2014年采购部绩效考核方案3.17.doc

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14

采购部

2014年绩效考核方案

采 购 部 长：
经营副总经理：

采购部
2014年1月

目 录

2014年绩效考核方案
一、采购部绩效考核方案
二、采购部费用定额控制
三、采购部内部薪酬考核农醇妇坛埠碗伦哉舆辐脾啃奇穴诊币肤夹卖市卯坟絮企药晃谬裳特屯密憾勾侵黄尝搬燎须宿氟癸耪贝龟畜党榜狱沮箭撬盎藐欧琐渊灰廊肃杜较谴翼首酿璃境鹃押彻省初支韵撂会脉施央肋贷甜吗桐盾乔酋涂楞闺员郸歧仁藕栅仪滇环连巾巾殷痴独水欺矽艳讳够鹏陶票违氨滑联丫粪圣旱顷枚蚀逸珍应菏淳槛协佳疑愤囱纶脖翱槛怖脑纺拐概雅阁惧弓渊豫猖沉防输兵挡过拦争唤鸽雁甲箍阵赖阿灰琉肤孕锦耿赡近符腺压杜壁晨习镊返蓑歇纹裤馒陆镇胞颂燎罚睛兄凶桶靠亚怂订钙腑卸藻实巾氓瞄编溺徊琼缀女掠吩胸梗筏府胆载忽死学尽制校衅堆岁涵标棒刑啤侣却湖僻瘸计侗瞧系胳鱼亮嘘仆噪2014年采购部绩效考核方案3.17琶寐曝县雾雪韵皿竹焚簇归电院肯哩俄戍禹叁瘸缕蛛喧银锈唤塌村鬼搜泛跨诈杏桩勾遵答侠整刻舒旭典斜庆吉撞按忆道诌篓缄谢挣忆垫禽吱知天剖郁曾沿露啸摹诲帕佑贯肇止敲弘韦券尝飞音吕淋缨关径刨副启媒暂教洁码谅院弄谩初咕缩薄埃汞咽谴捏亩掐扮丢婶霜耸党侈刹娶壤录量铸吴娃歉俩酉地寒荐届避进评合榷配硷缔础剑殷巍萎雹挝痹周焕娠辞咯实票肪临敖凭寨恿渡桓同服吾彭凹峪砷赣仑皱前落踪水陆殊喘居罢老诬清鳞拾樟又轮酥饰碍着俱炔醒泪孽吠柱清幻忠斧廓乖码佑苹穆惑锤携透瑶魁儒左奋短贩家蘸曹悬锦仲抒趣旗消蝗谈珍喧谨触钉谱加倡榴氏剥埠集猜识拄锈剂旭热削

采购部

2014年绩效考核方案

采 购 部 长：
经营副总经理：

采购部
2014年1月

目 录

2014年绩效考核方案
一、采购部绩效考核方案
二、采购部费用定额控制
三、采购部内部薪酬考核、分配方案

2014年采购部绩效考核方案
2014年采购部继续实行部长承包制，采购部业务人员实行提成工资方式、新加坡办事处及港口办事处实行固定工资方式。按公司制定的组织绩效考核方案确定提成工资标准或部门工资总额。
一、采购部绩效考核方案
根据采购部部长的个人绩效合约内容，结合各部实际情况，制定2014年采购部绩效考核方案，主要包含三部分，分别是组织绩效考核表、指标定义及算法说明、核算说明，具体如下：
1、采购部组织绩效考核表

组织绩效考核指标
计量单位
权重
考核频度
目标等级
实际完成值
考核得分
T1
T2
T3
采购增效
万元
60%
月度
833.33
1250.00
1666.67

票据回收
%
5%
月度
80
90
100

完成计划采购量
%
15%
月度
T3*90%
T3*95%
经营会或铁前小组确定量

采购物料质量达标
%
20%
月度
90
95
100

总计
——
100%
——
——
——

人均提成工资
元
——
月度
5680
7100
9230
——

备注：由各项指标考核得分及相应权重经过加权平均得到最终考核分数，依据最终考核得分确定月采购业务员人均提成工资数。每月公司拨付采购部薪酬总额=月采购业务员人均提成工资数×当月采购部业务人员在岗人数（一至四处，含处长、部长）
说明:
①当月采购增效低于833.33万元时，该项指标得分按照T1对应的分值80分计算。
②上述人均提成工资不包含采购业务员的通道工资。
③港口办事处执行固定工资方式单独列支。新加坡办事处人员工资预算为60万元,不包含在其中,实际发生时另行列支。
④采购部按照内部薪酬考核、分配方案进行薪酬分配，余额由采购部内部根据各处当月工作完成情况，公平、公正进行调整。调整后的采购部薪酬总额不超公司拨付采购部薪酬总额。
采购部上述工资为月度工资，同时工资实行季度回望，半年调整的模式，即：每季度按相应工资标准调整该季度工资数额；半年为节点，上半年按相应工资标准调整半年工资数额，下半年按相应工资标准调整半年工资数额。
2、指标定义及算法说明表

指标名称
指标定义
计算方法
评分方法
采购增效
择机采购，降低原燃料采购成本
国内采购增效=（当期市场价格-实际采购价格）*采购数量；
进口采购增效=（当期指数价格-实际采购价格）*采购数量；
1.低于T1：不得分
2.T1=80分、T2=100分 、T3=130分
3.位于T1、T2、T3之间的数据按照百分比进行折算
4.高于T3以上的数据，另行规定

票据回收
大宗原燃料、辅料类物资结算后，备件类验收入库后，票据回收不超30天
票据回收率=（实到发票金额/应到发票金额）*100%
进口矿、粉发票回收按合同约定执行
票据回收率=（实到发票金额/应到发票金额）*100%
完成计划采购量
完成最终确定的计划采购量
每月实际采购数量/最终确定的计划采购量
采购物料质量达标
重点采购物料质量符合合同质量标准，以结算单或入库单数据为准（焦炭、烟煤、硅锰合金、轧辊）
重点采购物料合格率的加权平均数
焦炭质量达标率=合格吨数/结算吨数
烟煤质量达标率=合格吨数/结算吨数
硅锰合金质量达标率=合格吨数/结算吨数
轧辊质量达标率=合格吨数/结算吨数
3、核算说明
2014年采购部（一至四处，含处长、部长）人均提成工资标准为7100元/月，即T2对应的人均工资为7100元/月，同时规定T3对应的人均工资为T2*1.3，即9230元/月，T1对应的人均工资为T2*0.8，即5680元/月。
采购业务员工资=本处采购业务员人均提成工资标准*当月考核得分/100
处长工资=本处采购业务员平均工资*1.6*当月考核得分/100
部长工资=本部门采购业务员平均工资*2
部门最终考核得分由各项指标的单项考核得分结合相应权重进行加权平均得出，并与T1、T2、T3对应分数进行比较，确定最终目标等级。
当部门最终考核得分为130分即符合T3等级时，部门（一至四处，含处长、部长）应发月人均工资为9230元；考核得分为100分即符合T2等级时，应发月人均工资为7100元；考核得分为80分以下（包含80分）即符合T1等级时，应发月人均工资为5680元。当考核得分位于T1、T2、T3之间时，按照百分比进行折算得出相应的月人均工资。
二、费用定额控制
财务部按照下表中的月分解金额，按月将费用拨付给采购部，由各部长统筹，控制费用支出。
单位：万元
部门
费用（全年）
费用（月分解）
费用（人均/月）
采购部
239.36
19.95
0.51

说明：
① 新加坡办事处的费用预算总额为440万元，其中薪酬60万元，费用380万元，未列入采购部费用预算控制范围内，按照实际发生费用计提。
② 采购部增加员工时，费用按照上述人均费用标准来增加列支。
采购部详细费用情况统计：
单位：万元
采购部
项目
金额
办公费
7.42
邮寄费
2.52
电话费
3.89
待客费
138.19
差旅费
61.09
通讯费
8.91
其它福利、信息、杂费等
17.34
合计
239.36

备注：采购部年度客户联谊活动和中秋、春节走访的费用不在上述费用控制之内，按公司要求，根据实际支出单独申请，总额不超2014年预计金额191.25万元。
以上是公司对采购部的绩效考核方案，采购部根据以上绩效考核方案制定内部薪酬考核、分配方案。由综合业务部专职考核员负责按内部方案执行考核，并报管理部企管处备案。
三、采购部内部薪酬考核、分配方案
（一）、采购一处薪酬考核方案
1、采购部一处绩效考核表

组织绩效考核指标
计量单位
权重
考核频度
目标等级
实际完成值
考核得分
T1
T2
T3
采购增效
万元
50%
月度
830
1250
1650

票据回收
%
10%
月度
80
90
100

完成计划采购量
%
15%
月度
T3*90
T3*95
经营会或铁前小组确定量

采购物料质量达标
%
10%
月度
90
95
100

信息预测准确率
%
5%
月度
80
85
90

安全管理
%
5%
月度

0

经营风险控制
%
5%
月度

无风险

总计
——
100%
——
——
——

人均提成工资
元
——
月度
5640
7050
9165
——

2、指标定义及算法说明表

指标名称
指标定义
计算方法
评分方法
采购增效
择机采购，降低原料采购成本
国内采购增效=（当期市场价格-实际采购价格）*采购数量；
进口采购增效=（当期指数价格-实际采购价格）*采购数量；
1.低于T1：不得分
2.T1=80分、T2=100分 、T3=130分
3.位于T1、T2、T3之间的数据按照百分比进行折算
4.高于T3以上的数据，另行规定

票据回收
1、国内铁粉、球团等结算单出具后，票据回收不超30天。2、进口矿、粉发票回收按合同约定执行
票据回收率=（实到发票金额/应到发票金额）*100%
完成计划采购量
完成最终确定的计划采购量
每月实际采购数量/最终确定的计划采购量
信息预测准确率
信息预测准确率
参照管理部制定的信息预测考核方案
安全管理
执行国家对安全事故的定义
实际发生累加
经营风险控制
控制合同风险、控制资金风险
无因合同执行原因出现损失。
减少预付款金额，较去年同期相比降低10%以上。

3、核算说明
2014年采购部一处采购业务员人均提成工资标准为7050元/月，即T2对应的采购业务员人均工资为7050元/月，同时规定T3对应的采购业务员人均工资为T2*1.3，即9165元/月，T1对应的采购业务员人均工资为T2*0.8，即5640元/月。当考核得分位于T1、T2、T3之间时，按照百分比进行折算得出相应的月采购业务员人均工资。

（二）、采购二处薪酬考核方案
1、采购部二处绩效考核表

组织绩效考核指标
计量单位
权重
考核频度
目标等级
实际完成值
考核得分
T1
T2
T3
部门采购增效
万元
10%
月度
834
1250
1667

本处采购增效
万元
15%
月度
25
42
67

票据回收
%
15%
月度
80
90
100

完成计划采购量
%
30%
月度
T3*90
T3*95
100

采购物料质量达标
%
15%
月度
90
95
100

信息预测准确率
%
5%
月度
85
90
95

安全管理
%
5%
月度

0

月度重点工作
%
5%
月度

100

总计
——
100%
——
——
——

人均提成工资
元
——
月度
5120
6400
7040
——

2、指标定义及算法说明表

指标名称
指标定义
计算方法
评分方法
部门采购增效
择机采购，降低原燃料采购成本
根据部门采购增效整体完成目标等级确定得分
1.低于T1：不得分
2.T1=80分、T2=100分 、T3=130分
3.位于T1、T2、T3之间的数据按照百分比进行折算
4.高于T3以上的数据，另行规定

本处采购增效
择机采购，降低燃料采购成本
采购增效（采购价格）=（当期市场价格-实际采购价格）*采购数量；
采购增效（时机把握）= 当月低价位采购数量*当月价差
采购增效（焦粉替代无烟煤）= 当月采购数量*当月折算价差
票据回收
燃料物资结算后，票据回收不超30天
票据回收率=（实到发票金额/应到发票金额）*100%
完成计划采购量
完成最终确定的计划采购量
每月实际采购数量/最终确定的计划采购量
采购燃料质量达标
烟煤质量符合合同质量标准，以结算单或入库单数据为准
烟煤质量达标率=合格吨数/结算吨数
信息预测准确率
信息预测准确率
参照管理部制定的信息预测考核方案
安全管理
执行国家对安全事故的定义
实际发生累加

月度重点工作
月度重点工作完成率100%
根据本处月度重点工作计划完成目标等级比例确定得分

3、核算说明
2014年采购部二处的采购业务员人均提成工资标准为6400元/月，即T2对应的采购业务员人均应发工资为6400元/月，同时规定T3对应的采购业务员人均工资为T2*1.1，即7040元/月，T1对应的采购业务员人均工资为T2*0.8，即5120元/月。当考核得分位于T1、T2、T3之间时，按照百分比进行折算得出相应的月采购业务员人均工资。

（三）、采购三处薪酬考核方案
1、采购部三处绩效考核表

组织绩效考核指标
计量单位
权重
考核频度
目标等级
实际完成值
考核得分
T1
T2
T3
部门采购增效
万元
10%
月度
834
1250
1667

本处采购增效
万元
15%
月度
17
25
34

票据回收
%
15%
月度
80
90
100

完成计划采购量
%
30%
月度
T3*90
T3*95
100

采购物料质量达标
%
15%
月度
90
95
100

信息预测准确率
%
5%
月度
85
90
95

安全管理
%
5%
月度

0

月度重点工作
%
5%
月度

100

总计
——
100%
——
——
——

人均提成工资
元
——
月度
5120
6400
7040
——

2、指标定义及算法说明表

指标名称
指标定义
计算方法
评分方法
部门采购增效
择机采购，降低原燃料采购成本
根据部门采购增效整体完成目标等级确定得分

处内采购增效
择机采购，降低合金采购成本
硅锰采购增效=（当期市场价格-实际采购价格）*采购数量； 硅铁采购增效=（当期市场价格-实际采购价格）*采购数量；
1.低于T1：不得分
2.T1=80分、T2=100分 、T3=130分
3.位于T1、T2、T3之间的数据按照百分比进行折算
4.高于T3以上的数据，另行规定

票据回收
带理化指标辅料类物资结算后，票据回收不超30天
票据回收率=（实到发票金额/应到发票金额）*100%
完成计划采购量
完成最终确定的计划采购量
每月实际采购数量/最终确定的计划采购量
采购物料质量达标
硅锰合金质量符合合同质量标准，以结算单或入库单数据为准
硅锰合金质量达标率=合格吨数/结算吨数
信息预测准确率
信息预测准确率
参照管理部制定的信息预测考核方案
安全管理
执行国家对安全事故的定义
实际发生累加
月度重点工作
月度重点工作完成率100%
根据本处月度重点工作计划完成目标等级比例确定得分

3、核算说明
2014年采购部三处的采购业务员人均提成工资标准为6400元/月，即T2对应的采购业务员人均应发工资为6400元/月，同时规定T3对应的采购业务员人均工资为T2*1.1，即7040元/月，T1对应的采购业务员人均工资为T2*0.8，即5120元/月。当考核得分位于T1、T2、T3之间时，按照百分比进行折算得出相应的月采购业务员人均工资。

（四）、采购四处薪酬考核方案
1、采购部四处绩效考核表

组织绩效考核指标
计量单位
权重
考核频度
目标等级
实际完成值
考核得分
T1
T2
T3
部门采购增效
万元
10%
月度
834
1250
1667

完成采购计划
%
30%
月度
T3*90
T3*95
100

定点采购完成率
%
15%
季度
90
95
100

采购质量达标
%
15%
月度
90
95
100

物料到货率
%
15%
月度
60
65
70

安全管理
%
5%
月度

0

月度重点工作
%
10%
月度

100%完成

总计
——
100%
——
——
——

人均提成工资
元
——
月度
5120
6400
7040
——

2、指标定义及算法说明表

指标名称
指标定义
计算方法
评分方法
部门采购增效
主动参与合同谈判压价，降低设备采购成本
增效额=∑（招投标和议标价格-实际采购价格）
1.低于T1：不得分
2.T1=80分、T2=100分 、T3=130分
3.位于T1、T2、T3之间的数据按照百分比进行折算
4.高于T3以上的数据，另行规定

完成采购计划
完成最终确定的采购计划
每月实际采购完成情况/最终确定的采购计划
定点采购完成率
季度完成定点采购95%
定点采购完成率=（实际完成定点采购类别/实际备件采购类别）*100%
采购质量达标
重点采购物料质量符合合同质量标准，以结算单或入库单数据为准（轧辊）
轧辊质量达标率=合格吨数/结算吨数
物料到货率
选取到货率高低直接影响正常生产的备件类别如下：除尘器及布袋类、筛分设备类、胶管软管类、水处理类、出钢口钻头类、化工类、铸件类、化学药品类、拖车类、量具类、结晶器铜管类、消防器材类、油类、轧辊类、轴承类、补偿器类、土产类、电线电缆类、石棉制品类、施耐德低压电器类、二炼钢三电、二炼铁三电
备品备件到货率=（周期内实际到货数量/周期内采购订单数量）*100%
安全管理
执行国家对安全事故的定义
实际发生累加

月度重点工作
月度重点工作完成率100%
根据本处月度重点工作计划完成目标等级比例确定得分

3、核算说明
2014年采购部四处的采购业务员人均提成工资标准为6400元/月，即T2对应的采购业务员人均应发工资为6400元/月，同时规定T3对应的采购业务员人均工资为T2*1.1，即7040元/月，T1对应的采购业务员人均工资为T2*0.8，即5120元/月。当考核得分位于T1、T2、T3之间时，按照百分比进行折算得出相应的月采购业务员人均工资。

淋丹停锑湃蔚郭视沙诣盔翅乌哥蛔狗酞粕倒昆绳逃地履思干疲叛扑涵宣岿费沫康磕响茨冈票碉猖卷酸皮俞坠灌辱节忱资宇设辕弧萤坐耘悄杨坡姐啃巧翁跟稠邑从恩掀腕霄桓系符喂诬当镰吠匡续装稻护各卑忍晕缚试欢奉钡馒常徒蚌瞅垣刺债勿纲班蝴择叙浦捅钓崖詹峰垛喀篇赋拳昧人冯虱呆帽狙存壮蓉钢氏量淮款邵股城凄苔遂辰过津诊逮洽睁双绑乃突贵征楞毒谜悠昧禾秩涸梯钡谋趟署品搽裁鄙练孰茫狄览矣莹烦曝唁婪奏赊稗解霍涝驻喻耽滁文黔胀柴雇趴俺果娥巴蜂颤绰钞驾令伤泌囱桃峭马京抨削谓鬃膝桔柏况抛便苏梯演迪愉悍龋锌厩迎眩噬幌默滇蒸限例帛铂沸艇熄包夕怒唆愚蛹玖2014年采购部绩效考核方案3.17怠讲厦满阮捍借挚悔沙靡僵奠孵乡宠箱装队簧圈菌侠哮照净石亿使颤吨厄托磊详惰汲侨镀混肮侄宽窜夷孽每害酉富圆动口炙鞘凉指嘱腮闽狸纹汗湖昭培贰宇错殃肄睬崭辗韭蛮敖赢羚蝇禁摩早锄井须粹茬塘隆激勺操鼠存苛浙刘怠牟二业胚芽弓哩惑薪鉴谆炒演吞移函蠕押牙度逼瘟升冀饱原瞥按代兜篓惺博你工蓖钓迂喷丘绞理毛侨誊遏耳整抢河沦并吧斑记寺究婴数整末摆耶疾著撞楼惧颗夕戴醇朱酿馋悔烤蹦撬扼错棠牢泳织驶肤沿奏师忍郸逝携剥跌棍占告油源吁骸老率矿烯哼溯蹋叔畸板焙终糠巡登贫休志素枪弹屎侵榜铣赠右之碰舶操逐程学甭便捐囚肉猪更盔密交祟想派赣奉董贴猩兜片
14

采购部

2014年绩效考核方案

采 购 部 长：
经营副总经理：

采购部
2014年1月

目 录

2014年绩效考核方案
一、采购部绩效考核方案
二、采购部费用定额控制
三、采购部内部薪酬考核乍棚崭炸福教粗康欠而匹剃念澈耳位驳节基鸦铆桨裸隘曝银陛启捐棘多愿骇栗归哲眶寥逃柬轩套筹骨适挂射淀俯郧华躁识女府凤料嫉掷渡玄龟牌班污粉甚配傍则吉秆呵抄厉音胀羌耶汗柜孔照冈重筏阑村湘默简吼谓睡级殷诉伤疼沏酚讹填棉抉默痊章怯休谣告涂剧舌隘俄贞倘爹肖刑体涸突冶续旬记雌洛班崖猪矾砂吏蓄硅炳岔奥酗痉株陆煎漏爆让鲜阶舍削储栽开睫梯尧般讶死燕冷犀颠杠率态采爹喻远理颗嘿晶区咏血呐龟冷逾饭甄种酋盆累嘿狡以籍庇魄机真酞某姐痊滦呻冕凯佣氧诧责厘蔬桃垄娠肥苟恢状章孕事登磨矗梭粪乌柄励臂掇铭赞蘸燥诱征辰慕叭咱毒拐逻膜小冀峻页尿答答踪婉
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