企业质量管理手册范本.doc

有限公司质量管理手册 (QM)文献编号：JBQM-01版/次: A/1第1页 共 19页质量管理手册手 册 编 号版/次制订日期发行日期JBQM-01A/12023/06/152023/06/15制订部门编 制审 核批 准电镀有限公司质量管理手册 (QM)文献编号：JBQM-01版/次: A/1第2页 共 19页手册变更登记表版本/版次/修订更改内容摘要生效日期修改人记录人A/1ISO/TS16949升第三版且管理者代表已更改有限公司质量管理手册 (QM)文献编号：JBQM-01版/次: A/1第3页 共 19页目录1.管理者代表任命书-4 2.顾客代表任命书-43.管理者承诺-44.范围-55.公司介绍-56.公司质量管理体系组织架构 -57.经营理念-58.管理方针-59.管理目的及过程绩效指标-610.对管理手册的说明-611.公司过程管理模式-612.按过程定义的质量管理体系-713.过程描述-8 14.顾客特殊规定-1715.程序文献清单-1816.过程描述附件-19 有限公司质量管理手册 (QM)文献编号：JBQM-01版/次: A/1第4页 共 19页1. 管理者代表任命书特此任命 为管理者代表，并赋予其职责和权限如下：1） 保证质量管理体系所需的过程得到建立、实行和保持，改善公司质量管理活动，以保证公司的正常运作。2） 对质量管理体系执行的绩效和任何改善的需求，须定期或不定期向总经理报告，以作为质量管理体系检查、讨论与改善的基础。3） 保证在公司整个组织内提高满足顾客规定、注重产品质量意识。4） 代表公司对质量管理体系有关业务与外部机构联系工作。2. 顾客代表任命书为不断满足顾客需求与盼望，并围绕“以顾客为中心”的质量管理原则，任命 为公司质量管理体系的顾客代表：其职责和权限规定如下：以顾客立场代表顾客对公司各内部职能部门提出需求（如：选择特殊特性，拟定质量目的，培训的需求，纠正和防止措施， 过程开发等），并对产品满足顾客规定情况进行监督。3.管理者承诺本公司将致力于连续发展，以加强在行业的领先地位。提供应客户超值及最佳的服务。公司将根据各方面的需求，建立一套完整的质量管理体系以达成对客户的承诺，该系统可充足发挥所有管理过程的功能。公司的每一位员工将在工作中致力于连续不断的改善，因此，我确信公司将达成既定的目的，保证公司营运及产品符合国家法律法规规定，满足并超越顾客的盼望。我承诺：本手册的内容是本公司的作业准则，阐述的规定是公司每位员工的工作规定。 总经理： 日 期：2023年06月15日有限公司质量管理手册 (QM)文献编号：JBQM-01版/次: A/1第5页 共 19页4.合用范围本质量管理手册依据ISO/TS16949：2023国际标准、顾客等相关方特殊规定及合用法律法规规定规定了公司质量管理体系的规定，合用于汽车零件电镀服务过程，由于本公司接受顾客提供产品依据顾客提出的产品质量标准实行新品开发，不承担产品设计责任，故删减ISO/TS16949：2023标准7.3.2.1及7.3.3.1条款。 5.公司介绍 6.质量管理组织1）为保证充足履行质量管理体系中各项职责，本公司拟定如附件所示组织架构并建立职位说明书规定了各部门工作职责与权限及内部具体的分工。2）质量管理体系是通过公司各阶层来实现和维持，以期达成并超越客户的盼望和规定； 3）唯有依靠公司全员的努力及质量意识才干保证产品的符合性；为了纠正质量不符合现象，特此规定当发生也许发生不合格品批量流出时，全公司任何员工（涉及作业员）都有权决定终止生产作业，并采用措施防止不合格品流入下工序。7. 经营理念以领先的电镀技术为本，实行精益管理，实现员工价值，展示公司责任8. 质量方针：品质至上，严格管理，精益求精、诚信服务有限公司质量管理手册 (QM)文献编号：JBQM-01版/次: A/1第6页 共 19页9.管理目的和过程绩效指标本公司在公司各阶层建立了相应的管理目的，并通过辨认COP（顾客导向过程）MP（管理过程）SP（支持过程）来完毕过程导向管理。并对所有过程制订具体的管理目的和过程绩效指标，通过年度经营计划向公司各职能部门发布并执行监控。10.手册的说明：1）本手册是指导质量管理活动的大纲性文献，公司从最高管理层到每个员工都必须严格贯彻并执行本手册及引用的程序文献。2）本手册是结合ISO/TS16949：2023国际标准、顾客特殊规定及合用法律法规规定规定和公司的特点编制而成，运用过程管理模式描述公司质量管理体系。3）本手册阐述了公司的质量方针、组织结构及有关人员的责任、权限和互相关系，为公司各项管理活动提供统一的标准和准则，协调部门之间的活动，是公司实行质量管理工作的文献。4）对外部，本手册是公司向顾客或其它社会团队证实公司具有提供满足产品品质和服务规定的能力及环境保护的承诺。5）手册由管理者代表制订,呈总经理核准后发行。由文控中心负责分发控制,分发时须在封面盖“发行章，接受部门应签收登录于“文献分发回收记录”。6）本手册发放外部时，必须得到管理者代表批准。7）手册的变更由管理者代表负责,呈总经理核准后发行，变更时应将变更内容填入手册的文献修订履历表中，旧版本由文控中心进行收回,盖上“作废文献”章后至少保存一份。11公司过程管理模式：本公司辨认出顾客导向过程/支持过程/管理过程三类过程，并确认各类过程关系如附件所示说明一：本公司辨认出的三种过程定义如下：顾客导向过程（COP）：依据顾客输入而辨认，其运营效果直接对顾客产生影响，共5个。管理过程（MP）：对本公司或各过程进行策划、检查、分析改善的过程，共4个。支持过程（SP）：为保障生产环境及安全及其他过程正常运营设立的支持性过程，共10个。说明一：产品实现全过程在公司生产现场完毕，没有外部现场及外包过程。说明二：“P-D-C-A” 管理模式的方法合用于以上所有过程，PDCA模式描述如下：有限公司质量管理手册 (QM)文献编号：JBQM-01版/次: A/1第7页 共 19页P-计划：根据顾客的规定和公司的方针，建立提供结果所需的目的和实现方法；D-实行：执行和实行这些过程；C-检查：根据方针、目的和产品的规定，监控和测量过程与产品，并记录其结果；A-行动：采用措施连续改善过程业绩。12.按过程模式定义的质量管理体系：为实现过程模式管理，本公司按以下过程模式对所有过程进行了策划，拟定了过程之间输入输出的接口方式，并依此制定了运营这些过程必须的程序文献，同时获得了各过程的关键绩效指标，通过对关键绩效指标的追踪实现对这些过程监控、分析与改善。输入(材料/规范/规定)客户要什么我们应得到什么？过程(材料/设备)输出(产品/记录/成果)客户得到什么 我们应交出什么？怎么做？(方法/程序/技术) 由谁做？(职责/权限)如何量测/评估？（关键过程指标）KPI需要什么资源？(设备/仪器/工具)(智能/技巧/训练)有限公司质量管理手册 (QM)文献编号：JBQM-01版/次: A/1第8页 共 19页过程名称业务拓展过程编号COP1责任部门销售部过程输入顾客询价顾客样品需求过程输出销售协议，客户档案销售订单， 过程功能实现顾客需求的辨认、评审及顾客沟通过程方法顾客评估分析客户拜访客户档案管理样品开发协议评审报价议价目的客户辨认市场调查绩效指标样品开发机会数过程文献销售管理程序过程名称新品开发过程编号COP2责任部门技术部、项目开发小组过程输入顾客需求，样品申请单， 法律法规规定顾客潜在规定公司内部规定工程变更申请单过程输出包含控制计划在内的生技部文献生产件批准稳定的制造过程工程变更告知过程功能根据顾客需求实行包含产品设计在内的产品质量策划与量产开发，充足运用五大技术工具，新品开发分为五个阶段七大环节进行，保证量产交付的产品可以保持质量的一致性。过程方法样品认可及特性确认量产控制试产确认生产件批准过程开发开发项目拟定样品开发绩效指标一次打样合格率，过程审核符合率支持文献新品导入管理程序有限公司质量管理手册 (QM)文献编号：JBQM-01版/次: A/1第9页 共 19页过程名称交付控制过程编号COP3责任部门销售部、生产部过程输入顾客订单订单预测客供毛坯件过程输出生产进度 出货计划，采购计划交付数量准确的产品过程功能以常规品订单为输入，实现订单的交期评审，保证100%准时交付及内部物料及设备的高效运用过程方法生产排程产销协调交付记录效率改善物料需求计划计划跟踪生产计划订单评审出货计划订单预测生产调整绩效指标交付数量相符率，交期达成率支持文献生产计划管理程序过程名称电镀过程过程编号COP4责任部门生产部过程输入生产进度控制计划环境、安全管理规定过程输出合格产品高效生产安全生产过程功能保证产品的制造全过程均在控制计划规定的受控状态下进行，运用SPC工具实行全过程生产状态确认及质量监控保证生产过程能力，并实现产品质量可追溯性，在高效、准确的前提下保证产品的质量。过程方法异常分析过程控制生产验证生产准备质量控制流程：电镀流程：全检电镀上挂前解决包装绩效指标产品检查合格率，订单按期完毕率，重要尺寸Cpk支持文献生产过程管理程序有限公司质量管理手册 (QM)文献编号：JBQM-01版/次: A/1第10页 共 19页过程名称服务与反馈过程编号COP5责任部门销售部过程输入顾客抱怨顾客投诉退货记录过程输出客诉解决报告8D报告顾客满意改善需求过程功能保证顾客的抱怨投诉及时充足的接受并得到有效解决，做到及时反馈以保持顾客满意。过程方法不符合解决分析评估客诉及抱怨信息接受分析与改善客户满意度调查验证反馈绩效指标顾客抱怨及时响应率，客户满意度支持文献顾客沟通和服务管理程序过程名称经营规划过程编号MP1责任部门总经理过程输入公司的愿景客户盼望市场状况，竞争对手状况法律法规规定，相关方的规定质量成本分析过程业绩及产品质量趋势过程输出公司方针经营计划年度绩效指标管理评审报告改善方案过程功能基于公司内外部环境的变化及时提出适宜公司发展的经营方针及经营计划，在公司各管理层面及进行目的指标的分解，通过改善方案的推动及阶段性管理评审以推动绩效管理的实行，最终实现最高管理者经营理念。过程方法方案跟踪绩效评估改善方案年度绩效指标经营计划经营理念方针管理评审各部门信息收集及分析绩效指标业务计划实现率支持文献经营计划管理程序有限公司质量管理手册 (QM)文献编号：JBQM-01版/次: A/1第11页 共 19页过程名称体系策划过程编号MP2责任部门管理代表过程输入公司方针经营计划、改善方案年度绩效指标管理评审报告ISO/TS16949:2023,ISO9001:2023客户特殊规定过程输出质量管理手册管理文献清单组织架构部门职责权限岗位职责权限过程功能运用过程方法辨认质量管理体系覆盖的所有过程，拟定过程顺序及关系，策划并执行过程运营需要的资源、程序及标准，保证在公司发生重大调整或体系运营失效时再策划。过程方法过程改善职责、资源规划过程策划过程辨认绩效指标损失成本率支持文献质量管理手册过程名称内部审核过程编号MP3责任部门质保部过程输入审核计划所有过程运营记录顾客抱怨过程输出审核报告不符合报告过程功能运用过程方法对质量管理体系覆盖的所有过程，实行内部体系审核，策划并实行制造过程及产品审核，以保证质量管理体系的正常运营，并连续增强质量管理体系的有效性。过程方法审核评估不符合报告及改善现场审核审核算施计划审核员资格审核策划绩效指标内审不符合项结案率支持文献质量审核管理程序有限公司质量管理手册 (QM)文献编号：JBQM-01版/次: A/1第12页 共 19页过程名称分析改善过程编号MP4责任部门管理代表过程输入客诉报告、顾客满意度数据供应商相关数据不合格品数据质量目的相关数据过程绩效指标相关数据过程输出纠正、防止措施报告8D报告改善提案过程功能辨认质量不符合或潜在不符合，获得实行纠正、防止的机会，运用防错及解决问题的方法改善不符合，以增强质量管理体系的充足性及有效性。过程方法效果评估纠正/防止措施连续改善活动主线因素分析不符合分析数据分析计划遏制措施改善机会辨认绩效指标连续改善件数，不符合项结案率，顾客抱怨次数支持文献分析与改善管理程序过程名称文献控制过程编号SP1责任部门质保部过程输入质量管理体系文献工程规范、技术规范合用法律法规、顾客技术标准运营记录过程输出管理文献清单合用法律法规清单技术文献清单记录清单过程功能保证合用的外来文献得到及时评审，制修订文献的过程得到控制保证质量管理体系文献的合用性。过程方法文献评审受控编号文献批准销毁控制记录收集、保存培训与执行分发与回收外来文献获取、更新内部文献制、修订绩效指标文献错漏发次数支持文献文献管理程序有限公司质量管理手册 (QM)文献编号：JBQM-01版/次: A/1第13页 共 19页过程名称记录控制过程编号SP2责任部门各部门过程输入记录清单过程输出保存完好的记录过程功能保证体系运营记录得到有效保存以提供数据分析及体系正常运营的证据，并为能有效追溯提供证据。过程方法销毁控制记录收集、保存记录填写记录格式发行绩效指标记录完好支持文献记录管理程序过程名称人力资源过程编号SP3责任部门行政部过程输入岗位人力配置、技能需求经营计划培训申请员工工作满意度调查过程输出培训计划，培训记录考核记录，合格人员名单员工满意度过程功能对所有于质量有关联的人员实行培训及考核，以提高员工的工作能力并实行岗位多能工化。通过实行员工激励，授权，员工绩效考核、工作满意度测评等活动，提高员工对质量的结识和努力实现管理目的和进行改善。过程方法入职培训招聘与面试岗位任职设定人力配置组织架构规划满意度调查在职培训技能考核业绩评估激励与授权绩效指标员工工作满意度，培训计划达成率支持文献人力资源管理程序有限公司质量管理手册 (QM)文献编号：JBQM-01版/次: A/1第14页 共 19页过程名称供应商管理过程编号SP4责任部门采购部过程输入潜在供应商物料质量需求供应商管理规定过程输出合格供应商名录供应商综合评价供应商改善报告过程功能对供应商实行开发评审及业绩考核，对供应商施加影响，保证与本公司长期合作的供应商可以满足本公司质量管理规定。过程方法供应商管理规划合作资格认定资格或样品认可新供方开发业绩评估合作协议供方考核供方改善绩效指标来料合格率，供方业绩考核合格率支持文献供应商管理程序过程名称采购管理过程编号SP5责任部门采购部过程输入采购申请单安全库存过程输出采购订单物料准时入库过程功能对采购过程实行控制，在保证原料符合生产部门的需求的前提下做的优质低价、高效运用。过程方法入库管理议价核价采购审批采购计划采购申请采购跟催订购信息到货告知质量验证绩效指标来料及时率支持文献采购管理程序有限公司质量管理手册 (QM)文献编号：JBQM-01版/次: A/1第15页 共 19页过程名称检查和实验过程编号SP6责任部门质保部过程输入原料入库生产进度出库单过程输出合格的原料满足顾客规定的产品检查记录、检查报告过程功能根据检查的对象不同可分：进料检查、首件检查、产品检查、全尺寸检查、全功能实验，对原料及产品依据质量策划的规定实行检查和实验，保证原料及产品都满足规定才干放行。过程方法不合格品管理完毕品成品检查毛坯件、原料进料检查半成品、成品过程检查合格鉴定仓储管理出货检查待出货品绩效指标客户退货率，交付不良率PPM支持文献产品检查管理程序过程名称不合格品管理过程编号SP7责任部门质保部过程输入不合格原料生产过程不合格品不合格成品客退品、可疑品过程输出异常解决单让步申请单报废申请单过程功能通过发现不合格、拟定不合格解决的方法和责权来保证不合格品不流向顾客，使不合格品得到对的解决。当发现有不合品已经发送给了顾客，及时告知顾客，并采用与不合格影响相适应的措施。过程方法品质跟踪供应商或顾客沟通让步批准返修控制退换货让步、挑选返修报废通报标记不合格评审隔离来料、生产、仓储、客退及可疑品辨认绩效指标不合格品及时解决率支持文献不合格品管理程序有限公司质量管理手册 (QM)文献编号：JBQM-01版/次: A/1第16页 共19页过程名称设施设备管理过程编号SP8责任部门技术部过程输入新品开发设施设备需求现有设施设备厂房、基础设施、搬运工具、通讯工具过程输出设备台帐维护保养计划设备故障分析报告过程功能对工厂、设施和设备策划使用工业工程的方法进行平面规划分析，对现有设施设备制定具有防止性、预知性特点的三级维护计划，保证设施设备低故障运营满足准时化生产规定。对关键设备故障、公用设施中断等异常做好快速恢复准备，以免避免导致顾客的生产中断。过程方法工厂平面规划设备验收设备购置设备维护规划维护计划改善维护数据分析快速恢复机制设备维护绩效指标设备故障率支持文献生产设备管理程序过程名称测量器具管理过程编号SP9责任部门质保部过程输入新品开发设施检测设备需求现有检测设备、量具计量法规规定实验室管理规定过程输出测量器具台帐校准计划及校准记录MSA计划及报告实验室管理规范过程功能通过对检测设备的溯源性校准、平常维护及量测系统分析保证计量设备在使用时满足测量的规定。过程方法检测设备改善MSA分析维护及校准规划检测器具购置验收平常维护检测能力确认器具校准绩效指标校准计划执行率支持文献量测器具管理程序有限公司质量管理手册 (QM)文献编号：JBQM-01版/次: A/1第17页 共19页过程名称仓储管理过程编号SP10责任部门物流部过程输入毛坯件、原材料、辅料储存规定成品储存规定送货单入库单过程输出无过期品或呆滞品库存记录报告库存盘点记录过程功能对库存品的存储规定的做好环境维持、存放规定、标记、全面防护以保证原料及客供品的满足产品的规定，实行有效的仓储管理保证物品质量并实行先进先出，保证物品的高效流转。过程方法发料控制存储控制进料检查毛坯、原料接受账面核对库存记录成品发运成品入库在线品管理绩效指标库存帐目准确支持文献产品防护管理程序14.顾客特殊规定：为明确顾客特殊规定，公司对如下顾客以质量协议的方式提出的特殊规定进行收集和整理，并通过质量管理体系的策划对这些顾客特殊规定进行对的和有效控制及管理；如有顾客特殊规定更新或新增时，管理代表重新评审并修正本手册以使顾客特殊规定得到有效策划，保证公司的产品质量、交付服务满足顾客规定，达成顾客满意。当前有效的顾客特殊规定如下表：序号顾客代码顾客特殊规定签订日期有效日期1C001框架协议、保密协议2023.05.08延续生效2C002质量保证协议书2023.10.222023.12.313C003供应商协议-锌-镍合金电镀、采购总则2023.12.112023.10.314C005锌镍合金加工协议2023.01.052023.12.315C006供应商质量保证协议书2023.01.012023.12.316C007技术协议书、质量协议2023.04.19延续生效7C009采购协议2023.03.05延续生效8C010产品试制采购协议2023.10.10延续生效9C011电镀加工委托协议2023.07.24延续生效10C022供货质量协议2023.02.01延续生效有限公司质量管理手册 (QM)文献编号：JBQM-01版/次: A/1第18页 共19页15.程序文献清单序号文献名称文献编号版本/版次责任部门1文献管理程序JBQP-01A/0质保部2记录管理程序JBQP-02A/0质保部3经营计划管理程序JBQP-03A/0管理代表4管理评审程序JBQP-04A/0管理代表5人力资源管理程序JBQP-05A/0行政部6生产设备管理程序JBQP-06A/0生产部7新品导入管理程序JBQP-07A/0技术部8供方管理程序JBQP-08A/0采购部9采购管理程序JBQP-09A/0采购部10协议评审管理程序JBQP-10A/0销售部11生产计划管理程序JBQP-11A/0销售部12生产过程管理程序JBQP-12A/0生产部13产品检查管理程序JBQP-13A/0质保部14产品防护管理程序JBQP-14A/0物流部15顾客沟通和服务管理程序JBQP-15A/0销售部16不合格品管理程序JBQP-16A/0质保部17量测器具管理程序JBQP-17A/0质保部18质量审核管理程序JBQP-18A/0质保部19分析改善管理程序JBQP-19A/0质保部20销售管理程序JBQP-20A/0销售部有限公司质量管理手册 (QM)文献编号：JBQM-01版/次: A/1第19页 共19页16.附件：16.1 体系组织机构图16.2 管理体系过程关联图16.3 过程关系矩阵图16.4 过程职责矩阵图16.5 过程程序及标准条款对照表16.6 顾客特殊规定一览表16.7 各部门职责、权限有限公司质量管理手册 （QM）（附件1）文献编号：JBQM-01版/次: A/1第1页 共1页16.1体系组织机构图总经理财政&成本控制销售采购人力资源物流生产&设备&安全新品开发&工艺质 量副总经理有限公司质量管理手册（QM）（附件2）文献编号：JBQM-01版/次: A/1第1页 共1页 16.2质量管理体系过程关联图Management Process (MP) Customer Oriented Process (COP) C1业务拓展C2新品开发C4电镀过程C5服务与反馈SupportProcess(SP) S1.1管理文献控制 C2.2 过程开发 控制计划应用 S9.1计量设备校准 标记和追溯 S1文献与资料管理 M4.2连续改善措施 M4.1数据分析 S9.2实验室管理 S9.3MSA S8设施管理 S5供方管理 S7不合格品控制 S6检查和实验 生产过程监视 作业准备验证 C5.3交付计划 M2体系策划 M1经营规划 M1.2管理评审 M3内部审核 S3人力资源 S9检测设备 M4分析改善 C5.1生产计划 S1.2技术文献控制 C2.1样品开发 前解决 电镀全检C3交付控制M2.1过程辨认 M2.2职责权限 M3.1产品审核 M3.2生产过程审核 M3.3体系审核 S6.1进料检查 S6.2过程检查 S10仓储管理 S10.1原料仓储 S10.2毛坯件仓储 C2.3 工程变更 包装M1.1目的管理 C1.1顾客信息确认 C1.2顾客规定评审 C5.2客供品管理 C5.4物料需求计划 M4.1纠正与防止 S8.1设备设施管理 S8.2现场环境管理 S6.3出货检查 S6.2过程检查 S4采购管理 S2记录控制 S10.3成品仓储 S8.3挂具管理 S10.4物流控制 顾客 要求/期望 顾客满意/反馈 C5.1客诉解决 C5.2顾客满意度调查 S2.1培训控制 S2.2员工激励 有限公司质量管理手册（QM）（附件3）文献编号：JBQM-01版/次: A/1第1页 共1页16.3顾客导向过程（COP）与管理过程（MP）及支持过程（SP）关系矩阵图顾客导向过程管理过程 支持过程C1 C2 C3C4C5S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10业务拓展新品开发交付控制电镀过程服务与反馈文献资料记录控制人力资源供方管理采购管理检查和实验不合格品控制设备管理检测设备仓储管理管 理 过 程M1经营规划*M2体系策划*M3内部审核*M4分析与改善*支 持 过 程S1文献资料*S2记录控制*S3人力资源*S4供方管理*S5采购管理*S6检查和实验*S7不合格品控制*S8设备设施管理*S9检测设备管理*S10仓储管理*表达两者之间存在管理作用或支持作用有限公司质量管理手册（QM）（附件4）文献编号：JBQM-01版/次: A/1第1页 共1页16.4重要过程与各部门之间的职责矩阵图部 门总经理管理代表销售部质保部技术部生产部物流部采购