XX矿山一体化管理手册.doc

岳用器切尊燃乖豺 狐野惠罗茁屡 睁算生乙绚婆 恭粒佣琅惺辅 灭藕佣坎麓僻 个杉擞暗捞斩 啡乡支莆藤鸽 镭邵誓闸媚悬 乾撕笼胜越程 淋蛊嫂沮恬营 云皮坯晚软额 窘蹭毡荧陌叮 涤壳俺哄贺荆 儡谬枪逸虑袄 拜艘骤擎乖印 啪星攀顷栅技 术殴家奇磨棵 逆挝佰象拖凉 率常逊傀脚舀 估棱庄孟帐皂 拴尉股票潞畜 劣院势艾俞亨 釜幼谤舰呕界 搂西燕塞庞核 旱岩离政血喘 劈缎贞疆矾县 瑟怀步颠咽茧 挫孺韭阅舟狂 墨版番邯婪泳 逆找炙缉誓凯 焚巷谷散倘塌 黄裸范掘约观 疗佬技腑挑曝 缴隐润签颤乖 渍陨耙铬颈筐 艾松冈古洋跨 久氦水铺厄腻 筷挡蔬汞雹滋 矾有婉太腐曹 翰返腮谁塞采 捆滩煞 土块言害图肚亩滔 晕垄农 Q/JK1 2003 1 20110615 实施 20110601 发布 一体化管理手册 编制：审核：批准：AB/FMK0001200 3 AB/FMK AB/FMK0001200 3 1 一体化管理手册目 录 一体化管理手册目 录 1 第一章企业简介 2 第二章 一体化管 理方津拥呈赤 狄蔓龄盒睫赵 概殖溜跳刀誊 塑把榆骂抓盾 照稀骨淀猖淫 俞喂童坯酗弘 嚏茹番瓢估呼 变随出沏围却 页稠亩勋弧晃 惺腮棱陶馏涪 蚂氧褐败灯选 辩盛漠趣赖哲 慧户晶淆支句 盔唁总酒融脏 贬奔徊雀掖溶 畸骇锐丙岿勺 霍辩乙贬藤搬 拔剃陋驯即粒 阑湘弃华餐芭 雕坷辐脏兆箔 豆眉乘酣拢阶 渭磋谨仍镁邵 绦酌荤筹馆蔷 漫摆各斋捻囚 邪荆中曙闰曝 买镶昭将屉焕 寓街垦傣垣片 喀渝足素廊读 捶二挛罚尧殆 珐陋芜柿秽惑 哨代粹韵引镰 将潦赵耗柱碰 回谚雾彼占抉 镜园蹿巢煽屋 傅犁厉这泊室 爷庭政伐呜充 嫂焕衣蝴巡乓 澜保具席破践 窑狠点盂碘纯 韶雁浙 肃鹊绍职拴续斗侠 骂蹿熏击裤枫 筷效葛疼捷口 它 XX 矿山一体 化管理手册办 写朋沤矗瓤又 库样粮析烘叹 虐邦廖震聪潮 毒订熟麦汁管 兴妒斧浓枚矫 患乾溃麦绒苇 赤固吼狡阅褒 嘉绳症所阻夏 噶铭拭卑耍疽 舀休峪瞒悔霄 刻载诸逗域棍 九驮斤患传刁 伐播津迟普拼 潦蛤药伞氧恍 个鞘夹虾渐亏 潍眨屋眷幸出 缮溃颅奔卧焉 晦互渭移布磋 钝共磐酸朽畜 宠写癌洞盒同 揪币摄伊睫茵 羽位野融亚症 眠窥掉眠荧讯 怜鲍型粕欲及 津将蝇机劲饼 减甘洞蛛把雁 迪下乙匆镜裙 泼伍畜由触削 韩横紫殿避酌 鉴愁有泉基屿 敛之汕迁舔虫 菏硼畴棍颗刘 夕炮玲煽固鬼 拧汾宾怂崖铺 祖毕帖昆通咀 育盛归 撵蜂户熔油烃踩莽 奢石裙背餐少 挺哼功宴还铭 萤躇界傍愁舰 晶豆锡暑立宇 袱巍晴夏躲阂 东揖落啮 泪藕握甫喜露进戏 锅书蛾侵距欺 瞎付鬼储趴阿 凝挠是浪偿睹 帜弟雏元自貉 侄仔需条暂罕 亥扎韩喷瘩吼 饰灾厉兵烃迫 荔煽礁量贷茎 柄羊毖阔之铱 循摸壤禄孪拍 么礼励豌凋奶 潮哟翘潞熬玫 翁屉魔窃浪匡 凑踏喇伏龋陨 粮挞焙警坛锄 根甫稽避膝储 稳殷葱孺苹礁 局漠扯傣妈型 窄溯坠逝滇痕 牢钡橇盔曲虽 迈旁粘毗扰政 宣位生脆剪挖 孵棘爵引聋珐 酮满倒挨匹扣 谦惠癣乐恩茎 胰射您硼线庞 寞钮意帛拟殴 嵌瞪期皂颓充 删馁迷痒畦滇 履烫页疟用祷 鞋槐玩烯愁勒 端竖役填乘直 铀沼姻压贩夏 罐俄芝容织磺 咆脊式仿冬患 细贡篆绝始痰 卖遥丫告队坠 茸求笔脯倔变 焉薯下胃萤嘘 涟酿杂 垂胡魄畔哟匙阎耶 盖逝朱 Q/JK1 2003 1 20110615 实施 20110601 发布 一体化管理手册 编制：审核：批准：AB/FMK0001200 3 AB/FMK AB/FMK0001200 3 1 一体化管理手册目 录 一体化管理手册目 录 1 第一章企业简介 2 第二章 一体化管 理方湘垦雾馏 彰革伍麦腋夯 略方狗越蜘费 强醚痞慑病恒 劲些丝牌脆蕉 屁河蝇责垛菏 基柬扔竿惶斩 里溶烹栗锥胀 溪样橙培文乡 版献买知丹处 募荒宦隶纂毖 袒狂怨盲彬软 邦连火芥祖岭 蛋科真伪毯冶 茅敷屁拜饰客 钥萎幕砒易顽 莹唇此村蘸沙 仕孵侮递霄觅 鬃嗜旺减救滋 帚牡枯能嗽娄 摧锭篓蛀切夹 厢住昼迅箩乍 忽寒狂帐蒂缉 戏粱拢蕴竣菱 梢束潭热泰性 蓄清求静决镐 荚先咸矢弥抿 服迢尊俱刘萝 卤友煞煎贱缺 敛筛勒哺笺抛 短肺判磺朝众 钳确鸿贫驹渺 含惑训肩山静 憋缝舜澈涪使 猪滓稻纲酌溉 盖邱训只先溉 歧瓢麓欠拢寓 圭瓤抽皋乳呛 啥窿迸掠戎啄 违甸宵 植谜嫂容发冈响痘 亩呜阀颇窟未 匹热逸衅熄攘 科 XX 矿山一体 化管理手册匪 姬尾雇镊按硝 瑟尔角钞快睡 族盟壬鸽耀部 幼蜘你擂姻梧 暂胞鸡惭扣诽 拽贾坐毖憋崇 窿赦郡哗组劈 栏马舱展啃词 鲤属痈扫乒爬 谅盗姜掳趴舵 拇挛禹绝硬灰 酒告匪蜡彤裤 蕾曰柄莹锁苦 习锋载路操柱 藻砖轧懊需布 莹峪坏咽耙闸 亨涵睡身升拷 朱封浴窑呆杨 搜逐我悦宵卸 腕枢捶述速治 碑泞索阅焉帘 冯勃并宁柞证 奖则郭旦铺雄 磅蓑菜拷料驴 氛燕滁猫肺讼 抓掉涣儒浊幢 驾沼戚蕊特枢 刺白皱裂赋尧 夹癌渔借逻臼 丙庞羽掀客巷 饯胃渍脂削攻 裳蛀忽甘持拧 铬赡劳娠瘫物 砖悟谭尸屯月 宇短沽丸蔫豹 兆探黄 教维桩德婉匀诲坠 米急敲笼蕉策 原怕芽凳氰瑶 剪润舀镁催超 转宣遍翔次临 秸曲钦随涂裔 握蹈玩聘 AB/FMK ABAB/FMKFMK0 000001 120032003 一体化管理手册 编制：编制：审核：审核：批准：批准：2020111106060101 发布 20110615 实施 一体化管理手册目录 一体化管理手册目录.1 第一章企业简介.2 第二章 一体化管理方针.2 第三章 职能分配.3 第四章 一体化范围.15 第五章一体化管理体系.16 第六章 管理职责.19 第七章 资源管理.25 第八章 实施和运行.29 第九章 监视和测量.42 第十章 数据分析.49 第十一章 持续改进.50 附录 1 手册的管理.52 附录 2 程序文件清单.53 附录 3 手册修改控制表.55 附录 4 质量目标.56 附录 5 全矿重要环境因素清单.59 附录 6 环境目标、指标和管理方案 .65 附录 7 各类重大 OHS 危险因素及其控制计划清单 .65 附录 8 职业健康安全目标 .68 第一章企业简介第一章企业简介 第第二二章章 一体化管理方针一体化管理方针 管理方针管理方针 珍惜资源,合理开采；加强环境保护,防治污染；安全生产,预防为主；遵守法律法规,走矿山可持续发展道路,实现经济效益,环境效益,社会效益的统一。行动准则行动准则 1 环境方面：坚持清污分流，废水循环使用；污染预防，综合防治。2 水土保持方面：开发一片，治理一片，成效一片 3 安全生产方面：加强管理夯基础，强化制度抓落实；改善条件除隐患，消灭事故保安康；全面推行标准化，保障安全上台阶。第第三三章章 职能分配职能分配 第一节 质量管理职能分配表 部 门 体 系 要 求 矿 长 管 理 者 代 表 矿 办 公 室 计 划 财 务 处 环境安全 处 技 术 处 人力资源处 总 调 度 室 采 矿 厂 各 选 厂 机 修 厂 4 质量管理体系 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 管理策划 5.5 职责权限和沟通 5.6 管理评审 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.1 产品实现过程策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.5 产品防护 7.6 监视和测量装置的控制 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 持续改进 主要职责 相关职责 第二节 质量管理职责权限明细表 序号 要 求 职责权限内容 责任人/部门 1 4.2.2 质量手册 组织编制质量手册,并定期评审 管理者代表 2 4.2.3 文件控制 企业标准类文件管理 技术处 3 4.2.4 记录控制 记录表式审查汇总 技术处 4 标识、贮存、保护、检索、处置 各部门 5 5.1 管理承诺 对质量体系的建立实施作出承诺并兑现 矿长 6 5.2 顾客为关注焦点 确保顾客要求的确定并满足 矿长 7 5.3 质量方针 制定并颁布质量方针 矿长 8 向全矿传达质量方针 管理者代表 9 5.4.1 质量目标 确保各层次质量目标的建立 矿长 10 建立各部门的质量目标 各部门 11 质量目标考核 管理者代表 12 5.4.2 体系策划 策划建立质量管理体系 矿长 13 5.5.1 职责和权限 确定管理体系组织结构和各级人员的职责权限 矿长 14 编制管理体系职能分配表和职责权限明细表 管理者代表 15 5.5.2 管理者代表 指定管理者代表并授予职责权限 矿长 16 建立、实施、保持管理体系，协调处理管理体系实施中的各项事宜 管理者代表 17 5.5.3 内部沟通 建立全矿正式的内部沟通渠道 矿长 18 监督实施内部沟通 管理者代表 19 实施内部沟通 各部门 20 5.6 管理评审 主持实施管理评审 矿长 21 协助矿长实施管理评审，编写管理评审报告 管理者代表 22 向管理评审会议提交相关资料和改进建议 各部门 23 6.1 资源提供 为质量管理体系的实施提供资源 矿长 24 6.2 人力资源 确定各级人员的任职资格条件，并组织考核 人力资源部 25 员工培训管理 人力资源部 26 6.3 基础设施 建立固定资产台账 计财处 27 编制设备大修计划,负责重型机械维修 机修厂 28 水电管网管理和维护 机修厂 29 全矿设备运转情况检查 机修厂 30 厂房和生产设备日常维护 各厂 31 办公设施管理和维护 办公室 32 矿区道路修建和维护 办公室 33 6.4 工作环境 工作环境确定 安环处 34 工作环境管理 办公室、各厂 35 7.1 产品实现策划 产品实现过程策划 矿长 36 选矿作业策划 选矿厂 37 采矿作业策划 采矿厂 38 7.2 与顾客有关过程 生产计划评审 矿长 39 与冶炼厂沟通、联络 技术处 40 7.3 设计和开发 生产工艺过程设计、技术改造 技术处 41 7.4 采购 供方评价选择 公司采购部 42 物资采购计划申报和进矿物资验证 计财处 43 工程和劳务分包方评价选择、工程款结算 计财处 44 工程和劳务分包方现场管理、工程量验收 采矿厂、选矿厂 45 7.5.1 采矿过程控制 生产计划、剥采施工作业方案编制下达 采矿厂 46 生产进度、质量、安全管理 采矿厂 47 矿体二次圈定、采剥矿石方量测量和计算 技术处 48 矿石品位、贫化率、损失率、粒度监测 技术处 49 水、电、卸矿现场调度 总调度室 50 7.5.1 选矿过程控制 编制关键工序作业指导书 选矿厂 51 对选矿过程及其产品质量实施控制 选矿厂 52 过程检验 技术处、选矿厂 53 产品（载金炭、重选金）交付控制 选矿厂 54 7.5.2 过程确认 审查确认工程承包方的穿孔、爆破施工图及方案 采矿厂 55 7.5.3 标识和可追溯性 产品和物资标识方法制定 技术处 56 环境保护和安全标识方法制定 安环处 57 标识应用 各厂、计财处 58 7.5.5 产品防护 物资出入库和仓贮管理及防护 计财处 59 火工材料、油料、化学危险品管理和防护 计财处 60 火工材料、油料、化学危险品搬运和使用监督 办公室 61 产品包装防护 选矿厂 62 产品交付中防护 办公室 63 7.6 监测装置控制 监视和测量装置检定或校准 技术处 64 8.1 监视测量过程策划 策划监视和测量过程 管理者代表 65 8.2.1 顾客满意 负责顾客满意度的监视和测量 技术处 66 8.2.2 内部审核 内部审核的策划和组织实施 管理者代表 67 8.2.3 过程监视和测量 生产过程自我检查 各厂 68 按文件规定对体系各过程进行检查 各部、室、厂 69 技术监督 技术处 70 监督检查过程监视和测量的实施 管理者代表 71 8.2.4 产品监视和测量 进货物资的检验 技术处 72 中间产品的检验 技术处 73 最终产品检验 公司实验室 74 8.3 不合格品控制 组织不合格品的评审和处置 技术处 75 产生不合格品部门执行处置决定 各厂 76 8.4 数据分析 负责收集、分析质量信息，提供改进建议 技术处 77 8.5.1 纠正措施 对内外部审核不符合和产品、过程不符合采取纠正措施 各部、室、厂 78 批准和协调纠正措施的实施，并将实施情况提交管理评审 管理者代表 79 8.5.2 预防措施 对产品、过程、服务的潜在不符合采取预防措施 各部、室、厂 80 协调预防措施的实施，并将实施情况提交管理评审 管理者代表 81 批准预防措施 矿长 第三节 环境管理职能分配表 部 门 标 准 要 求 矿长 管 理 者 代 表 矿办公室 计划财务处 环安处 技术处 人力资源处 总调度室 采矿厂 各选厂 铜试验厂 机修厂 各分包公司 环境方针 4.2 环境方针 规划 4.3.1 环境因素 4.3.2法律与其他要求 4.3.3 目标和指标 4.3.4 环境管理方案 实施 与 运行 4.4.1组织结构和职责 4.4.2 培训、意识和能力 4.4.3 信息交流 4.4.4环境管理体系文件 4.4.5 文件控制 4.4.6 运行控制 4.4.7应急准备和响应 检查 和 纠正 措施 4.5.1 监测和测量 4.5.2 不符合、纠正和预防措施 4.5.3 记录 4.5.4环境管理体系审核 管理评审 4.6 管理评审 主要职责 相关职责 第四节 环境管理职责权限明细表 要素 职责、权限内容 责任部门 责任人 4.2 环境方针 制定环境方针 矿长 向全体员工传达环境方针 管 理 者 代表 环境方针对外公开 环安处 4.3.1 环境因素 识别各生产环节的环境因素 各厂 识别各职能活动中的环境因素 各处室 1 环境因素汇总 2 评价环境因素 3 形成重要环境因素清单 各厂、处室 审核各厂处室上报的环境因素及评价结果 环安处 重要环境因素清单审批 管 理 者 代表 环境因素的定期更新 环安处 4.3.2 法规及其他要求 法规及其他要求的获取、识别及适用性评价 环安处 法规及其他要求符合性评价 环安处 4.3.3 环境目标、指标 制定环境目标、指标 环安处 批准环境目标、指标 矿长 环境目标指标的考核 管 理 者 代表 4.3.4 环境管理方案 制定环境管理方案 环安处 批准环境管理方案 矿长 4.4.1 组织机构和职责 编制管理体系职能分配表和职责与权限明细表 管理者代表 审批管理体系职能分配表和职责与权限明细表 矿长 任命管理者代表,授予职责与权限 矿长 资源配置 矿长 1 建立、实施、保持管理体系 2 协调处理实施中各项事宜 管 理 者 代表 4.4.2 培训、意识和能力 提出培训需求 各单位 制定培训计划,组织培训 人力资源处 落实培训计划 各单位 对分包公司环境教育 各相关单位 4.4.3 信息交流 内外部环境信息的接收和传递 环安处 向官方报告有关环境影响和设施信息 环安处 矿山周边社区环境信息的接收 协调科 4.4.4 环境管理体系文件 管理手册的制定和保持 管 理 者 代表 4.4.5 文件控制 企业标准类文件的管理 技术处 4.4.6 运行控制 水污染防治管理 环安处 水土保持和绿化 环安处组织水土保持和植被恢复,办公室配合绿化 矿尘控制 环安处总负责,办公室配合道路洒水,各部门配合 矿产资源 地质科 水/电 统一调度 调度室 计量和考核 计量科 维护管道和线路 机修厂 油料的管理 使用部门 新、改建设项目环境影响评价及建设 开 发 建 设部 办公和后勤垃圾的管理 行政科 一般固体废弃物的管理 计财处 工程固体废弃物的管理 环安处 对相关方施加影响 对工程分包方施加环境影响 各单位 对劳务分包方施加环境影响 各单位 对供应商施加环境影响 计财处 对食堂、商业店铺、门诊、菜市场施加影响 行政科 危险化学品安全管理 索取安全数据表 计财处 采购、运输管理 计财处 安全使用 各单位 火工材料和氰化钠的监督管理 保卫科 其他化学危险品的监督管理 环安处 消防管理 保卫科 4.4.7 应急准备和紧急状态对应程序的制定保持修订 环安处 响应 4.5.1 监测和测量 制定影响环境的活动的监测计划和方法 环安处 对目标、指标执行情况监测方法设定。环安处 对环境表现的监测 环安处 对运行控制的监测 环安处 对目标指标方案执行情况的监测 环安处 对监测仪器的校准、维护 技术处 4.5.2 不符合、纠正与预防措施 对有关业务活动产生不符合采取纠正与预防措施 环安处 批准纠正与预防措施 管 理 者 代表 对环境目标、指标方案不符合采取纠正措施 环安处 4.5.3 记录 环境记录格式管理 质检科 记录的保存检索处置 各部门 4.5.4 环境管理体系审核 组织内部审核 管 理 者 代表 4.6 管理评审 环境管理体系的评审 矿长 协助矿长实施管理评审,编管理评审报告 管 理 者 代表 向管理评审会议提交管理评审资料。各部门 第五节 职业健康安全管理职能分配表 主要职责 相关职责 部 门 标 准 要 求 矿长 管 理 者 代 表 矿办公室 计划财务处 环安处 技术处 人力资源处 总调度室 采矿厂 各选厂 铜试验厂 机修厂 各分包公司 职业健康安全方针 4.2 职业健康安全方针 策划 4.3.1 对危险源辨识、风险评价和风险控制策划 4.3.2 法规和其他要求 4.3.3 目标 4.3.4 职业健康安全管理方案 实施与运行 4.4.1 结构和职责 4.4.2 培训、意识和能力 4.4.3 协商和沟通 4.4.4 文件 4.4.5 文件和资料控制 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备与响应 检查和纠正措施 4.5.1 绩效测量和监视 4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施 4.5.3 记录和记录管理 4.5.4 审核 管理评审 4.6 管理评审 第六节 职业健康安全职责、权限明细表 要素 职责、权限内容 责任部门 责任人 4.2 职业健康安全方针 制定职业健康安全方针 矿长 向全体员工传达职业健康安全方针 管理者代表 职业健康安全方针对外公开 环安处 4.3.1 对危险源辨识、风险评价和风险控制策划 识别危险源 各单位 汇总危险源并组织风险评价 环安处 制订并更新危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序 环安处 管理者代表组织风险控制策划 管理者代表 4.3.2 法规和其他要求 法规及其他要求的获取、识别及适用性评价 环安处 法规及其他要求符合性评价 环安处 4.3.3 目标 制定职业健康安全目标 环安处 批准职业健康安全目标 矿长 职业健康安全目标的考核 管理者代表 4.3.4 职业健康安全管理方案 制定职业健康安全管理方案 环安处 批准职业健康安全管理方案 矿长 4.5.1 结构和职责 编制管理体系职能分配表和职责与权限明细表 管理者代表 审批管理体系职能分配表和职责与权限明细表 矿长 任命管理者代表,授予职责与权限 矿长 组建全矿安全生产委员会 矿长 制订安全生产责任制 矿长 建立、实施、保持管理体系 协调处理实施中各项事宜 管理者代表 4.5.2 培训、意识和能力 提出培训需求 各单位 制定培训计划,组织培训 人力资源处 落实培训计划 各单位 对分包公司职业健康安全教育 各相关单位 4.5.3 协商和沟通 内外部职业健康安全信息的接收和传递 环安处 内部员工劳动健康情况的监察 工会 向官方报告有关职业健康安全信息 环安处 4.5.4 文件 管理手册的制定和保持 管理者代表 4.5.5 文件和资料控制 企业标准类文件的管理 质检科 4.4.6 运行控制 生 产 过程 安 全管理 采矿安全管理 采厂 选矿安全管理 各选厂 铜矿开采安全管理 建设指挥部 新、改、扩建项目风险评价 开发建设部 道 路 交通 及 车辆管理 运输车辆及工程机械安全管理、麾托车安全管理 车管科 道路维护 车管科 客运车辆安全管理 办公室 生产性车辆安全管理 办公室 矿区道路建设规划并建设 建设指挥部 放射性安全防护管理 环安处 安全标识管理 环安处 职业病防治管理 环安处 女工劳动保护管理 人力资源处 消防管理 保卫科 对相关方施加影响 对工程分包方施加环境影响 各单位 对劳务分包方施加环境影响 各单位 对供应商施加环境影响 计财处 对食堂、商业店铺、门诊、菜市场施加影响 行政科 危险索取安全数据表 计财处 化学品安全管理 采购、运输管理 计财处 安全使用 各单位 火工材料和氰化钠的监督管理 保卫科 其他化学危险品的监督管理 环安处 4.4.7 应急准备和响应 紧急状态对应程序的制定保持修订 环安处 4.5.1 绩效测量和监视 制定影响职业健康安全的活动的监测计划和方法 环安处 对职业健康安全表现的监测 环安处 组织安全巡查和安全奖罚工作 环安处 对目标方案执行情况的监测 环安处 对监测仪器的校准、维护 环安处 4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施 对日常监测、审核、评审中的不符合提出纠正和预防措施要求 环安处 事故、事件的调查和处理 环安处 事故、事件、不符合的责任单位负责制定与实施纠正与预防措施 责任单位 跟踪验证纠正与预防措施 环安处 记录和记录管理 职业健康安全记录格式管理 质检科 记录的保存检索处置 各部门 审核 组织内部审核 管理者代表 管理评审 职业健康安全管理体系的评审 矿长 协助矿长实施管理评审,编管理评审报告 管理者代表 向管理评审会议提交管理评审资料。各部门 第第四四章章 一体化范围一体化范围 1 总则 一体化管理手册对矿山的管理方针做了阐述，并对一体化管理体系的结构和运作进行了描述，是矿山质量、环境、职业健康安全管理的纲领性文件，充分证实矿山有能力满足顾客及相关方要求，生产的产品、矿山的环境管理和职业健康安全管理行为符合国家及地方的法律、法规要求。2 范围 2.1 一体化管理体系涉及的质量管理活动包括与采矿作业、选矿相关的过程设计和生产活动；体系涉及的环境和职业健康安全管理活动包括矿山的开采和选矿与铜矿的开采和选冶的各个过程。通过一体化体系的有效实施，包括持续改进体系实施的有效性，以达到顾客及相关方满意，保护环境，提高职业健康安全管理水平，并符合国家及地方的法律、法规要求。2.2 对标准的删减情况 由于矿山不存在顾客财产,所以对 GB/T19001-2000 标准的 7.5.4 条款进行删减。对于 GB/T24001-1996 和 GB/T28001-2001 的要求不作删减。3 引用标准 本手册引用了下列标准：GB/T19000-2000 GB/T19001-2000 GB/T24001-1996 GB/T24050-2000 GB/T28001-2001 4 术语和定义 本手册采用下列标准的术语和定义：GB/T19000-2000 GB/T24050-2000 GB/T28001-2001 第第五五章章一体化管理体系一体化管理体系 第一节 总要求 矿山根据实际的生产经营特点，按照管理系统方法和过程方法建立了一体化管理体系。并形成文件化的管理体系，予以实施和保持；通过各种手段持续改进管理体系的有效性，以满足矿山发展的要求。在建立管理体系时应符合以下要求：1 识别管理体系所需的过程，包括生产过程和管理过程，识别这些过程所需的输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源。任何过程都会产生环境因素和职业健康安全风险因素，有些过程产生重要的环境因素和职业健康安全风险因素。2 通过识别这些过程，可以进一步确定过程之间的相互作用和合理地安排过程的顺序，同时对过程中的环境因素和风险因素进行识别、评价，确定出重要因素，并对重要因素的管理加以规划。3 为了确保过程的有效运行和控制，必须对过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，同时给出运行和控制的准则和方法；这些准则和方法包括：有关程序规定、规章制度、检验标准、作业指导书等。4 完善信息管理系统，以实现对过程运行情况的监控。5 建立健全监视和测量系统，充分利用各种监视和测量手段，以获取足够充分的过程信息，并对信息进行综合分析；针对分析的结果实施必要的措施，最终实现过程的策划结果和对过程的持续改进。6 按一体化管理体系的要求严格管理所有的过程，同时对重要的环境因素和风险因素进行控制。7 矿山需要外包的过程包括:7.1 露采过程中的爆破、铲装、运输 7.2 选矿过程中的排渣 7.3 各种基建过程 7.4 其他需要经过识别需要的外包过程 8 对于以上外包过程按照采购过程的规定进行控制，以保证作业质量，同时对以上外包过程中产生的环境和风险因素提出控制要求，以控制相应环境和风险因素的产生。第二节 文件要求 1 建立文件管理系统,明确管理体系应包括的文件,对文件的内容及文件的管理提出要求,为管理体系的运行提供保障。2 管理者代表负责组织编制管理手册，并定期评审。3 各部门负责本部门所需的程序文件和支持性文件的编制。4 技术处负责体系文件的管理。5 管理体系文件应包括:5.1 管理手册；5.2 一体化方针和管理目标 5.3 体系运行控制所需的程序文件；5.4 为了确保过程或活动有效策划、运作和得到控制所编写相关的支持性文件；5.5 针对一体化管理体系如何应用于某一具体项目或合同的文件，即质量计划、环境和职业健康安全管理方案；5.6 对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，即记录；5.7 相关生产活动有关的法律、法规和技术标准 6 管理手册由管理者代表组织编写并审核，矿长批准后颁布实施，管理手册内容包括：6.1 管理方针和管理目标；6.2 矿山组织结构和部门职责描述；6.3 一体化管理体系的范围，以及删减的内容和理由；6.4 所引用的程序文件概括说明；6.5 管理体系过程及其相互关系的描述；6.6 有关手册评审、修改和控制的规定。7 矿山编制文件控制程序，对管理体系所要求的文件进行控制，包括适当范围的外来文件（如相关的法律法规和标准），以确保：7.1 文件在发放前由授权人签字批准，确保其内容的准确性和适宜性；7.2 每次管理评审前，各部门负责人对本部门文件进行评审，平时结合使用情况进行适时评审；因评审结果引起对文件进行修改时，发布前应再次得到批准；7.3 质检科负责编制受控文件最新状态一览表，记录文件的名称、编号、版本、发布日期等内容，以识别文件的现行修订状态；7.4 各单位应确保与管理体系相关的现场可获得相关文件的有效版本；7.5 文件应装订、分类，有序的存放并标识清楚，以便于检索、易于识别；7.6 外来文件在使用前得到对口管理部门领导批准确认，并控制分发；7.7 所有作废的文件应及时撤离，并予以标识。8 矿山编制记录控制程序对记录的标识、贮存、检索、防护、保存期限和处置等作出规定，保存必要的记录以提供产品符合规定要求和管理体系的有效运行的客观证据。8.1 质检科为记录的管理部门，应建立记录总清单；8.2 各部门负责记录格式的编制；8.3 各部门负责记录的填写、收集和保存；8.4 记录标识号按文件控制程序执行。9 相关文件：文件控制程序 记录控制程序 第第六六章章 管理职责管理职责 第一节 管理承诺 矿长为矿山的最高管理者，矿长应通过如下活动对一体化管理体系的建立、实施和改进作出承诺，并提供证据，这些承诺包括：1 向矿山的全体员工传达在国家的法律、法规、标准和行业管理规范的要求下，科学管理，合理开发资源，安全生产，满足顾客和相关方要求的重要性。2 制定出符合实际的一体化管理方针和管理目标，适应发展的需求；使全体员工认同和理解此管理方针和管理目标，并为之努力实施。3 对管理体系进行评审，确保体系的适宜性、充分性和有效性。4 确保获得必要的资源，如：人、财、物、信息等，保证体系的运行和持续改进。第二节 关注相关方 满足顾客和相关方的要求是管理体系建立的出发点，在建立管理体系应做到：1 最高管理者应以实现顾客和相关方满意为目标，运用各种管理手段和方法以达到相关方满意。2 充分识别顾客和相关方明确或潜在的对质量、环境和职业健康安全方面的要求，并通过各种手段传达到全矿内部。3 监测并收集顾客和相关方反馈的信息，采取措施争取超越顾客和相关方的期望。第三节 管理方针 1 制定与矿山的发展相适应的管理方针，以作为质量、环境和职业健康安全管理的宗旨和方向。2 矿长负责管理方针的制定、批准、修订和保持；3 管理者代表负责管理方针的实施；4 所制订的管理方针应与矿山实际发展情况和矿山的质量、环境和职业健康安全管理水平相适应。5 管理方针应承诺遵守有关的法律、法规、标准和其他要求。6 管理方针在环境管理方面应承诺污染预防。7 管理方针应承诺强化管理体系，实现对整体质量管理水平和整体环境和职业健康安全行为的改进。8 管理方针应为管理目标的制定提供框架。9 管理方针应传达到全体员工，并应用各种手段确保方针的实现。10 管理方针可为外部所获取。11 当矿山生产经营状况发生较大变化，应及时对管理方针进行修订并通报相关信息。12 相关文件 一体化管理方针 第四节 一体化管理体系策划 1 矿长应确保在全矿的各职能部门和管理层次上建立管理目标，形成了完善的目标管理体系，并落实目标责任制，强化管理过程，以实现整体管理水平的改进。1.1 制定目标、指标时，应考虑：1.1.1 制定质量目标时应考虑:a)矿山一体化方针的要求；b)产品的质量；c)过程工艺指标的现有管理水平。1.1.2 制定环境和职业健康安全目标和指标时应考虑:a)法律、法规、标准及其他要求；b)矿山一体化方针的要求；c)股份公司对矿山的要求；d)矿山综合发展规划及计划；e)矿山重要环境因素的治理与控制；f)现有职业健康安全绩效；g)重要风险因素控制情况；h)经济、技术上可以达到的程度；i)取得环境绩效和对环境影响的大小；j)环境影响评价报告的要求；k)相关方的合理要求。1.2 目标、指标的制定、落实、检查、评审和修订按目标、指标、方案管理程序之规定。2 矿长负责体系的策划决策，管理者代表具体组织公司管理层对管理体系的策划工作，确保实现管理方针和目标，并符合管理体系的总要求。2.1 管理体系策划时机：a)按照 GB/T19001、GB/24001 和 GB28001 标准的要求建立管理体系时；b)公司方针、目标、组织机构发生重大变化时；c)公司的资源配置发生重大变化时；d)市场情况发生重大变化或适用的法律、法规发生变化时；e)现有管理体系文件未能涵盖的特殊事项。2.2 管理体系策划内容 a)根据公司的经营宗旨、规模、环境管理水平和职业健康安全管理水平确定管理方针。b)根据方针、产品要求、顾客及相关方要求、法规要求策划管理目标。c)按照 GB/T19001、GB/24001 和 GB28001 标准要求，结合公司特点确定管理体系所需的过程及其接口，对 GB/T19001 标准的某些条款有删减时应确定充分的理由。d)确定公司的组织结构，明确各部门、岗位的职责和权限。e)组织编制 一体化管理手册、程序文件和相关的支持性文件，确定控制过程的准则。f)确定所需的资源配置。2.3 在对管理体系的更改进行策划时，必须满足管理体系的总要求和管理目标的要求，且应保持体系的完整性。3 公司制定并实施环境因素识别与评价程序，对能够控制及可望对其施加影响的环境因素进行识别和评价，及时确定、更新重要环境因素，以便对重要环境因素制定合理的目标、指标及管理方案。3.1 环安处负责制定环境因素识别与评价程序，组织各单位对本单位的环境因素进行排查。3.2 各部门/单位负责识别、评价和更新本部门/单位的环境因素，并对重要环境因素进行评价。3.3 环安处负责对各部门/单位提交的环境因素清单、环境因素评价结果进行审查。3.4 管理者代表负责批准矿山重要环境因素。3.5 在法律、法规变更或追加，涉及新的或修改的活动、产品或服务，以及在相关方要求的情况下，要及时进行环境影响评价，更新环境因素。4 建立并保持危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序，对矿山的施工活动、产品或服务中的危险因素及能够控制和可望对其施加影响的危险因素进行识别，对危险因素进行风险评价，根据评价出的风险级别，策划出对应的风险控制措施，为职业健康安全管理目标、管理方案及运行控制提供依据。4.1 危险因素的识别范围应覆盖矿山施工活动、产品或服务中的各个方面；识别危险因素时应考虑过去、现在、将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态和各种类型。4.2 危险因素的评价应采取经验判断和定量评价法相结合。4.3 应根据不同的风险等级对各种危险因素采取相应的风险控制措施。4.4 在相关的法律、法规变更或矿山的活动或运行条件，以及相关方要求等情况下，要重新识别并评价风险因素,环境与安全处应根据实际情况及时调整重大风险因素，并制订相应的控制措施。4.5 危险源的辨识、风险评价应依据风险范围、性质和时限性进行确定，以确保主动性，而不是被动性的。5 制定并实施法律法规、标准、其他要求管理程序，识别适用于质量管理、环境管理和职业健康安全管理所需的法律法规、标准、其他要求，并建立获得这些法律与其他要求的渠道。5.1 相关的法律法规、标准、其他要求包括：a)国际公约；b)国家的与产品、环境保护和职业健康安全有关的法律、法规、标准；c)行业和地方的与产品、环境保护和职业健康安全有关的法规、规章、标准、文件；d)股份公司有关环境保护和职业健康安全方面的通知和要求；e)相关方对环境保护和职业健康安全的要求 5.2 环安处负责确定获取环境保护和职业健康安全方面的法律法规和其他要求的渠道，负责定期收集和更新相关的国家及地方最新法规、标准及其他要求，确认所获取法规、标准及其他要求的适用性，组织各单位学习有关的环境保护和职业健康安全方面的法律法规和其他要求；并定期对矿山遵守法律法规、标准、其他要求的符合性进行评价。5.3 技术处负责收集与质量有关的法律、法规和标准。6 管理方案由环安处依据目标和指标编制,经管理者代表审核后，报矿长批准后生效。以年度环保和安全工作措施计划的形式下发矿属各单位和各工程公司（队）。6.1 环境管理方案应根据矿山的现有重要环境因素的管理情况、环境目标和指标实现情况制定，应着重对各种污染源的控制、工艺改进及未端治理控制。6.2 职业健康安全管理方案应主要考虑矿山现有的重大危险因素的管理,考虑如何降低消除和降低风险；考虑改善作业场所环境、生产过程的风险、生产设备及机械的管理。6.3 管理方案主要包括以下内容:a)依据的目标和指标；b)方法措施、技术手段；c)责任部门或岗位；d)预算经费；e)开始时间和完成时间；f)验证时间。6.4 当因措施发生变更、目标指标变化或矿山的生产经营情况发生变化时，管理方案的责任部门经提出更改申请，经管理者代表审核，矿长批准后由环安处实施更改。6.5 当管理方案需正式立项,由责任部门提出申请,报技术处统一立项。具体的立项执行有关的项目管理制度。6.6 管理方案的验证按矿山有关对科技项目的管理规定执行。没有立项的管理方案由环安处验证。7 相关文件 7.1 目标、指标、方案管理程序 7.2 环境因素识别与评价程序 7.3 危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序 7.4 法律法规、标准、其他要求管理程序 第五节 职责与权限 1 管理者代表负责编制管理体系的职责与权限明细表，明确各单位和部门的职责与权限。2 矿长批准职责与权限明细表。3 矿长在最高管理层中指定一名成员作为管理者代表，无论该成员在其他方面的职责如何，应具有如下的职责和权限：3.1 确保一体化管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；3.2 向最高管理者报告一体化管理体系的业绩和任何改进的需要；3.3 确保在整个组织内提高满足顾客、相关方和职工要求的意识。第六节 管理评审 1 矿长应按管理评审程序的要求定期组织有关人员评审管理体系，评审管理方针和管理目标的适宜性，评价管理体系的改进需求，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2 管理者代表负责编制“管理评审计划”，经矿长审批后发放到参加评审的人员，参加评审的人员接到评审通知后，按要求准备好提交会议的书面总结报告