质量／环境／职业健康安全管理体系要求及职责分配表.doc

河北省第二建筑工程有限公司北京公司
环境安全生产领导小组
组 长：位国强
副组长：张军怀 刘 明 于俊辉 朱宏斌 刘宝林 马晓东
组 员： 宋新良 李明道 陈 行 李春乐 王宝新 赵 冲姚少利 耿淑伟 李 亮
杨金霞

编制 宋新良 审核 刘 明 批准 位国强

北京公司安全管理科 质量／环境／职业健康安全管理体系要求及职责分配表
管理体系条款
安全管理科
宋新良
4.1质量/环境/职业健康安全管理体系总要求
△
4.2.1总则
△
4.2.2管理手册
△
4.2.3文件控制
△
4.2.4记录控制
△
5.1管理职责
△
5.2以顾客为关注焦点
△
5.3质量/环境/职业健康安全方针
△
5.4策划
△
5.4.1质量目标
△
5.4.2环境因素的识别与评价和危险源辨识、风险评价及控制策划
▲
5.4.3法律法规及其他要求
●
5.4.4环境/职业健康安全目标、指标及管理方案
▲
5.5职责、权限与沟通

5.5.1职责与权限
△
5.5.2管理者代表
△
5.5.3内部沟通与信息交流
△
5.6管理评审
△
6.资源的提供和管理

6.1资源的提供
△
6.2人力资源
△
6.3基础设施
△
6.4工作环境
▲
7.产品实现

7.1产品实现的策划
△
7.2与顾客有关的过程
△

北京公司安全管理科
质量／环境／职业健康安全管理体系要求及职责分配表
管理体系条款
安全管理科
宋新良
7.3设计与开发
删除
7.4采购（物资、分包商）
△
7.5生产和服务提供

7.5.1生产和服务提供的控制
△
7.5.2生产和服务提供过程的确认
△
7.5.3标识和可追溯性(物资、过程)

7.5.4顾客财产

7.5.5产品防护

7.6监视和测量装置的控制
△
7.7环境/职业健康安全管理运行控制
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7.8应急准备与响应
▲
8测量、分析和改进

8.1总则
△
8.2监视和测量
△
8.2.1顾客满意
△
8.2.2管理体系内部审核
△
8.2.3过程的监视和测量及合规性评价
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8.2.4产品的监视和测量

8.3不合格品的控制

8.4数据分析
△
8.5改进

8.5.1持续改进
△
8.5.2纠正措施
▲
8.5.3预防措施
▲
注：▲主要职责 ●主要相关职责 △次要相关职责 ※
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责