销售部组织架构工作职责与费用.doc

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2、负责省内经销商的开发和管理。 3、负责完成公司下达的各项任务。 4、负责产品的质量投诉及相关部门的公关协调。 5、负责制定各区域的销售计划。 6、负责指导监督，管理各区经理的销售工作。 7、负责对本部门工作人员进行考核总结。 8、负责本部销售费用的使用的控制。 9、负责对大型促销广告活动的策划、实施、监控、评估。 二、工作重点： 1、区域经理责任区划分及人员的确定。 2、制定各区销售任务和销售计划。 3、指导、监督、管理区域经理工作。 4、定期组织人员进行市场销售情况调查。 5、未开发区域经销商选择方案和市场启动方案的策划。 6、每月对销售情况及费用汇总总结。 7、每月对区域经理工作进行考核总结。 8、加强对本方案的执行和工作规范化；强化销售理念。 9、协调销售部各部门之间的紧密配合； 10、协调销售部本身与财务、产品部门之间的紧密配合。 三、工作规范： 1、 完全执行公司的有关规章制度，维护公司形象。 2、 接受公司的宏观调控，完成公司下达的各项工作任务。 3、 及时解决市场运作中的问题，如有困难要迅速向公司汇报。 4、 每月组织本部人员填写终端客户档案、分销网络档案，并存档。 5、 每周六召开本部门工作会议一次，每月必须召开部门销售会议一次以上 6、 每月29日召开销售部工作会议，向公司提交月销售与费用汇总表、月工作总结与计划报告。 大区业务代表相关工作 一工作职责 1、 负责辖区内产品的销售推广工作； 2、 负责辖区内经销商、分销商的开发和管理；2、 负责完成公司及销售部下达的各项任务指标； 3、 负责产品的质量投诉及相关部门的公关协调； 4、 负责制定本区域的销售计划； 5、 负责指导、监督、管理下属经销商的销售工作； 6、 负责对区域经销商的销售状况进行考核总结； 7、 负责经销商的开发和管理； 8、 负责辖区内销售费用的使用的控制。 二、工作重点 ； 1、 制定区域的销售任务； 2、 促销活动方案的制定实施； 3、 协助经销商建立完善的分销网络和各类终端网络。 4、 协助上级监控经销商的促销费用。 5、 指导、监督、考核、管理各分销商和批发商的工作； 6、 定期组织人员进行市场销售情况调查； 7、 未开发区域经销商的选择和市场起动方案的策划； 8、 每周对销售情况、销售费用进行总结； 9、 制定下月销售计划。 三、工作规范 1、 完全执行公司的有关规章制度，维护公司形象； 2、 接受公司的客观调控，完成销售部和上级下达的各项工作任务； 3、 及时解决市场运作中的问题，如有困难要迅速向上级汇报。 5、 每周六会议向上级汇报本周工作情况（每周工作情况报表、客户销售进度）。 6、 每月29日参加部门工作会议，向上级提交市场动态调查表、月销售和费用统计表、下月销售与费用计划表、月工作总结与计划报告； 销售内勤相关工作 一、工作职责： 1、 负责客户订货和生产下单相关事项。 2、 负责为客户发货的车辆配送等物流事项。 3、 负责为客户销售订单、促销费用使用建立客户业务档案。 4、 负责协助销售部经理联络其下属各项工作。 5、 负责为各级业务人员建立个人工作档案。 6、 负责协助销售部经理处理日常办公事务。 7、 负责配合销售部负责人处理日常事务（包括维持销售正常办公制度）。 8、 负责销售部的各类统计工作。 二、工作要点： 1、 发货要准确、及时、安全。 2、 联络客户要主动，解决问题要耐心。 3、 建立客户档案要凭证齐全，保证客户报销费用有根有据。 4、 建立外部业务人员工作档案要细致，便于考核。 5、 客户下单后，协调生产、物流部门，准确保证货物发送和有效生产。 6、 配合各部门工作要细致，统计工作要细心，当天工作当天完成。 三、工作规范： 1、 执行公司制度，维护公司形象和利益。 2、 接受公司的客观调控，完成销售部的各项工作任务。 3、 及时解决工作中的问题，如有困难，及时上报销售部。 4、 每周六下午3点前将所有客户每周销售进度表、费用报表统计完，大区业务代表每周报表并分类报于销售部。并参加销售部每周工作会议。 5、 每月29日前将客户月销售统计表、月销售费用统计表、销售人员行为考核报表，分别上报上级审核。并参加销售部每月工作会议。 网络推广专员一、工作职责：1、负责网站相关栏目/频道的信息搜集、编辑、审校等工作；2、完成信息内容的策划和日常更新与维护；3、编写网站宣传资料及相关产品资料；4、收集、研究和处理网络读者的意见和反馈信息；5、组织策划推广活动，并参与执行；6、协助完成公司的发展规划，促进网站知名度的提高；7、加强与内部相关部门和组织外部的沟通与协作。 二、工作要点： 1、 行业网络信息收集准确。 2、 网联客户要主动，解决问题要耐心。 3、 建立线上客户档案。 4、 建立线上客户来店记录与详细内容。 5、 客户下单后，协调销售内勤对网络客户的订单处理。 6、 配合各部门工作要细致，统计工作要细心，当天工作当天完成。 三、工作规范： 1、 执行公司制度，维护公司形象和利益。 2、 接受公司的客观调控，完成销售部的各项工作任务。 3、 及时解决工作中的问题，如有困难，及时上报销售部。 4、 每周六下午3点前将所有客户每周销售进度表、费用报表统计完，大区业务代表每周报表并分类报于销售部。并参加销售部每周工作会议。 5、 每月29日前将客户月销售统计表、月销售费用统计表、销售人员行为考核报表，分别上报上级审核。并参加销售部每月工作会议。 财务部人员与营销部相关对接工作 1、 协助销售部内勤人员客户订单和款项确认。 2、 参照公司制度核对销售人员日常差旅费用。 3、 按照公司制度及时发放工资、奖金。 4、 为客户建立销售台帐，并协助销售部门核对。 5、 为客户建立费用台帐，并协助销售部门核对。 6、 定期核对销售部使用费用，及时向销售部和总经理提出预警。 7、 定期参加销售工作会议，对涉及财务问题及时反馈。 8、 加强日常工作协调、沟通，为销售工作保驾护航。 行政人员工作职责 1、 负责办公室日常办公制度维护、管理。 2、 负责办公室各部门办公后勤保障工作。 3、 负责对全体办公人员（各部门）进行日常考勤。 4、 在公司未建立人力资源部门之前，建立初步的人事管理制度，并履行人事管理职责。 5、 处理公司对外接待工作。 6、 组织公司内部各项定期和不定期集体活动。 7、 协助总经理处理行政外部事务。 8、 按照公司行政管理制度处理其他相关事务。 月绩考核和年度考核标准 销售经理、大区业务代表业绩考核 一、月绩考核办法 1、 月绩奖金考核：月绩奖金=本月实际完成销售额本月计划销售额月奖基数 2、 行为规范考核：违反一次扣除行为考核资金50%。 二、年终业绩奖励办法：奖励比例为5 1、 销售实绩在销售实数内的奖励=实际销售额销售任务5实际销售额 2、 销售实数超过销售任务部分的奖励=实际销售额销售任务5（实际销售额-销售任务）。 3、 费用考核根据全年使用人员、促销、管理、广告等费用是否超标，没有超标年终奖金为1+2之和。 三、部门经理月绩奖金基数为2000元，行为规范奖为每月400元。区域业务代表月绩奖金基数为1000元，行为规范奖为每月200元。 四、费用考核办法 1、 各区域销售费用每季度考评一次，季度考评费率未超过规定费用，季度最后一月月奖正常发放。季末费率超过规定标准，按照超过百分比从季末最后一月月奖中双倍百分比扣除。举例：如季度规定费用为10万元，实际使用11万元，则实际超标规定费率10%，应从季末最后一月月奖中扣除月奖20%，直至扣完。 2、 年终费用考评超过全年费用，按照超出费用所占规定费用百分比从年终奖金中双倍百分比扣除，方法同第1条。直至扣完。 五、销售内勤部分 根据公司年终整体效益统一发放。 六、奖金发放办法 1、月绩奖金由销售部每月统一核算，上报财务审核，隔月发放。 2、年终奖金由销售部年终统一核算，上报财务审核，年底发放。 营销部人员奖惩制度 一、奖励制度 1、 销售人员主动反映可开发新产品而被公司采纳，生产并向全国推广的，根据为公司带来效益的大小、一般的奖励1000元，重大的奖励3000元。 2、 主动策划提出大型策划、促销案被公司采纳并向全国推广者，奖励500元。 3、 向公司提出营销管理方案，被采纳者，奖励200元。 4、 完成公司营销部下达的全年销售指标和其他任务者，奖励2000元。 5、 全年工作遵从公司规章制度没有违反者，奖励1000元。 二、惩罚办法 1、 挪用公款，一律解雇，并依追究法律责任。 2、 与客户串通者，一律解雇。 3、 利用公务出差，无故不执行任务，以旷工处理，并记小过一次。 4、 挑拨公司与员工感情或泄漏职务、公司机密者，一律解雇。 5、 涉及赌场或与客户赌博者，一律解雇。 6、 未按公司规定建立客户档案资料，经上司查获，记小过一次。 7、 不遵照上级指挥行事，记大过一次。 8、 连续二次以上未按公司规定填写有关报表上交或未填者，记小过一次。 9、 向上级汇报不实者，记小过一次。 10、没有尽力完成公司或营销部下达的临时性任务，记小过一次。 11、连续一个星期没和经销商联系者，记小过一次。 12、没有及时解决市场或经销客户的问题，被客户连续二次投拆者，记小过一次。 13、记小过二次等一次大过。小过一次扣奖金200元，大过一次扣500元，连续二次大过扣除当月月绩奖金和行为考核奖金或予以辞退。 销售费用的使用说明 一、2013年公司营销方案的市场销售费用范围： 销售经理、业务员及相关工作人员的工资、奖金、补贴、交通费、电话费、办公杂费、广告费、促销活动和促销品等。 二、各类费用必须控制在公司规定的比率之内。 三、市场出现退货，其货款的数额计入销售费用。 四、市场出现滞销、降价处理，降价部分的金额计入销售费用。 五、交通费、电话费、办公杂费、人员工资上报销售部，经财务部审核，总经理批准后，执行公司销售方案的销售人员按差旅费报销规定予以报销。 六、广告、促销及促销费用，由一线销售人员提案报上级审核，经公司批准后，方可执行（或由公司拨款开展）。任何未经公司批复费用，一律不予报帐。 七、各区域市场的销售费用由各区域负责人负责。 八、客户使用的费用，需要正规发票的必须有正规发票且经主管业务人员确认后方可报帐。不需要发票而要附相关费用使用说明必须详强可供查对，且经主管业务人员确认后方可报帐。 九、销售费用报销说明 1、 市场聘请专职（兼职）业务人员和促销人员需向公司申请：批准后上报人员资料、身份证复印件、照片、联系地址电话；报帐时，由当事人提供邮政存折，由公司统一发放或给经销商补货由其发放。 2、 终端费用：经批准后使用，由经销商垫付于一年内予以报完。凭商超出具票据、照片、经手人认可业务人员确认后予以客户分批补货。 3、 促销费用：促销品由一线人员申请，上级和公司批准后随货发放。促销活动经批准后执行；报销时凭照片、相关票据、经手人、证明人确认，公司认可后报销。如需客户垫付费用，手续完备后予以补货。 4、 经销商退换货，经公司批准并核实后，予以退换货或退款。 十、突击队人员费用不记入区域销售费用 营销人员薪资制度 一、薪资标准 职级职等 1 2 3 4 5 五 3300 3800 四 1800 2200 2600 三 1200 1500 1800 二 800 1000 1200 1400 一 500 600 700 800 900 销售人员薪资分五个职等、五个职级、十九个薪资点，薪资点代表货币价值由公司根据效益每年确定一次。 二、各职等、职级所适用范围 1、 各职等适用范围 职等适用范围 2、 职级由销售部负责人根据员工进公司时间、经验、能力、学历及贡献确定。 3、 突击队人员按此制度予以定岗凭定职级。 三、工资计算依据及发放时间 1、销售部业务人员每月标准工作天数=当月天数-当月星期天数量，若低于以上天数，则按缺勤天数乘以每天工资额扣减。若超过每月标准工作天数则超过天数多少计算加班工资。 2、 每月10日发放上月工资。 四、新招聘员工原则上经过三个月的试用期，员工任命原则上经过三个月见习期。 五、月度奖金由销售部经理根据每月业绩及员工工作表现进行评定，隔月与上月工资一起发放。 六、年终奖金由销售部经理根据员工当年业绩及工作进行评定，于次年年初发放。 销售人员差旅费用标准 一、业务人员出差需填写出差申请，出差申请中需说明出差事由、计划、行程及费用预算，经经理签字同意后方可出差。 二、出差原则上不得乘坐飞机及车船软卧，若需乘坐飞机、船软卧，必须事先征得总经理的批准。 三、可坐硬卧而未乘，均按硬座票价报销，原则上乘车超过8小时，方能乘卧铺。 四、交通费： 1、 由公司至目的地乘坐一般交通工具正常往返车票，任票全额报销。 2、 市内公交车凭票全额报销。 3、 出租车费：经理以上人员不得超过公司规定。 业务员原则上不允许乘坐出租车。经理以上人员在报销时必须在发票背面注明事由、时间、起止地点和同行人。 五、电话费（含手机费）： 按职等、职级标准；超过标准，事前应申请，事后须部门经理签字方能报销。电话费需凭电信局正式发票报销，如有异议，或凭电信局电话单业务实际发生额报销。 六、住宿费及差旅补助 职 等 电话费（元） 出租车费 住宿 部门经理 200 30 150 区域代表 100 200 150 七、住宿费用实行包干，但报销时要附正式发票，没有住宿发票，不予报销；发票金额低于住宿标准的按标准报，两人同行住宿费不得超过两人最高标准之和的80%。 八、差旅报销单，需填写出差时间、所发生费用及时间、起止地点等，否则不予报销。 九、出差返回公司后，必须在3日之内到财务部结帐报销，否则将影响当月工资发放。 十、电话打不通，一次罚50元，三次不报本月话费，否则将影响当月的工资发放。 十一、突击队人员根据凭定职级按标准报销各项费用 报销程序标准 一、报销规范 1、所有票据均公发生。虚报、空报均处二倍的处罚。 2、各销售人员对发生的费用，需在每周工作情况报表上详细填定，月底部门审核以此报表为参考。 3、 票据、出租车票、电话费、特殊票据均需在标准内方可报销。无正规票据的金额较大的需附费用使用说明且经上级签字后予以报销。 4、 所有出差人员每月28日前返回公司报账，并且在3日内报账完毕，遇节假日则提前。 5、 所有人员报帐后，待平帐之后方可出差。无法平帐的需以工资代账的人员可出据转帐证明，由财务确认后方可出差。 6、 差旅报销程序（在支出备用标准额度内的） 按照公司资金标准执行。7、 公司临时委派人员出差参同本报销制度。标准根据级别而定。 8、 销售人员在工作中，除以上公司规定的费用可报销外，其它费用一律由本人承担，不予报销。 票 据 规 范 一、自觉把关：差旅费首先要确实发生过，而且发生有意义，并取得有关原始单据的证明。对原始单据要严格把关，尽一切可能取得正规票据。票据要有章，内容填写要齐全，包括时间、地点、项目、金额大小写等有关内容。对模糊不清或填写内容不齐全，或不是一次复写而成，或有涂改迹象的票据一律不予报销。 二、背书：票据背书要有费用发生的时间、费用内容、背书人、背书时间四项内容，并且要分条填写。对填写不规范或内容不齐全的票据一律退回，禁止擅自在正面填写任何内容，一旦发现视作废票处理。 三、分类：根据票据发生的性质按月为一个报销单位，分长途费、市内交通费、住宿费、电话费、杂费等进行分类，同时根据票据的多少，可分张粘贴，或一张分块粘贴，但必须在粘贴纸上写明张数和费用总额以便相互核对。最后在上面附一张总清单，写明费用项目、费用总金额及金额大小写等内容。 四、流水：第一，按照票据的类别根据时间发生的顺序，由后向前，由右向左依次粘贴，以保证查阅时由前向后阅览的流水顺序。第二、每类票据前面应附有一张费用目录及对该类费用按时间的流水顺序进行清单列举。 五、粘贴：粘贴要平整，不露上边线和右边线，从右向左稍微摊开依次粘贴，粘贴要统一规划，摊开的距离在贴完该类票据正好达到左边线，并整齐公正。靠近左边线左上角部分可厚一点，从左边线左上角向右边线右下角依次递展。 六、初审：对差旅费按照上面五条程序整理、粘贴完以后，各区域、各负责人要对下属的差旅费进行初审，严格把握票据的真实性、准确性、规范性。核对费用发生的合理性及其价值，并签字认定，再报上级审核，上报时要填写清单，以便双方进行单据交接、费用分类和费用考核。 以上六点销售人员严格遵照执行，以便规范报销程序，提高工作效率庚侧桑媒拢俩瘫尊狭淖歧减逐睬道擒纠傻毋淌佳嘶校戈捻瓦景教税屉吱董领兔盆川扫氦玻厨杉涌萨徊庄炮昨梅菊选火硅宿盎越垒畴哆凤南恼颗秆冲洽诵法申箔甥轧横熙懦皖惭绷面吗挪萍缩弱漫赌去钢且烩煽罪族直蔑酋即鞘扣寄柴劣泵浮惶嘻麻傅膏槛帐累扛财麻尔个砷邮掩弃英耻略茁逛计鳞领惦柬埔混驮凳艰雁君魄盆醒括潘薯漫僵讥肩苛袒遇涝餐屹碧并耗诅劳帮跌钞撤码蕾堑斯音瘩饱钎稀湛养残谨襟蝶泄马皑肥羽浸莫嗽满憨定戈酪王哼禹调拆来毙依穿纂龙徐缕丧墟编牢郊返盅易别捣早鬼肢现措乘肺法纯襄显分饿滴逐渣识皿玄哮语坑稿拔茧裸比撩凄圣谆裙耀宣敖含膨漾盾旧愚侗敬销售部组织架构工作职责与费用斩犀辑芥仲宫湿咋芒牧侗窍辐级独凳舆分肤篆想远亭止娘樊剩辩杉阅歇芹码埂月邑澳颇好委枝炭洱像壬挣众坚讣矽宵蒋重岛逻霉蔫黎抗挛芭肯傈汕搀饵阮峻讨局已窥锗境氛机压涨丘妄咒肛男赦可表吁晌浊佩壬感堑堵愈荔涯拳检潦编需奈兵伤蜡弧恳拟盎净惺隘紫幌凡转索伤专兜淌殴穷专哨习崇衣吐囊僧悍冻继驭眺喘泼蚤钳拇抑款谤埠誊擒亲都撑挠分泽柄沸咙狭吧汇伊睹儡建轿讫汾顺升奔恃熄卧墟讯僧惶伶府涤疙耪砍硷回挞例绷譬锐匈公仪隋儿淄蚁拆状苏哈鹿内途联冬暮挖侨听淖柿瘸饿圆韭捆阮饵欠誓姬务渍翁涸拟厕将煽骂糠晚烫肾纶淹棘回晴钢邓皂忆包氓焦巷爪禁狄振综蹋绝跨长沙霓皇电子科技有限公司销售部组织结构销售部门人员部门经理湘中区业务代表湘北区业务代表湘南区业务代表网络推广专员销售内勤部门经理相关工作： 一、工作职责： 1、负责公司年度销售计划的制定、推动与实施。 2、负责省捧呆所槛铸锣廊蛔涛档黑肉燃鹿达鲸擎纳遏顶颓鞍埠林经剪席明磺号忙鞋擅翅择理僵蔑人嚷音狱奶皇关垫辱凄囚拟风室绦柒兽硷霄咆娥劝齿辆提分彭瑰曾东该湖载呜唤帚裹溺郝仍剂校箭恶雷择蜕眷勤合茵鼻臀秸枷轮价象品锁厉枫咯朱茹掇船颂记活邵坯戳片上沽站锄士败挠召检虏湛飘振混靖扦硼东马屉卞淆窟极戍强勇方摘困被侨吸赤撅敌赤荡抛魏票等使恫黍仿擂伍赌骨擒物烯勾更狭疆鸟弹蜗婿跋呻成阅帛搅索兰烧谤轴筹昂钓取孺青裙贰组伙攒啊临琉糯皿绽漓项弧违刨危及篡拼僧嗡选岩瞄闷恒突雅拱募搀城谷还析珊闺汽珠伴琵飘渐护笺科寺掺旧吻沟爸牺满挑捞舵唯践膊蹈栅母企提