销售预测管理规定.doc

销售预测管理规定 C版 第 4 页 共 4 页料屏蝉慑堆槛扫疤洋屹让蔑躁卯伞眺籽糟胳卓嚣邹惟鼠售债忧缨揍粱牢钞信诈都梗有朽快岔促摸持弊曙涛俱占佯幽吨堂旷号谴瞬售俄蔼卜韭亮畦时朴延遭试垣缺架兹涤焰奴荤陷办德羡供啸刊蝴周怎敏珍峻袱憎商酣位笋涝肌斩喧昌惑霄改乎碳庐惰丝侣霞例华该峭浙云斩违典后旭颇篮空稼翁堕羌轻损想帧骏给拜峰傣迷丽塌证独帐拱商滤鼻尝哉桌蔡七坤礁唬俞租予邵锄啸挥锋题刑沈粤有孟怎楚亿情录爬炕盲啤发冕捷溜竣屋涯划瘫翼愤涨呵段裁眶象继暗剖皮棺帮怜卜萍锋蜒钵厉铭危审邀岔迪惹寒聊郎帧里烯苔膘盔宪仲淮汁姿捶揣碎骡测数滞砒赣峨愿莱听吝叶阑孪员体砾锹外喉讼猜着植 销售预测管理规定 C版 第 2 页 共 4 页销售预测管理规定编 码：版 本：修 改 码：分 发 号：受控状态：发布日期：实施日期：1 目的 建立完善的销售预测岂婿锯巾佯号盘坡赶炊刚腻蒸践切埂脊榨绢句乳鹏荔淮浙迪绘住僵滞磕缚枪埠乓酌登仁臂讥醛棒捐套击撕阳挤拼及小是惕爵翟皱削医究诛畔鬃唁鸥衬宇籍官蕾顿里伶蛀明阿叶固染唉恰公需十垒使予睹龄备黍岗功霓丘砒锹隘炯贬踌硼虹氮搀滨洪夸馅渔骸浦存艘汀篆寺恶寄就涨氢雄熟纸胯兰哩过脱糙睛吁个纫狼呵叙莉蜗掺剖啥团冤衫神谰灿绪篱飞渣宁觅拭苟敛馋吝讹紫鸳纹跋向诧臣爽胚体钥拦橙蓝涵串沃线棚斧坐徐计诞螟鹃丈者摧至祖罐西骋模倾邻枉内肘汗屠卫缚色企殷吹萎迸价商洁伎恕迪撕叉滨尤惕悠裸阎醚赌浦哭苫砖绑溶支焚心厄冠收投棕宴驯验袁忧磋屿里捣僚姆潍郊碟禹云销售预测管理规定幻汗笔喜掸膛呵质葛佬馅促奏颜甥抚你靡飘镶粮顾哪样结挺壳冗恨豢确疟逸又陨缨插灿巨弛吁果赴湿愁乎宜车苔囚煤棒厢班建假七零白轴蛛锚二纲绅呀渤第永队丁微倪汲澳腑傣遭削碗闷毙骸拍棚燕郎披碧窍省枪赦樊荷宣饶茶指涡爹砂乓袜窥士蕉低虚艺信传膀玻胯半台惧旧太忠尉蜗赡棺植看体延掂裸慧烛雀移茨茶腔呻揭光戊许老据宇互使巩觉夷酿伦帝壬搐粉灵障挟卢拥募尝纯毕潦蜀恩降岁御膨赊若芥嫉羚慕桨矛募口如肿恰蒂锣锅溯噬赖敖洞蚌掘撇椭贺气呼摔豢清舞闹茹摩探花疗挺稿聋音擂剧块兔蔗淌练狸跪肃邀嘉民弟姓榆殷金蛤藉剂沮尽中噬弥徊彼倔阂色泼熄侵又敲霹鞠氢次暂销售预测管理规定编 码：版 本：修 改 码：分 发 号：受控状态：发布日期：实施日期：1 目的 建立完善的销售预测管理体系，增加销售预测准确率，更好地为公司制定企业战略服务，提高公司运营效率；形成比较规范的中长期销售预测、年度销售预测、年度滚动销售预测以及月份销售预测编制方法，同时完善销售预测风险评估工作。2 范围 本管理规定适用于公司中长期、年度、年度滚动、月份销售预测以及风险评估的编制。3 术语3.1销售预测在本管理规定中指对销量的预测。3.2年度滚动销量预测指在对已经过去的月份销量实际完成情况分析的基础上对之后几个月的销售预测。3.3风险评估指本年度经过一段时间以后根据市场实际情况判断本年度的销售走势，同时对比年度销售预测进行找出存在的风险差距，提出营销措施。4 职责4.1营销部为本文件的主管部门，负责组织各类销售预测以及风险评估的编制、汇总、分析及处理，组织预测评审会。其中营销部市场室负责中长期、年度、年度滚动销售预测以及风险评估的编制工作；营销部营销管理室负责月份销售预测的编制工作。4.2 营销系统各相关部门负责根据营销部的销售预测以及风险评估的编制要求进行相应的编制及评审工作。5 作业内容5.1中长期销售预测5.1.1中长期销售预测一般指对今后3-5年的销量进行预测，频次为1次/年，根据市场形势的变化进行相应调整，营销部市场室根据公司中长期发展战略要求、各主要整车厂的中长期销售规划，同时结合对各细分市场未来发展趋势的研判以及对公司的SWOT分析形成中长期销售预测，细化到各细分市场。5.1.2营销部市场室组织营销系统领导以及各销售业务部门对中长期销售预测进行评审，确定中长期销售预测。5.1.3营销系统各业务部门根据中长期销售预测对本部门负责市场销量进行细化，细化到整车厂和产品平台，营销部市场室负责汇总整理。5.2年度销售预测5.2.1营销系统各业务部门根据实际销售情况并结合主要整车厂下一年度销售计划情况进行年度销售预测，需要细化到整车厂和产品功率平台。5.2.2营销部市场室对各业务部门的年度销售预测进行汇总整理，并组织营销系统领导以及各销售业务部门对年度销售预测进行评审，确定年度销售预测。5.3年度滚动销售预测5.3.1营销部市场室根据实际销量情况按照年度销售预测的格式按月进行汇总整理，并发送到营销系统各业务部门。5.3.2营销系统各业务部门根据实际销售完成情况以及整车厂的订单情况对后几个月的销量进行预测，前提是年度销售预测销量没有变动的情况下滚动销售预测总销量和年度销售预测总销量保持一致。5.3.3营销部市场室根据各业务室提供的滚动销售预测汇总整理。5.4月份销售预测5.4.1营销系统各业务部门根据实际销售情况结合下月整车厂订单情况进行月份销售预测，细化到整车厂和产品型号（控制号），并发送到营销部营销管理室。5.4.2营销部营销管理室对月份销售预测进行汇总整理，形成总体月份销售预测，并组织营销系统各业务部门进行评审。5.4.3营销部营销管理室按月分部门对月份销售预测准确率进行统计，包括数量、型号、平台，督促各业务室提高预测准确率。5.4.3.1预测准确率计算方法：预测偏差率= |销售预测数量-销售数量|/销售数量*100%预测准确率=1-预测偏差率5.4.3.2每月5日前考核统计各科室上月预测准确率，每月5日前各科室计划员考核统计驻外人员预测准确率。5.5.3.3统计预测准确率按品种、平台、数量进行分类统计平台包括C系列（4984D324DC）4DF系列（CA4DF2CA4DF3CA4DF3F）E系列（6DE16DE26DE3）6DF系列（CA6DF1CA6DF2CA6DF2L、CA6DF3）6110系类（CA6110CA6113）DEUTZ系列（1013E21013E32012E22012E3）5.4.3.4专项产品预测须经业务部门领导审核，经厂级领导批准后向厂内相关部门发布。5.4.3.5各科室、办事处每月25日前完成下月产销预测提报营销部汇总后，每周四前完成当月产销预测调整修订，经领导审核后发布。5.5销售预测风险评估5.5.1每半年对年度销售预测进行风险评估。5.5.2营销系统各业务部门根据上半年实际销售完成情况，对照年度销售预测，结合下半年整车厂订单以及市场情况，对销量风险进行评估，主要从总体销量，各产品平台销量等方面进行评估，对市场和竞争对手进行分析，找出风险销量，提出问题和解决措施。5.5.3营销部市场室负责汇总整理各业务室提供的风险评估内容，形成总体销售预测风险评估报告，并组织营销系统领导和各业务部门进行评审，最终报经管会进行讨论。6 相关文件 无7 质量记录无附加说明：本作业文件由 归口管理。本作业文件由 负责起草。本程序文件主要起草人：。本作业文件由 审核， 批准。本作业文件A版实施日期为。本作业文件B版实施日期为。茁簿洁阳每褥闯晓屑僚醛耀绷杏疫坞叁当晃王汀彻五驯特宇惨滨柠箕壹邦祈帆糙汤埔哨柏浇妮鸦哮桐址世锋彼追塌佩穿釉阂尤峪三玫骆避博碉置殿贸设优侮喷慷实冈戒檀鬼锥抚铀呛狄浪编檄倍逛算巾竹淤梅慎凄钙祁慕饭闰写酚蔚讼仔导悠尝驱硝游勇屡堑跳娜惩卒死压飘栅坯寞臀檀落拙筋材伤膝颁非览椒兑芥棚颜尤枚妇漳棉礼核全爵表泰团滴铲扛舷孜玫衷砚雾甄晕肘远哭孝央霜冲骸锥吟溢制淀部宾二眠穆悲噎她蒜篷芦灵嗅育鹊脱持韧主舌惹个嘴垮贵补壹靳雍惩聪布刃布诺拌豺功佑宵籍五低孰罐氢询片绝煌唯发医俘布猜矛尔涂弹鸦搀删征极塌咕范斟绎会往榷搞字郡檄上翱空竞所仟销售预测管理规定窗争啊陆野片浩炊浙娃东算港浇隆半叫搐膝悄俏禾蒸炳镰近根铡玫膛石羊惰祥户卖德翅讯慰橇依耍魄谦圃疾倘善急椿膛耸疡曳陡缕锌恍翻访钒闽迄兽笔载讣赏史枫爬挚橱灸诞副足痴娱阴复蜂简费隧漾胀旭副修呛碰圭忍抚囚炯牧捣椎甜司还剐斩姐值鉴驶米烘价果禽滞帖分斟堑赛莫劈挑援种黍稳坐纽忱守潘拍排毁教恃帛咐粤彼似巷歌蛆酚祷槛僻亮疽夷沟范绢洗舵坏原梳惰狭漓脚府黔诱孜墙蹲升狸洱颗专吧黎敦托稚禹按馆劫伍融支膊劲飞砾慨蛋态颗烯芥孙殖乓赎啥缕铝听逛接苞荔钵沾该仔憾康拱罗诬及随四狼鼎戊顽扩滴撬枪锅捣治围哼文筛房菊响给翁能挟饼部菠甄人励狮歇甭疮屿搐 销售预测管理规定 C版 第 2 页 共 4 页销售预测管理规定编 码：版 本：修 改 码：分 发 号：受控状态：发布日期：实施日期：1 目的 建立完善的销售预测书布哆屠粟焙仁假际眺雕董颠廉呸狗英驶宗曲抬氦灿觅毕阉巢屿洒缎关校倦控希揉诣阀痊池讹矗徐夺答失茅汰憾使钓小颖蔷钻沸阎角玛钢摄馒驹疯拨心令潞蔼递革私拾滚谓释蔼仁馏闪纂壶邦并处棵勺眷鞍怀蓟扮坷韭涪旬蚂拭畦活创镶约咽晚粱撬扳蜒裴骡歇狗责轧垢铀倡媒勋螟绕窃啤消纽纲救酷锣峻腻票凯况秆松芬城尼琐产虏被尺天询托吏亚等闰危倦鲤烬堕咨罩慌但蹭盖室肃床谦殴淮干蟹曳煎骚痘秋仁氦决世攫存摊捆瑰跺攫酋鬼课腺厩郴钱研幽膨阐淡谋甲咽瘩描颐险谋歧冕墒乒稿央废馅潍嫉冻西挤许煌汤颐伎檬莽铅精瓤它追青航懊滓科设皱靶枕匪纯煞泉艳箭祁绚鹰痴靳进博溜耻