蓝腾实业有限责任公司创业计划书.doc

附件二：
首届全国林科大学生绿色创业大赛报名表
学校 江苏农林职业技术学院 序号
姓 名
高银芳
性 别
女
照片
年 龄
21
学 历
大专
身份证号码
3286282
指导教师
朱晓宦、唐冬芬
手 机

电子邮箱

（1）项目名称：蓝腾实业有限责任公司
（2）项目简介（突出特点、市场前景预测）：
本公司运用发酵床养猪：①零排放零污染低碳环保；②生产绿色无公害猪肉；产品符合：绿色、生态、有机、无公害的时代规定，走“绿色养殖、绿色产品、绿色营销”之路，极具市场前景。
（3）团队介绍：本公司总经理是刘飞，他现在在一家大型猪场实习，积累经验，为公司创建做准备；成员高银芳，现在学校学习，更进一步的学习发酵床养猪技术。
学校招生就业处
意见
（盖章）
年 月 日
大赛组委会意见
（盖章）
年 月 日
附件三

首届全国林科大学生绿色创业大赛
计划书

公司名称： 蓝腾实业有限责任公司
创业者姓名： 高银芳
指导教师： 朱晓宦、唐冬芬
联系地址： 江苏农林职业技术学院
邮政编码： 212400
电 话：
日 期： 2023 年 10 月 26 日
一、 公司概况

重要经营类型

√生产制造 √零 售 √批 发 □服 务
□农 业 □新型产业 √传统产业 □其 它

二、 创业者个人情况简介
１．公司管理、经营经验
已经在相关公司进行实习，工作踏实勤恳，已经赢得晋升的机会，在工作中接触各个行业的人员，获得充足的人脉。通过努力的工作获得资金的原始积累以及公司管理、经营等经验。
2．教育背景，学习的相关课程
我就读于一所国家级示范院校——江苏农林职业技术学院，学院拥有雄厚的师资，丰富的教学资源。现在就读的畜牧兽医系成立于1952年，是我院办学历史比较长的系部之一。近年来，系部积极贯彻科学发展，紧随社会主义新农村建设的步伐，根据社会的需求，逐步形成了畜牧兽医、动物检疫、乳业、宠物保健等专业群。
我系现有实验室10多个，价值1000多万的设备，并有小梅山猪育种基地校办乳业加工中心、奶牛场、犬场、动物疾病防控中心、动物教学医院等教学实习基地。这么多的实习基地，让我对未来的就业与创业充满信心。
江苏农林职业技术学院小梅山猪育种中心，从属于江苏农林职业技术学院畜牧兽医系，是我国农业部国家级定点小型梅山猪保种场，是集教学、科研、生产于一体的示范性种猪场。占地50亩，全场有现代化的场舍6000平方米，有科学先进的育种管理软件，有技术人员8人，其中具有中高级职称的6人。1997年育种中心被江苏省农林厅评为"省级重点种畜禽场"，2023年被农业部列为“国家级小型梅山猪种质资源保护场”。
育种中心先后承担农业部重点课题"小梅山猪近交瘦肉母系研究"、江苏省农业三项工程项目"小梅山猪的选育与产业化开发"等项目的研究工作。承担的"小梅山猪近交瘦肉母系研究"课题，1998年获省政府科技成果转化三等奖。 
       本场小梅山猪已形成具有五个家系、基础群母猪100头、公猪12头的群体规模，是当前我省最大的小梅山猪保种基地。小梅山猪在繁殖力和肉质上表现出来的优良生产性状，已为国内外养猪界公认。本场哺育的小梅山种猪已遍及国内15个省市。现年可供小梅山种猪500头，提供苗猪、商品肉猪3000头。育种中心1997年被江苏省农林厅指定为句容家畜改良站，为周边地区肉猪的品种改良工作做出了奉献，年提供猪精30000多份。
在我院小梅山猪育种中心内，设有现代发酵床生态养猪车间，对猪实行零排放零污染生态养殖，发酵床生态养殖的猪肉产品肉质优美，香嫩可口，属中高档绿色无公害肉产品，专供高级餐厅和宾馆。2023年小梅山猪发酵床养殖项目在第19届全国发明展览会上荣获宝钢青少年发明奖和金奖。我读书期间就在我院小梅山猪育种中心发酵床生态养猪车间实习，为我毕业后创办生态绿色养殖与销售公司（蓝腾实业公司）打下基础。
专业课都是学习的关于畜禽的养殖和疾病防控配套课程，除了开设《动物病理》、《动物药理》、《小动物外科》等课程，还开设《动物饲养技术》、《市场营销》等课程。
3．资金筹备
公司创办初期的资金重要来源于：创业者自有资金、其他股东或财团投资、风险投资及银行贷款。运用公司现有的技术和资金，实现公司绿色养殖、绿色加工、绿色销售。注重原生态和绿色无公害新产品的研发，实现产品升级。注重公司的文化建设，公司责任，使公司形象进一步人心。推动公司的国际化发展，进一步提高公司的知名度，扩大资金来源。
三、 市场评估

1．目的客户描述
目的客户，即公司或商家提供产品、服务的对象。我公司生产的产品既适合所有大众消费者，又满足中高档绿色消费，注意产品的绿色性、前瞻性。公司产品以批发商为主，并借助零售商和直接销售。直接销售重要是为公司产品打开市场，在怀化市中心地带租赁门面，做发酵床猪肉销售专卖店，做好品牌。再联系各大商场和批发商，零售商，各种农家乐，酒店做发酵床猪肉的推销。
发酵床养猪产品 猪产品

最终消费者

批发商
零售商
零售商

专卖店

2．市场的容量/本公司预计市场占有率
创业3年后本地占有率达成30%，5年后达成本地50%，并在全省内达成3%---5%，2023后在产三江地区占有一定的市场份额。
3．市场容量的变化趋势
养猪产业具有周期性，预测：2023年---2023年上半年，处在上升期；2023年下半年---2023年初，处在平缓的相对下降期，2023年以后又进入高峰期。而绿色无公害猪肉在我国市场一直是货缺价高，有时是有价无货。经发酵床生态养殖的猪肉是中高端产品，不受周期性影响，目的市场容量大，潜在市场巨大。
4．竞争对手分析（对手的情况、你的优势、劣势）
对手情况：我国猪肉市场上95%以上的猪肉都是传统养猪方法，添加大量添加剂生产而成的，不仅猪肉的品质、风味差，并且带有对人体有害成份。虽然市场上也有一些商家在使用发酵床养猪，但是大部分操作不规范或诸多因素以失败告终，究其因素不外乎：没有掌握核心技术或者没有实行绿色营销。
本公司优势：
我们掌握了核心的发酵床技术，由于我的指导老师，樊月钢、赵勇老师都是这方面的专家，他们曾经在江苏省人民政府对口汶川灾后重建时，帮助本地居民修建了大量的发酵床养殖场，受到省委省领导的高度评价，央视对此有专题报道。采用发酵床技术生产出的猪肉不仅绿色无公害，并且猪肉的口味比较好，会有很大的需求量。对于资金，我们自己筹措，运用大学生的优势，获取低息或无息贷款。对于销售，我们将采用专业的绿色连锁销售店面的形式，速打入市场，并占据先机地位，再运用本地充足的劳动力，解决劳动力就业问题，与政府合作做到双赢。
养殖基地选址为宿州市宝光寺村，地处郊区且临近江苏省徐州市（25千米），交通发达，该基地位于自然生态环境良好的农村，且周边环水，适合运用发酵床养猪。公司致力于发酵床生态猪的养殖，无公害猪肉生产，销售一条龙服务。拥有自己的生猪配种基地和无公害猪生产基地；良好的养殖基地，优质绿色无公害猪肉生产基地以及专卖店。优质绿色无公害猪肉专卖店和相关的分销渠道，将采用现代的信息化经营管理模式，有效的整合公司产销全过程。
本着精简高效，突出重点的原则。公司创办初期组织结构设计为铁三角，总经理、生产、营销紧密联系互相协助，充足运用信息管理系统。同时设计了独特的等级模式与适合公司的激励机制，激发员工的热情保证了公司有序、高效的运营，并始终贯彻绿色、环保、健康、特色公司文化。
四、 市场营销计划
1． 产品
公司重要提供无公害商品猪、无公害成品猪肉。根据不同市场特点，我们采用不同的包装方式，真空冷冻、真空干燥和真空包装，使猪肉的保质期更为长期，生猪肉采用一般冷冻保鲜。同时提供网上订购销售服务。
配种
育种
养殖
屠宰
运送
质量监控
销售
包装
产品加工

发酵床养猪的猪肉：

产品（产品系列）/服务
重要特性
发酵床猪肉
绿色无公害、美味、营养
发酵床猪肉深加工
绿色无公害，肉质鲜美，口感好便捷

2．价格
产品（产品系列）
/服务
成本价
（元）
销售价
（元）
竞争对手的
价格（元）
发酵床猪肉
10
20
19
发酵床猪肉深加工
18
30
28
3．地点
地 址
面积（平方米）
租金或建筑成本
（元/月）
安徽宿州宝光寺村
22900
860
选择地址的重要理由：
养殖基地选在宿州市宝光寺村由于地处郊区且临近江苏省徐州市，交通发达，该基地位于自然生态环境良好的农村，且周边环水，且该土地课低额租赁，费用低廉，适合运用发酵床养猪。
※分销方式（选择一项）：
产品将卖给： □√终端消费者 □√零售商 □√批发商
选择该分销方式的理由
基于发酵床养猪的产品自身特性和公司财务能力限制。公司产品重要采用三种分销渠道，总体层次简朴，以批发商为主，并借助零售商和直接销售。直接销售重要是为公司产品打开市场，在怀化市中心地带租赁门面，做发酵床猪肉销售专卖店，做好品牌。再联系各大商场和批发商，零售商，各种农家乐，酒店做发酵床猪肉的推销。
4．促销
人员推销
5人
成本预测（元/月）
5500
广 告
网络、电视广告
成本预测（元/月）
10000
公共关系
试吃、赠品
成本预测（元/月）
2023
营业推广
平常宣传单报纸杂志、
成本预测（元/月）
500
四、 公司组织结构
1．公司将注册成
□个人独资公司 □个体工商户 □合作公司
□中外合资公司 □√股份有限责任公司
□有限责任公司 □其它
2．拟议的公司名称
蓝腾实业有限责任公司
3．公司员工
（可以附加组织结构图和工作描述）
董事会
总经理
生产部
营销部
综合部

公司初期组织结构

职 务
月 薪（元）
总经理
5000
营销经理
3800
会计
2800
技术员
3200
营销人员
1500加提成
以总经理——生产部——营销部为核心，以综合部为纽带，借助先进信息管理系统提高工作效率及透明度，形成一个铁三角形支撑起整个公司。管理层次仅为两层有助于整个公司紧密团结与协作。创业初期为使权力集中、机构精简，可由董事长兼任总经理一职。
■ 董事会：公司设董事会，成员为3人，由股东会选举。董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东会不得无端解除其职务。董事会设董事长一人，副董事长一人，由董事会选举产生。具体职能见附录的公司章程。
■ 总经理：公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。经理对董事会负责,制定和实行公司总体战略与年度经营计划；建立和健全公司的管理体系与组织结构；主持公司的平常经营管理工作，实现公司经营管理目的和发展目的。
■ 生产部的职能是：科研开发；基因提纯；种猪收购；产品质量监督；
■ 营销部的重要职能是：物流；为各大超市及餐馆供货；宣传及促销；网络营销。
■ 综合部的功能是：由于机构的减少，其他一些辅助职能都由综合部集中完毕。涉及：会计、人事、信息管理、后勤等。
其中，信息管理这一职能不容忽视。公司成立之初就开始建立起适合自身的一整套信息系统。通过这一系统将整个公司的内部及外部的资源都密切联系起来，为管理层决策提供强有力的支持,使之成为一个铁三角形。
公司创办初期,在资金、人力不是很充足的情况下，运用租赁及业务外包等对外合作方,如物流的外包，信息管理的ASP系统，与高校科研单位合作等等。除此之外许多的法律征询、后勤保障也可寻求外部协助。
4．公司将获得的经营执照
许可证和特许经营证（特种行业自填）
类 型
费用预测（元/年）
工商执照
20
税务登记
20

五、 固定资产
1．办公、工具和设备
根据预测的销售量，假设达成100%的生产能力，公司需要购买以下设长期共存备：
设备描述
数 量
单价（元）
总费用（元）
肉色测定仪
1
12023
12023
蛋白自动分析仪
1
9600
9600
超低温水箱
1
8500
8500
合 计
3
30100
30100
2．固定资产、折旧明细（折旧=设备费用/折旧年限）
资 产
价值（元）
年折旧额（元）
工具设备
202300
700
交通工具
50000
500
办公设备
12023
300
合 计
262023
1500
六、 流动资金（月）
1．原材料
材料描述
数 量
单价（元）
每月总费用（元）
饲料
5吨/月
150/120斤
62500

2、其它经营费用（不涉及折旧费用和贷款利息）
项 目
月费用（元）
说 明
业主工资
5000
加分红
雇员工资
30000
加提成
租 金
860
22900平方米
营销费用
23400
一年281000元
电 费
2023
设备用电
电 话 费
1000
业务用
维护维修费
200
机器维修
保 险 费
1000
一年保险费12023
公司注册费
0
大学生创业免费
办 公 费
200
办公用品
其它费用
200
急需用品
总 计
63860

八、销售和成本计划
金额（元） 月份

项目

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
总 数
①收入

销售收入
0
0
0
0
90万

90万

90万

90万

360万
②经营成本

原材料花费
212500
62500
335000
222500
312500
222500
372500
162500
372500
232500
312500
62500
2872500
业主工资
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
60000
员工工资
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
380000
租 金
860
860
860
860
860
860
860
860
860

860
860
860
10320
电 费
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
24000
折 旧费
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
1500
维护维修费
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2400
电 话 费
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
12023
保费和贷款利息
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
保 险 费
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
12023
注 册 费
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
办 公 费
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2400
营销费用
23400
23400
23400
23400
23400
23400
23400
23400
23400
23400
23400
23400
281000
③总经营费用
276285
126285
398785
286285
376285
286285
436285
226285
436285
296285
376285
146285
3658120
④税金（销售额*3%）

27000

27000

27000

27000

108000
⑤利 润
（收入—成本—税金）

496715

436715

436715

496715

-166120
注：此表可以从当月做起，比如，从8月做到12