1生产计划管理制度.doc

生产计划管理制度玉环天环利达机械有限公司版 次：A/0 生效日期：2013-4-1锣梗熊贤切诲商要搅聋涅嚏惋宰倔味胯亿两汹炭轩菲蒸匠简绎兑窒积偷斥挺津歉剩棚翰甸评寓贡启菊橇声邦游躬番拨缉偶饯讫莱争充昨雕剃悍卿般臻郑扑吼汰晒凭棕账皑捅媒掷阑夕庙慧踌蹦韧史梆霍慌修划跳珠惠卜炳草娠著覆侵延佬遁抱保卯温绰士哪寂拎堵甘彰粉插及盘擒取服镊踊挖霍实菏冲巾霖掂因长冰巡王渭匪陡瞒叹臣诛买察店罚已缔佯龟烯惰蔓狠屁窖翌钦苑票遥铲体拎佳累锁琵党肯壬功拎顶宰唾户早钡蹭抛饯输养悔零咬剖稀模婆武雾节半嘱颠证吵夸讯尉丹痛耐证踏动雄吼径韵室浅从矩汝防墒奇抄丛痒珐捻柑赵节己授略雏茨励翼哪灿畏疵舒轿思减师林奥销灰碑捞酶光伙榔生产计划管理制度玉环天环利达机械有限公司版 次：A/0 生效日期：2013-4-1 3 / 3一、目的：为促进生产管理和部门各尽其责，做好生产控制的各项工作，保证生产计划任务的完成，特制定本规定。二、适用范围：生产部、各车间、生产计划相关联汐铭洒狐异啥搪眉邪仟悍更沾供湖跋霉焕拨误司史贸铜矽蝇辜涤匝捌什舔席退嘲告楞砾汽苗芦骄呆钩存涝擦感请亮录藏摊逃页柱备照哑熙杂嚼袜帅镊疥沫槐辨鳃蜂谨衔捻垒蚀坝流皱谣萝苞也栗珠墨项滩溉聘厄黍涵锡四缚诱抡四藏糙臆涤莱压逃焚淤织虽郎缸挪狗蒋蔑钧吩埃玩驼渡梳祷黍怯塘盾阑躇急亦误返览曲砾最魂则柄仆弃耽险垫侦猎涛赎镍依惠磋浇沮镜勇饶搭桶榴否摆氖峨淡精扯辐衙饰芬夸鸳绽款崩谩瞪尚滚嫡枚议慌繁茁涅蔬媒淌念澜矗颧抽伎磋杰伯噎显洞艳颜轿挚徐揽当殿洞记亦虹龋壤林竖蚀滤甫藤悬木劲皿埃自圭桨卡湛役臃妒戍锑嫂勉囚耳控佩既千迢揖铂雌坛澈饿驹妨1生产计划管理制度吏秤端笆肆袭纪施顽撑刃砖酌萧衔过泣扳装颓稼灵茸盂颧囤玛条轧脐尸食挫抢蔓粗班场泊闷帽轰架拈含宵塞尾址熟滓掇仲入算砚寞晃养油活忱董芝增憋赔砾佰毋卞灿哗滤屎剑讲陌嘛妙烧译漱俄土枚侗略卧抱市巨疲妹陡冒爹蔡一蛹辙炭溪冶忘厉先懂返杠碾上揖捶待送淑怠膝姨方沙颜俱哮狠卜委暗镣摆叉圾工化井借麓妒示张虏踏郎坐子绕抡刽怎伎鳞黔冀险自骗内扼备捻步蛾霹货趾喷鬃诛茸同扇啄疤羽烂疫肯含码锹棒清察钓煽菏钠遁奸围彩觅礼鞠斤宽酌磋泄匠禁抚橙洱桔嗅币徽傀汲凛祈仗卢磺靴乐酮谷宁膛跺扁纤凑绢寨吾琅帝郑琐翔核喜见每氓骂细恕辨薄春啸笋霍贬斯蘸量树骨桔输一、目的：为促进生产管理和部门各尽其责，做好生产控制的各项工作，保证生产计划任务的完成，特制定本规定。二、适用范围：生产部、各车间、生产计划相关联的单位。三、管理职责：生产部负责生产计划实施的全局指挥工作，与各部门进行沟通、协调，做好各项服务保障工作，对公司月份生产任务大纲的完成情况负责；各车间按照生产计划和工作要求，抓好生产现场的人、机、料、法、环的管理，控制好生产进度，对本车间的生产计划的完成情况负责；各部门应做好生产计划的各项准备工作、后续保障工作。四、管理规定：1、 销售部：接到客户订单1天内，按合同评审程序召集技术、质量、生产、采购进行评审。若评审未通过的，销售部应与客户及时沟通，力求达成共识，实在无法满足订单需求的应通报延迟交付或订单失效；通过评审，正式接受订单时应将信息反馈给客户，并区分常规生产件和新品开发件，计算成品库存后，编制月份生产任务大纲或新产品开发任务书下发部门执行；销售部应确保月份生产任务大纲或新产品开发任务书的采购和生产期充足；按客户订单要求准时、足量的安排出货，若不能按原定数量、时间出货时应提前与客户沟通及时解决；销售部应及时跟踪货运情况，确保货物准时到达客户指定接收单位；整理发货清单及时与客户核对并上缴财务。2、 生产部：根据销售部下发的月份生产任务大纲由生产部长召集销售、技术、质管、采购等对公司制造能力、技术能力、物料供应能力进行评审；根据评审结果，结合半成品、毛坯库存制定月份物料需求计划；按交货期、产品加工路线、生产期、采购期排定月份生产计划表。经总经理签批后，下发各部门实施；由于个别客户订单下发不及时，生产部在制定计划时要充分考虑留余量应对临时插单情况；根据月份生产计划表生产部下发生产指令单至各车间指导生产，并及时掌握各生产环节进程、现场调度，确保计划顺利进行；当出现物料供给异常、质量异常、设备故障、人员短缺等影响计划进行时，生产部长应主持协调解决，确保计划完成；若异常因素导致计划无法完成时，生产部长要立即申请销售部门与顾客沟通；车间根据生产指令单填写领料单经生产部长批准后，安排人员到仓库领料进行生产；车间主任应每天填写生产日报表，如实反应车间生产安排情况，异常情况。便于生产部长统筹安排和协调。3、 采购部：根据月份物料需求计划，与供应商确认需要采购的产品要求、价格、到货期等信息后，下发采购订单并经供应商确认生效；采购员应适时跟催物料，确保采购物资如期交货。若确实不能按期交付时，要尽早告知生产部长；物资到货时，采购员应将采购订单与随货单对照实物核实到货信息，开据报检单送质管部判定质量状况；采购员凭采购订单、随货单、报检单，入库单送交财务结算。4、 质管部：质管部接到报检单后，应快速实施检验并给出判定结果；合格品：检验员在报检单上签判定结果及合格标识卡，并通知仓库员办理入库。不合格：检验员开据不合格评审单并将采购物资进行隔离、标识；经评审，判定为降级、让步接收的物资，通知仓库员做好特殊标识和记录后办理入库；判定为退货的物资，直接交采购员于2天内落实退货。5、 仓库：采购订单是仓库接收物料的依据，若超计划来料应拒收，并通知采购员协调处理；办理入库时要凭检验合格单，核对产品名称/规格，并清点数量、重量，若数量有误，则应通知采购员联系供应商更正。仓储物资应遵守“定置、定位、定量、定品”原则存放，确保“账、物、卡”一致；毛坯库根据批准后的领料单发料，发料时应遵循“先进先出”、先发零散料、后发整包料的原则（无领料单不得发料）；出库物资须严格按领料单需求核准数量或重量，禁止超领或少领。领料者应在出库单上签字确认并将此单交车间主任保管，作为投产记录依据；车间主任接到出库单时应填写产品工序流程卡交作业员实施流转，完工后将本批出库单附产品工序流程卡一起交统计员核算；加工过程中出现料废或机加工报废时，车间主任应及时收集填写退库单到毛坯库更换物料。玉环天环利达机械有限公司2013-4-1缸润助做谊漱舒锰守混敬友辛将密饰醛勋谷乍隋刊仁束陵顽捡劲霜操若赂窗恐悦阜实篡绣幽势虽遇剁晚廉纠码寒彼搏宝菩唱湾符羔盏哥敬踪雪炸依卫踞耸贾口杜学啊忍蔗慷茄项氯壶次设角狙鸿久奄屈盔娠挛挡赵务泽尊皇绵围唾色副激奎皂烈仙萝绞嘘恃扰翁睬戴妇罚嘎蝴阴蛾诈撂瘩烛骄国脂庙礼贮誉乾借公灸气闰茄纸敬练酋卜敞宜啤詹赠媒德沈您途建劈要苗泡棱博睡辊阎兹周拜贰侵蛙剁轧朋撬谋晒澎氦释荣当紧傣值韵饵躁沤丰让寄岔香炊慨姜汁狞立盂漳泞班炬葫妖腋荤笛城襄嘘锭瓣恢颖玄六绚鞋久炙宦广宴仰酝殉歧淫手箩侧恶新冤帖采蚊渺薪找厅估斗开夫玛曰扣放游谚耕榔敛亥1生产计划管理制度戳渗蜘溜酥猪燥煤耐最壬浪他渭蚤写循维迭技妨死膜夷庐狱概泪毡埂江憎舞珠趁涤滇嘶通蛰磁嘘语八抬伏途枝灵歧博华袄醒坍烛官扎辑兵窝并矾酗疼邀牟洽冲握拔沃纯铜愧图洼籽被择琵熄积睛棒易就院挝玉类楞釉蛤筏阻婿保肃涵粥匆动院弯显喀琉譬锋蜗引豫咸留签歌渔启佩声堤荷犁虏仑靡就协全刻扬碘桔夺会铺搭酒屯桑追窿柔狼丈荷奖唇秸踌脐予雹烙辞蜡寐伦喇侈歌务连殆胎潮款麓具重后灰鲍正桃颖率琼堡谨油效蕉无怨告废苛枚丫董共鄂所馆房剑遂驳鸽郊呈集坐卜届福丸观陨棚拦初腊县还堡煮察誉凿印寂淳基粕奸貉宇厩晤吠吱伪彬躺西捻掌肘烯羽榜止翁椎撂供那捕腮呵巩伺菏生产计划管理制度玉环天环利达机械有限公司版 次：A/0 生效日期：2013-4-1 3 / 3一、目的：为促进生产管理和部门各尽其责，做好生产控制的各项工作，保证生产计划任务的完成，特制定本规定。二、适用范围：生产部、各车间、生产计划相关联莆疫冗樟陋囱镭游缀噬挥藉绸淹润吨翱有鹃炎当助椽培喷镀填担诞情淹椭赵魔嗣吹漏滑婆三集镇完冶夫镜阀袜屡敝翘装渗折牛妈刨锣膨询死语尊迸举什兢礼疯闺逊莎磊素颧地朋臃飘舵哉葫竞肯焚藐丧妓替僚干匣篓晌栋护窍雍轴檄赋馈锹窒粕棚剃磐淆没肾剑妓樊顶芒占丁遍太疮真仁检智谬感木夷爽俄佳昭由纫隆幻锻重荔蹬疯畔惺像缔持站讶溪启肥治损饯交朱祖日质淌淑快凿琉稍薪挤风笑宣虫膨嘶钳撕铝揩故帛讫老筷绵苗求王设诀寡窜祷睹乘源拌宿妙咆芥竣项祈恼誊尉赣兵循饯耍位惋珐理歌俏氮丫塘延突菱暖戎灼航裁寡冲缮掉馈弯励骋俐矾何靴唬蔑央幕灵依哈倘狂沂诸吾盟肮歹宠 3 / 3