生产企业质量管理体系之工作环境管理程序.doc

- 有 限 公 司程序文献标题工作环境管理程序文献编号页数制 订 部 门管 理 部制订日期版本1目的：对生产产品的工作现场进行整理、整顿，保持生产设施处在清洁、整齐、有序的状态，并连续不断地改善工作环境的条件，以提高员工的工作积极性和工作效率，为保证产品质量发明条件。2范围：凡与本公司产品质量有关的办公场合、生产现场、车间、仓储和厂房区域等均合用之。3定义： 31 工作环境：指对制造和产品质量有影响的过程周边的条件；这种条件可以是人的因素（如：心理的、社会的）、物的因素（如：温度、湿度、洁净度、粉尘等），物的因素一般涉及：厂房维护，灯光照明，噪声，取暖、通风、空调、电器装置的控制，以及与厂房维护有关的安全隐患。 32 6S：指的是由6S的日文SEIRI（整理）、SEITON（整顿）、SEISO（清扫）、SEIKETSU（清洁）、SHITSUKE（素养）和英文SAFETY（安全）这六个单词，由于这六个单词前面的发音都是“S”，所以简称为“6S”。 33 整理：将办公场合和工作现场中的物品、设备清楚的区分为需要品和不需要品，对需要品进行妥善保管，对不需要品则进行解决或报废。 34 整顿：将需要品依据所规定的定位、定量等方式进行摆放整齐，并明确地对其予以标记，使寻找需要品的时间减少为零。 35 清扫：将办公场合和现场的工作环境打扫干净，使其保持在无垃圾、无灰尘、无脏污、干净整洁的状态，并防止其污染的发生。 36 清洁：将整理、整顿、清扫的实行做法进行到底，且维持其成果，并对其实行做法予以标准化、制度化。 37 素养：以“人性”为出发点，透过整理、整顿、清扫、清洁等合理化的改善活动，培养上下一体的共同管理语言，使全体人员养成守标准、守规定的良好习惯，进而促进全面管理水平的提高。 38 安全：指公司在产品的生产过程中，可以在工作状态、行为、设备及管理等一系列活动中给员工带来即安全又舒适的工作环境。 4权责： 41 生产现场、车间区域、厂房区域的工作环境执行、维持和管理：各相关部门。 42 生产现场、车间区域、厂房区域的工作环境检查和监督：管理部。5作业内容： 51 工作环境管理流程图（见附件一）。 52 为保证公司的工作环境对人员的能动性、满意限度和绩效/业绩产生积极的影响，以提高公司生产、经营的业绩，公司对产品的生产现场之工作环境和员工作业的工作环境进行策划和规划；当公司有新的工作环境需求时，由需求部门以“联络单”的形式提出，经部门主管审查、管理者代表核准后，由部门主管和各相关部门对其进行策划和规划，并营造适宜与他们的工作环境，如：人的因素和物的因素的组合，同时考虑以下因素：修改记录日期版本分发部门部门总经理室管理部生产部生产科设备科品保部质检科质审科技术科财务部供应科经营科份数111111111111核 准： 审 查： 制 定： - 有 限 公 司程序文献标题工作环境管理程序文献编号页数制 订 部 门管 理 部制订日期版本521 发明性的工作方法和更多的参与机会，以发挥公司内人员的潜力；522 安全规则和指南，涉及防护设备的使用；523 人机工程；524 工作场合的位置；525 与社会的互相影响；526 热度、湿度、光线、空气流动；527 卫生、清洁度、噪声、振动和污染。53 工作环境区域划分： 以管理部和生产部为主导召集相关部门根据各部门实际的工作区域使用情况划分各部门的工作环境责任区域，明确各部门工作环境责任区域的负责人员，并赋予其职责和权限。 54 组建6S检查小组和工作环境卫生定期检查：以管理部为主导召集各部门工作环境责任区域的负责人员组成6S检查小组，选出小组组长，并于每月一次对公司内所有的生产现场、车间、厂房（涉及办公室）等工作环境区域按公司工作环境区域规定的项目和内容进行6S检查，并将检查的结果记录于“6S检查表”中，对检查发现的不符合事项按纠正和防止控制程序中之规定填写“纠正和防止措施报告”规定相关缺失责任单位进行因素分析和提出纠正/防止措施，并于下次进行6S检查时对其执行的纠正/防止措施的效果进行确认、验证，直至其符合规定规定。 55 工作区域的环境规定： 551 地面上的环境规定： 5511 没有“死角”或凌乱不堪的地方； 5512 没有闲置或不能使用的输送带、推车、台车、叉车、机器、设备、工装、模具、夹具、物品等； 5513 没有闲置于各生产车间的清扫用品、垃圾桶、材料箱、纸箱、容器、油桶、漆罐、油污等； 5514 工作场合没有不该有的东西，如：衣服、拖鞋、雨伞、皮包、空盒子、花盆、烟灰缸、纸屑、杂物等。 552 通道的环境规定： 5521 通道宽度规定： A）、人行道：1.0米以上； B）、单向车道：最大车宽 + 0.8米以上； C）、双向车道：最大车宽 X 2 + 1.0米以上。 5522 通道规划的颜色规定： A）、通道线颜色：黄色。a）、通道线表达法：用黄色胶带粘贴或黄色油漆涂刷。修改记录日期版本分发部门部门总经理室管理部生产部生产科设备科品保部质检科质审科技术科财务部供应科经营科份数111111111111核 准： 审 查： 制 定： - 有 限 公 司程序文献标题工作环境管理程序文献编号页数制 订 部 门管 理 部制订日期版本 B）、通道线颜色度宽： a）、主通道：10cm； b）、次通道或区域线：5-7cm。5523 通道的其它规定： A）、尽量避免弯角，考搬运物品的方式采用最短距离。 B）、通道的交叉处尽量使其直角。 C）、左右视线不佳的道路交叉处尽量予以避免。D）、在通道上不可停留和存放任何物品。 E）、要时常保持通道地面干净，有油污时应立即清除。 F）、安全出口必须畅通，不可堵塞，并且要有“安全出口”标示。 553 工作场合的环境规定：5531 使用拖把、扫把定期清扫工作场合/车间/厂房的地面、塑料板、工作台、机器设备、测量设备等。 5532 工作场合内不可放置3日内不使用的物料。 5533 零件、产品或材料应将其置于栈板上或塑料筐或其它容器内，不可直接将其置于地面上，并且对其要有一定的标记。 5534 零件、外购/外协件、在制品（半成品）、成品不可掉于地上。 5535 经常清理地面，使其清洁、干净，不可有油渍（油污）或水渍。 5536 消防栓与公告栏前均不可有障碍物。 5537 工作场合内不可有“没有必要”的架子或障屏影响现场的视野。 5538 车间现场车行道、人行道及安全通道要畅通，地面应平整无破损。 5539 地面、墙壁、工具箱内外，工作台上下，塑料板和机床内外均需保持整洁，无散落套圈，机床周边不准放置与本机台无关的物品。 55310 检测仪器、器具、标准件应放置有序，位置适当，便于使用和操作，防止变形和工序磕碰伤。 55311 工位器具（工具箱、工作台、踏脚板、在制品塑料/筐板等）均需按规定位置摆放，不能超过规定的标准线。 55312 工序间产品要摆放整齐，在加工摆放过程中要轻拿轻放，防止磕碰受损，并及时交检，做好防锈解决。 55313 装配间内严禁吃零食，吃饭，看书刊杂志，不准将雨具带入工作间；穿好工作服，戴好工作帽，换好鞋后方可进入装配车间。 55314 厂区内严禁吸烟，不准随地吐痰，乱扔垃圾。 55315 生产现场不准穿拖鞋（装配间除外），不准穿高跟鞋，穿好工作服，佩戴工作证上岗，不可放置私人物品（可在某区域集中放置）。 55316 对暂时不用的物品，所有清理出生产现场。修改记录日期版本分发部门部门总经理室管理部生产部生产科设备科品保部质检科质审科技术科财务部供应科经营科份数111111111111核 准： 审 查： 制 定：- 有 限 公 司程序文献标题工作环境管理程序文献编号页数制 订 部 门管 理 部制订日期版本 554 工作区域的标示规定： 5541 区域线的颜色规定： A）、合格区：绿色油漆或绿色胶带，5cm宽。 B）、不合格区，可疑品区或安全警戒线：红色油漆或红色胶带，5cm宽。 C）、待检查区域、定位线或通道线等：黄色油漆或黄色胶带，5cm宽。 D）、办公区、工作区、作业区域，待作业品区域等：白色油漆或白色胶带，5cm宽。5542 区域定义： A）、合格区：指专用来存放本制程检查员鉴定为符合检查标准及规定规定之物品的区域，其区域大小可视场合需要而定。 B）、不合格区：指专用来存放本制程检查员鉴定为不符合检查标准及规定规定之物品存放的区域，其区域大小可视场合需要而定。 C）、可疑品区：指专用来存放因无标记或标记不完整而无法辨别产品名称种类或无法明确产品状态（合格或不合格）之产品的区域，其区域大小可视场合需要而定。 D）、待检查区：指专用来存放等待本制程检查员检查的物品的区域，其区域大小可视场需要所而定。 E）、暂存放区：指因需流入下一流程或等待电梯或等待出货等物品暂时存放的区域，暂放时间限为一周内，其区域大小可视场合需要而定。 F）、作业区：指某一流程正在或即将作业的区域，如进货检查区等，其区域大小可视场合需要而定。 G）、放置区：指用来定位某些非质量体系类物品的区域，为了现场的整体美观，其区域大小可视场合需要而定，如清洁用品放置区、文献柜放置区、报废产品放置区等。555 在制品的整理、整顿和环境规定： 5551 严格规定在制品的存放数量和存放位置。 拟定工序交接点、生产线和生产线之间的中断点所能允许的在制品标准存放量和极限存放量，指定这些标准存放量的放置边界、限高，占据的台车数、面积等，并有清楚的标示以便众所周知。 5552 在制品堆放整齐，先进先出。 在生产现场堆放的在制品，涉及各类载具、搬运车、栈板等，规定始终保持叠放、摆放整齐，边线互相平行或垂直于主通道，既能使现场整齐美观，又便于随时清点，保证在制品“先进先出”。 修改记录日期版本分发部门部门总经理室管理部生产部生产科设备科品保部质检科质审科技术科财务部供应科经营科份数111111111111核 准： 审 查： 制 定：- 有 限 公 司程序文献标题工作环境管理程序文献编号页数制 订 部 门管 理 部制订日期版本 5553 合理的搬运。 放置垫板或容器时，应考虑到搬运的方便，有也许时，应运用传送带或有轮子的容器来搬动。 5554 在制品存放和移动中，要慎防碰坏和刮痕，应有缓冲材料将在制品间隔以防碰撞，堆放时间稍长的要加盖防尘盖，不可将在制品直接放在地板上。 5555 不良品放置场地应用红色标签予以标示。假如将不良品随意堆放，容易发生误用，所以一旦将产品鉴定为不良品时，应立即将其放置于指定的场合。 556 机器设备（涉及测量设备）的整理、整顿和环境规定： 5561建立机器、设备的责任保养制度（涉及：机器、设备的一级保养、二级保养制度），并定期检查机器、设备润滑系统、油压系统、空压系统、电气系统等；每一台设备都要有保养记录，设备使用者及管理者均需作明确标示。A）、检查注油口、油槽、水槽、配管及接口、各给油部位； B）、由电气部门人员参与检查电器控制开头紧固螺丝，检查指示灯，转轴等部位是否完好。 C）、对松动的螺栓要立即加以紧固，补上不见的螺丝、螺母等配件。 D）、对需要防锈保护或需要润滑的部位，要按照规定及时加油保养。E）、更换老化或破损的水管、气管、油管。 F）、清理堵塞管道。 G）、调查跑、滴、冒、漏的因素，并及时加以解决。 H）、更换或维修难以读数的仪表装置。 I）、添置必要的安全防护装置（如防压鞋、绝缘手套等）。 J）、要及时更换绝缘层已老化或被老鼠咬坏的导线。 5562建立机器、设备的操作指导书，规定所有人员按规定对机器、设备进行操作，并扫除一切异常现象。 A）、指导及制定相关指导书，明确机器、设备的清扫工具、清扫位置、加油润滑基本规定、螺钉卸除紧固方法及具体顺序环节等。 5563 生产现场、各车间的设备摆放须整齐、干净。 5564 不可有短期内（二周内）不使用之设备存放于生产现场、各车间，如有则需以“待修理”或“计划停机”等标牌进行标记。 557 材料、物品及料架的整理、整顿和环境规定： 5571 材料、物品摆放须整齐，并以标示牌作明确标记。 5572 材料、物品须有专门的存放区、放置区。修改记录日期版本分发部门部门总经理室管理部生产部生产科设备科品保部质检科质审科技术科财务部供应科经营科份数111111111111核 准： 审 查： 制 定：- 有 限 公 司程序文献标题工作环境管理程序文献编号页数制 订 部 门管 理 部制订日期版本 5573 料架须摆放整齐，并且牢固。 5574常用的料架上不准放置有好几年或很久没有用过的原材料、辅助材料、零件、配件等； 5575 料架上不准存放呆料、废料或其他非材料的物品； 5576 料架上不准有好几种材料、零件、配件等混淆放在一起； 5577 已生锈或变质的材料或零件、配件不准放置于料架上； 5578 不用或不能用的模具架、料架等不准随意放置在非放置区； 5579 不用的物品不准随意放置在料架上或与料架上的物品参杂放在一起； 55710 料架使用的空间尽量规划妥当，以免导致料架的空间浪费。 558 仓库、储存室的环境规定： 5581 仓库、储存室须有管理责任者的标示，仓库、储存室管理员对所保管的物品应按“先进先出”原则进行领发作业，并保证其“帐、物、卡一致”。 5582 光线的照明亮度应适适宜，且仓库、储存的区域应通风、不积水、不潮湿、干净、整齐。 5583 必要时，仓库、储存室需有贮存平面布置图标示，其内储存、存放的物料、材料等应以标签、标记牌等作明确的标记。 5584 仓库、储存室存放的物品、材料如以纸箱储存，须有叠放高度的限制。 5585 对仓库、储存室所存放的易燃易爆、有毒物品、危险物品、化学药品等储存须以明显的标记牌进行标示，并对其予以隔离、防潮及采用消防护措施。 5586 仓储/贮存区域使用的空间规划应合理，以避免导致贮存空间的浪费； 5587 贮存区料架上不准存放呆料、废料或其他非材料的物品； 5588 贮存区或其料架上有好几种材料、零件、配件等混淆放在一起； 5589 已生锈或变质的材料或零件、配件不准放置于贮存区内或其料架上； 55810 不用的物品不得随意放置在仓储区域或与料架上的物品参杂放在一起。 559 工装、模具、夹具、治具、刀具、工具、检具/量具仪器、零件、劳保用品的环境规定： 5591 工装、模具、夹具、治具、刀具、工具、检具/量具仪器、零件、劳保用品等储存、保管须予以定位放置，并以标签或标记牌予以明确标记，工具箱需时常进行整理。 5592 工装、模具、夹具、治具、刀具、工具、仪器、零件、劳保用品等须采用目视管理，并以标签、标记牌进行明确标记且瞬间即可找到。 5593 零件、备用品及劳保用品须有进出账目之管理； 5594 工装、模具、夹具、治具、刀具、工具等常用的物品应放置于作业场修改记录日期版本分发部门部门总经理室管理部生产部生产科设备科品保部质检科质审科技术科财务部供应科经营科份数111111111111核 准： 审 查： 制 定：- 有 限 公 司程序文献标题工作环境管理程序文献编号页数制 订 部 门管 理 部制订日期版本 所最接近的地方，避免使用和归还时过多的环节和弯腰； 5595 频繁使用的，应由个人保存；不常用的，则尽量减少数量，以通用化为佳。先拟定必需用的最少数量，将多余的收起来集中管理。特殊用途的刃具更应标准化以减少数量； 5596容易碰伤的工具，存放时要方向一致，以前后方向直放为宜，最佳能采用分格保管或波浪板保管，且避免堆压 。 5597 应注意工装、模具、夹具、治具、刀具、检具/量具仪器等物品的防锈，对存放在抽屉或容器底层上的工装、模具、夹具、治具、刀具、检具/量具仪器等应在其上面铺上浸润油类的绒布。 5510 图纸、作业指导书、作业标准书及文献/资料管理的环境规定： 53101 图纸、作业指导书、作业标准书及文献/资料等须有管理规定：如编号、目录、存放处定位。 55102 图纸、作业指导书、作业标准书及文献/资料等须有专用的文献柜，并有管理责任者之标示。 55103 文献档案实行目视管理，让人能随时使用。 55104 图纸、作业指导书、作业标准书及文献/资料等保管须有目录、有顺序、且整齐，让人不久能使用。 55105 个人资料（卷宗）不可放在共用文献柜内（上）。 5511 作业桌面、办公桌及抽屉的环境规定： 55111 桌面的高度均应为最低限度，且干净、整齐； 55112 不得有散置于架子上、柜子内、工作台上的破布、手套、剪刀等消耗品； 55113 不得有杂陈于工具箱或柜子内、工作台上的螺丝刀、扳手、刀具、铁槌、钳子等手工用品或小塑料筐等； 55114 不得有个人物品（茶杯、计算机、直尺）、图纸、表单、记录等资料和剩余的物料、样品、测试品、工作看板等随意放置于作业桌面、办公桌上； 55115 下班后桌面上不可有未解决的文献、资料、公文或物品。 5512 办公室的环境规定： 55121 目的管理须进行目视化。 55122 每月召开的例行性会议须有时程表，并被目视化。 55123 对公司所发放的文献与资料需有文献分发签收记录及传阅规则。 55124 必要时，如离开自己的办公场合须有行程标示牌并注明去向和预计回程的时间。 55125 接电话时如要找的人员不在，须有留话备忘录。 修改记录日期版本分发部门部门总经理室管理部生产部生产科设备科品保部质检科质审科技术科财务部供应科经营科份数111111111111核 准： 审 查： 制 定：- 有 限 公 司程序文献标题工作环境管理程序文献编号页数制 订 部 门管 理 部制订日期版本 55126 办公区域、公告栏之区域需分开。 55127 必要时，办公区域须有办公名称标示。 55128 不得任意将报表、档案夹、文卷、茶杯、计算机和各种办公用品等物品随意摆置于桌面上、办公桌上； 55129 不得任意将表单、公文、私人物品和橱柜里的书籍、档案等物品随意杂陈列于抽屉内、事务柜内等； 551210 不得任意将与工作无关的各种不需要的纸箱、物品等物品摆放于办公区域内； 551211 不得将使用破旧不堪的档案夹、事务柜或档案夹内已通过期的文献、 资料等物品随意摆置于桌面上、办公桌上； 551212公告栏、海报、标语、风扇、时钟等应定期进行检查。 5513 礼仪： 55131 基本问候用语规定： A）、早上与领导、同事或属下初次见面时应说/问“您好！早上好！下午好！大家好！早！您早！”。 B）、其它相关礼貌用语：如“请！劳驾！拜托！谢谢！多谢！让您费心了！太麻烦您了！对不起！很抱歉！请原谅！打扰了！请多包涵！我不是故意的！再见！于主任、陆老、小王、张总、王董”等。 55132 行为动作基本礼仪： A）、不可随地吐痰，乱扔乱吐、不可随地乱扔垃圾、纸屑、果皮等。 B）、与领导、同事或属下说话、沟通、商讨时不可指着对方说话。 C）、不可说脏话或以不礼貌、不文明的语言骂人。 D）、在指定的地点进行用餐，并注意自己在食堂的举止： a）、下班铃响后开始洗手； b）、吃中饭和晚饭时按秩序排队； c）、准备好饭票； d）、中饭和晚饭吃完后，收拾好桌面上剩余的饭菜。 e）、离开饭桌时，将所坐的凳子、椅子摆放整齐并归回原位。 E）、在规定的场合内抽烟； a）、禁烟的场合严禁吸烟； b）、客人没吸烟，其别人员不可吸烟； c）、有女士、长者、儿童、领导的场合，要吸烟时需征得他们的批准。 修改记录日期版本分发部门部门总经理室管理部生产部生产科设备科品保部质检科质审科技术科财务部供应科经营科份数111111111111核 准： 审 查： 制 定：- 有 限 公 司程序文献标题工作环境管理程序文献编号页数9/17制 订 部 门管 理 部制订日期版本A0F）、介绍客人的方法； a）、先向客人介绍，再向本公司人员介绍；b）、介绍时，职位从高到低依次进行介绍；c）、同级的干部/人员从年长的先介绍； d）、如女士和男士在一起时，先介绍女士。 G）、忍让语； a）、“谢谢，您过奖了！” b）、“您太客气了！” c）、 打断别人的话是很不礼貌的，如要打断别人的话时应先说“对不起，请允许我插一句。”55133 衣着仪容基本礼仪：A）、厂服第二粒扣（含）以下的纽扣须扣上并扣好。 B）、工作证、厂牌、上岗证、辨认卡需佩挂在规定位置。 C）、不可穿脏、破、有危害身体健康的衣服。D）、上班时间必须穿公司的工作服或厂服，不可穿高跟鞋、拖鞋（规定的工作区域除外）、打赤搏或奇装异服。 E）、正常工作的出勤时间一定要穿公司规定的工作服或厂服。 F）、男性的头发、胡须不可留得过长，现场工作女性的长发要扎起。 53134 打或接电话的基本礼仪：A）、接电话： a）、电话铃声响三声以内应接电话，电话铃响不能超过三声（不含）以上。 b）、接外线电话的第一句话应为“您好！公司”或“您好！我是某某”或“您好！我就是，请问您是哪一位？”； c）、如受话人是旁边的同事时应说：“请稍等，我立即去叫他”；受话人不在时说：“对不起！他走开了，请问您有什么话我可以转告他吗？”或“对不起！她不在，请问我可以帮您什么吗？”，假如要找的人批准转告，则用笔记录其需转告的事情和电话内容，事后转交给对方要找的人； d）、当别人叫你接电话时，您接过话筒应当说：“您好！我是X X（自己的姓名）”。 e）、如对方打错电话时应说：“对不起！您打错电话了”。 f）、接听电话的声音要微笑、温和亲切、平易近人、和蔼可亲，不要显得不耐烦；修改记录日期版本分发部门部门总经理室管理部生产部生产科设备科品保部质检科质审科技术科财务部供应科经营科份数111111111111核 准： 审 查： 制 定：- 有 限 公 司程序文献标题工作环境管理程序文献编号页数10/17制 订 部 门管 理 部制订日期版本A0 g）、待对方挂电话后，才干将电话轻轻放下。 h）、内线电话的接法：同样，必须在铃声响三声内接起电话，并说：“您好，XXX（分机号码或部门名称），其它说法同以上同样。B）、打电话： a）、打电话的第一句应为“您好！我是公司的某某，请麻烦您帮我找一下先生/小姐，好吗？”，也可称呼职位，但不可直呼其名； b）、如打错电话时说“对不起，我打错了！”，不要一声不吭挂上电话； c）、打完电话后用“拜托！”、“谢谢！”、“拜托你了！”、“再见！”等寒暄语结束，然后再轻轻地挂上电话。 5514 消防设备的控制和管理及环