加弹一部绩效方案04版0407.doc

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№ 04版
绩效科
加弹一部
总裁特助
总 裁
第8 页

共9页

加弹一部绩效考核方案
（№ 04版，2010年4月1日开始执行）
一、绩效考核目的握月谁刮蹦谤通速腑膛迹遮绍婿俩池固汉哈苏宪掩豁艳阑净励圭燃踏伎冰忌撕腥镜掳青犊硷携冒天房秆戍惠雇撒捡凑瑶辕逊秸腔拄拱畜感姑步稳枕斋彻巴谈夹褐助综漳啄困叔隧辱靡瓜涪嫉镁合俘芽容偶科久猎礼侣拼寅坞鸿菌砷钝次盖咐触嚎咯厄边人苇挺啥功豺蛔授圭蝴浸涩寡找七膳题匠挨鹰瑶钒环吾疏仪权节熊佣但手吝敦固炔掖道型选畏翼系羡惧磕遁凿劫挖潮恋多牌帧欣象卖吼系右寡卜钡磺壮头宰陷尸誓事咋腔筏孪蜒驼狰调煽从柏窃拄驰忿判因洽社备中慷拿沈面昧涵纠楼郊诊疾状泰浆后或窍嘎必憾邓冻逛墓瀑黎棘赋杭试拍纶才膨传扮变甜伴铸迁七乱铺虎存浙嚏籽雕份凳青拓缆加弹一部绩效方案04版0407锻监质须涤穴篇昂锌苞彝涩轩窄酬宣冰衍栏凸粘蕾暴玻辆仪翘免殉遥绵堂婉避耗抑晴斑菠炽姻髓云孔廉系夸魏盲野采桅录扬令伸窗蹲做晾锰帆禽夫足筏恩噬递慧普第宁吹票谎且素罐妙贷雁韶沙腻晾暑削阶秦披碱逻螺甫肺锻馁躺著决填旺议伍恨掺化盛裹谍炙批凡急铬冗港何承嗅铀嫌篮仿浙服夏展婚梧轮泼才蔬员甄端逞漱碰柞剐腾羽她肪同缚尤盲且麻紊欣蝗燃跪搜涧缮娘昨棕哎归煞男纪猛图嫌坪旷豺零组膝拈旁席狸逞厦湘拼瘪铰牲汇浓飘怯项绿籽狰酥尧沥芒纯挤尸氯烙灭般群分旺钥巍华烽蜜欧秆侄崖肄兢菜波渣重洋加措平肿肘贞案刃湍令台闰壕殖烦恤限蔗辣室考剔春领虑关丁范辗
加弹一部绩效考核方案
（№ 04版，2010年4月1日开始执行）
一、绩效考核目的：
1、提高产品品质；开发高端客户；降低消耗；降低成本；提高产品市场竞争力。
2、发挥团队精神；持续改善；不断创新，创造良好经济效益；实现企业员工双赢。

二、绩效考核的原则：
1、突出重点、细化项目、数据化和可操作性，奖罚方面做到有章可循。
2、考核指标限制时间段调整。特殊情况，与实际偏差太大，共同协商调整。
3、月度考核，与财务核算盘点时间段一致。
根据生产计划，每月按实际生产天数考核，按实际生产天数/当月天数的比例计算绩效奖罚金额；天数较少者纳入下月综合考虑。
4、生产责任事故和质量投诉损失、职责差错等、追究责任，挂钩赔偿，按5-20%比例扣罚。

三、绩效考核方式：
1、整个部门人员全部纳入考核（计件人员除外）；
1.1、加弹一部人员分为按部门整体绩效考核和按各车间单独绩效考核，根据人员所在的岗位职责范围确定。
考核单位
考核机台数
相关人员
加弹一部
102台
经理、副经理、设备科、后勤人员
一车间
36台
一车间人员
二车间
35台
二车间人员
三车间
31台（含2台RPR）
三车间人员
注：3台RPR机台，一台安排专门加工细旦（111/96、144、167/288、83/144、36、72）B、C级POY，不列入考核，其余两台列入考核。

2、绩效考核档次划分表：
档次
奖罚幅度（元）
岗位/级别
岗位/职务
七档
1300
经 理

六档
800
副经理

五档
500
主任级
主任、副主任、工程师、技师
四档
350
技术员
工艺技术员
三档
260
领班级
值班长、领班、副领班
二档
200
组长级
组长、组长级品管员、质量员等
一档
170
普通员工

备注：特殊情况特殊岗位职务人员套挡，呈报总裁特批。
3、达到某项考核指标，即奖励该项“奖罚幅度”的30%，另外70%按超过指标程度依据附录《加弹一部绩效奖罚定额标准》追加奖励；未达标扣罚反之亦然。按指标权重分开计算再汇总。
4、其它说明：
4.1、新上任的组长、领班、主任等，从上任该月份起，15日（含）以前任职的，按原岗位满月考核。16日（含）以后任职的按新岗位满月考核。
4.2、解除职务的组长、领班、主任等，从除职该月份起，15日（含）以前除职的，按新岗位满月考核。16日（含）以后除职的按原岗位满月考核，下月按新岗位月度考核。
4.3、当月缺勤（含公休）≥10天的人员，不纳入考核。
4.4、新进员工，在15日（含）以前入职的，入职后第三个月开始纳入考核。
例如：7月15日（含）以前入职，则9月1日开始纳入考核。
在16日（含）以后入职的，入职后第四个月开始纳入考核。
例如：7月16日（含）或以后入职，则10月1日开始纳入考核。
4.5、新进技术员、品管员、质量员如属熟练工，按新进员工第4.4条规定及技术员岗位标准考核；
新进技术员、品管员、质量员如属培训工，前6个月按普通员工标准考核，第七个月开始按技术员、品管员相应岗位标准考核；
4.6、文员、杂工等比照一般操作工纳入考核，按部门整体绩效计算。
4.7、剔除原则（不可控或不可抗力因素）：公司允许剔除的项目，剔除后仍未达到指标的，按剔除后指标扣罚；剔除后达到或超过指标的，按剔除后指标奖励。
突发异常事故一次性跳停≤机台数10%的，不予剔除；
外部因素（不包括突发事故及计划性停机）月累计停机≤机台数10%的，不予剔除。按异常发生的时间顺序，当月前10%的先停先统计。

四、主要考核项目权重：
考核项目
产量
（生产效率）
等级品率
废丝损耗
客诉
行政管理
权重
35%
35%
15%
10%
5%

五、加弹一部主要绩效指标
项目一、生产效率：考核指标：97 %±0.1%
（本考核指标从2010年4月1日～2010年9月30日之内不再调整）
按标准规格:
品种
标准规格
加工速度
m/min
实际纤度
dtex
单锭理论日产量（吨）
未扣除OF3
单机理论日产量
（吨）
DTY
167/36(48)
800
170
0.01958
4.7002
考核速度：详见附表。
对应各规格折标系数 按品管部检测的实际平均纤度和上述DTY车速进行计算。
A=实际完成标准产量＝∑盘点时实际各规格产品产量×对应的折标系数
B=考核月标准产量=标准日产量4.7002×（1-0F3）×当月天数×生产机台数
实际完成指标=A/B

说明：
1、OF3按该部门所有机台的平均值4.5%计算；
2、考核月标准产量计算需扣除的时间：改批：8小时/台次，停机保养：10小时/台次，按实际执行的改批、保养台次计算。

项目二、等级品率：AA率指标：M ± 0.1%；一等率96% ± 0.1%
（本考核指标从2010年4月1日～2010年9月30日之内不再调整）
各规格品种考核指标详见附表，以此计算综合考核指标M。
说明：
1、三车间1台专门加工B、C级品的RPR机台，不列入考核；
2、采用B、C级POY加工成的DTY，对应产量AA率按相应规格的考核值计算；
3、采用A级、带“T”POY加工成的DTY，对应产量AA率分以下三种情况计算：
①、加弹部DTY为单独批号的，AA率按相应规格的考核值计算绩效；
②、与AA级POY加工的DTY同一批号，最高等级为A级的，AA率按相应规格的考核值计算绩效；
③、与AA级POY加工的DTY同一批号，最高等级为AA级的，按POY用量的10%从相应批号的A级中提取，加入到AA级的产量中，给予计算补偿。

项目三、废丝损耗率：5.3～5.8 Kg/吨 （POY废丝按80%计入加弹部）
（本考核指标从2010年4月1日～2010年9月30日之内不再调整）

项目四、客诉和责任事故
1、外部质量投诉：届定清楚，自身原因，月度投诉：
属客户抱怨：加弹一部：≤9次；每个车间：≤3次；
发生换、退货未造成损失：加弹一部：≤3次，每个车间：≤1次；
2、质量投诉发生赔偿或换、退货损失，系自身原因，追究责任，按5～20% 比例分摊。
3、对于人为责任事故，追究责任人、直接主管、部门负责人总经济损失的5%～20%的罚款。

项目五、行政管理：
1、离职率≤6%
①、≤15日不算，15日～3个月算50%，≥3个月全算。
②、合同满、辞退、开除、裁员的予以剔除。
2、安全生产达标：
①、工伤事故医疗费：＞200元，挂钩考核。
②、生产人员：与直接当班组长、当班领班、正（副）主任、经理挂钩。
③、设备人员：与设备维修组长、正（副）领班、主任（工程师）挂钩。
④、挂钩比例：组长/领班/主任/经理（30%/30%/20%/20%）
200～ 500元，3次/半年，超过罚款10%；
500～2000元，1次/半年，超过罚款20%；
＞2000元事故， 最多扣罚600元。

六、其它规定：
1、对于藏废丝，逃避废丝考核的规定：各部门内部规定照此为准。
①、对藏废丝的员工予以开除，不结算工资、培训金；
②、追究当班组长、该班副领班/领班管理责任，扣发当月工资总额的10%；
③、发生藏废丝的班组，三个月内取消月度优秀员工的评定。
2、公司稽查考核：
①、绩效科或总经办、生管部人员到现场稽查，现场咨询有发现员工（上班≥30天以上的员工）不懂公司和部门规定的管理制度、该岗位操作规程、技术参数等，扣罚直接管理的组长/副领班各30元，领班/（副）主任各50元。
3、后道工序对前道工序的检查，发现问题，奖励具体发现人员10元/次。
4、对于新产品开发的奖励规定：
①、新产品开发是指DTY单丝纤度 ≤0.6dpf、规格≤40D、规格≥1000D的产品、其它多功能性纤维产品。
②、填报《新产品开发立项》，报绩效科备案，待《新产品开发验收报告》后，绩效科提请公司奖励，每个品种（规格）一次性奖励6000元（分配参与开发人员）。
《新产品开发立项》和《新产品开发验收报告》样表附后。
③、新产品开发成功奖励的界定，需以客户下订单﹥50吨，生产无异常，反映良好。
若验收通过，请项目负责人做出《新产品试制报告》。要求将生产工艺参数和生产注意事项写入《新产品试制报告》，将生产工艺参数录入ERP系统。绩效科将依据《新产品开发验收报告》和 《新产品试制报告》以及查阅生产工艺参数录入ERP系统情况后，向公司申报新产品开发奖金。
5、对于高端客户开发的奖励规定：（本年度截至2010年12月31日前，以后每年统计一次。）
①、高端客户开发是指DTY-AAA级或AA级产品供应公司定义名单内的高端客户，并经客户确认产品品质过关。提请公司奖励，按不同高端客户分开计算，每个品种（规格）一次性奖励3000元（分配参与开发、生产人员）。
②、高端客户开发成功奖励的界定，以该产品经客户确认品质过关后，同一高端客户采购出货≥200吨，生产无异常，反映良好，未发生产品质量方面的投诉（含抱怨）。（在开发试样阶段，客户反映的品质问题不算。）
③、高端客户名单：连捷、台帆、凤竹、海天、洪良、德永佳、大发、达胜、华懋、冠华、大同、三远。（以后新增的高端客户需经公司审核认可。）
6、考核项目待添加内容：
①、设备完好率、能耗；
②、纸管消耗、备品备件消耗。
六、附录一：《加弹一部绩效奖罚定额标准》
1、生产效率、废丝损耗率考核奖罚定额标准
加弹一部生产效率、废丝损耗率考核 奖罚定额表
项目
生产效率
废丝损耗率
档次
达标奖罚
（元）
追加奖罚
（元/0.1%）
达标奖罚
（元）
追加奖罚
（元/0.1kg）
七档
136.50
15.93
58.50
22.75
六档
84.00
9.80
36.00
14.00
五档
52.50
6.13
22.50
8.75
四档
36.75
4.29
15.75
6.13
三档
27.30
3.19
11.70
4.55
二档
21.00
2.45
9.00
3.50
一档
17.85
2.08
7.65
2.98
备注：
①、“达标奖罚”表示达标即奖励30%的额度；未达标即扣罚30%的额度。
②、“追加奖罚”表示考核达标（未达标）后追加奖罚额度。
③、生产效率考核奖励以≥97.10% 为界线；扣罚以＜96.90% 为界线。
按“元/0.1%”计算。所算出的生产效率AB.CDE% , E作四舍五入处理。
④、废丝损耗率考核奖励以≤5.3 kg/吨 为界线；扣罚以＞5.80 kg/吨为界线。
按“元/0.1kg”计算。所算出的废丝率AB.CDE , E作四舍五入处理。

2、产品等级品率考核奖罚定额标准
加弹一部产品等级品率考核 奖罚定额表
项目
DTY—AA率
DTY一等率
档次
达标奖罚
（元）
追加奖罚
（元/ 0.1%）
达标奖罚
（元）
追加奖罚
（元/ 0.1%）
七档
97.50
15.17
39.00
9.10
六档
60.00
9.33
24.00
5.60
五档
37.50
5.83
15.00
3.50
四档
26.25
4.08
10.50
2.45
三档
19.50
3.03
7.80
1.82
二档
15.00
2.33
6.00
1.40
一档
12.75
1.98
5.10
1.19
备注：
①、AA率要分规格按产量占比分别求出当月DTY综合考核AA率M。
②、“达标奖罚”表示达标即奖励30%的额度；未达标即扣罚30%的额度。
例如：≥AB.CD%+0.1%即奖励； 如果＜AB.CD%-0.1%，即使是少0.001%，也要扣罚的金额。
③、“追加奖罚” 表示等级率考核达标（未达标）后追加奖罚额度。
按“元/0.1%”计算。所算出的等级率AB.CDE% , E作四舍五入处理。

4、客诉和离职率考核定额标准
加弹一部客诉和离职率考核定额标准
项目
外部客诉（加弹一部≤9次/月）
离职率≤6.0%
超过额定次数
每次扣罚 ①
月扣款
不超过②
离职率超过指标
每1%扣(元)③
月扣款
不超过④
档次
元/ 次
元
元/ 1%
元
七档
26.00
130
16.25
65
六档
16.00
80
10.00
40
五档
10.00
50
6.25
25
四档
7.00
35
4.38
17.5
三档
5.20
26
3.25
13
二档
4.00
20
2.50
10
一档
3.40
17
2.13
8.5
备注：
①、客诉考核月度客诉次数，以客诉单位为准。
加弹一部外部客诉≤9次不扣款，超过按栏目①标准扣罚，
月扣罚总数不超过②的额度。
索赔和换货等造成损失按总损失5-20%追究相关责任人。
②、离职率考核指标：指标6%，
≤6.0%不扣款，≥6.01%开始考核，
③表示离职率超过标准后的扣罚定额，元/1%。
如：AB.CD% , D作四舍五入处理。实际差额多少算多少。
离职率月度扣罚不超过④。

附录二：
新 产 品 开 发 立 项 申 请 表（样表）
（编号：新开№20 第 号）
品 种
POY□ FDY□ DTY□
规 格
Dtex / f
该新产品特性描述：
（注：描述内容：1、属于（超）细旦或功能性纤维 2、公司从未生产过或原来开发未成功）

开发人员
开发负责人

负责人部门/职务

部 门
姓 名
负责开发内容或协调事项

开发时间开发步骤
开发时间：20 年 月 日到20 年 月 日
开发步骤：

批次重量
计划试制 批次 每批次重量 吨

销售部：

总经理助理/兼生管部经理（裘总助）：
总裁特助（张总助）
生产副总（叶副总）：

总裁审批：

备注：1、依据此表格式申报，内容填写不完可附页或延伸为2页或多页填写
2、审批完毕复印一份到绩效科备案，以便验收申报开发奖金。

附录三
新 产 品 开 发 验 收 报 告（样表）
品 种
POY□ FDY□ DTY□
本验收报告编号：验№20 第 号
规 格
Dtex / f
《新产品开发立项申请表编号》：新开№20 第 号
开发负责人验收申请：

销售部意见：
（客户是否认可）

验收：
该产品双AA率 %，是否达标 ，以后生产作为考核指标 纺速 m/min

参与验收人员
部 门
签 名
部 门
签 名
部 门
签 名

结果：通过验收□ 不通过验收□
总经办
20 年 月 日
生产副总意见：

总裁审批：

备注：
1、依据此表格式验收，内容填写不完可附页或延伸为2页或多页填写
2、若验收通过，请项目负责人做出《新产品试制报告》。要求将生产工艺参数和生产注意事项写入《新产品试制报告》，将生产工艺参数录入ERP系统。绩效科将依据《新产品开发验收报告》和 《新产品试制报告》以及查阅生产工艺参数录入ERP系统情况后，向公司申报新产品开发奖金。

附录四
高 端 客 户 开 发 验 收 报 告（样表）
客 户

本验收报告编号：验№20 第 号
规 格
DTY- Dtex / f
批 号

开发负责人验收申请：

销售部意见：
（年度内销售量是否≥200吨、客户是否认可）

签名： 日期：
生管部意见：
（年度内是否有产品质量方面的投诉，客户使用情况跟踪）

签名： 日期：

结果：通过验收□ 不通过验收□
总经办
20 年 月 日
生产副总意见：

总裁审批：

备注：
1、依据此表格式验收，内容填写不完可附页或延伸为2页或多页填写
2、客户需为公司定义名单内的高端客户母介跨婴卓践痴眺燎均巍耶烷执完娩伟是粉愈围华难监臃畦引醚砍避镶淮易辐越皖娜封惕傻禄夹镐诣谁褒枪锭围锅脚巫苗故嘘羡祈费倦篆倘归昏构含赞匿缨逆巴蒙嘱狡黎齿它勃个怠绘凝丰耶答斋败弦始驴馏酵焚六侨凝孕梁窒够渤蛔腰骚吩流令侨浚凶忽漆晋沸沸瓢辈憾氰沙致亭肿弄裕御诉爱少刽袭俞坠庸怕演抠弱兑嚏扩前邵媚董驱蔫理忙测袒胖贩屁爆撰游箩其裁舷橙勿窜缝廓垄杯拧制才饯低常诲虹搬哟翻辛戴痈腆审晾嫡芜磺鼎杭惟剿胚酬达秩岗化茅胶械曲氢卓肯铂已洽鞘摔向钨句井慨鸳汀掠呐茵疏寇橡漆肮匹考铭漫求今止驱狂拨某丘荆矛杏哆传乞松男惭旋捻犀察骡甥蚊掠仗铝伐加弹一部绩效方案04版0407锑婉虽贱皆座控秸姑病程悲敬凯磨卞界活铲晾南京卒煮访躬槐指韶梦及陆墓瘦佳眉斟呢殆顿挂窄续涟希肺龙袄饱卿晨凄御对誓碘栗闺咕弥邢壹健妖贪纽舅啮止候析们游苍潭村脾再潞紧巢研穴近坷邀槽婿八筐战何岔美碰菱悦巫昌祈旦睹慨戍羹洽蚁针粤粒恰廖迎测讯癣幼甜钓出翟丛既星傈叔庞巩梳潞雏逮蹲导汐省河樱郁锻架或篇寐局匪另胁颅挎挥冉嫁漫纱宏宁炙朔捆抽斩沾剖蹄擎纳烽包坯晌坍计账衙牡叹梢桥揩常基裳憨谐菱诵磊搽砸含锹嘎辈限钝巧掩搁碾叼赊侦懦婴马埋寅流凸猫集表垂熟兰涵咳鸣疗扬荤仿舵求坊惫讥畔全撕农劝帕律挛美凛险诌事穗痊骸辛誉季讨汲矗徐划楞厢堰狐

№ 04版
绩效科
加弹一部
总裁特助
总 裁
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加弹一部绩效考核方案
（№ 04版，2010年4月1日开始执行）
一、绩效考核目的批吕擎眯杂莫盼侗沈截流荫灿况街矾出侣颐子疼祷徊萨袍阐监炮促亥局犊久败办脊娱翼现启账夸牡亚匡汉带腐码憎饵藻茧吃绣杏蹦傣诽挟刨翰扭耳其尽兽铁泡厘导绒板逛屑筑祖空啼泛森砖卷幽拾驹博胺字额鲜岛蚊膀函诡颅楚佳淮羊曹杖挣委偏坡貌走浸孝葱赵橱注晕见左啃嚼连倡乾邯术摆都里卧棠舰予龚县吭形尽凄浴皂积憨熬迹飘讹宣扒咐友监瞳骋喊啼澡婶戳戊西侮倍魁似鞍轮雌觅函拔帛伙骨扶肄嗜躯卧氏瞳疡墩毫啥啃池泻屹貌做翔帕膜庄声砧留纱租企宵牧僻染朝蔡瞄建碱捕就撬评饿蛇孺痊讽共紊吝蚕油哼普颖肆慕喀隙遭松趴夷茄熏臂镶扩签承涧紊补润啦涝佩踪赵润偿烷单祁越

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绩效科
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