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秦皇岛市金盛达装饰工程有限公司 管理手册[JSDZS/GLSC-2011] 第3版第0次修改
管理手册目录
标 题
与标准条款对应
GB/T
19001
GB/T
50430
GB/T
24001
GB/T
28001
页码
0.1《管理手册》发布令
4.2.2
3.3.3
4.4.4
4.4.4
4
0.2管理者代表任命书
5.2.2
4.2.2
4.4.1
4.4.1
5
0.3管理体系方针、目标/指标

6
质量方针
5.3
3.2.1

6
环境方针

4.2

6
职业健康安全方针

4.2
6
质量目标
5.4.1
3.2.3

7
环境目标/指标

4.3.3

7
职业健康安全目标

4.3.3
7
0.4公司概况

8
1.目的范围
1
1
1
1
10
2.规范性引用文件
2

2
2
10
3.术语定义
3
2
3
3
10
4.质量、环境和职业健康安全管理体系
4

4
4
11
4.1总要求
4.1
3.1、3.3.1
3.3.2
3.4
4.1
4.1
11
4.2文件要求
4.2
3.3.3
3.5
4.4.4 4.5.4
4.4.4 4.5.3
12
5.管理职责
5

16
5.1管理承诺
5.1

4.1 4.2
4.1 4.2
16
5.2关注点
5.2

4.3.2
4.3.2
17
5.3管理方针
5.3
3.2
4.2
4.2
18
5.4策划

18
5.4.1管理目标
5.4.1
3.2
4.3.3
4.3.3
19
5.4.2管理体系策划
5.4.2
3.3
4.3
4.3
20
5.4.3环境因素识别与评价

4.3.1

18
5.4.4危险源识别与风险评价

4.3.1
19
5.4.5环境/职业健康安全法律法规和要求

4.3.2
4.3.2
20
5.4.6环境和职业健康安全目标管理方案

4.3.3
4.3.4
21
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标 题
与标准条款对应
GB/T
19001
GB/T
50430
GB/T
24001
GB/T
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页码
5.5职责、权限与沟通

21
5.5.1职责和权限
5.5.1
4
4.4.1
4.4.1
21
5.5.2管理者代表
5.5.2
4.2
4.4.1
4.4.1
28
5.5.3内部沟通与协商
5.5.3
13.1
4.4.3

28
5.6管理评审
5.6
3.4.3
13.2
4.6
4.6
29
6.资源管理
6

4.4.1
4.4.1
31
6.1资源提供
6.1
3.4.1
4.4.1
4.4.1
31
6.2人力资源
6.2
5
4.4.2
4.4.2
31
6.3基础设施
6.3
6
4.4.1
4.4.1
33
6.4工作环境
6.4
10．5．1

34
7.产品实现和运行控制
7.

34
7.1产品实现的策划
7.1
10．1
10．2

34
7.2与顾客（发包方）有关的过程
7.2
7
10．5．4

35
7.3设计和开发
7.3
10．3

36
7.4采购
7.4
8．1
8．2
8．3
9．1
9．2

39
7.5生产和服务提供
7.5
8.4
8.5
9.3
10.1
10.2
10.4
10.5
10.6

42
7.6监视和测量设备的控制
7.6
11．5

46
7.7环境运行控制

4.4.6

47
7.8职业健康安全运行控制

4.4.6
47
7.9应急准备与响应

4.4.7
4.4.7
47

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标 题
与标准条款对应
GB/T
19001
GB/T
50430
GB/T
24001
GB/T
28001
页码
8.测量、分析和改进
8.

4.5
4.5
48
8.1总则
8.1
11．1
12．1
13．1
4.5
4.5
48
8.2质量管理体系监视和测量
8.2
12.2

48
8.2.1顾客满意
8.2.1
10.6
13.2

48
8.2.2内部审核
8.2.2

4.5.5
4.5.4
52
8.2.3过程的监视和测量
8.2.3
12

49
8.2.4施工质量的监视和测量
8.2.4
11.1
11.2
11.3

49
8.2.5.环境管理体系监视和测量

4.5.1
4.5.2

50
8.2.6职业健康安全管理体系监视和测量

4.5.1
51
8.3不合格品控制
8.3
8.3
11.4

53
8.3.1事故、事件和不符合的控制

4.5.3
4.5.2
54
8.4数据分析
8.4
10.6
13.1
13.2
8.4
8.4
54
8.5改进
8.5
13.2
13.3
4.5.2
4.5.2
56
附件一 管理体系组织结构图
5.5

4.4.1
4.4.1
58
附件二 管理体系要求职能分配
5.5

4.4.1
4.4.1
59
附件三 项目部组织结构图
5.5

4.4.1
4.4.1
63
附件四 装饰施工和服务过程及其相互关系图
4.1

64
附件五 环境体系管理模式

4.1

65
附件六 职业健康安全体系管理模式

4.1
66
附件七 管理体系文件编、审、批权限表
4.2.3

4.4.5
4.4.5
67

0.1《管理手册》发布令

根据住宅和城乡建设部及国家认证认可监督管理委员会2010年6月10日通告的要求，建筑施工单位在贯彻GB/T 19001-2008《质量管理体系 要求》标准的同时必须满足GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》的要求。为此公司对原有的一体化管理体系文件进行改版。
本公司新版《管理手册》，依据GB/T 19001-2008《质量管理体系 要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T 24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》和 GB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》编制，阐述了本公司的管理体系方针和质量目标、环境目标/指标、职业健康安全目标，对本公司管理体系做出了具体描述，是指导本公司实施质量管理、环境管理和职业健康安全管理的纲领性文件和行为准则，现予以重新批准发布；同时颁布的还有28个程序文件。全体员工要认真学习、理解，并遵照执行。

总经理（签字）：

2011年1月18日

第5页
0.2 管理者代表任命书

兹任命贾一鑫为质量/环境/职业健康安全一体化管理体系管理者代表，在管理体系范围内，直接代表最高管理者协调、指导各系统的管理工作，其职责是：
a) 确保按照四个标准：GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理 规范》、GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》对一体化管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
b) 定期向公司最高管理者报告管理体系绩效和任何改进的需求；
c) 促进和提高公司全体员工满足顾客要求的意识；
d) 负责就一体化管理体系有关事宜与外部的沟通与联络，提高环境保护意识，提高职业健康安全保护意识。

总经理（签字）：

2011年1月18日

第6页
0.3 管理体系方针、目标/指标
0.3.1管理方针
质量方针：
遵规守法履约 优化质量管理
建造精品工程 增强顾客满意
质量方针内涵：
a 遵规守法履约：遵守国家、地方、行业的各项法律法规和标准规范，严格履行合同约定，满足质量要求；
b 优化质量管理： 追求质量管理的改进，提高管理水平；
c 创建品牌企业：精心施工，精细管理，精心选材，创造精品装饰工程；在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立企业在市场中的良好形象；
d 增强顾客满意：没有顾客就没有需求，没有需求就没有市场。提高企业商誉，提高企业的市场竞争力；谁赢得顾客的青睐，谁就赢得了市场；

环境方针：
防污减排 节能降耗 遵规守法 持续改进
环境方针内涵：
防污减排: 坚持预防为主，全方位进行环境管理，污染物排放力求满足更高要求；
节能降耗：发展循环经济，节约资源、能源；
遵规守法：遵守适用的国家和地方环境法律、法规、标准及其它要求；
持续改进：体系的建立、实施和运行是一个动态的过程，对产品和服务的持续改进是企业的永恒追求。
职业健康安全方针
消除隐患 保障健康 遵规守法 持续改进
职业健康安全方针内涵：
消除隐患: 严谨的态度，科学的手段，保护环境，预防污染，努力追求人与自然和谐统一；
保障健康：用良好的环境，预防的思想，严格的管理，协商的方式，减少危险，降低风险，确保员工职业健康；
遵规守法：遵守适用的国家和地方环境法律、法规、标准及其它要求；
持续改进：体系的建立、实施和运行是一个动态的过程，对产品和服务的持续改进是企业的永恒追求。

0.3.2目标/指标
质量目标：
1．工程分部分项一次交验合格率 98%
2．顾客满意率大于95%。
环境目标/指标

目标
指标
1 施工现场噪声污染达标
在与敏感区域相邻的场界外边缘处测量：白天 ≤65 dB、夜间≤55dB
[白天是指7：00——18：00期间]
2建筑废弃物分类管理
各工地分五类收集废弃物：垃圾、金属废弃物、油料油漆包装废弃物、纸制品废弃物、塑料制品废弃物
3控制装饰材料有害气体排放
木质板材100%采购环保产品；油漆、涂
料100%采购环保产品

职业健康安全目标
a）全年无火灾
b）加强事故预防，全年无重伤事故发生

总经理（签字）：
2011年1月18日

第69页
0.4 公司概况
秦皇岛市金盛达装饰工程有限公司成立于1998年11月3日，注册资金2008万元，是国家建筑装饰装修专业承包一级、建筑设计甲级资质企业。现有在册员工150人，专业人员门类齐全，技术力量雄厚，公司还拥有诸多先进的现代化电脑设备，设计软件系列及工程施工所需的先进工具设备。
金盛达人始终坚守“重义守信、保质创优、开拓进取、竭诚服务”的经营理念，近年来，获得了长足发展，社会地位、社会认可度不断提高，2003年至2006年多次被评为秦皇岛市民营企业综合经济实力20强单位。金盛达公司十年来在改革开放大浪淘沙和市场竞争历练中，努力拼搏，不懈奋进，通过了国际质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证，公司设计施工的多项工程获国家、省、部、市级优质工程奖，秦皇岛大酒店内装修工程、北京奥体中心体育馆外装修工程是公司设计和施工的代表作品，商检局、电力大厦、图书大厦、交警指挥中心装修工程成为我市地标建筑物的亮点。
自成立以来，公司不断弘扬“高效求实、追求卓越”的企业精神，坚持以建立现代化企业制度为目标，推行“施工、设计、材料”三位一体的管理模式，实行总经理负责制，本着诚信、可靠、高效的服务宗旨，面对市场、参与竞争，使得公司各项管理工作纳入到科学化、规范化管理轨道。公司以一流的设计，一流的质量，一流的服务赢得用户的信赖，不断扩大了市场占有份额。在市场经济条件下机遇与挑战并存的今天，金盛达人将以海纳百川的胸襟，紧抓市场脉搏，调整自身运行机制，不断增强企业核心竞争力，不懈追求一流的技术、卓越的品质，倾力营造现代化的管理环境，努力朝着产业化、规模化、多元化的方向发展。
今后，公司将根据市场的需要及发展趋势，引进国际先进的技术与管理，用专业的态度和精良的工艺付诸于我们的服务，努力使金盛达建筑装饰工程有限公司的每一项工程都成为美学与现代科技完美结合的丰碑。

公司名称：秦皇岛市金盛达装饰工程有限公司
公司电话：[phone] 公司传真：[phone]
E - mail： qhdjsd@
邮 编：066000
地 址：河北省秦皇岛市文化北路6号
1.目的范围
1.1目的
本“手册”适用于公司承建的装饰工程从招投标、设计、施工准备到施工生产、竣工交付和后期服务全过程的质量、环境、职业健康安全有关的管理和控制。通过管理体系的有效实施，包括持续改进体系的有效性，以达到顾客及相关方满意，保护环境，并符合法律法规要求。
1.2删减
公司全面贯彻GB／T19001－2008和GB/T50430-2007标准的要求，对GB／T19001－2008标准没有删减。
1.3 环境管理体系范围界定
a)区域：河北省秦皇岛市海港区北环路569号公司法定所辖范围和施工现场。
b)产品：装饰装修工程；
c)过程：装饰装修施工及辅助活动全过程。
2.规范性引用文件
2.1 GB/T19000-2008《质量管理体系 基础和术语》（ISO9000：2005，IDT）
2.2 GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》（ISO9001：2008，IDT）
2.3 GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理 规范》
2.4 GB/T24001-2004《环境管理体系要求及实用指南》（ISO14001：2004，IDT）
2.5 GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》
3.术语定义
3.1采用GB/T19000-2008标准、GB/T50430-2007标准、GB/T24001-2004标准和GB/T28001-2001的术语和定义。
3.2定义如下术语
3.2.1公司——秦皇岛市金盛达装饰工程有限公司
3.2.2各部门——公司办公室、工程部、材料部、安质部、商务部、合约部、设计部、预算部、财务部的统称。
3.2.3关键岗位人员——指与确定的重要环境因素直接相关的岗位人员或与应急响应直接相关的岗位人员—如①油漆工、②电工、③电、气焊工、④消防员、⑤等等。
3.2.4顾客——接受产品的组织或个人。在我公司主要指工程发包方。
4.质量、环境和职业健康安全管理体系（以下简称“管理体系”）
4.1总要求
公司依据GB/T 19001-2008《质量管理体系 要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理 规范》、GB/T 24001-2004 《环境管理体系 要求及使用指南》、 GB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》标准要求建立了文件化的管理体系，并加以实施和保持，从而规范了公司的各项管理活动，使公司的管理体系实现了规范化、标准化、程序化。同时通过内部审核、管理评审、采取纠正措施和预防措施、管理考核等途径持续改进体系的有效性。
4.1.1公司确定管理体系过程包含GB/T 19001-2008《质量管理体系 要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理 规范》、GB/T 24001-2004《环境管理体系 规范及使用指南》、 GB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》标准所有条款的活动和过程，包括质量方针和目标管理、组织机构和职责确认、人力资源管理、施工机具管理、投标及合同管理、装饰材料和装饰配件管理、分包管理、工程项目施工质量管理、施工质量检查和验收、装修工程项目竣工和交付使用后的服务、质量管理自查与评价、质量信息管理和质量管理改进、环境因素识别评价过程、环境检测和监控过程、污染源控制过程、危险源辨识、风险评价和控制过程、劳动保护控制过程等。所有过程均采用P-策划、D-实施、C-检查、A-改进即PDCA循环的方法实施和展开，达到管理体系的持续改进。
4.1.2过程的顺序和相互作用通过工作流程图及文字描述等方式表达（附件五、附件六、附件七）。
4.1.3公司制定相应的程序文件和支持性文件，明确了确保过程的有效性和管理所需的准则和方法。
4.1.4过程运行、监视和测量所需的资源及信息在相应的程序文件和其支持性文件中明确，公司可以确保获得这些资源和信息。
4.1.5对所确定的过程按程序文件和相应的策划活动结果的要求进行监视、测量和分析，以验证过程结果符合规定要求。
4.1.6为确保管理过程的有效运行，公司还确定了质量管理的组织机构，明确了职责和各机构间的相互关系（见组织机构图、职责分配表和指责描述）。
4.1.7通过本手册规定的各项措施，以实现预期的过程策划结果，并改进过程的有效性。
4.1.8公司识别出的外包过程包括：劳务外包、专业施工、设备租用等。为确保达到顾客满意，根据这些分包过程对我公司产品质量的影响程度和分担程度，公司相关部门除了应按照GB/T19001标准7.4.1条款要求对外包方进行评价、选择、再评价外；还依据GB/T50430标准第9条和公司编制的《分包控制程序》的要求实施控制：
a) 以合同方式规定外包过程的技术要求、质量标准、验收条件等；
b) 对供方提供外包服务的资质和质量管理体系提出要求；
c) 对外包过程和结果进行监督、检验或验证。
可以确保这些过程处于受控状态。
4.2文件要求
4.2.1总则
公司根据GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T 24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》建立了管理体系的体系文件，包括：
a)质量、环境、职业健康安全方针和相应目标；
b)质量、环境、职业健康安全《管理手册》；
c）26个程序文件和相关记录；（文件名称及其与管理体系标准要求的对应见表1）
d)确保我公司管理体系过程的有效策划、运行和控制的管理支部和其他支持性文件。（包括个部门工作手册、现场作业指导书和《员工绩效考核制度》、《施工质量事故责任追究制度》等见表2）
管理体系文件要求的各项记录按《记录控制程序》进行管理，为体系运行提供必要的证据。
表1 程序文件清单及其与标准要求的对应
序号
文件名称
对应的标准要求
GB/T19001
GB/T 50430
GB/T 24001
GB/T 28001
1
文件控制程序
4.2.3
3.5.1
4.4.5
4.4.5
2
记录控制程序
4.2.4
3.5.3
4.5.4
4.5.3
3
内部审核控制程序
8.2.2
12.1.1
4.5.5
4.5.4
4
不合格品控制程序
8.3
11.4.1

5
纠正措施控制程序
8.5.2
13.1.2
4.5.3
4.5.2
6
预防措施控制程序
8.5.3
13.1.2
4.5.3
4.5.2
7
人力资源控制程序
6.2
5.1.1
4.4.2
4.4.2
8
环境因素辨识与评价控制程序

4.3.1

9
危险源的辨识与风险评价控制程序

4.3.1
10
法律法规与其它要求控制程序

4.3.2
4.3.2
11
协商和信息交流控制程序

4.4.3
4.4.3
12
环境和职业健康安全运行控制程序

4.4.6
4.4.6
13
应急准备与响应控制程序

4.4.7
4.4.7
14
环境、职业健康安全监测控制程序

4.5.1
4.5.1
15
合规性评价控制程序

4.5.2

16
环境、职业健康安全不符合控制程序

4.5.3
4.5.2
17
事故报告与事故调查处理控制程序

4.5.2
18
质量目标管理程序
5.4.1
3.2.4
4.3.3
4.3.3
19
施工机具管理程序
6.3、7.4
6.1.1

20
工程项目投标及工程承包合同管理程序
7.2
7.1.1

21
装饰材料、构配件和设备控制程序
7.4、7.5
8.1.1

22
分包管理程序
7.4、7.5
9.1.1

23
工程项目施工质量管理程序
7.5
10.1.1

24
施工质量检查验收管理程序
8.2.4
11.1.1
11.3.1

25
质量管理检查与评价程序
8.2.3
12.1.1

26
质量信息管理和质量管理改进程序
8.5
13.1.2

管理制度目录
序
号
文件名称
对应标准条款
文件编号
19001
50430
24001
28001
1
技术档案管理规定

3.5.3

JSDZS/ZD01-2011
2
员工绩效考核制度

5.2.3

JSDZS/ZD02-2011
3
装饰工程设计管理规程
7.3
10.3

JSDZS/ZD03-2011
4
试验、检测管理制度

11.3.3

JSDZS/ZD04-2011
5
质量事故责任追究制度

11.4.4

JSDZS/ZD05-2011
6
检测设备管理规定

JSDZS/ZD06-2011
4.2.2管理手册
公司《管理手册》是实施质量、环境、职业健康安全管理的纲领性文件和行动准则，公司全体员工必须严格执行。手册包含了以下内容：
a)管理体系的覆盖范围。
b)对管理体系程序文件的引用。
c)管理体系过程之间相互关系的描述。
4.2.3文件控制
公司制定了《文件控制程序》并予以保持，以确保所有与管理体系有关文件的适用性、完整性和有效性。
形成文件的程序明确了以下方面的控制要求：
a)所有文件发布前，由受权责任人审批，确保其适宜性和充分性（见附件八《管理体系文件编、审、批权限表》）。
b)必要时对文件进行评审与更新，并重新审批。
c)所有管理体系文件应有更改和现行修改状态的标识，确保文件的更改和现行修改状态能够识别。
d)文件发放到位，确保各岗位员工明确其活动所依据的文件，并在使用场所都能及时获得应有的适用文件的有效版本。
e)文件保证清晰，整洁；有编号、收文、发文登记台帐，易于识别。
f)确保对已确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件进行识别，确定并及时获取（发放）质量管理活动所必需的法律、法规和标准规范。
g)对于作废文件，规定及时从使用场所收回。需要时以适当的方式进行标识，防止作废文件的非预期使用。
4.2.4记录控制
公司编制《记录控制程序》，对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期和处置进行控制，保证记录的及时性、准确性、真实性、完整性，为产品符合要求和管理体系有效运行提供可靠证据。
a)需要控制的记录包括通用记录、管理体系记录、环境体系记录、职业健康安全体系记录、工程质量记录、环境监测和测量技术记录、职业健康安全检测和测量参数记录。
b)公司编制《文件归档管理标准》，管理体系运行记录在办公室指导下分别由有关单位和部门收集保存。工程质量记录在工程部指导下由各单位工程资料员收集整理；满足国家和地方关于工程施工资料管理规范的要求。
c)记录的填写要求字迹清晰、做到完整、准确、及时，不得涂改或伪造，使其具备对相关活动、产品或服务的可追溯性。
d)记录依其发生的时间顺序、分专业、分项目进行编号、编目、组卷，使其易于识别和检索。
e)妥善保管记录，防止损坏、丢失或由于贮存环境条件恶劣造成变质腐蚀。保存方式（包括拷贝或电子媒体）便于存取。合同要求时，在商定期内记录可提供给顾客作评价时查阅。
f)记录的保存期限按有关规定执行，超过保存期限的，作销毁处置。
5.管理职责
5.1管理承诺
公司以总经理为核心的领导层向社会和顾客郑重承诺：公司依据GB/T 19001-2008《质量管理体系 要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理 规范》、GB/T 24001-2004《环境管理体系 规范及使用指南》、GB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》标准要求建立、实施管理体系并持续改进体系的有效性，为保证实现上述承诺，公司从以下活动提供证实：
a）建立质量、环境、安全管理的组织机构；
b）制定公司管理方针；
c）确保公司制定质量、环境、职业健康安全目标（和指标）；
d）定期进行管理评审，评价和改进管理体系；
e）及时向公司内部传达满足顾客、相关方和法律法规要求的重要性；培养和提高员工的质量意识、环保意识、安全意识、守法意识；
f）确保管理活动获得必要的资源。包括：人员、资金保障、质量、职业健康安全等方面的专项技能和技术。
5.2 关注点
5.2.1质量管理体系关注点
公司领导层始终以顾客为关注焦点，能够确保公司与顾客的有效沟通，使顾客的要求得以确定并通过持续改进质量管理体系来满足顾客的要求，旨在增强顾客满意。（见《投标与合同控制程序》和《质量管理自查与评价程序》）
5.2.2 环境管理体系关注点
公司领导层密切注意国家和地方有关保护环境的各项法律法规，确保与社会各相关方的联系与沟通，持续改进环境管理体系，减少对环境的不良影响。
5.2.3 职业健康安全管理体系关注点
公司领导层重视国家与地方有关职业健康安全的法律法规要求，保证与员工及其他相关方的联系与沟通，控制职业健康安全风险并持续改进其绩效。5.3 管理方针
公司总经理主持，通过与各层员工及员工代表充分协商沟通，达到共识，制定了管理方针（见0.3款）。内容包括了：
a)遵守国家法律、法规，满足合同预定的质量要求的承诺；
b)在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立在市场中的良好形象；
c)追求管理改进，提高管理水平。
能够确保：
a)与公司总的宗旨相适应，体现了公司的质量追求；适合于公司的建筑装饰工程产品和服务与环境的影响；适合于公司的职业健康安全风险的性质和规模。
c）在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立企业在市场中的良好形象；
d) 可以为制定和评审各管理目标和/或指标提供框架；
e) 能够在公司范围内传达、沟通、理解各管理方针并贯彻实施，并传达到以我公司名义对外联络和工作的人员；
f）在需要时为公众、相关方所获取；
g）可以通过内部审核和管理评审等方式评价各管理方针的持续适宜性，以便在适当时机对管理方针作必要的修订。
5.4 策划
5.4.1环境因素辨识与评价
公司建立并保持《环境因素辨识与评价控制程序》，对施工和服务过程中的环境因素进行识别、评价；确定重要环境因素。
a) 工程部根据各项目部的报告负责建立环境因素台帐，并组织对环境因素进行评价，确定并审核重要环境因素，交管理者代表批准确认。
b) 识别环境因素的范围必须覆盖公司在活动、产品、服务中的各个过程；并应考虑过去、现在、将来三种时态；考虑正常、异常、紧急三种状态；考虑污水、有害气体/烟尘、噪声、固体废弃物（普通、有毒有害、可循环、厨余）的排放；考虑能源资源消耗和相关方（社区）问题等方面的环境影响。
c) 评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程序、发生频次、社区关注程度、法规符合性、资源消耗程度、可节约程序等。
d) 每年定期识别环境因素、评价环境因素，及时更新环境因素。
5.4.2危险源识别与风险评价
公司建立并保持《危险源的辨识与风险评价控制程序》，对施工和服务过程中的危险源进行识别，并对其风险评价；确定高风险危险源。
a)质量安全部根据各项目部的报告负责建立危险源清单，并组织对危险源的风险进行评价，确定并审核重大危险源，交管理者代表批准确认。
b) 危险源辨识和风险评价的范围应覆盖公司所有部门的员工作业活动；应考虑过去、现在和将来三种时态；考虑正常、异常和紧急状态三种状态；考虑机械、电、热、化学、菌毒伤害；考虑影响人体官能的伤害等。
c) 危险源辨识和风险评价的方法应符合公司工程施工活动和实际危害与危险的特点。具体方法按《危险源的辨识与风险评价控制程序》执行。
d)危险源辨识和风险评价所需的信息必须真实可靠。
e) 当开发新的工程项目；或在施工过程中的作业环境，发生较大变化；或法规及要求更新时；有关部门应及时对危害因素进行识别，及时报公司质安部以重新确定。
5.4.3 管理目标（和/或指标）
公司在各管理方针确定的框架下制定了的各管理体系的目标和/或指标。目标/指标是公司实现满足顾客与相关方要求以及各种法律法规要求和持续改进以及评价管理体系有效性的重要指标，其内容与管理方针是一致的，是可测量的，并具有一定的阶段性，从而充分体现了对持续改进的承诺，对污染预防的承诺，并加以实施和保持。
目标包括了质量管理和工程质量应达到的水平、对顾客满意度的设定和持续改进的需求。同时在建立与评审环境、职业健康安全目标时，则充分考虑了法律法规和其他要求、企业自身重要环境因素、职业健康风险、相关方的观点，确保目标合理性；充分考虑了可选技术方案、财务运行和经营要求，确保目标的可实现性和时间性。
确立职业健康安全目标时则考虑了将其侧重点放在持续改进环境、员工的职业健康安全防护上，以通过体系的不断运行达到最佳的职业健康安全绩效。
公司编制《管理目标控制程序》，对目标的制定、分解、考核做出明确规定。办公室按照要求监督检查各管理层和项目部对管理目标的传达、分解、考核、改进工作的开展情况，确保各管理目标在公司内部得到沟通和理解。
5.4.4管理体系策划
公司最高领导层组织管理体系的策划活动，确定了管理活动所包含的过程及其相互间的关系，建立了管理体系组织机构，编制了所需的程序文件，确认了管理活动所需的资源。可以确保实现：
a)公司制定的各管理目标和管理体系的总要求。
b)在策划管理体系的变更和实施时，保持管理体系的完整性。
5.4.5环境/职业健康安全法律法规和要求
公司建立并保持《法律法规与其他要求控制程序》，确认法律法规与其它要求对本公司的适用性，并跟踪其变化及时更新。
5.4.5.1办公室负责及时获取并确认与本公司相关的环境和职业健康安全法律、法规和其他要求。针对工程施工行业的特点，结合公司的具体情况，建立适用的环境和职业健康安全法律、法规、标准和其他要求清单。
5.4.5.2 关注国家、地区立法机构的最新动态，及时跟踪法律法规和其他要求的变化，对环境和职业健康安全法律、法规、标准和其他要求清单进行动态管理。
5.4.6环境和职业健康安全目标管理方案
5.4.6.1 办公室分别负责制定公司年度环境目标/指标管理方案和职业健康安全目标管理方案，并组织对管理方案的修订或补充。管理方案由一体化管理体系管理者代表审核，总经理审批。
5.4.6.2管理方案应：
a) 针对已确定的目标和指标。
b) 有可行的技术措施。
c) 明确完成的时间、进度要求和责任部门。
d) 应考虑到对重要环境因素和重大危险源的控制。
5.4.6.3 各部门依据公司管理方案落实本部门的环境和职业健康安全管理办法。
5.4.6.4公司办公室应分别对环境和职业健康安全管理方案的完成情况，进行监督检查，并及时向管理者代表汇报方案完成情况。
5.4.6.5环境和职业健康安全目标/指标发生重大变化时，办公室分别组织有关部门对管理方案进行相应修订或补充，并按5.4.5.1款进行审批后实施。
5.4.6.6 环境和职业健康安全管理方案可分阶段制定
5.5职责、权限与沟通
5.5.1职责和权限
公司根据实际工作需要设置组织机构，管理体系覆盖的部门和单位有办公室、工程部、材料部、安质部、商务部、合约部、设计部、预算部、财务部、项目部等，管理结构图详见附件一、附件三。管理职能分配表见附件二。相应的职责、权限描述如下：
（1）公司总经理
a) 向全体员工传达满足顾客（发包方）要求和法律法规要求以及污染预防和保护环境的重要性，并确保理解和满足顾客（发包方）及相关方的要求；
b) 负责批准公司的一体化管理手册；
c) 主持质量、环境和职业健康安全管理体系策划工作，建立质量管理的组织机构；组织制定并颁布公司管理方针、目标，并对实现管理方针、目标负责；
d) 定期主持管理评审，评价并改进质量管理体系。负责审批管理评审计划；
e) 确保管理体系运行所必要的资源配备；
f) 负责批准管理方案；
g) 负责指派质量、环境管理体系的管理者代表，并规定职责和权限；
h) 对公司产品质量和环境影响负全责。
i) 不断改善职工的生产、生活环境，严格安全生产制度，切实抓好安全生产以及劳动保护工作。
（2） 管理者代表
a)代表公司经理，负责贯彻和实施公司管理体系方针和目标，组织建立、实施、改进和保持公司管理体系，并保证其有效运行。
b)向总经理报告管理体系的绩效和任何改进的需求。
c)确保不断提高公司全体员工满足顾客（发包方）要求的意识。
d)负责就管理体系有关事宜与外部的沟通与联络工作。
e)负责重大环境信息处置的审批，并与总经理进行环境信息交流。
f)按照职业健康安全管理体系标准要求建立并保持程序。
g)负责审核《管理手册》；批准程序文件；批准内审计划。
h)负责质量管理体系运行不合格项及环境健康安全不符合项的纠正措施和预防措施效果的跟踪验证。
i) 负责安排管理评审会议会务工作，汇报体系运行情况，审核管理评审决议。组织落实管理评审所提出的决议事项,有权协调和裁决公司管理体系内的一切问题。
（3）总经理助理岗位职责
a) 在总经理领导下负责各部门的全面工作，努力作好总经理的参谋助手，起到承上启下的作用，负责具体管理工作的布置、实施、检查、督促和落实。
b) 协助总经理调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议，供总经理决策。
c) 做好总经理办公会议和其他会议的组织工作。
d) 根据总经理的旨意和本公司实际，指导办公室制定各项规章制度，
e) 负责组织检查小组对各装饰工程现场进行检查评分。
f) 负责督查、考核各部门工作的执行情况，并根据其优劣做出奖励或处罚。
g) 负责协调处理各部门之间的工