41《变更管理制度》CG17--091.doc

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炼钢厂变更管理制度
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武钢集团昆钢股份炼钢厂
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炼钢厂变更管理制度

受控状态：

.目的
为了规范工作过程、工作程序、技术、设备（设施）、人员、管理制度等所作的永久性或暂时性变更的控制管理，特制定本管理制度。
2．适用范围
适用于炼钢厂内所有的工艺变更、设备（设施）变更、管理变更和员工变动等变更管理。
3．职责
3.1安全环保监督管理科、是安全、环保、职业卫生变更的归口管理部门。
3.2生产技术管理科是工艺、技术变更的归口管理部门。
3.3设备能源管理科是新建、改建、扩建项目变更和装置、设备（设施）的归口管理部门。
3.4厂办是管理制度的变更归口管理部门。
3.5厂办劳资口是人员调配的归口管理部门。
3.6。党群部（保卫口）是本单位消防设备（设施）、器材变更的管理部门。
3.7科室/作业区负责本单位各种变更的申请和批准变更的实施。
工作流程
4.1 变更申请
4.1.1在生产经营活动中，需对生产工艺、设备（设施）、管理方式（制度）、人员调配、消防等进行修改，应由科室/作业区的人员提出变更申请。
4.1.2办理变更申请时，要填写《变更申请表》，并按规定逐级报批，待批准后实施。应急、特殊事项的变更，可先请示生产安全副厂长同意后，实施变更处置，应急结束后补办变更手续。
4.2变更审批
4.2.1厂里根据变更项目的重要程度、影响范围、投资情况等，结合生产经营情况实行分级管理。
a)一般变更：变更影响只局限于单个科室/作业区的变更，由变更科室会同相关科室/作业区有关人员，对变更内容进行必要性、可行性及风险评价分析，报厂领导审批后实施。
b)重大变更：变更影响厂内多个科室/作业区的变更，由变更归口管理部门组织科室/作业区共同进行可行性研究，报厂领导批准后实施。
4.3.2不论变更申请是否批准，变更管理部门都应将审批结果及时反馈给申请单位。经批准并实施的变更应通知相关科室/作业区，并做好记录。
4.4变更的实施
4.4.1各种类型变更的实施部门，见下表：
变更类型
组织实施部门
需要沟通部门
工艺变更
-生产装置的新建、改建、扩建
生产、技术科
相关（部门）单位
-工艺流程、生产方案的变化；
-工艺控制参数的修订；
-工艺技术改进引起的变化；
-原料、产品、及化学药剂性质的变化；
-工艺操作规程和大机组设备操作规程的改变；
-公用介质的变化
生产、技术管理部门负责组织和管理，相关科室/作业区配合实施
相关科室/作业区
机械设备设施变更
-设备设施的更新、改造；
-设备材料的代用；
-更换与原设备材质、结构、型号、处理能力不同的设备；
-临时增加的电气设备；
-新增加的设备、容器或储罐。
设备能源管理科、生产技术管理科负责组织和管理，相关科室/作业区配合实施
相关科室/作业区
消防
-消防设施、器材的更新、改造；
党群部（保卫口）
相关科室/作业区
管理变更

-法律、法规变更；
各科室
各科室/作业区
-技术标准的变更；
各科室
各科室/作业区
-工作程序的变更；
各科室/作业区
-安全管理体系的变更；
安全环保监管科
各科室/作业区
-管理制度的变更
各科室
各科室/作业区
-组织机构及人员的变更。
党群部/厂办
各科室/作业区
4.4.2变更项目实施过程的管理
a)项目变更管理部门和变更项目所在单位制定计划,明确项目内容、责任人和控制目标。
b)变更项目管理部门和变更项目所在单位应及时将变更项目实施方案和异常情况，应急预案以文字形式通知相关部门和岗位人员，明确岗位人员的分工和职责，并对相关人员进行必要的技能培训。
c)变更项目管理科室和变更项目所在单位安排专业人员进行实施过程的现场监督。实施过程如有变更，按流程4.2办理。
d)变更项目所在单位安排项目负责人对项目实施全过程的管理，安全管理人员和班组监护人员，负责实施过程的安全监督管理。变更过程中，如出现异常情况，按《事故应急响应控制程序》执行。
e)设计和建设过程中的重大变更，由设计单位提出申请，由设备能源管理科协同相关单位具体负责实施。
4.5变更项目的验收
4.5.1变更实施结束后，由变更项目管理部门组织相关部门和科室/作业区对变更的实施情况进行验收，验收的主要内容应包括项目的完整性、适用性、有效性、安全可靠性及对环境的影响。
4.5.2验收应对变更的实施效果作出评价，以确定变更是否达到计划要求。对未达到计划要求的，变更项目管理部门和变更项目所在单位应查找原因，提出改进方案，并要求设计和施工单位实施整改，整改完成后组织复审直至合格，并填写验收表。
4.5.3验收合格的项目，由管理部门纳入正常管理范围进行管理。
4.6变更的沟通与培训
4.6.1变更项目的沟通具体参照《协商与信息交流控制程序》执行。
4.6.2变更单位要及时申请对相关人员进行培训，使其掌握新的工作程序和方法。
4.7变更引起文件资料更改的按《文件控制程序》执行。
4.8 变更中产生记录更改的按《记录控制程序》执行。

附件1
变更申请表
单位： 编号：
建议变改的项目

申请单位

申请人姓名

职务

日期

变更说明及其技术依据： □ 工艺变更 □ 机械设备设施变更
□ 管理变更 □ 其他

危害识别风险评估结果：
作业区意见：

签 字： 年 月 日
科室意见：

签 字： 年 月 日
厂领导：

签 字： 年 月 日

附件2
变更验收表
单位： 编号：
验收变更的项目

变更所在单位

组织验收单位

日 期

验
收
组
成
人
员
姓 名
所属单位
职 务

验收意见：（附验收报告）

验收负责人： 年 月 日
主管部门审查意见：

签 字： 年 月 日
需要沟通的科室/作业区（变更结果）：

科室/作业区
签 字
科室/作业区
签 字

修订状况记录表
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批准
批准日期
实施日期

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