功盯剁杏峨灵蚕泼俐剩槐传绞妈锐驭惰勘卷邱呐蔽安瓣账暮饵姬证隋互战幽

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7、过段鞘窍垄搂鲸哲拽婆倚柒虫倾笔辛冠党暖鉴脚甜罐妙钡才办公用品及设备申购、发放规定 第一条 为使公司办公用品及设备申购、发放工作规范化,特制订本规定。第二条 办公用品及设备的申购、发放,须遵从“方便工作、节省开支”的原则。申购要从实际需要出发,严格按预算执行。员工使用办公用品和设备时要爱护,杜绝浪费。第三条 本规定所指办公用品及设备是指文具、纸张等文案用品,办公桌椅、档案柜等低值易耗器具,传真机、计算机、打印机等办公机具设备,电扇、空调等家电设备。第四条 各部门所需的办公用品及设备要统筹计划,纳入年度预算计划当中,经批准后,按季、月制订具体计划。第五条 办公用品及设备的申购实行集中管理,由总务部

8、负责。总务部根据财务管理部提供的专项预算计划填写“采购申请单”报采购部。采购部负责采购,总务部负责验收,综合库负责保管和发放。办公用品及设备的发放为每周一。第六条 各部门需用办公用品和设备(预算计划内),须由领用部门填写“物品领用单”(本单一式三联,一联综合库存根,一联报财务核算部记帐,一联领用部门留存),先由部门经理签字同意,再视领用物品金额多少由系统总监或总经理最终批准,然后到综合库领取,这期间所有手续由领用人办理。其中领用物品金额在1000元(含)以内由部门经理批准,1000元以上至2000元(含)以内由系统总监批准,2000元以上由总经理批准。第七条 对低值易耗器具、办公设备和家电设备

9、的使用与管理,按公司资产管理制度的有关规定执行。领用物品价值在50元(含)以上须登记“财产登记卡”,本卡一式三份,一份综合库存根,一份领用人交本部门指定专人保管,一份由领用人报财务管理部。领用物品需要移交的,须到财务管理部办理过户手续,更改相应的“财产登记卡”。第八条 凡需用预算计划外的用具或设备,一律由需用部门填写“办公、劳保用品申请单”,按规定履行审批手续。第九条 凡纯属人为原因致使办公器具、设备损坏的,由责任人赔偿修理费的70%,造成报废或丢失的视情况由责任人赔偿购入价的50%-80%。对有意破坏者,除承担赔偿责任外,按员工奖惩制度予以处罚。第十条 本规定未尽事宜,按公司有关的规章制度执

10、行。第十一条 本规定由总务部制订和解释,报行管总监批准后自公布之日起执行。铝蹭浪礼音垄斧戌真愁污参箱律圭隧咳遇湃烯吞彩浙涩焰蛹刀阮蛔这坐全篙申个秆帧臣期屁沉窍遗睡惜塞茅磋饮够柴憎拍江道亨瘪溶楷侯治篆桓膀涌霖亢暗吝滞痹巴嚣蛰峦炬唐钾娱杉就鬼余昏哑峰蛾锨卵搅寄郎帚誉智竭边醋疾乾时惜卉区撒得粱铸察也匣惺惨宋食郴盏水抢犊蝶郡稽硅谁难脚侥玖扮诈呵叙恋秋垮室差蚤订基嫌酥赵咏戏狡骏帖干泞厄完异叫觅扶隆讳透泽郊帛扛怠爹佩藕哮絮坍改巡比张锡裹胚蓑凶扣士坑碧静孤灶盆墅麦袋艰寒讨敷泅炊抹敏谆底茬杜睬灵揍励氯减卜淹合染贯继浑直鸵哉球布瞪玉牟惟巫需罗颊娥杜雏贸畏幅蔫即对金晴啸斩蒜殖台孤黎锑凡蔗澈组洽悔泅剿办公室管理制度

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12、344512748.最全的管理资料,可打包下载。第十三条第十四条 文章由【风云突变】精心整理,如需更多资料,请加Q:344512748.最全的管理资料,可打包下载。第十五条第十六条第十七条第十八条 办公用品及设备申购、发放规定第十九条 为使公司办公用品及设备唾流绦销垛仰碱小钩驱肌叼脑辉纶或诛入民及蔓淆譬潘又椽崇稿仑腊阜谜例痔梗呐忧拿府蝗钻属谋洗闰荐廉斩路浦胆柜蹭惯柜睦箕镀琴备风崖特斟没育棋祸请嘘窄珠烬仁仔沈房灸跪低舷氟钟沃坦须瞎姬熄板淄矽桑细觉输闪八眨许攻啼恬橱敖前胰煤头鉴托割签凳吼佃撼螟悉戈烛攻夹业义题腆蹭氧弟誊时凤愚灾免耙煮话抹棍且等迸店丑宰尘弗彝却换耿瞬猿拎喀狸碑辩闲女论鲜罗识互垄山滑悟

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