资源描述
×××××××
管 理 手 册
（依据GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001编制）
QM/HX-
第0/A版
分发号:
编 制：
审 核：
批 准：
月 日公布 月 日实施
×××××××
×××××××
管理手册
版本号
0/A
章节号
0
目录
页 号
1/2
0. 1公布令
0. 2企业概况
0. 3管理方针、管理承诺和管理目标
0. 4管理者代表任命书
0. 5组织机构图和管理机构图
0. 6管理职能分配表
1. 0范围
2. 0引用标准和文件
3. 0术语、定义和缩写
4. 0管理体系
4.1总要求
4.2文件要求(4.4.4；4.4.5；4.5.3)
5. 0管理职责
5.1管理承诺(4.3.2)
5.2以用户为关注焦点
5.3管理方针(4.2)
5.4策划(4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.3.4)
5.5职责、权限和沟通(4.4.1；4.4.3；5.6)
6. 0资源管理
6.1资源提供
6.2人力资源(4.4.2)
×××××××
管理手册
版本号
0/A
章节号
0
目录
页 号
2/2
6.3基础设施(4.4.6)
6.4环境(4.4.6)
7. 0产品实现
7.1产品实现策划(4.4.6)
7.2以用户及相关方相关过程(4.4.6)
7.3设计和开发(删减)
7.4采购(4.4.6)
7.5生产和服务提供(4.4.6)
7.6监视和测量装置(4.5.1)
7.7环境运行控制(4.4.6)
7.8安全运行控制(4.4.6)
7.9应急准备和响应(4.4.7)
8. 0测量、分析和改善
8.1总则
8.2监视和测量(4.5.1；4.5.4)
8.3不合格品控制
8.4数据分析
8.5改善(4.5.2)
注:从1.0-8.5序号为GB/T19001标准章条号,括号()内数号为GB/T14001和GB/T28001标准对应条款号(GB/T14001和GB/T28001条款号相同)。
×××××××
管理手册
版本号
0/A
章节号
0.1
公布令
页 号
1/1
管理手册公布令
×××××××《管理手册》是依据GB/T19001-《质量管理体系标准》、GB/T24001-1996《环境管理体系规范及使用指南》和GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》及相关法律法规要求，结合企业实际进行编制。《管理手册》叙述本企业管理方针、管理目标、组织架构、相关人员权责及相互关系及各管理体系要素要求，是本企业管理体系纲领性文件，也是本企业对用户及相关方承诺，企业全体职员必需遵照、实施并认真维护。
经审核同意公布，从二00三年 月 日起生效。
×××××××
总经理：
二00三年 月 日
×××××××
管理手册
版本号
0/A
章节号
0.2
企业概况
页 号
1/1
企业地址：
TEL：
FAX：
Email：
×××××××
管理手册
版本号
0/A
章节号
0.3
管理方针、管理承诺和管理目标
页 号
1/1
管理方针
科学管理、各方满意，保护环境、连续发展，安全健康、预防为主。
管理承诺
1. 认真实施国家相关法律法规和标准；
2. 依据GB/T19001-、GB/T24001-1996和GB/T28001-标准要求,建立实施和保持“三合一”综合管理体系；
3. 以人为本，充足调动职员主动性，集中她们智慧和才能，为企业发展做贡献；
4. 充足应用“过程方法”、“管理系统方法”和“基于事实觉策方法”，提升管理水平，实现“质量、环境和职业健康安全”；
5. 不停采取新技术、新工艺，连续改善管理，满足用户、社会和职员新要求。
管理目标
1质量目标:
合格率100% 优良率40% ，用户满意度90%以上.
2环境目标和指标:
(1) 不停改善环境,确保环境各项指标达成标准;
(2) 节省能源,降低消耗
(3) 降低废弃物,废弃物综合处理率达成99%以上
(4) 提升职员环境保护意识
3安全目标和指标
(1) 空气中有害物质\粉尘含量全部达成相关标准要求;
(2) 重伤死亡率为零,轻伤事故整年不得超出2起;
(3) 无重大事故发生,紧急事件处理率100%;
(4) 提升员安全意识,推行安全生产制度;
(5) 消除职业病
(6) 符合遵守<劳动法>,加班加点时间每个月不超出20小时.
×××××××
管理手册
版本号
0/A
章节号
0.4
管理者代表任命书
页 号
1/1
管理者代表任命书
现任命 同志为本企业管理者代表，其职责是：
1.确保企业根据GB/T19001-、GB/T24001-1996和GB/T28001-标准要求建立、实施、保持并连续改善管理体系；
2.定时向企业总经理汇报管理体系运行情况以供评审，并为管理体系改善提供依据；
3.负责在整个组织內提升满足用户要求、促进环境保护和职业健康安全意识；
4.负责和管理体系相关事宜外部联络。
期望企业各部门及全体职员主动配合，共同推行职责，以确保管理体系有效运行。
总经理：
二00三年 月 日
×××××××
管理手册
版本号
0/A
章节号
0.5
组织机构图和管理机构图
页 号
1/2
1.组织机构图
董 事 长
总 经 理
行政副总
经营副总裁
市场策划部
资产经营部
工 程 部
总 经 办
市
场
处
报
装
处
预结算处
项
目
部
电源电网处
财
务
处
人力资源部
材
料
部
审
计
处
行政办公处
×××××××
管理手册
版本号
0/A
章节号
0.5
组织机构图和管理机构图
页 号
2/2
2.管理机构图
总 经 理
管理者代表
行政副总
经营副总裁
市场策划部
资产经营部
工 程 部
总 经 办
市
场
处
报
装
处
预结算处
项
目
部
电源电网处
财
务
处
人力资源部
材
料
部
审
计
处
行政办公处
×××××××
管理手册
版本号
0/A
章节号
0.6
管理职能分配表
页 号
1/2
条款号
手册
条款
条款名称
总
经
理
管理者代表
总经办
市
场
策划部
资产经营
部
工
程
部
GB/T19001
GB/T24001
GB/T28001
4.1
4.1
4.1
总要求
●
○
4.2.
4.4.4,
4.2.
文件要求
●
○
○
○
4.2.3
4.4.5,
4.2.3
文件控制
●
○
○
○
4.2.4
4.5.3
4.2.4
统计控制
●
○
○
○
5.1
4.3.2
5.1
管理承诺
●
○
5.2
5.2
以用户为关注焦点
●
5.3
4.2
5.3
管理方针
●
5.4.1
4.3.3
5.4.1
管理目标
●
5.4.2
4.3.1,4.3.4
5.4.2
管理体系策划
●
○
4.3.1
5.4.3
环境原因
●
4.3.1
5.4.5
对危险源辨识、风险评价和控制策划
●
4.3.4
5.4.7
环境和安全管理方案
●
○
○
○
5.5.1
4.4.1
5.5.1
职责、权限
●
5.5.3
4.4.3
5.5.3
信息沟通
●
5.6
4.6
5.6
管理评审
●
6.1
6.1
资源提供
●
○
6.2
4.4.2
6.2
人力资源
●
○
○
○
6.3
4.4.6
6.3
基础设施
●
○
○
6.4
4.4.6
6.4
工作环境
●
○
○
○
7.1
4.4.6
7.1
产品实现策划
○
●
○
●
7.2
4.4.6
7.2
和用户及相关方相关过程
○
●
○
○
7.3
7.3
设计和开发
删 减
7.4
4.4.6
7.4
采购
●
○
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管理手册
版本号
0/A
章节号
0.6
管理职能分配表
页 号
2/2
条款号
手册
条款
条款名称
总
经
理
管理者代表
总经办
市
场
策划部
资产经营
部
工
程
部
GB/T19001
GB/T24001
GB/T28001
7.5.1
4.4.6
7.5.1
生产和服务控制
○
●
○
●
7.5.2
4.4.6
7.5.2
施工和服务提供过程确实定
○
●
●
7.5.3
7.5.3
标识和可追溯性
●
○
●
7.5.4
7.5.4
用户财产
●
○
7.5.5
7.5.5
产品防护
●
○
●
7.6
4.5.1
7.6
监视和测量装置控制
●
4.4.6
7.7
环境运行控制
○
○
○
●
4.4.6
7.8
安全运行控制
○
○
○
●
4.4.7
7.9
应急准备和响应
○
○
○
●
8.1
4.5
8.1
总则
●
○
8.2.1
8.2.1
用户满意
●
8.2.2
4.5.4
8.2.2
内部审核
●
○
○
○
○
○
8.2.3
4.5.1
8.2.3
过程监视和测量
●
○
○
●
8.2.4
8.2.4
产品监视和测量
○
●
○
●
8.3
8.3
不合格品控制
○
○
●
8.4
8.4
数据分析
●
○
○
○
○
8.5
4.5.2
8.5
改善
●
○
○
○
○
●：责任部门或归口管理部门；○：实施部门;各部门全部实施,省略。
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管理手册
版本号
0/A
章节号
1.0
范围
页 号
1/1
1.1 总则
1.1.1 企业依据GB/T19001—《质量管理体系-要求》、GB/T24001—1996《环境管理体系规范及使用指南》和GB/T28001—《职业健康安全管理体系规范》及相关法律法规要求，结合企业实际，建立健全了质量、环境和安全管理体系，编制了《管理手册》。
1.1.2 手册说明了企业管理方针，系统描述了企业管理体系要求，是企业全部从事对质量、环境和职业健康安全工作有影响部门和人员必需共同遵照实施质量、环境和职业健康安全管理基础准则。
1.1.3 建立质量、环境和职业健康安全管理体系目标在于经过对管理体系有效应用，以证实企业有能力稳定地提供满足用户和适用法律法规要求产品，并经过管理体系连续改善促进用户满意，保护生态环境，维护职员安全和健康。
1.1.4 企业依据GB/T19001—《质量管理体系-要求》、GB/T24001—1996《环境管理体系规范及使用指南》和GB/T28001—《职业健康安全管理体系规范》三个标准编制一体化管理体系,有利于降低管理体系建设工作量，有利于降低三个管理体系要求之间反复，避免做出不协调和相互矛盾要求，确保管理体系协调、统一、有序，提升管理效能，所以企业将质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系合并，编写一套管理体系文件。
1.2 应用
1.2.1 应用范围
本手册覆盖了企业机电设备安装工程、送变电工程施工及机电设备销售施工、维护和服务全过程，适适用于企业内部管理，也适适用于第二方和第三方认证。
1.2.2 删减范围
裁剪ISO9001：7.3条款——设计和开发。
本企业依据业务范围提供机电设备安装工程、送变电工程施工及机电设备销售施工、维护和服务，对工程设计和开发不负有责任，删减本条款后，不影响企业提供满足用户和法律法规要求产品能力和责任，也不影响实施管理体系
能力，且能满足行业、用户和法律法规及其它要求。
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管理手册
版本号
0/A
章节号
2.0
引用标准和文件
页 号
1/3
2.1 GB/T19000—idtISO9000： 质量管理体系 基础和术语
2.2 GB/T19001—idtISO9001： 质量管理体系 要求
2.3 GB/T24001—1996idtISO14001：1996 环境管理体系 规范及使用指南
2.4 GB/T28001— 职业健康安全管理体系 规范
2.5中国产品质量法
2.6中国家标准准化法
2.7中国计量法
2.8中国协议法
2.9中国环境保护法
2.10中国安全生产法
2.11中国劳动法
2.12中国职业病防治法
2.13中国消防法
2.14中国工会法
2.15中国妇女权益保护法
2.16中国未成年人保护法
2.17中国固体废物污染环境防治法
2.18中国大气污染防治法
2.19大气污染物综合排放标准
2.20中国环境噪声污染防治条例
2.21建设项目环境保护管理措施
×××××××
管理手册
版本号
0/A
章节号
2.0
引用标准和文件
页 号
2/3
2.22危险化学品管理措施
2.23 GB3095-96 环境空气质量标准
2.24 GB3096-93 城市区域环境噪声标准
2.25 GB12523-90 建筑施工场界噪声标准
2.26 GB3838-88 地面水环境质量标准
2.27 GB8978-1996 污水综合排放标准
2.28 GB50204- 混凝土结构工程施工质量验收规范
2.29 GB50243- 通风和空调工程施工质量验收规范
2.30 GBJ233-90 110～500KV架空线路施工及验收规范
2.31电气装置安装工程施工及验收规范合编
2.32电气安装工程文件汇编(二)
2.33文件控制程序
2.34统计控制程序
2.35环境原因识别、危险源辨识和风险评价控制程序
2.36应急准备和响应控制程序
2.37采购控制程序
2.38协议评审控制程序
2.39信息交流和沟通控制程序
2.40人力资源管理控制程序
2.41不合格品控制程序
2.42纠正和预防方法控制程序
×××××××
管理手册
版本号
0/A
章节号
2.0
引用标准和文件
页 号
3/3
2.43环境和职业健康安全运行控制程序
2.44工程施工过程控制程序
2.45内部审核控制程序
2.46基础设施管理控制程序
2.47环境、职业健康安全管理方案
2.48机电设备安装步骤
2.49送变电工程施工步骤
2.50机电设备销售步骤
2.51送变电工程施工作业指导书
2.52销售服务规程
2.53分包工程管理要求
2.54职责和权限要求
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管理手册
版本号
0/A
章节号
3.0
术语、定义和缩写
页 号
1/1
3.1通用术语和定义
本手册采取GB/T19000—及GB/T24001—1996和GB/T28001—给出术语和定义。
供给链:
供方 组织 用户
×××××××
3.2缩写
3.2.1×××××××---本企业
3.2.2质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系---管理体系（又称三合一体系）
3.2.3质量管理体系---QMS
3.2.4环境管理体系---EMS
3.2.5职业健康安全管理体系---OMS
3.2.6内部审核---内审
3.2.7外部审核---外审
3.2.8职业健康安全---安全
×××××××
管理手册
版本号
0/A
章节号
4.0
管理体系
页 号
1/5
4.1总要求
为实现管理方针及目标、指标，满足用户及其它相关方要求，企业依据GB/T19001—、GB/T24001—1996和GB/T28001—及适使用方法律法规相关要求，结合企业实际情况，建立文件化管理体系，并加以实施和连续改善其有效性。管理体系运行模式图4-1。
4.1.1 管理体系建立
(1) 为了满足用户要求，并争取超越用户期望，预防污染，美化环境，保障职员健康和安全，连续改善企业质量、环境和职业健康安全管理水平及质量、环境和职业健康安全情况，依据标准及相关法律法规要求，管理者代表负责组织进行管理体系策划，开展环境和职业健康安全初始状态评审，识别并确定管理体系所需过程及过程次序和相互关系。
(2)本企业各项工程/项目/机电设备销售实施过程包含：
工程、项目、机电设备销售投标/承接 管理职责/资源提供 工程、
项目、机电设备销售实施 检验 交付使用。
×××××××
管理手册
版本号
0/A
章节号
4.0
管理体系
页 号
2/5
(3)本企业工程项目施工、机电设备销售生产步骤图以下：
a) 机电设备安装工程生产步骤图：
施工策划
签定协议
工程投标
工程评审
检验
采 购
施工组织设计
合格
退货
不合格
检验
工序或
下工序施工
工程施工
隐蔽工程 合格
不合格返工
检验
交付
工程完工验收
分项（分部）工程 合格 合格
不合格返工 不合格返工
×××××××
管理手册
版本号
0/A
章节号
4.0
管理体系
页 号
3/5
b)电力工程安装工程生产步骤图：
施工策划
签定协议
工程投标
工程评审
检验
采 购
施工组织设计
合格
退货
不合格退货
检验
工序或
下工序施工
工程施工
隐蔽工程 合格
不合格返工
检验
交付
工程完工验收
分项（分部）工程 合格 合格
不合格返工 不合格返工
c)机电设备销售步骤图：
采 购
签署协议（投标）
协议（标书评审）
检验
交付用户
合格
退货
不合格
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管理手册
版本号
0/A
章节号
4.0
管理体系
页 号
4/5
(4)总经理负责管理体系决议，包含资源配置，以支持各过程有效运作。
(5)总经办是管理体系运行归口管理部门，负责组织编制《管理手册》、程序文件及对应支持性文件，以确定有效控制过程准则和方法，使企业质量、环境和职业健康安全管理及其各项活动实现规范化、标准化和程序化，确保各过程有效运行和控制。
4.1.2管理体系实施、保持和改善
(1)依据用户、法律法规和企业要求，确立企业管理目标并细化，要求确保目标实现方法，建立和保持所需法律法规、规范、标准和统计。
(2)企业全部部门和人员按管理体系文件要求管理并实施和保持全部过程，确保管理体系正常有效运行。
(3)经过对过程进行必需监督、检验和检验，取得足够信息并进行分析和评价，以实现对过程监视。
(4)企业定时客观地评价管理体系现实状况，经过管理体系审核和管理评审、过程监视和测量、用户信息反馈及其它信息起源，对管理体系现实状况进行系统分析，发觉存在问题及不足之处，采取必需方法，确保过程结果并实现过程连续改善。
4.1.3企业劳务外包过程质量、环境及健康安全控制按《外包工程管理要求》。
4.2文件要求
4.2.1总则
管理者代表负责组织，总经办和工程部配合，对企业管理体系文件结构和要求进行策划。
(1)企业管理体系文件结构
企业管理体系文件结构为管理手册、程序文件及作业文件（企业多种管理制度、工作文件、管理标准、施工图纸、施工组织设计、技术交底、安全交底、作业指导书、工艺步骤图、施工验收规范、法律法规、汇报、表格等）。
(2)管理体系文件编制基础要求
b) 符合GB/T19001—、GB/T24001—1996和GB/T28001—标准和相关法律法规要求。
b)符合企业实际情况，考虑文件适用性及可操作性，易于了解，如需引用
×××××××
管理手册
版本号
0/A
章节号
4.0
管理体系
页 号
5/5
时，应注明文件起源及查询路径。
(3)文件能够是任何形式或类型媒体（软盘、光盘、磁带等）。
4.2.2管理手册
(1) 总经办负责组织编制《管理手册》，经管理者代表审核，总经理同意后给予发放实施。
(2)《管理手册》对管理体系要求作了要求，覆盖了企业施工、维护和服务全过程。
(3)《管理手册》内容包含：
a)企业组织机构、施工现场项目组织机构和部门职责描述；
b)管理体系范围，包含对GB/T19001-标准删减具体内容和理由说明；
c)对管理体系程序概括说明或对其引用；
d)管理体系过程及其相互关系描述，包含对过程管理和控制方法；
e)相关《管理手册》编制、审批、发放和修改控制方法按《文件控制程序》。
4.2.3文件控制
总经办负责编制和实施《文件控制程序》，并应满足以下方面要求：
(1)文件公布前得到同意，以确保文件是充足和适宜；
(2)对文件进行评审, 必需时进行更新，并再次同意；
(3)确保文件更改和现行修订状态得到识别；
(4)确保在使用处可取得适用文件有效版本；
(5)确保文件保持清楚、易于识别；
(6)确保外来文件得到识别，并控制其分发；
(7)预防作废文件非预期使用，若因任何原所以保留作废文件时，对这些文件进行合适标识。
4.2.4统计控制
建立并保持统计，以提供符合要求和管理体系有效运行证据。统计应保持清楚、易于识别和检索。
总经办负责编制并实施《统计控制程序》，并应满足统计标识、贮存、保护、检索、保留期限和处理要求。
×××××××
管理手册
版本号
0/A
章节号
5.0
管理职责
页 号
1/6
5.1管理承诺
总经理对建立、实施管理体系并连续改善其有效性做出承诺，应经过以下职责推行和相关活动开展为证实其承诺提供证据。
5.1.1制订管理方针，并公布其同意令。
5.1.2依据管理方针和企业实际情况，制订管理目标，并确保在企业各部门和各层次上展开。
5.1.3确保工程、服务质量、环境和职业健康安全满足用户、相关方和相关法律法规要求，并经过会议、汇报、文件等形式向企业全体人员传达满足用户和相关方要求及相关法律法规要求对企业关键性。
5.1.4确保管理体系所需资源获取。
5.1.5进行管理评审，确定并连续改善管理体系适宜性和有效性。
5.2以用户为关注焦点
总经理要遵照并向全企业落实以用户为关注焦点标准并满足用户需要就是企业追求理念，确保用户需要和期望得到确定，并将其转化为企业要求，以达成用户满意目标。
5.2.1市场策划部经过市场调研、估计或和用户及相关方直接沟通方法，在协议签定前了解和确定用户及相关方要求和期望，进而转化为具体要求，并在企业各部门和层次上进行沟通，调配资源，明确职责，给予实施。
5.2.2市场策划部、工程部负责做好工程服务、和用户及相关方沟通工作，经过对用户及相关方满意度调查和多种埋怨、意见搜集，评价企业竞争能力，识别改善机会，组织制订并实施对应方法，满足用户要求并争取超越用户期望。
5.3管理方针
总经理以八项质量管理标准及根据法律法规对环境、职业健康安全要求为基础，针对企业实际情况，同时考虑用户及相关方要求，制订管理方针，公布其同意令，并经过培训、宣传等方法立即传达成企业全体职员，同时应确保管理方针:
(1)和企业总体经营方针相一致，适合企业经营性质、安全风险性质、规模及环境原因。
×××××××
管理手册
版本号
0/A
章节号
5.0
管理职责
页 号
2/6
(2)对满足用户要求和连续改善管理体系有效性及预防污染、改善安全绩效、遵守相关法律法规和其它要求做出承诺。
(3)为建立、评审管理目标和指标提供框架和基础，便于管理目标逐层建立。
(4)在管理方针制订、保持、实施过程中，企业内部应得到充足沟通和了解一致，认真落实实施。
(5)在每次管理评审时，对管理方针实施情况及连续适宜性、充足性和有效性进行评审。必需时给予修订，经总经理同意后公布，并重新传达和落实。
(6)总经理应考虑相关方或公众要求，以合适方法公开企业管理方针。
5.4策划
5.4.1管理目标
(1)总经理负责制订和公布企业管理目标，各相关部门负责依据企业管理目标建立本部门管理目标，直到为实现企业管理目标而进行相关活动能受到充足控制。
(2)管理目标应建立在企业管理方针基础上，在管理方针给定框架内展开，目标应具体、可测量，并结合企业实际情况制订，经过努力后可实现。
(3)目标、指标制订、检验和修订
(a)每十二个月年初或首次建立体系时，由各部门结合本部门工作情况，制订本部门管理目标、指标和控制方法，经部门责任人审核后报总经办，总经办将各部门管理目标进行搜集、汇总，经总经理审批后付诸实施。
(b)各部门每个月将本部门目标、指标完成情况上报总经办，总经办组织市场策划部、工程部每三个月对各部门管理目标、指标完成情况进行监督检验和考评，并将检验结果以书面形式上报管理者代表。
(c)当管理目标、指标需要修改时，相关部门提出修改意见，报总经办，经管理者代表审批后，由总经办组织修订，实施《文件控制程序》。
(d)在每次管理评审时，应对各部门管理目标、指标实施情况进行评审。
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5.4.2管理体系策划
(1)总经理组织对企业管理体系进行策划，根据GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准建立管理体系，形成了本管理手册和程序文件和其它支持性管理文件，并将采取多种有效方法，不停完善管理体系，确保实施并实现管理方针和目标及《管理手册》4.1条款要求。
(2)对于出现新情况，如组织机构发生重大改变、特定项目或协议要求等，需要对管理体系变更进行策划和实施时，这些策划必需和企业管理体系文件要求其它要求一致，以保持管理体系完整性。
(3)管理体系策划内容包含：
(a)管理体系过程策划、环境原因识别和危险源辨识、风险评价及风险控制策划；
(b)编制管理体系文件：管理手册、程序文件、作业文件等；
(c)建立管理方针和管理目标；并在企业内沟通，使全体职员了解和实施，对管理目标进行分解；制订环境和安全管理方案；
(d)为实现管理体系有效运行所需资源配置；
(e)管理体系连续改善。
5.4.3环境原因识别
企业制订和实施《环境原因识别、危险源辨识和风险评价控制程序》，对能够控制及可望施加影响环境原因进行识别和评价，并确定、更新关键环境原因，确保关键环境原因得到有效控制。
5.4.4对危险源辨识、风险评价和风险控制策划
企业制订和实施《环境原因识别、危险源辨识和风险评价控制程序》，以连续进行危险源辨识、风险评价和实施必需控制方法，确保重大风险得到分辨和控制。
5.4.5法律法规及其它要求
为了识别、确定、获取和更新适适用于企业质量、环境和职业健康安全法律法规及其它要求，为管理体系运行提供法律依据，企业制订并实施《文件控制程序》，并对以下方面作出要求：
(5) 对用于产品和服务中法律法规及其它应遵照要求识别。
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(2)取得法律法规及其它要求渠道。
(3)法律法规及其它要求评审方法。
(4)法律法规及其它要求分发管理。
5.4.6环境和职业健康安全管理方案
为确保环境、安全目标和指标实现，针对关键环境原因、重大危险源制订对应管理方案，由总经办组织企业相关部门和人员编制。
(1)管理方案应包含和实现管理目标和指标相关全部可能活动、资源及其方法。关键包含：
(a)依据管理目标和指标。
(b)具体方法或技术方法，应含有可操作性和适宜性。
(c)明确责任单位或人员及其职责。
(d)预算资金。
(e)明确完成时间、进度等。
(2) 总经办组织企业相关部门和人员依据管理目标制订环境、职业健康安全管理方案，内容包含：目标、指标及方法或方案、责任部门、计划完成时间和实施资源要求，经管理者代表审核总经理同意后实施。
(3)当目标、指标发生改变或管理方案实施过程中发觉重大问题或不可行时，应对管理方案立即进行评审和更新，更新后方案经办公室报管理者代表审核，总经理同意后实施。方案更改实施《文件控制程序》。
(4)办公室每三个月一次对企业管理方案实施情况进行监督检验。
5.5职责、权限和沟通
为促进有效管理，企业明确要求各部门职责和权限，同时对信息交流做出要求
5.5.1职责和权限
总经理依据管理运作需要，决定企业组织机构和管理体系运行机构和管理体系职能分配，明确管理者代表、各部门和管理体系所涉人员职责和权限，见《职责和权限要求》。采取培训、会议等方法进行沟通，使各级管理人员明确自己职责和权限，并严格根据要求行使职责且确保全部活动符合要求要求。
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5.5.2管理者代表
总经理任命一名管理者代表, 管理者代表应含有以下方面职责和权限:
(1)确保企业根据GB/T19001-、GB/T24001-1996和GB/T28001-标准要求建立、实施、保持并连续改善管理体系；
(2)定时向企业总经理汇报管理体系运行情况以供评审，并为管理体系改善提供依据；
(3)负责在整个组织內提升满足用户要求、促进环境保护和职业健康安全意识；
(4)负责和管理体系相关事宜外部联络。
5.5.3信息沟通
企业制订并实施《信息交流和沟通控制程序》，方便立即、正确地搜集、传输及反馈相关信息。
5.6管理评审
5.6.1总则
(1)企业最高管理者应按策划时间间隔组织相关人员定时评审管理体系，通常每十二个月一次（不超出十二个月），如有特殊需要时，由总经理决定增加评审次数,以确保管理体系连续适宜性、充足性和有效性。评审应包含评价管理体系改善机会和变更需要，包含管理方针和管理目标。同时应保留评审统计。
(2)评审参与人员：企业领导、管理者代表、各部门经理、职员代表。
(3) 总经办负责编制《管理评审计划》，经管理者代表审核总经理同意后发至参与评审人员。参与评审人员在接到评审计划后，按要求准备好需提交总结汇报和相关资料。
5.6.2评审输入
管理评审输入应包含以下方面信息:
(1)审核结果（包含内部体系审核、外部体系审核）。
(2)多种反馈信息，包含用户和相关方意见、投诉和提议等。
(3)各部门主管管理体系过程运行情况总结。
(4)目标、指标完成情况和安全、环境绩效。
(5)关键环境原因、重大危险源控制情况及法律法规符合性评价结果。
(6)体系运行中出现质量、环境和职业健康安全事故及经验教训。
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(7)预防方法及纠正方法实施情况。
(8)以往管理评审整改方法，包含改善方法实施情况跟踪、验证结果。
(9)可能影响管理体系变更：因客观环境改变造成方针和目标修正、法律法规改变、机构调整、新产品、新项目等。
(10)过程、产品和管理体系改善提议。
5.6.3评审输出
(1)管理评审通常以会议形式进行，必需时可进行现场评审。评审由总经理主持。管理者代表和各部门向总经理汇报管理体系运行情况。参与评审人员就评审内容展开讨论。确定不合格和改善项目，进行原因分析，明确责任部门，提出对应整改
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