神华管理制度汇编(2013.9修改).doc

SHENHUA 本质安全管理资料 「保障管理」 ● 安全管理制度
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神华乌海能源西来峰煤化工公司焦化厂 第 1 页 共 66 页
目 录
安全生产责任制 2
安全例会制度 8
安全教育与培训制度 11
安全监督检查制度 16
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目 录
安全生产责任制 2
安全例会制度 8
安全教育与培训制度 11
安全监督检查制度 16
安全奖惩制度 20
隐患排查制度 23
事故报告、调查和处理制度 30
安全目标管理制度 42
安全投入保障制度 44
安全技术措施审批制度 47
事故应急救援制度 50
安全与经济利益挂钩制度 53
安全举报制度 57
管理人员现场巡查制度 60
污染源管理制度 64

安全生产责任制
1 目的
为了更好更有效的落实安全生产责任制，明确各级领导、职能部门、生产车间、安全员及各岗位操作人员的安全职责，特制定此制度。
2 范围
本制度适用于焦化厂洗煤车间所有从业人员在生产工作中的安全生产责任的明确。
3 职责
3.1 各部门或个人未按以下规定完成各自的安全工作任务。
3.2 在安全生产工作中因责任制落实不到位而造成事故的，根据责任相应扣除工段、班组和个人安全结构工资。
3.3 各工段主要负责人是本单位安全生产工作第一责任人，安全管理工作是其职责中重要组成部分。
4 控制要求
4.1车间领导
4.1.1认真贯彻党和国家以及上级领导机关发部的有关劳动保
护，安全生产和工业卫生环境等方面的政策、法令、指示，充分发动群众，加强群体安全生产管理，采取积极措施，防止各类事故和职业病的发生。
4.1.2在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，必须计划、布置、检查、总结、评比安全工作。定期召开安全生产活动分析会，检查五同时执行情况。
4.1.3组织制订、修改和贯彻执行全厂性的安全技术规程及编制，审批安全技术措施计划，经批准后，立即按计划组织实施。
4.1.4组织领导定期或不定期的以“四查”（查思想、查纪律、查制度、查领导）为内容进行安全生产检查。对查出的问题要及时研究解决，抓好正反两方面的典型，及时总结推广安全生产先进经验，对避免重大事故有功人员实施奖励。
4.1.5主持各类重大事故调查，本着四不放过的原则，对事故责任者进行严肃处理，并将调查结果及时上报。
4.2生产调度室
4.2.1传达贯彻上级有关安全生产的指示。
4.2.2在组织指挥生产时，必须做到不安全不生产。
4.2.3在检查生产时，同时要检查安全。如发现有三违现象，要及时制止，进行安全教育，并通知安全管理部门。
4.2.4在生产上出现不安全因素或险情时，要采取果断措施，迅速消除。
4.2.5对生产中所发生的各种事故，应及时组织处理，了解调查事故发生的原因，并通知安全主管部门。
4.2.6做好检修和开、停车的安全工作。
4.2.7严格执行“五同时”严禁违章指挥。
4.3车间工段长
4.3.1认真传达、贯彻党和国家以及上级发布的有关安全生产方面的方针、政策、指示等，切实落实执行。
4.3.2对所属职工负责经常性的安全生产思想教育，坚持每周的安全活动日和月初安全例会制度。对新工人或代培人员及时进行二、三级安全教育，并签订师徒协议。
4.3.3组织有关人员制订本单位安全措施，并认真贯彻执行。
4.3.4充分发动员工，积极开展安全大检查，消除各种不安全因素，改善劳动条件，防止事故和职业病的发生。
4.3.5加强安全装置、防火措施和应急器材的管理，保证处于完好状态。并教育职工妥善维护管理，合理使用。
4.3.6对本单位的建筑物，机电设备、管道、工具等，加强维护，如有隐患实行“五定”进行消除。
4.3.7本单位所发生的各类事故，要及时报告，按四不放过的原则，认真组织分析，进行严肃处理。对隐患的整改要严格按“五定”执行。
4.3.8经常深入班组调查研究，认真总结安全生产经验，及时组织交流推广。
4.3.9认真执行上级批准的安全技改项目，并按期完成。
4.3.10加强对本单位群监员的领导，并支持其工作，定期召开会议，搞好安全生产工作。
4.3.11正确贯彻执行上级发布的劳动保护用品，防暑降温费用标准，做到合理领用。
4.4安全员
4.4.1传达贯彻上级发布的安全生产方针、政策、指示等，并检查落实情况。同时搞好定期的安全活动。
4.4.2对新调入人员，及时进行安全技术培训，督促检查各工段进行安全技术培训。
4.4.3参与车间制定有关安全生产管理制度和安全技术规程，并检查工段贯彻执行情况。
4.4.4经常深入现场，加强安全检查，发现问题及时处理。遇有重大险情或违章作业等情况及时制止和纠正，并将情况报告车间领导。
4.4.5发生事故立即向上级主管部门报告。参加各类事故分析会，调查分析事故原因，查明责任，制订防范措施，并及时按事故报告程序填写事故报表，按时报送上级。
4.4.6参加洗煤厂扩建、改建工程的设计和安全技术措施的审查，并参与试车，检查是否符合安全生产技术要求。
4.4.7加强对各级管理人员的业务指导，遇有问题共同研究，及时处理。必要时召集管理人员召开会议，研究安全工作。
4.4.8对检修作业协助制订检修安全技术措施，并严格督促检查认真执行。认真审核劳保用品发放使用等情况。
4.4.9对车间安全设施和防火器材加强管理。对存在的各种不安全因素抓紧督促解决。
4.4.10切实做到车间各项安全管理基础工作。（各类事故档案、报表、教育卡、安全操作合格证发放和考核等）。
4.5班组长
4.5.1负责对班组传达上级发布的安全生产方针、政策、指示等，并检查落实执行情况。
4.5.2对新调入人员及时进行安全技术教育，并组织好定期的安全活动。坚持班前安全讲话，班中安全检查。
4.5.3加强安全检查，发现不安全因素，及时解决，遇有险情或违章作业，要立即制止采取措施，加以改正，并及时向领导汇报。
4.5.4本班组发生的各种事故，要及时了解掌握情况，向领导报告，并参加调查，弄清情况查明责任，提出防范措施。
4.5.5加强现场管理，抓好先进典型，认真总结经验，以便交流推广。
4.5.6交接班时，要把本班组的安全生产情况和存在问题，认真详细交代清楚。
4.5.7对本班组的安全设施，消防器材要加强管理，对存在的各类不安全因素抓紧消除。
4.6生产调度员
4.6.1对上级有关安全生产的指示，及时向各工段传达贯彻，并督促认真执行。
4.6.2在日常组织指挥生产的同时，必须注意安全，做到安全生
产。
4.6.3在增加生产量时，组织新的生产平衡过程中，必须考虑符合安全条件。
4.6.4在检查生产时，发现有三违现象，要及时制止，并对其进行教育。
4.6.5在生产中出现险情或不安全因素，要采取果断措施督促迅速消除。
4.6.6深入现场，掌握安全生产的先进经验，向各工段交流推广。
4.6.7对本班内所发生各种事故，弄清原因，查明责任，并及时向有关领导和部门报告。
4.7员工
4.7.1认真学习国家的安全生产方针和上级对安全生产的指示，并自觉遵守积极钻研有关的安全技术知识，熟练掌握安全生产的基本知识。
4.7.2遵守劳动纪律和安全生产规章制度，发现有忽视安全生产的行为，应及时提出批评，加以纠正，有权拒绝违章作业的指令。
4.7.3加强巡回检查，发现事故隐患要积极排除并及时向有关部门和领导报告。
4.7.4爱护和正确使用机械设备、工具、防护器具和消防器材，掌握自救方法。
4.7.5积极提出有关安全生产的合理化建议，做好个人职业卫生防护，实现文明生产。
4.7.6督促领导正确执行上级发布的安全生产指示、规定、政策、法令等。
4.7.8积极参加班组发生的有关事故的调查，分析原因，查清责任，提出防范措施。
4.7.9每位员工必须依据《安全生产责任制》履行相应的职责。4.7.10员工有事不能上岗时，必须提前8小时与所在单位主要领导请假，相关单位负责人应安排具有同种资质的人员替岗作业，严禁空岗。
4.7.11 顶岗人员在上岗前，所在单位负责人必须安排专人结合现场实际进行培训，熟悉本岗位的危险源及控制措施。
4.7.12当岗位之间或某一项任务职责不明时，由带班班长或车间主任进行协调。
4.7.13 各岗位必须严格按照《安全生产责任制》的规定履行职责，不能越权行事。
4.7.14 当本岗位工作任务出现重大变化无法按规定完成时，应该及时向上级汇报，说明原因，并提出合理化建议。
4.7.15 各岗位人员要积极参加厂、车间、班组组织其它义务活动。
5 相关文件和记录
6 文件信息
编制部门：调度室
编制人员：刘元
审 核：唐海元
安全例会制度
1 目的
为了能够及时准确的掌握车间的安全健康环境状况，传达贯彻上级有关健康、安全、环境方面的法律、法规、文件精神，解决处理安全健康环境管理过程中存在的问题，制定本制度。
2 范围
本制度规定了安全健康环境专题会议内容、要求等方面内容。
本制度适用于焦化厂洗煤车间安全办公（例会）会议管理。
3 职责
3.1 调度室负责组织召开月安全办公（例会）会议，并将相关资料整理、装订、存档。
4 控制要求
4.1本制度的适用范围为洗煤车间
4.2安全工作会议主要有两种：车间安全例会、班前会、早调会
4.3车间安全例会
4.3.1车间成立以主任为组长的安全领导小组。
4.3.2车间安全例会必须在月底召开，会议必须要有记录，与会人员必须在记录上亲笔签名
4.3.3车间安全例会的基本内容：总结车间上月安全生产基本情况；对发生的事故、三违等情况进行总结分析，吸取教训并制定预防措施；对当月员工的安全教育培训工作做出安排，对本质安全管理工作推进存在的问题进行分析解决，并制定合理可行的计划以及实施方案。
4.4班前会
每个工作班（特别是检修班、生产班）在接班前，都要由班长组织班组成员召开班前会。
班前会的主要内容：
4.4.1接班前结合当班运行方式和各岗位不同工作任务存在的以及天气变化和其他原因所导致的危险因素而做好事故预想，布置安全措施。
4.4.2检查员工是否有带酒，带病，疲劳等身体状况不佳的情况和过度兴奋以及悲落等心理异常现象，发现及时制止上岗，并妥善安排相关岗位及岗位人员。
4.4.3总结讲评上一班工作和安全情况，表扬好人好事，批评忽视安全、违章操作等不良现象。公布上班绩效被考核人员，被考核原因，被考核分数。
4.4.4传达上级指示以及会议精神，学习下发文件，安排上级布置的工作任务。
4.4.5检查班组员工对培训内容掌握情况并每班一规程学习，对学习规程结合相关事故案例予以分析讲解。
4.4.6上岗前检查员工劳动保护用品是否佩戴正确齐全
4.4.7班前会详细做好记录。
4.5早调会
4.5.1每日早七点四十由调度室组织召开调度会。
4.5.2调度员通报前一天的安全生产、各项材料消耗、人员在岗情况、天气状况及生产过程中存在的问题。
4.5.3由各生产班班长汇报当班生产情况。
4.5.4由机修值班人员汇报值班情况。
4.5.5各工段长提出当日需要解决的问题和当日工作计划
4.5.6由值班人员通报值班情况。
4.5.7由调度工段长布置当日生产计划
4.5.8车间主任总结布置当日安全生产工作。
4.5.9调度员做好早调会记录并让参会人员签字。
5 相关文件和记录
WHNYXLFJH/CX10-ZD01-JL01会议记录表
WHNYXLFJH/CX10-ZD01-JL02会议签名表
6 文件信息
编制部门：调度室
编制人员：刘元
审 核：唐海元

安全教育与培训制度
1 目的
为了加强员工教育工作,规范员工培训管理，提高员工素质，制定本制度。
2 范围
本制度规定了安全培训和教育的组织管理、范围、内容、要求及班组和特种作业人员的安全培训等要求。
本制度适用于焦化厂洗煤车间员工的安全培训与教育的管理和控制。
3 职责
3.1 调度室安全员负责新员工、外来施工人员的入厂安全培训，制定在职员工安全、消防、环境、职业健康等培训计划，并负责组织、监督、检查、考核计划的实施。
3.2 技术员负责制定全车间的培训计划，将安全培训纳入其中，并负责联系特种作业操作人员、管理人员，安全管理人员的培训，落实、执行培训考核结果。
3.3 各工段负责对车间培训计划组织实施。
4 控制要求
4.1 组织管理：
4.1.1 建立三级安全培训与教育网络
4.1.2 一级培训与教育网络为厂安全健康环保部，负责全厂的安全培训与教育。
4.1.3 二级培训与教育网络为本车间。
4.1.4 三级培训与教育网络为各工段、班组。
4.1.5 各级部门（单位）要按安全培训与教育计划定期组织培训。
4.2 安全培训与教育的范围。
4.2.1 厂属所有人员都应经过相应的安全培训与教育，并经考试合格后持证上岗；从事安全管理的人员、安全生产负责人必须经有资质的机构培训，并取得资格证书。
4.2.2 新工人（包括外委施工人员）上岗前必须进行“三级”安全培训与教育（厂、车间、班组），并经考试成绩合格（80分以上）后方可上岗。
4.2.3 长病、长休人员、工伤痊愈复工人员、厂内调动、调换工种的人员、离岗半年以上人员都必须由所在单位进行安全培训与教育，并经考试成绩合格（80分以上）后方可上岗，并由所在单位建立保存安全培训与教育记录；半年以内由车间（部室）、班组进行安全教育，考试成绩合格（80分以上）后方可上岗，并由所在单位建立保存安全培训与教育记录。
4.2.4 特种作业人员，必须经统一委托培训、考试，取得操作合格证后方可上岗。
4.2.5 凡参加大工程、从事临时性工作人员，所在单位必须根据拟定的安全措施对参加施工的全体人员进行有针对性的安全培训与教育。
4.2.6 引进新技术、新工艺、添置新设备，制造新产品，操作前必须对员工进行新工艺、新操作方法的安全培训与教育。
4.2.7 发生重大事故或恶性未遂事故时，调度室要组织有关人员进行现场事故教育，吸取教训，防止类似事故发生。对事故责任者以及严重三违人员要进行脱产安全教育，教育合格后方可恢复工作。
4.2.8 来厂参观人员的安全教育，由接待部门负责，内容为本厂有关安全规定和注意事项，参观人员要有专人陪同，在生产不正常时或危险性大的岗位一般不接待参观。
4.3 三级安全培训与教育的内容和要求：
4.3.1 厂级安全培训与教育。
4.3.1.1 由厂安全健康环保部负责实施。
4.3.1.2 安全培训与教育的主要内容：
——党和国家的安全生产方针、政策；
——本厂安全生产情况及安全生产基本知识；
——本厂安全生产规章制度和劳动纪律；
——从业人员安全生产权利和义务；
——有关事故案例等；
——事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施等。
4.3.1.3 课时不少于24学时。
4.3.2 车间级安全培训与教育。
4.3.2.1 由所在车间安全负责人组织并负责安全培训与教育。
4.3.2.2 安全培训与教育的主要内容：
——工作环境及危险因素；
——所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；
——所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；
——自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；
——安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；
——本车间安全生产状况及规章制度；
——预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；
——有关事故案例；
——其它需要培训的内容。
4.3.2.3 课时不少于24学时。
4.3.3 班组级安全培训与教育。
4.3.3.1 由班组长对新工人进行安全培训与教育。
4.3.3.2 安全培训与教育的主要内容：
——岗位安全操作规程；
——岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；
——有关事故案例；
——其它需要培训的内容。
4.3.3.3 课时不少于24学时。
4.4 日常安全培训与教育
4.4.1 各车间、部室要随时组织传达上级有关安全生产的政策、法规和要求，贯彻“安全第一、预防为主”的方针。
4.4.2 各车间每月对员工进行一次综合性的安全培训与教育，针对本单位存在风险，教育员工严格遵守各项规章制度，严格按安全技术操作规程操作，了解和掌握员工在生产过程中的思想动态，把风险消灭在萌芽之中。
4.5 班前安全培训与教育
班组每天在班前班后会上必须对员工进行安全培训与教育，针对当日的工作任务提出明确的安全要求，辨识存在的危害因素，保证生产活动在确保安全的前提下顺利进行。
4.6 特种作业人员安全教育
属国家规定的特种作业人员（电气、起重、锅炉、电焊、气焊、压力容器、厂内机动车辆驾驶员等）除进行一般的安全教育外，必须进行本专业的安全技术知识的教育和培训，取得特殊作业人员操作合格证后方可上岗，操作合格证每两年复审一次。
4.7 安全培训与教育记录
4.7.1 厂级安全培训与教育记录，由安全健康环保部负责保存。
4.7.2 洗煤车间安全培训与教育记录由本车间负责保存。
4.7.3 工段、班组安全培训与教育记录由各工段、班组负责记录在安全培训与教育记录本中。
4.7.4 安全培训与教育记录内容包括培训时间、培训地点、授课人、参加人员、培训内容、考试成绩、考试卷纸等。
5 相关文件和记录
WHNYXLFJH/CX09-JL01 培训需求调查表
WHNYXLFJH/CX09-JL02 培训计划表
WHNYXLFJH/CX09-JL03 培训记录表
WHNYXLFJH/CX09-JL04 培训效果调查问卷
WHNYXLFJH/CX09-JL05 培训效果评价表
6 文件信息
制定部门：洗煤车间调度室
编制人员：刘元
审 核：唐海元

安全监督检查制度

1 目的
为了加强焦化厂洗煤车间安全健康环境管理，对安全健康环境风险进行监控，通过查找隐患、不符合并及时整改，预防和控制事故发生，制定本制度。
2 范围
本制度规定了焦化厂洗煤车间安全健康环境检查的具体内容和要求。
本制度适用于焦化厂洗煤车间安全健康环境检查的管理。
3 职责
3.1 调度室是安全健康环境检查的主管部门，组织对焦化厂洗煤车间所属工段开展安全健康环境检查，并针对现场检查发现的不符合提出整改要求并落实整改情况。
3.2 工段参与调度室组织的安全健康环境检查。
3.3 所属单位负责本单位所辖区域班组的安全健康环境检查。
4 控制要求
4.1 安全健康环境检查的类型
4.1.1 定期安全健康环境检查
调度室组织每周对全车间进行一次安全健康环境检查（与机电和文明生产检查合并）；每次检查后要对所查的隐患问题整改情况进行通报。
4.1.2 经常性安全健康环境检查
4.1.2.1 各工段（班组）长，岗位员工在工作前对本工段班组、岗位生产条件进行安全检查，确保不安全不生产。
4.1.2.2 岗位工要按规定对工艺、设备进行日常的巡回检查。
4.1.3 季节性及节假日前后安全健康环境检查
4.1.3.1 春季安全大检查以防雷、防静电、防冻、防风、防泄漏、防建筑物倒塌为重点；
4.1.3.2 夏季安全大检查以防潮、防漏电、防暑降温、防汛为重点；
4.1.3.3 秋季安全大检查以防火、防冻保温为重点；
4.1.3.4 冬季安全大检查以防火、防爆、防冻、防滑为重点。
4.1.3.5 节假日（特别是重大节日，如元旦、春节、国庆节）前后对员工加强安全教育，并对危害因素、要害岗位进行节日前后安全检查。
4.1.4 专业（项）安全健康环境检查
每年度对压力容器、起重设备、安全监测装置等安全装置必须分别进行专业性检查。
4.2 检查的内容
4.2.1 贯彻落实安全健康环境责任制度及安全管理制度的情况；
4.2.2 危险场所安全监控措施执行情况；
4.2.3 生产场所各类安全防护设施、环保设施的完好情况；
4.2.4 各种设备的安全防护装置，定时维护、保养、运行情况；
4.2.5 现场的文明生产情况和环境条件；
4.2.6 对特种作业人员的安全检查；
4.2.7 特种设备的安全检查；
4.2.8 各部门组织机构、安全例会、责任制考核情况；
4.2.9 隐患整改落实情况，待整改隐患的安全防护措施及整改的跟踪情况，已整改隐患的效果评价；
4.2.10 员工执行职业健康安全操作规程情况；
4.2.11 劳动保护用品的发放和使用情况；
4.2.12 应急预案演练情况；
4.2.13 风险控制情况；
4.2.14 日常安全健康环境管理工作完成情况及管理方案落实情况等；
4.2.15 其他。
4.3 检查的要求
4.3.1 检查前要组织召开安全健康环境检查会议确定安全检查重点，编制安全检查表或检查提纲。
4.3.2 各种形式的安全检查都应认真填写安全检查台账，并留存备查。
4.3.3 对查出的涉及到安全健康环境隐患类的问题具体按《隐患排查治理制度》规定逐项落实。
4.3.4 暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应纳入投资计划限期整改，或列入下一年度的安全措施计划中。
4.3.5 凡检查发现的不符合或隐患，下达“不符合（隐患）整改通知单”，其内容要有“存在的隐患与问题”、“处理意见及整改措施”、“整改期限”，由被检单位负责人或委托人在“整改负责人”一栏中签字确认，对存在的问题和隐患进行落实整改，并在规定期限内，将整改情况反馈安全健康环境部片区安全主任，由安全主任进行复查，跟踪整改情况。否则造成事故，按情节轻重追究有关人员责任。
4.3.6 “不符合（隐患）整改通知（反馈）单”要存档、备查。
5 相关文件和记录
WHNYXLFJH/CX23-ZD01-JL01 安全检查卡
WHNYXLFJH/CX23-ZD01-JL03 安全检查表
WHNYXLFJH/CX25-JL01不符合（隐患）整改通知单
WHNYXLFJH/CX25-JL03不符合（隐患）整改通知单 台账
6 文件信息
制定部门：调度室
编制人员：刘元
审 核：唐海元

安全奖惩制度
1 目的
为实现焦化厂洗煤车间的本质安全管理，完成安全考核目标，提高员工参与安全管理的积极性，制定本制度。
2 范围
本制度规定了安全奖励的对象、程序、办法及要求。
本制度适用于焦化厂洗煤车间安全奖金分配。
3 职责
3.1 调度室负责制定安全奖励办法，进行安全奖金的分配，并监督检查各车间、部室按规定发放安全奖金。
3.2 考核办负责落实、执行安全奖金的分配具体到人。
4 控制要求
4.1 奖励资金来源：安全考核和焦化厂下发的安全奖金两部分。
4.2 奖励对象
4.2.1 对个人的奖励
4.2.1.1 对岗位员工查隐患抓“三违”的奖励
——对填写《现场危险源管控卡》人员的奖励
对于岗位工提报的隐患问题，由安健环部片区安全主任与洗煤车间安全员共同到现场核实确认签字，经安健环部负责人审核，分管厂领导审批后，对提报者每条隐患问题奖励50元；对发现重大安全隐患的员工，可根据情况加大奖励金额。
——对抓“三违”人员的奖励
员工发现“三违”行为时，要立即制止，并通知调度室。调度室安全员要及时到达现场同举报人共同核实情况；如情况属实，根据《安全管理考核办法》、《外来施工单位考核办法》对“三违”人员考核，向“三违”人员开具考核单。并提取40%的考核作为举报人的奖金。
部分“三违”考核资金，按照OEC考核结果，奖于优秀员工。
4.2.1.2 对安全员的奖励
每位安全员必须每月保证下现场22次，查“三违”3次。达到要求者，可从安全员每月下现场查隐患抓“三违”的考核中提取40%作为安全员个人奖励。
4.2.1.3 奖励程序
——每月底由厂安健环部汇总奖励明细表，报分管领导审批。
——将审批后的奖励明细表转到洗煤车间考核办负责做到员工当月工资中。
4.2.2 对工段、班组人员的奖励
4.2.2.1 此奖励资金是指减去上述个人奖金后剩余部分的资金。
4.2.2.2 参加奖励的条件：无轻伤及轻伤以上事故；无重大生产及设备事故；无重大违章操作责任事故；无火灾、爆炸事故，无重大污染事故。
4.2.2.3 奖励范围：车间工段长以上管理人员、安全先进班组、安全先进个人、安全员。
4.2.2.4 奖励原则：按照所承担的安全职责不同进行分配。
4.2.2.5 奖励办法：
——洗煤车间评选出一个安全先进班组、五名安全先进个人，安全先进班组各奖励1000元，安全先进个人各奖励500元；
——安全员所在车间当月未发生任何事故，且下现场查隐患、抓“三违”次数满足规定要求，奖励300元；
4.2.2.6 奖励要求：
——车间对所属班组进行评比，选出安全先进班组，评比办法可根据车间实际情况，参照《焦化厂班组建设管理考核细则》制定执行；
——安全先进班组要有内部奖金分配办法，列出详细的奖金分配明细表，经部门负责人签字后于每月28号前报考核办执行。班组长奖金不得高于员工平均奖金的3倍；
——车间制定安全先进个人评比办法，并按照办法进行评选，经车间主任签字后于每月28号前报安健环部。
5 相关文件和记录
WHNYXLFJH/CX23-ZD03-JL01 安全先进班组员工申报表
WHNYXLFJH/CX23-ZD03-JL02 安全先进个人员工申报表
WHNYXLFJH/CX23-ZD03-JL03 安全员、安监员下现场查三违达标奖励
WHNYXLFJH/CX23-ZD03-JL04 安全先进班组奖励
WHNYXLFJH/CX23-ZD03-JL05 安全先进个人奖励
6 文件信息
制定部门：调度室
编制人员：刘元
审 核：唐海元

隐患排查制度
1 目的
为实现隐患排查、整改工作的的闭环管理，保证生产安全、持续、稳定地进行，制定本制度。
2 范围
本制度规定了焦化厂洗煤车间隐患的分类、治理流程及相关的规定。本制度适用于焦化厂洗煤车间所属单位隐患的排查治理和监督检查工作。
3 职责
3.1 主任对全车间的安全隐患排查、整改负总责；所属各部门负责人对本单位的隐患排查、整改负总责。
3.2 调度室是安全生产隐患排查治理的主管部门，依据本规定实施安全生产隐患排查治理和监督检查。
3.3 机修工段依据此制度实施机电、工艺、操作等专项安全生产隐患排查治理和监督检查。
3.4 全体员工对隐患排查治理，均享有批评、检举、制止权利以及排查、改正、自我消除的义务。
4 控制要求
4.1 隐患分类
A级隐患(需要动用乌海能源公司或外部资源和力量方能解决的隐患)：是指危害和整改难度较大，可能造成重大及以上设备损坏，计划外停水、停电、主要生产系统停车、有毒有害气（液）体泄漏、人员中毒、重大火灾、爆炸、交通等事故；且在短时间内无法恢复正常生产，全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使自身难以排除的隐患。
B级隐患(动用西来峰煤化工公司资源和力量既能解决的隐患)：是指危害和整改难度较大，可能造成全厂停电，主要设备停运，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或因外部因素影响致使各分厂自身难以排除的隐患。
C级隐患(动用分厂资源和力量既能解决的隐患)：是指危害和整改难度一般，可能导致设备障碍及一般事故发生。发现后能够短时间内整改排除的隐患。
D级隐患(动用车间资源和力量既能解决的隐患)：是指危害和整改难度较小，可能导致设备障碍及微小事故发生。发现后能够立即整改排除的隐患。
4.2 隐患排查
4.2.1 厂部每周组织一次安全健康环境检查（与机电和文明生产检查合并），排查生产系统中存在的隐患。
4.2.2 领导、干部、安全员每日下现场排查隐患，将下现场次数与个人经济利益挂钩，具体规定见《领导干部深入现场查隐患、抓“三违”量化考核规定》。
4.2.3 各工段（班组）长，岗位员工在工作前对本工段班组、岗位生产条件进行安全检查，确保不安全不生产。
4.2.4 岗位工要按规定对工艺、设备进行日常的巡回检查。
4.2.5 具体检查要求见《安全监督检查制度》
4.2.6 对排查出的隐患，按照隐患的等级进行登记，建立隐患整改台账，并按照职责分工实施监控治理。
4.3 隐患治理及反馈
4.3.1 各车间每月将隐患排查治理情况进行统计分析，编写当月安全工作总结于每月28日前报安健环部，并针对隐患产生的原因、发生事故的可能性，制定相应的防范措施和应急措施，记录到安全风险评估报告中，于每月15日前经车间主任签字后报到安健环部，电子版发送到安健环部邮箱中。
4.3.2 各工段对区域内作业的承包商的隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。
4.3.3 执行安全举报制度，鼓励、发动员工发现和排除隐患，鼓励社会公众举报。对发现、排除和举报隐患的有功人员，给予物质奖励和表彰，具体规定见《安全举报制度》。
4.3.4 隐患治理实施分级管控：A级隐患由乌海能源公司分管领导负责，安全监察局跟踪督查整改；B级隐患由西来峰煤化工公司分管安全领导负责，西来峰煤化工公司安健环部跟踪督查整改；C级隐患整改由焦化厂分管安全领导负责，焦化厂安健环部跟踪督查整改；D级隐患由车间主任负责，车间安全员跟踪督查整改。
4.3.5 实行隐患整改责任制，使每一条隐患责任到人。
4.3.5.1 按照属地管理的原则确认隐患责任。
4.3.5.2 各工段长是本工段隐患整改第一责任人，对本单位存在的隐患要根据内部分工情况逐一落实到人。
4.3.5.3 各工段隐患整改责任人要在规定期限内组织完成隐患整改。
4.3.5.4 车间工段负责人隐患整改落实人，要掌握本工段隐患整改情况。
4.3.5.5 安全员是隐患整改的复查人，要对工段长提报的隐患整改情况进行复查确认。
4.3.6 实行隐患整改通知单制度，保证隐患在规定期限内完成，并将整改情况及时反馈到调度室。
4.3.6.1 隐患整改通知书一式三联，填写完毕后，由检查人员、整改单位负责人签字。第一联<存根>由调度室存档，第二联<被检单位>由隐患整改单位保存，第三联<回执单>由整改单位整改完成后及时返回调度室。
4.3.6.2 工段长要及时落实本工段隐患整改情况，并在<回执单>上签字,返回调度室。〈存根〉由安全员复查填写，与<回执单>一起存档。
4.3.6.3 调度室要建立完整的隐患检查整改台账。
4.3.7 隐患整改流程
调度室

下发<不符合（隐患）整改通知单>
批准
未批准

工段整改

无<延期申请书>
填写<回执单>
未填写<回执单>

未完成
有<延期申请书>
安健环部考核
完成

4.3.8 工段隐患整改参照上述流程，通知单使用厂里统一格式，对于下发的的隐患通知单，工段积极整改并回复整改回执单。
4.3.9 车间安全员负责本车间安全资料的整理收集、建帐。
4.3.10 车间每月抽查一次隐患台帐整理情况，对发现问题责成各部门整改。
4.3.11 各种单据、报告、台帐格式由安健环部统一规定。
4.3.12 对于重大隐患，由各部门主要负责人组织制定隐患治理方案，并报安健环部，由厂部审批通过后实施。重大隐患治理方案应当包括以下内容：
——治理的目标和任务；
——采取的方法和措施；
——经费和物资的落实；
——负责治理的机构和人员；
——治理的时限和要求；
——安全措施和应急预案。
4.3.13 各工段在隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，制定应急措施。隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。
4.3.14 各工段必须加强对自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准和本规定的要求排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应当及时向所属单位员工发出预警通知；发生自然灾害可能危及生产单位和人员安全的情况时，应当采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向西来峰煤化工公司焦化厂。
4.4 隐患整改评审验收
B级隐患整改完毕后由西来峰煤化工公司安健环部组织评审验收；C级隐患整改完毕后由焦化