ERP制度奖惩制度某公司.doc

一、规章制度第一章：总则ERP对于改善企业业务流程、提高企业关键竞争力作用是显而易见。为保证有关人员确实动员起来，积极参与ERP开展工作，使我司ERP可以顺利、稳定运行，企业特制定如下制度。第二章：ERP岗位责任制2.ERP项目经理。2.0.1负责ERP项目全盘指挥工作。包括整个项目规划，跟进，检查和支持.2.2ERP项目组长2.3岗位阐明：序号 岗位阐明 责任部门 责任岗位 负责人1 负责ERP有关内容培训，各项计划贯彻与安排及各项工作考核 项目组 2 负责监督及跟踪有关部门与否有按照erp流程在操作。项目组 3 负责整个网络稳定和ERP系统平常维护 项目组 4 ERP运行状况工作汇报，及项目中各项制度和文献编写 项目组 2.3销售部：序号 岗位阐明 责任部门 责任岗位 负责人1 维护客户资料：录入客户代码、名称，以及其他业务需求信息，并保留。 销售部 2 负责客户订单BOM修改维护工作 销售部 3 将客户确认产品需求在ERP系统中录入销售订单。 销售部 3.1 在销售订单上选择购货单位，选择产品代码。 销售部 3.2 录入产品数量和交货日期；选择业务员、部门。然后对销售订单进行保留。 销售部 3.3 确认订单上有关信息，审核销售订单。 销售部 4 选择销售订单，生成发货告知单。 销售部 5 确认告知单上有关信息，审核发货告知单。 销售部 6 查询销售订单执行状况。 销售部 2.4技术部岗位阐明：序号 岗位阐明 责任部门 责任岗位 负责人1 技术部根据研发部开发新产品，对产品基础资料进行维护，制定产品物料清单（BOM） 技术部 2 对于工程物料清单（BOM）更改，由需求部门申请，总经办审批。技术部按照审批单，在系统内录入工程变更单，执行BOM更改。 技术部 2.5采购部岗位阐明：序号 岗位阐明 责任部门 责任岗位 负责人1 维护价格资料 采购部 2 维护供应商资料：录入供应商代码、名称，以及其他业务需求信息，并保留。 采购部 3 根据采购申请单，下推生成采购订单。或者对委外加工生产任务单确认下达。 采购部 3.1 确认采购订单数量等信息，选择采购员。然后对采购订单进行保留。 采购部 3.2 确认订单上有关信息，审核采购订单。 采购部 3.3 确认订单上有关信息，审批采购订单。 总经办 2.6仓库岗位阐明：序号 岗位阐明 责任部门 责任岗位 负责人1 外购入库单：根据采购订单，生成外购入库单，并保留审核。 仓库 2 生产领料单（或者委外加工出库单）：根据生产任务单（或委外加工生产任务单），生成生产领料单（或者委外加工出库单），并保留审核。 仓库 3 产品入库单（或者委外加工入库单）：根据车间任务汇报单（或委外加工生产任务单），生成产品入库单（或委外加工入库单），并保留审核。 仓库 4 非生产部领用物料，直接录入其他入库、出库单。 仓库 5 销售出库单：根据发货告知单生成销售出库单 仓库 6 盘点作业。 仓库 7 期末处理。 仓库 2.7生产部岗位阐明：序号 岗位阐明 责任部门 责任岗位 负责人1 打印生产投料单 生产部 2 生产任务单汇报 生产部 3 生产任务单汇报审核 生产部 4 查询跟踪生产任务单执行状况 生产部 第三章：ERP实行处理规定3.1.各部门主管或ERP项目组组员必须对本职能小组ERP工作负责，必须合理安排好本部门工作时间和人员，以保证按照实行计划参与ERP项目各项工作，从而提交适时、适质、适量资料。3.2ERP工作不是一朝一夕，每天工作要日清日结，不能由于手头上有其他工作要处理就把ERP实行工作抛到一边停滞在那，这样不单是你本部门进度跟不上步伐，还会直接影响到有关部门进度，从而会由于你一种部门工作不到位而拖整个项目后腿。3.3波及到有关部门协助才能处理问题，有关部门要很好配合，不能因有问题而自作主张终止工作或者用不合法措施完毕，也不能有有关部门向你部门求援时不理不睬、置之事外现象发生。3.4平常工作中有困扰部门开展工作难题不能处理时，要及时反馈到ERP项目经理或是组长处，不能埋没问题，迟延问题，否则问题一旦爆发，后果自负。3.5为保证有关负责人对ERP操作纯熟度，ERP项目小组会根据详细状况会安排培训工作，培训分为集中培训和单个培训，详细由ERP项目经理或组长定义。培训内容重要是理论培训、实践培训操作规范。各业务操作人员在使用ERP进行业务操作时，必须按照ERP指定规程进行操作，当碰到无法明确操作业务时，不得私自主张随意操作，必须向项目组提出，由ERP项目小组予以解答，并按解答之后操作规范进行操作。3.6参与各项会议和培训有关人员请准时到位，不准迟到，早退和一切违反纪律事情发生。培训中不能有不懂装懂现象，会议中要积极提出问题、讨论问题。3.7为提高系统资源运用率，ERP系统顾客在完毕各项操作后，应及时退出ERP防止其他顾客无法使用。3.8各项业务审核人员应认真履行本岗位职责，每半天至少登录系统1次，及时处理有关业务，发现问题应及时沟通、反馈，防止导致工作延误。3.9为提高系统运行效率，各级审核人员应提高服务意识，入库、出库审核一般应在1个工作日内办理完毕，存在较多问题入库业务处理应在2个工作日内办理完毕或予以答复；其他审核应在2个工作日内办理完毕，保证不影响审核业务正常进行。第四章：ERP系统顾客权限及密码管理4.1.企业将设ERP系统管理员1-2名，负责ERP系统顾客权限管理和维护。4.2各部门新增顾客、顾客权限变更，应提出书面申请，经本部门领导签认后，报ERP系统管理员进行设置。4.3ERP系统顾客第一次登录系统后，必须修改个人初始密码，密码长度不得不不小于5位。在使用过程中应不定期修改个人密码，不得将顾客名和密码借他人使用。4.4ERP系统顾客出差或其他原因不能办理业务时，由本部门领导指定专人代理负责，并做好顾客名、密码交接记录。指定代理人应按对应岗位职责进行操作，ERP系统顾客返回岗位时，应及时收回顾客，并修改对应密码。第五章：奖罚条例5.1奖励条例5.1.1对本制度学习非常透彻，考试成绩尤其优秀者予以奖励50元一次（或按人力资源有关规定奖励）。5.1.2平时体现突出，有很好团体意识，定期完毕工作任务且质量非常好予以奖励50元每次。5.1.3对ERP系统操作纯熟，积极参与发现问题，处理多种异常，给ERP实行工作带来和很好利益奖励50元每次。5.1.4及时发既有关部门在录入ERP系统资料时错误，并加于制止使错误得以纠正，杜绝了给企业利益导致严重危害奖励 元每次。5.1.5假如ERP系统录入员在持续两个月中无出现录入数据错误，奖励 元每次。5.2惩罚条例5.2.1本制度一经生效，望有关同仁积极学习，后续会择期对制度及对ERP系统学习进行考核，不合格者惩罚20元再进行补考直到合格为止（或按人力资源有关规定惩罚）。5.2.2岗位责任制严格上是不能替代、调换，但遇有人事变动由ERP项目小组经理与部门负责人重新商讨另一名人员补充。如因私自替代、调换给ERP项目工作导致了实行故障罚款 元一次。5.2.3ERP项目小组组员工作不到位不及时，合计二次不能按计划完毕工作罚款 元一次。5.2.4因个人马虎大意，导致录入ERP系统数据错误，给企业带来经济损失，予以至少 元惩罚。5.2.5凡因不按照操作规范操作，予以严重警告，同步罚款 元一次。5.2.6会议、培训期间应自觉把手机做消音处理，假如由于手机声响影响会议或课堂秩序者，迟到超过十分钟者，罚款 元.。5.2.8各级审核人员未认真履行职责，未发现单据错误，导致企业经济损失，罚款 元。ERP软件运行与维护制度为了保证ERP正常运行，有效运用ERP核算信息，更精确、更及时地向各管理部门提供所需数据，特制定本规定如下： 一、平常运行规定 1、基本操作规定： （一）权限申请：操作人员及有关权限由各使用部门提出申请，申请内容包括详细操作人员姓名、权限、范围、岗位责任等，经ERP信息管理员审核通过后，报总经理签批，经同意后再由ERP信息管理员授权执行。 （二）各部门操作人员，必须纯熟掌握有关ERP流程、操作要领及有关专业常识，明确本部门在ERP范围、责任和详细规定，并在实际运用中不停提高操作技能水平。 （三）各部门直接操作人员应在规定期间内将上报业务数据及时录入，假如超时录入不能形成业务数据链，导致在系统中数据不完整，每出现一次罚款50元。 （四）ERP须由专人使用维护，操作人员在使用ERP时必须使用自己帐户登陆，不得使用他人帐户进行操作，使用完毕后应随时退出。使用他人帐户操作并导致数据输入错误者，由ERP帐户本人承担一切责任。 2、数据录入规定： （一）数据输入必须规范，输入格式应前后一致，不容许随意变改编码规则，以致给有关部门导致信息误导； （二）数据输入错误，经本人发现并及时修正，未给企业导致损失，不予追究；但由其他部门发现督促修正，每次发现罚款 元；因数据输入错误导致其他部门引用失误，按损失价值大小，处以数据输入直接负责人及部门负责人100-500元经济罚款。二、部 门 职 责 1、供应部职责 （1）供应部是ERP物流系统基础数据出发点，供应部内勤应根据销售部门在ERP中下达生产计划，制定物资采购申报单，同步根据库存物资主数据参数，制定ERP中安全库存、提前期、订货方略、批量规则有关数据。 （2）负责ERP数据库中供应商编码以及有关供应商客户资料录入和维护，加强供应商资源管理。供应商分类编码录入，保证唯一性；必须按其物资类别以及先后次序建立。 （3）根据供应商约定付款条件和日期，索要有关采购发票。 （4）及时、全面掌握供应商供货质量、价格，优化供应商构造。（5）作好多种采购记录，需款分析，为决策层提供分析数据。2、销售部职责 （1）负责ERP数据库中销售客户编码以及客户资料录入和维护工作，按规定分区管理模块及时添加新增销售客户编码以及客户信息档案； （2）负责在ERP上下达销售订单计划，以便形成生产计划数据链，作为生产部门根据制定计划安排生产任务和材料领用根据； （3）负责录入发货告知单，以便财务便于跟踪货款到位状况审核发货单。 （4）销售部门平常工作在ERP系统处理中重要工作尚有： A、根据客户付款和开票规定，告知财务部门进行开票。 B、根据财务应收账款政策，催收货款。 C、协助财务部门进行对账。 3、仓库职责 仓库是ERP物流管理中心，其输入数据、数据链作用极为重要，因此仓管人员应树立高度责任心，对其输入ERP数据及时性、精确性负有重要职责。 （1）负责ERP中制定所有原材料、劳保及办公用品等物资材料基础编码工作；材料分类编码录入，保证唯一性；必须按其类别、级次先后次序建立。 （2）负责对在库存管理模块进行平常材料出库、销售出库、其他出入库单据录入工作。 （3）负责对在库存管理模块进行平常产成品入库、采购入库、其他入库单据录入工作。 （4）对因产品构造调整影响材料数据变化及偏差，应及时进行更新，并告知有关部门。 （5）保证在每日规定时间内，将上述数据及时、精确无误输入到ERP中，因录入不及时导致影响上报，由详细操作者承担责任。 4、人力资源部职责： （1）负责ERP 中部门编码、人员编码、人事变动等录入。 （2）人力资源分类编码录入，保证唯一性；必须按其部门以及先后次序建立，数据已经录入，不得随意变更，需要变更时，应先行告知有关生产及财务部门。5、财务部职责： （1）财务部是企业ERP软件管理中心，负责各个业务子系统综合数据管理工作，对数据录入、更改、存储、调用进行详细制定和指导。 （2）负责按照工艺流程对BOM清单录入工作，并及时跟踪更新，录入错误或跟踪不及时，每次罚款 元钱。 （3）根据销售发货告知单，及时跟踪客户预付款状况，对客户货款局限性应及时反馈销售部追加货款，以便告知仓库发货。 （4）对仓库传递过来数据，核算产成品入库、材料出库、销售出库等，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，传递到总账会计进行科目账登记。 （5）负责财务各项收支业务以及生产成本数据录入工作，在ERP成本核算功能运转正常条件下，每十天向总经理提供一次产品成本完毕状况，以及有关分析资料和数据，为企业经营决策提供及时、有效管理数据。 6、生产部职责： （1）按照ERP提供生产计划进行领料和生产安排。 （2）按照约定领料方式进行领料出库。 （3）车间记录员按照ERP上提供数据，记录生产竣工产量、竣工工时、生产线开机率并进行上报。 （4）对开发新产品，就其工艺流程和BOM构成，及时上报财务部，以便进行生产成本和价格预测工作，否则，因BOM数据延迟申报影响核算，由工艺工程师负责。 7、车间职责： 车间由于其特殊环境，虽然不能直接登陆ERP管理系统，不过其生产和销售活动全过程也必须纳入工厂ERP管理之中，为此，规定车间应于每周一次将物料消耗出入库单据准时上报财务部，详细时间规定为每周五18点此前，迟报每次罚款雪饼车间负责人50元。 三、部门协调 ERP项目实行是一种复杂而艰巨系统工程，它运用成功与否，不仅波及到各部门业务人员对操作熟悉程度，更重要是在运用ERP过程中各部门之间协调沟通程度。 例如：ERP中反应销售部门产品订货单、发货单，仓库录入产成品、原材料、包装物等存货状况，这些数据不仅为本部门所使用，也是生产、供应、财务等部门进项核算以及领导决策重要根据，是共享资源。 因此，规定各部门在使用ERP过程中，一是要建立本部门内部ERP操作规则（各部门ERP操作实行细则制度上报财务部立案），二是要在使用过程中互相配合，责任问题不推诿，及时进行沟通和协调工作关系，通过ERP原则化、系列化、规范化，提供积极方案，充足发挥ERP在企业经营中积极作用。 四、数据保密责任 运用ERP软件是企业朝着企业科学化管理方面迈入一大步，其获得多种记录数据既是企业成功进步有力证明，也是企业一种数据资源，为了保证这些数据不泄漏，规定各部门有关人员承担对ERP数据保密责任，如发既有关人员在外泄露ERP有关数据，根据企业有关损失进行惩罚及罚款，情节严重者将革职且交予公安部门发落。【链接】 ERP常用专用术语简介 Bill of Material (BOM)-物料清单 构成父项装配件所有子装配件、中间件、零件及原材料清单，其中包括装配所需 各子项数量。物料清单和主生产计划一起作用，来安排仓库发料、车间生产和待采购件种类和数量。可以用多种措施描述物料清单，如单层法、缩进法、 模块法、暂停法、矩阵法以及成本法等等。 Master Production Schedule (MPS)-主生产计划 预先建立一份计划，由主生产计划员负责维护。主生产计划是驱动MRP一整套计划数据，它反应出企业打算生产什么，什么时候生产以及生产多少。主生产计划必须考虑客户订单和预测、未完毕订单、可用物料数量、既有能力、管理方针和目等等。 Available-to-promise (ATP)- 可签约量 企业库存量或计划生产量中尚未签约部分。这种数字一般可由主生产计划、提前期等有关信息计算出来，并作为签订销售协议根据而不停调整。ATP出现保障了协议履行执行力，提高了客户满意度。 Independent Demand-独立需求 当对某项物料需求与对其他物料需求无关时，则称这种需求为独立需求。即不需要通过BOM展开物料需求。二、点滴经验ERP实行顾问在推进项目过程中，应当注意项目团体中各组员之间互相鼓励。假如鼓励制度设置不妥，也许项目小组组员不仅不会发明奉献，还很有也许发生内部战争，产生某些不必要内耗。为此，实行顾问必须建立有效只针对个人而不是组员之间鼓励制度。换句话说，即将既有个体之间竞争，人与人之间比较，转化为自己和自己竞争。假如错误将所有项目小组组员都赶到一条独木桥上，让他们去夺取隔岸那一颗唯一胜利果实，那么合作将不也许形成，互相剧烈就会被互相泄气所替代。简而言之，在项目实行过程中，ERP实行顾问需要建立一定鼓励制度，不过，不能让员工感到是互相之间竞争，而是要让他们感受到是一种自我提高。当然，要做到这一点，对于那些没有团体管理项目负责人来说，也许会有一点难度。原则一：不要在团体内部缔造英雄。俗话说，棒打出头鸟。若你把团体中某个人员缔导致英雄，那是一种很不理智行为。你也许初始目，想在团体中树立一种楷模，让大家都可以效仿他。不过，在实际工作中，往往是适得其反。大家看到这个楷模，有时会不仅不会学习他，而是会眼红，会妒忌，更会有不平。他们会觉得企业既然认为这个ERP项目成就都是这个英雄获得，那么后来就让他一种人去工作好了，后来这个项目跟我们无关，反正项目好坏跟我们没有关系。很明显，这跟项目负责人起初目大相径庭。在国际上，有一种著名足球教练，他说过一句非常有哲理话，我是记忆犹深。他说，我们足球队没有英雄，个个都是英雄。确实，在足球场上赢得胜利，不是前锋一种人功绩，而是后卫、中锋、门卫一起功绩。若在足球场上过度强调进球人奉献话，则难免会在团体中形成隔阂。所有光环都在射球人身上话，那谁后来还去当这幕后英雄呢?其实，在ERP项目实行过程中也是类似道理。有也许某个人，在项目实行过程中确实有伟大奉献，不过，整个项目要获得成功，不是一人之力可以到达。若把项目获得成效光环都套在某一种人头上话，则对其他人是不公平。要懂得ERP项目是一种持续完善过程，若在一种阶段获得胜利之后，就把某位员工塑导致英雄，那么后续完善工作有谁来做呢?莫非凭一种英雄就可以完毕吗?因此，在ERP项目团体中，不要塑造个人英雄。ERP项目实行小组中，没有英雄。只要项目获得成功，那么个个都是英雄，每个人都应当得到嘉奖。 原则二：尽量以团体为单位进行嘉奖，而不是以个人若我们在鼓励员工时候，以个人为单位进行嘉奖，会产生什么状况呢?则难免就会形组员工个人与个人之间竞争。俗话说，人比人，气死人。这真是团体管理禁忌。ERP项目要获得成功，不是靠个人之力，而是团体互相协作成果。因此，不要在团体内部之间形成互相赛跑局面，而应当努力培养一种自我提高气氛。1、在项目获得阶段性胜利时候，为团体进行嘉奖。诸多企业在项目获得成功之后，很喜欢论功行赏。根据团体组员中，项目奉献大小，分别给与不一样程度奖励。这看起来仿佛很公平，谁奉献多，谁奖励就多。不过，在实际工作中，其实这是行不通，这也许会导致项目组组员之间对立。为何这样说呢?首先，我们扪心自问，在评论项目组各个组员奉献时，我们可以做到合理吗?要懂得，诸多工作都是大家协作成果，我们可以辨别彼此奉献大小吗? 另一方面，我们再次扪心自问，在对他们进行评价时候，我们会不会按照个人喜好，在评价成果中介入某些主观原因呢?因此，若一定要把一种团体奉献一一分解开来，强加到各个项目组员身上话，那是不合理，会加深员工之间矛盾。那么，后续项目工作，将很难开展。奉献大人会居功自傲，而奉献小人则会认为自己再怎么努力也不会被人赏识。因此，在项目获得阶段性成果之后，要对整个团体进行嘉奖，而完全没有必要，对项目小组组员进行按功行赏。这不仅不会提高团体合作能力，而只会加大团体组员之间隔阂。2、要设置尽量多胜利帽子，而不要导致众人抢过独木桥现象。在足球赛场上，会按不一样位置设置不一样奖项。如最佳守门员、最佳前锋、最佳后卫等等。如此话，每个位置人就会坚守自己岗位，努力做更好。他们就不会三心二意，觉得自己所负责位置没有出风头机会，一心就想着去射门、去做前锋等等。如此团体，其协作型又怎么会好呢?其实，在ERP项目中也有类似问题。若我们在设置项目鼓励制度时候，只设置了一种奖项，如把项目奖金80%奖励给项目实行过程中有杰出奉献之人，而这人也就只有一种。那会产生什么样状况呢?项目小组组员个个都是企业皇子，他们就会为了争夺这个太子位置，互相扯后腿，互相袭击。企业这是人为造了一条独木桥。如此话，ERP项目小组各个组员之间，就会拉小帮派，就不会有劲往一处使了。处理方式应是，以部门为单位，进行选拔。也就是说，我们ERP项目有五个部门参与话，则把80%奖金分为5份，每个部门一份。让每个部门自己选择一种杰出奉献人员。如此话，就可以有效防止部门之间竞争，同步，又可以起到鼓励作用。 ERP项目实行牵动着各个部门，为了保障ERP系统顺利推行，项目小组在晚些时候将向企业领导提出提议： 1.ERP维护和使用工作列入企业年度经济工作重点，将制定完善工作计划，并监督考核工作计划执行； 2.ERP使用将作为企业中层干部年度政绩考核重点之一； 3.修订和完善ERP维护工作程序并纳入管理制度中。