三合一管理手册.docx

XXXX有限公司文献编号：JGV/QEOS01-2023质量/环境/职业健康安全管理手册ISO9001:2023&ISO14001:2023OHSAS18001:2023 A/0版编制: 审核： 批准： 2023年07月01日发布 2023年07月10日实行修订记录修订状态修订/更改日期更改章节更改内容02023年4月1日首版发行目录1 概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书、安全事务代表任命书1.4 质量环境安全管理手册的管理 2 管理体系范围3 手册引用文献、术语和定义3.1 引用标准文献3.2 术语和定义第4章 组织的背景 4.1 理解组织及背景4.2 理解利益相关方的需求和盼望4.3 拟定管理体系的范围4.4 管理体系及过程 5 领导作用 5.1 领导和承诺5.1.1 领导和质量环境安全管理体系承诺5.1.2 以顾客为关注焦点5.2 质量、环境和安全管理方针5.3 组织角色、职责和权限6 质量环境安全管理体系策划 6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 危险源6.1.4 合规义务6.1.5 措施的策划6.2 质量、环境目的、职业健康目的及其实现策划6.3 变更策划 7 支持 7.1 资源7.1.1 总则7.1.2 人员7.1.3 基础设施7.1.4 过程运营环境7.1.5 监视和测量资源7.1.6组织的知识7.2能力7.3意识7.4沟通7.5 文献信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文献信息控制8 运营8.1 运营策划和控制8.2 产品和服务规定的拟定8.2.1 顾客沟通8.2.2 产品和服务规定的拟定8.2.3 产品和服务规定的评审8.2.3 产品和服务规定的更改8.3 产品和服务的设计与开发8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1 总则8.4.2 外部供应商的信息8.5 产品和服务的提供8.5.1 产品和服务提供的控制8.5.2 标记和可追溯性8.5.3 属于顾客和外部供应商的财产8.5.4 防护8.5.5 交付后的活动8.5.6 变更控制8.6 产品和服务的放行8.7 不合格过程输出、产品和服务的控制8.8 环境和职业健康安全管理运营控制8.9 应急准备和响应 9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 顾客满意度9.1.2 分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审 10 改善10.1 总则10.2 不合格和纠正措施10.3 连续改善1 概述1.1 管理手册颁布令质量环境职业健康管理手册是本公司从事与质量环境和职业健康安全管理有关的活动中必须共同遵守的大纲性文献，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以保证公司质量环境和职业健康安全管理体系的正常运营，实现质量环境和职业健康管理目的，促使公司质量环境、职业健康管理工作得到连续改善与不断发展。质量环境职业健康管理手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司质量环境职 业健康安全管理工作的法规性、大纲性文献，用以统一、协调全公司的质量环境和职业健康安全管理活动，使其基于 ISO9001:2023 和 ISO14001:2023、OHSAS18001：2023 标准规定，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司质量环境职业健康安全管理工作。现决定正式颁布实行。公司全体员工必须认真学习，严格按一体化管理手册规定的标准贯彻实行。总经理： 日期： 2023年07月01日1.2 公司简介XXXX有限公司位于温州市龙湾区滨海工业园区，是集阀门研发、制造、销售、服务于一体的无区域行业有限任公司。公司创建1978年，通过全体xx人的努力拼搏，实现了跨越式发展。目前公司在xxxx新建生产基地，总占地面积30亩。公司现有员工96人，其工程技术人员共35人。公司成立了高新技术研发中心，拥有发明专利、实用新型专利多项。公司不断加大软硬件投入，拥有国内领先的加工中心、数控机床、普车、铣床、刨床、磨床、热解决等加工设备60余台套；建立了先进的阀门性能检测和实验中心，拥有先进的理化检测设备。由于产品性能与质量优异，深受广大用户青睐。成功跻身中石化资源成员单位、燕山石化资源成员单位、中石油天然气网络成员及中国电力网络成员。产品拥有自营进出口权，远销欧美、中东、南美、非洲及亚洲等二十多国家和地区。公司先后通过了ISO 9001、API Q1、ISO14001、GB/T 28001体系认证，等荣誉称号。公司主导产品有xxxx等，并且可以根据客户需求，自行研发、设计和开发各类xxxx。产品xxxx。公司地址： 电 话：传 真：电子信箱：网 址： 1.3 管理者代表任命书公司所属各部门、各单位： 为实现公司的质量、环境方针和目的（指标），保证公司一体化管理体系的过程得到建立、实行和保持，任命 谢建国 担任本公司管理者代表。其重要职责是：a)负责按 ISO9001 & ISO14001、OHSAS18001 标准的规定建立、实行、保持和改善一体化管理体系；b)向总经理报告一体化管理体系的运营情况和改善的需求；c)在整个公司内促进守法意识、环保意识、职业健康安全意识的形成；d)批准管理体系程序文献；e)配合总经理的工作，推行公司质量/环境/职业健康管理方针，组织制定质量/环境/职业健康安全目的和管理方案。f)做好内部审核的组织工作；g)协助总经理做好管理评审；h)负责质理环境安全管理体系的有关事宜的内外部联络。总经理： 日期： 2023.07.011.4 职业健康安全事务代表任命书兹推荐王成云为本公司职业健康安全管理体系安全事务代表，履行职业健康安全管理职责，保证职业健康安全管理体系有效运营职业健康安全事务代表的职责是：a)适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的拟定；b)适当参与事件调查；c)参与职业健康安全方针和目的的制定和评审；d)对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商；e)对职业健康安全事务发表意见。总经理： 日期： 2023.07.011.5 管理手册的管理1.5.1 一体化管理手册简介本管理手册（以下简称手册）是按照 ISO9001:2023 和 ISO14001:2023、OHSAS18001：2023 标准及本公司的质量环境职业健康安全管理规定编制的。本手册的重要目的是规范质量环境职业健康安全管理体系的基本结构、阐明公司的质量环境管理方针与目的，并明确与质量环境管理有关的立场。手册是实行和保持质量环境职业健康安全管理体系应遵循的文献。1.5.2 一体化管理手册的管理与控制 本手册版权属于XXXX有限公司所有，未经批准任何人不得所有或部分复制，违者追究法律责任。手册由管理者代表负责组织编写，经总经理批准后颁布实行。 办公室负责手册的编写、评审、修改、换版及条文解释等工作，并拟定手册的发放范围，负责对手册进行统一编号，编制分发目录后以“受控文献”形式发放。 当出现以下情况时，需对手册内容进行评审及更改：a)法律法规发生变化时；b)公司的活动、产品、服务发生变时； c)公司的质量环境方针更改时；d)组织机构变更时； 手册的更改及换版由办公室负责，更改或换版后的手册由总经理批准后颁布实行。 若顾客或相关方索阅质量管理手册，经管理者代表批准后，以“非受控文献”形式发放。 有关手册的控制详情，按文献控制程序执行。注：手册中部分内容需要进行调整或变更时，如不涉及职责与流程变化，仅对部分章节进行修订，使用章节修订说明进行修订（变更章节必须进行标记，便于区分），经管理者代表批准后进行更新并发布实行。2 范围2.1 总则质量环境安全管理体系涵盖了公司采购、销售及服务、行政及相关管理活动提供过程的管理工作， 编制了管理手册、程序文献、相关作业指导书等文献。本管理手册按 ISO9001：2023、ISO 14001：2023、OHS18001：2023 标准规定描述了公司的质量、环境和职业健康管理方针、目的，部门职责及合用条款，对外用以证实本公司有能力稳定地提供满足顾客规定的产品和服务，对内作为管理体系的最高文献，指导公司管理体系的有效运营，实现增强顾客、相关方满意度。管理体系重要覆盖：a)本手册合用于公司各类型阀门产品的生产、相关环境与职业健康安全管理活动；b)本手册也合用于第二方或第三方审核本公司质量管理、环境管理和职业健康安全管理能力的依据之一。 2.2 应用本公司所有产品和服务过程：阀门的生产和销售，根据客户及行业标准规定进行服务。3 手册引用标准文献、术语和定义3.1 引用标准文献本管理手册及其它一体化管理体系文献，均依照ISO9001：2023质量管理体系规定、ISO14001：2023 环境管理体系规定及使用指南和ISO9000：2023 质量管理体系 基础和术语、 OHSAS 18001：2023职业健康安全管理体系规定而制定。3.2 术语和定义3.2.1 顾客：本公司应用产品和服务的需方、团队、个人。3.2.2 相关方：能影响、被影响或感受某项决策或活动影响的个人或组织。3.2.3 规定：规定的需要或盼望，通常是隐含的或必须履行的义务。3.2.4 质量：一组固有特性满足规定的限度3.2.5 合格：满足规定3.2.6 不合格（不符合）：未满足规定3.2.7 缺陷：未满足与预期或规定用途有关的规定3.3 缩写说明 一体化管理体系：质量、环境管理体系QMS：质量管理体系EMS：环境管理体系 OHSMS：职业健康安全管理体系QEOHMS：质量、环境、职业健康安全管理体系4 公司的背景4.1 理解公司及其背景公司应拟定外部和内部那些与公司的宗旨、战略方向有关、影响管理体系实现预期结果的能力的事务。需要时，公司应更新这些信息。在拟定这些相关的内部和外部事宜时，公司应考虑以下方面： 1) 也许对公司的目的导致影响的变更和趋势；2) 与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；3) 公司管理、战略优先、内部政策和承诺；4) 资源的获得和优先供应、技术变更；5）总经理办应建立经营计划。注 1：外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。注 2：内部环境，可以组织的理念、价值观和文化。4.2 理解利益相关方的需求和盼望4.2.1 公司已拟定与管理体系有关的相关方，重要如下：1) 直接顾客；2) 最终使用者；3) 供应链中的供方、分销商、零售商及其他；4) 政府机构；5) 其他与公司利益有关的个人或组织。4.2.2 公司应理解和满足影响上述相关方的需求和盼望，并拟定这些和盼望中哪些将成为其合规义务。4.2.3 当公司的经营场合、股东结构、产品类型、重要市场、组织架构等发生重大变化和调整时，应更新以上拟定的结果。4.3 拟定管理体系的范围 公司应界定管理体系的边界和应用，以拟定其范围。在拟定管理体系范围时，公司应考虑：1)标准4.1条款中提到的内部和外部事宜；2)标准4.2条款的规定；管理体系的范围应描述为组织所包含的产品、服务、重要过程和地点。描述管理体系的范围时，对不合用的标准条款，应将管理体系的删减及其理由形成文献。删减应仅限于ISO9001:2023 标准第8 .3章节，且不影响组织保证产品和服务满足规定和顾客满意的能力和责任。过程外包不是合法的删减理由。注：外部供应商可以是组织管理体系之外的供方或兄弟组织。一体化管理体系应用范围详见第2章。4.4 管理体系及其过程4.4.1 总则公司按 ISO9001：2023 & ISO14001:2023、OHSAS18001：2023 标准的规定建立管理体系、过程及其互相作用，加以实行和保持，并连续改善。4.4.2过程方法 公司将过程方法应用于管理体系，按照以下原则进行：a) 拟定管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用；b) 拟定每个过程所需的输入和盼望的输出；c) 拟定这些过程的顺序和互相作用；d) 拟定产生非预期的输出或过程失效对产品、服务、顾客满意和合规义务带来的风险；e) 拟定所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，以保证这些过程的有效运营和控制； f) 拟定和提供资源；g) 规定职责和权限；h) 实行所需的措施以实现策划的结果；i) 监测、分析这些过程，必要时变更，以保证过程连续产生盼望的结果； j)保证连续改善这些过程。见下图图示：管理体系基本框架图组织及其环境（4）顾客满意产品和服务改善（10）支持和运营（7、8）策划（6）绩效评价（9）顾客规定相关方的需求和盼望（4）处置管理体系的结果策划领导作用（5）实行检查5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1 领导作用和质量环境职业健康安全管理体系承诺为使一体化管理体系得以有效建立并获得连续改善，总经理采用如下措施并形成相应的证据： 1）在公司例会和每月的工作会议上，所有部门的负责人对本职工作进行评议、讨论，并形成会议记录；部门负责人向下传达会议精神，使各部门员工明确理解顾客的需求和相关的法律法规的重要性，提高员工的质量和环保及职业健康安全意识，以指导工作的开展。2）制定并发布质量、环境、职业健康方针和目的，以及绩效指标，并大力宣传贯彻实行。通过现场巡 视、内审、每月工作会议等方法来检查目的、指标及管理方案的实行情况。3）按管理评审的规定，适时主持召开管理评审会议，对一体化管理体系的适宜性、充足性和有效性进 行评审。4）按照实际工作的规定，合理设立和调配人力和设备等资源，以保证符合顾客和相应法律法规的规定。5.1.2 以顾客为关注焦点 为保证顾客的需求和盼望得到拟定和满足，最高管理者采用如下措施：5.1.2.1 增强顾客满意理念：将“增强顾客满意”的理念明确地纳入公司的质量方针中，“使顾客满意”成为了公司中长期上下一致贯彻的服务宗旨，并规定全体员工全面理解并实行；同时在层层展开的目的中明确顾客满意的限度，通 过定期的评价来验证是否达成规定。5.1.2.2重视信息： 公司在工作流程的各重要环节，重视法律法规的规定和顾客的信息反馈，并予以理解，保证将顾客的规定在协议中体现和满足，并随时修正和改善自身的管理水平。5.1.2.3解决投诉： 5.1.2.4假如顾客对产品实现和服务有不满意，公司需要按照客户满意度调查控制程序和客户服务控制程序的规定连续改善。5.2 质量、环境和职业健康安全管理方针质量和环境、职业健康安全方针（简称为方针）是全体员工必须遵守的行为准备。方针经总经理批准，由管理者代表监督、实行。 结合公司自身的特点，制订了公司的质量、环境和职业健康安全方针：以质量求生存，以科技求发展，以市场为导向，力保顾客满意，满足连续改善；节能降耗、防止污染、重环保，关爱生命、安全第一、除隐患。上述方针是与本公司一贯的宗旨相适应的，适合于本公司活动、服务的性质、规模，以及环境影响、危险特性，并且体现了本公司遵守现行有关质量、环境，职业健康安全面的法律法规及其他规定连续改善的承诺。为贯彻实行方针，最高管理者采用如下措施：1）让相关方了解和认同是公司对一体化管理体系的承诺。公司通过办公例会、专题学习、墙报、等 其他方式，加深各部门员工对方针的结识、理解与沟通。通过网页、宣传单、标记牌、文献的方式使方针 便于相关方获取，并通过书面协议的方式与重要供方沟通双体系方针。2）根据上述方针制定公司和各部门的目的、指标，并通过管理评审检查目的的实行情况。3）公司通过定期的管理评审对方针进行检查、评审。当公司内外环境发生较大变化时，应及时对质 量和环境方针进行评审、修订，以保证其充足性和适宜性。5.3 组织角色、职责和权限5.3.1 组织架构 为实行一体化管理体系，XXXX有限公司设立了相应的一体化管理架构，并在以下条款对XXXX有限公司各级部门和人员的职责和权限进行了规定。XXXX有限公司一体化管理组织架构图见下面图一。 图二XXXX有限公司 质量环境安全管理组织架构图组织机构图总经理管理者代表销售部技术部采购部生产部财务部质检部办公室5.5.2 管理者代表为建立、实行一体化管理体系，使之有效和高效运营，由XXXX有限公司经理任命一名管理者代表，不管其在其他方面职责如何，都具有1.3职责和权限。 5.5.3 各部门职能分派表5.5.3.1 总经理a)拟订公司中长期发展规划、公司年度经营计划、公司经营管理制度并负责实行。 b)领导公司建立各级组织机构，并按公司战略规划进行机构调整。c)领导公司制定各种规章制度，并进一步贯彻实行。d)主持公司平常生产经营管理；拟定公司组织机构并拟定部门职责，协调公司内外关系。e)负责建立、实行、保持质量环境职业健康安全管理体系并连续改善其有效性，确认公司管理方针、 目的、指标的建立和实行。f)决定各职能部门主管的任免、报酬、奖惩。g)加强公司文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。h)总经理是公司的第一负责人，对整个公司的经营业绩负责。5.5.3.2 办公室主任a)；组织编制公司管理体系文献；b) 负责管理文献和记录的控制管理；c) 负责制定公司中长期和短期员工培训计划，并组织实行；d) 协助获取、辨认、更新公司合用的质量环境及职业健康安全法律法规；e) 负责公司内、外部质量、职业健康安全卫生与环境管理体系的信息交流工作；f) 负责环境因素的辨认、评价、更新管理，建立和保持环境因素辨认与评价控制程序；g) 负责组织辨认公司生产、管理活动的危险源，并组织评价、更新公司的危险源和重大安全风险，建立并保持危险源辩识和风险评价控制程序；h)协助管代制定管理目的、指标及环境方案，并负责制定与实行目的、指标及环境方案；i)负责公司办公、后勤等管辖范围的环境、职业健康安全运营控制；j)配合生产部做好应急准备与响应工作；k)协助管代、总经理做好管理体系的内审、管理评审的具体工作，外审的联系和协调工作；l)负责对环境、安全保护设施进行控制；m)负责体系的监测和测量工作及合规性评价工作；n)负责环境安全不符合项的纠正防止措施的跟踪验证工作；o)负责审核或审批本部门编制的文献；p)负责完毕相关程序文献中规定的工作内容。5.5.3.3 生产部经理：a)负责公司整个生产加工过程的控制，保证公司的管理体系在本部门得到正常运营；b)根据公司下达的生产任务编制生产计划，做到均衡生产；c)根据生产需要对车间人员进行统筹调配，协调各车间班组的生产关系，检查生产进度，保证生产任务准时完毕；d)负责生产现场管理，做好生产设备的维护保养工作，并做到安全、文明生产，搞好标记和定置管理；e)负责对公司生产过程人、机、料、法、环等方面进行控制，保证产品的过程质量；f)保证本部门出现的重要环境因素、重大风险得到控制，为环境、职业健康安全管理体系中运营的重要控制部门；g)对出现的紧急情况进行辨认，做好应急准备与响应，并定期对编制的应急预案进行验证；h)负责仓库的管理工作；i)负责审核或审批本部门编制的文献；j)负责完毕相关程序文献中规定的工作内容。5.5.3.4 采购部经理：a)负责供方的选择、评价及控制。负责采购计划的编制及具体的采购工作；b)对供方施加环境及职业健康安全的影响；c)在采购过程中做好易燃易爆品的防护工作；d)负责审核或审批本部门编制的文献；e)负责完毕相关程序文献中规定的工作内容。5.5.3.5 技术部经理：a)全面负责公司的新产品设计、开发管理工作；b)负责对本部门的环境、职业健康安全的运营控制；c)在设计开发时，优先考虑采用节能降耗、新工艺、新方法、新设备的产品；d)保证管理体系在本部门得到有效运营；e)负责技术文献的控制；f)负责审核或审批本部门编制的文献；g)负责完毕相关程序文献中规定的工作内容。5.5.3.6 质检部经理：a)负责产品实现过程的监视和测量，组织计量器具及各类检测设备的周期校准；b)负责对不合格品解决、检查、跟踪验证，纠正和改善措施；c)负责产品验证和标记及可追溯性控制，对购进的物资进行验证；d)保证管理体系在本部门得到有效运营；e)负责对本部门的环境、职业健康安全的运营控制；f)负责审核或审批本部门编制的文献；g)负责完毕相关程序文献中规定的工作内容。5.5.3.7 财务部经理：a)负责本公司内财务资金的预算、成本预算，保证收支平衡；b)在公司内提倡节能意识，对资源、能源进行记录分析；c)保证环境方案中资金及时到位；d)工资的发放；e)与政府部门有关税务呈报等方面信息交流。5.5.3.8 销售部经理：a)负责公司产品销售管理工作，组织制定产品营销计划和销售方案；b)组织安排产品上市的市场拓展和策划工作，进行市场调查和顾客满意度调查，及时解决相关方的投诉和抱怨；c)负责协议评审；d)负责本部门重要环境因素、重大危险源进行控制；e)在销售过程中宣传公司的方针、目的，收集客户对安全卫生与环境方面的反馈意见；f)负责售后服务；g)管理体系文献中规定其它职责和权限；h)负责审核或审批本部门编制的文献；i)负责完毕相关程序文献中规定的工作内容。5.5.3.9 车间主任：a)保证公司管理体系在本车间得到正常运营；b)负责车间人员及生产安排，工艺过程的质量、环境控制，保证生产任务完毕及环境符合规定；c)负责车间员工思想教育，对员工的组织纪律实行监督；d)对新进员工进行质量、环境、安全教育；e)保证本车间的环境因素、风险因素得到控制，认真执行环境方案规定的内容；f)公司管理体系文献中规定的其它职责与权限。5.5.3.10 仓库管理人员：a)负责物品的收、发、结存，保证帐、物、卡相符；b)按照“5S”规定保证仓库内物品整洁、干净、标记明确；c)对本部门的环境因素、危险源进行控制；d)做好消防安全的防止工作，为应急准备与响应的重要管理部门。 5.5.3.11 车间员工：a)熟悉工作岗位的质量标准，工艺文献和作业指导书；b)严格遵守工艺纪律和操作规程，搞好“三检”，（即自检、互检、专检）对加工的产品负责质量责任；c)努力完毕质量指标的考核；d)爱惜工具、量具和工位器具，做到擦洗干净、摆放整齐；e)搞好文明生产和安全操作，做好标记管理工作，在本岗位做到防止环境污染；f)公司管理体系文献中规定的其它职责与权限。5.5.3.12 员工代表：a)参与公司职业健康安全重大事件的讨论，代表员工提出合理化的意见或见议；b)进一步员工基层，了解员工的工作与生活，对有困难的员工向工会报告；c)参与重大安全事故的解决，代表员工提出事故解决意向；d)监督公司对员工的职业病防护、劳保品发放、女工利益、童工或未成年人安全健康等事项。6 质量环境职业健康安全管理体系策划按照公司方针和目的的规定，行政部对管理体系的各项基本活动进行策划，策划的结果在相关的管理体系文献中予以规定。6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1总则策划管理体系时，组织应考虑 4.1 和 4.2 的规定，拟定需应对的风险和机遇，以便：a) 保证管理体系实现盼望的结果；b) 保证组织能稳定地实现产品、服务符合规定和顾客满意； c) 防止或减少非预期的影响；d) 实现连续改善。组织应策划：a) 风险和机遇的应对措施；b) 如何在管理体系过程中纳入和应用这些措施（见 4.4），以及评价这些措施的有效性。 采用的任何风险和机遇的应对措施都应与其对产品、服务的符合性和顾客满意的潜在影响相适应。公司编制了风险管理控制程序管控公司的业务风险，制定设计开发控制程序对产品在设计开发阶段和过程管控阶段进行管控。 6.1.2 环境因素公司通过建立并保持环境因素辨认与评价程序，从以下几方面拟定、鉴定、考虑和更新环境因素： 1）辨认环境因素的范围必须覆盖公司产品实现安装的全过程，以及平常管理活动的各个方面。2）各部门在辨认环境因素时应考虑过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态等六个方面。3）在评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响限度、发生频次、相关方关心限度、资源消耗及 法律法规的规定。4）当国家环境法律法规及有关标准发生变化、产品实现过程发生较大变化或相关方提出合理规定期， 应重新拟定、评价重要环境因素。6.1.3危险源公司通过建立并保持危险源辩识与风险评价控制程序，从以下几方面拟定、鉴定、考虑和更新环 境因素：1）辨认环境因素的范围必须覆盖公司产品实现的全过程，以及平常管理活动的各个方面。2）各部门进行风险评价，应结合实际情况，覆盖过去、现在和将来，正常、异常和紧急状态。3）重大风险的影响应考虑：重大风险的规模和范围，重大风险的影响限度大小，影响连续的时间及发 生的概率等，及法律法规的规定。4）当国家职业健康安全法律法规及有关标准发生变化、产品实现过程发生较大变化或相关方提出合理 规定期，应重新拟定、及时对公司范围内的危险源作出辨识并进行风险评价，拟定出重大风险。6.1.4合规义务1）法律法规及其他规定由行政部负责按法律法规及其他规定控制程序的有关规定，通过相关渠道 获取合用的质量、环境、职业健康安全面法律法规及其他规定并予以执行。行政部负责编制合用法律 法规、标准规范一览表，并跟踪其变化，及时更新相应的法律及法规规定。2）各部门应严格遵守已确认的相关质量、环境及职业健康法律、法规、标准、规范和其他规定。6.1.5 措施的策划： 公司应采用策划行动来解决重要环境因素、职业健康危险源和合规义务，如对公司运营和管理过程中的风险和机会进行辨认和采用措施。将策划行动整合到管理体系或其他商业行为的实行过程，并评估这些 策划行动的有效性。在策划这些行动时，公司应考虑技术方案、财务、运营和业务的需求。6.2 质量、环境和职业健康目的及其实现策划公司制定了目的、指标和管理方案控制程序管理质量和环境、职业健康目的的制定，以及对目的 的实现进行了策划。6.2.1 目的策划： 质量和环境、职业健康目的是质量和环境、职业健康方针的展开，各部门根据公司每年的总体质量、环境和职业健康目的、以及年度工作计划，制订本部门的年度的质量、环境和职业健康目的，经部门经理审核、总经理批准后，由办公室负责汇总。拟定的质量、环境和职业健康目的以公司的年度工作计划下达至各部门。每年第四季度，由办公室编制“年度质量、环境和职业健康管理管理目的及方案计划”， 拟定年度质质量、环境和职业健康目的。各部门经理组织各部门根据总目的进行分解，转化为各部门具体的质量、环境和职业健康/工作目的。办公室每月评估质量、环境和职业健康目的的实现情况，以连续改善和满足相关方的规定。6.2.2 实现环境、职业健康目的措施的策划 公司应当制定环境、职业健康安全目的实现的管理方案，拟定工作内容、资源、负责人、完毕计划和评估方案，以保证目的得以实现。6.3 变更策划当存在以下情况时公司可对本手册和一体化管理体系进行变更： 1）公司组织架构、经营活动等发生重大变化时；2）或者管理体系标准换版时；3）或者为了满足顾客需求时；4）以及自身连续改善等需要时； 5）变更需要在受控状态下实行，各级管理层要保证更改期间一体化管理体系的完整性和有效性。7 支持7.1 资源7.1.1总则为实行、保持和连续改善一体化管理体系，增强顾客对公司产品的满意限度，公司提供如下适当的资源配置，并及时提供到产品实现过程及相关活动中：1）产品实现以管理为主，充足的人力资源以及先进的科学专业技术是为顾客提供满意产品质量、做好环境保护、职业健康安全防止活动的前提。公司对此特别关注，并在本手册“7.1.2 人员”中予以详述。2）良好的工作场合、相应的办公设施、生产过程所需的设备、仪器、和后勤支持性服务，是开 展一体化管理工作的前提（详见本手册“7.1.3 基础设施”）。3）必要的人文、气候、社会环境和信息资源影响着产品的质量、环境及员工健康安全，在做好自身管理工作的同时也要做好与周边环境、相关单位的协调工作（详见本手册“7.1.4 过程工作环境”）。4）充足合理的财务资源是开展工作的基本条件。7.1.2人员为顺利实行一体化管理体系，公司在人员的工作安排上，从教育、培训、技能和经历等方面考虑员工的能力特点，合理地安排人员承担各项工作职责，以保证在各工作岗位上的员工（涉及经理、工程技术人 员、产品实现员工、设计人员、办公管理人员等）都具有承担一体化管理体系规定职责的能力。7.1.3基础设施 本公司为体系运营提供良好的基础设施，涉及： a) 办公和生产场合和相应的建筑物等相关的设施；b) 机械、工具、设备、测量仪器、软件、或其它设备；c）必备的电脑设备及相关应用。d）国家法律、法规标准、行业规范等工具书籍。e）电话、传真、交通工具等后勤支持性服务。 f) 环保和劳保设施。各相关部门要及时评价管理体系各过程是否具有了这些必要的设施并及时传递有关信息，有关基础设施的采购与配置由使用部门提出申请，经专门的授权人进行审批。生产部门定期对设施的完好限度进行保养、维护、维修，拟定处在完好状态。7.1.4 过程运营环境 本公司努力为员工营造良好的工作环境，提高产品质量、客户满意限度和业绩，并从以下方面着手：1）营造公司内部良好、融洽的工作氛围，加强员工之间的团结协作精神，鼓励员工发挥自己的潜能，开展发明性的工作。 2）对在现场工作的员工配备必要的劳动防护用品，制定引导员工安全操作。3）努力取得上级主管部门对公司业务的支持和认同，以及得到相关政府部门政策方面的扶持，发明良好的外部工作环境。4）尽力改善现场办公环境和居住环境，提供相应的设施用品，减少热、噪声、污染等对员工不利的 环境影响，提高工作环境的舒适度。5）美化办公环境。公司员工都有明确的岗位和相应的职责，在工作的实行过程中，有分工也有合作，通过互相的协调和良好的工作环境，为一体化管理体系的运营提供了必要的保障。7.1.5 监视和测量资源 本公司制定并实行监视和测量设备控制程序，规定了对测量设备实行有效控制的职责和方法，以保证产品和环境、安全规定，符合规定规定所需的所有设备仪器的测量不拟定度为已知，且与规定的测量能力一致。1）质检部每年制定测量设备周期检定计划，按规定周期将设备装置送计量部门校验，并保存校验记录及校验合格证。当不存在校准基准时，应记录校准的依据。2）当测量设备长期停用后初次使用时应进行检定并保存记录，防止发生使校准实效的调整。3）测量设备的存放场合应符合设备对环境的规定，由使用人定期维护、保养，对设备的完好负责。4）在使用过程中发现测量设备未进行校准（涉及超过校验周期）或处在失准状态时，应立即停止使用，由质检部组织有关人员对前一阶段的测量和监控结果的有效性进行评估，并视情况需要按纠正和防止措施控制程序规定采用纠正措施。5）保持所有校准结果的记录和表白校准状态的标记。7.1.6 组织的知识1）本公司在各部门岗位职责及任职资格条件汇编中拟定了各岗位对个人能力的需求，以此作为人员安排的重要依据，并明确规定了每个岗位的职责。假如员工的素质达不到规定，应采用培训或其他措施以满足规定。2）根据培训计划组织与质量、环境管理活动相关的人员进行培训，使员工具有相应的能力，以满足本岗位的需求，胜任本职工作。对于的确难以胜任岗位规定的人员，可以考虑采用再培训、调岗或解除劳动协议等措施，以满足体系管理的规定。3）以各种方式如理论考试、操作考核、业绩评估及现场观测等办法对培训或其他措施的有效性进行评价。4）由办公室保持教育、培训、技能和经历的相关记录。具体操作参照能力、意识和培训控制程序。7.2 能力公司制定了能力、意识和培训控制程序和各部门岗位职责和任职资格汇编，保证：1）拟定影响质量和环境及职业健康安全绩效的工作人员所需的能力；2）拟定在适当的教育、培训或经验的基础上可以胜任；3）拟定与质量管理和体系、环境影响及环境、职业健康管理体系相关的培训需求，对有关工作人员采用进行内外培训等措施保证其具有所需能力，并对采用的措施有效性进行评价； 4) 保存证明其具有所需能力的文献记录信息等。7.3 意识公司通过平常宣导、宣传栏和员工卡佩戴等方式使各级员工了解公司的质量和环境方针、目的。通过管理体系文献，培训、宣导等方式让员工了解重要环境因素、职业健康危险源，及与自己所从事工作相关的实际和潜在环境影响，意识到个人工作的改善对质量、环境、职业健康绩效以及所带来的好处，同时也要了解不符合/不合格得管理体系规定的影响，涉及未所有履行本公司的合规义务所带来的影响。7.4 沟通公司为保证在内部不同各部门和员工之间，以及与外部各相关方之间就一体化管理体系的过程与绩 效，涉及质量、环境、职业健康安全规定、目的及完毕情况，以及实行的有效性，进行信息交流沟通，明 确了信息解决的方式和方法。详见 信息交流控制程序。7.5 文献化信息7.5.1 总则根据 ISO9001、ISO14001、OHS18001标准的规定，公司制定并建立了一体化管理体系文献，这些文献涉及：1) 方针和目的。2) 管理手册。3) 程序文献。4) 作业文献。5) 管理体系所规定的记录。这些文献覆盖了公司一体化管理的所有过程，描述了一体化管理体系各过程的顺序和各环节之间的互相关系以及对其的控制方法（具体见产品实现过程模式图），同时也符合国家有关的法律法规及其他规定。文献的发放将根据部门和员工