质量环境和食品安全管理手册.doc

陕西红汇食品有限责任公司 Q/HH-A-01-2023

质量和食品安全
管理手册

文献编号：HH 2023-01
发布日期：2023.06.05
实行日期：2023.06.10
受控状态：受 控

编制
审核
批准

0．1 目 录
章节号
手册的章节标题
相应的ISO9001条文
相应的ISO14001条文
相应的ISO22023条文
0.1
目次

0.2
修改记录

0.3
公司概况

0.4
手册颁布令

0.5
质量和食品安全管理手册的控制

0.6
质量和食品安全管理方针、目的批准令

0.7
管理者代表任命书

1
范围

2
引用标准

3
术语和定义

4
质量和食品安全管理体系规定
4
4
4
4.1
总规定
4.1
4.1
4.1
4.2
文献规定
4.2
4.3.2 4.4.4 4.4.5 4.5.4
4.2
4.2.1 4.2.3
7.7
5
管理职责
5
4.4.1
5
5.1
管理承诺
5.1
4.2
5.1
5.2
以顾客为关注焦点
5.2
4.3.1 4.3.2
5.7
5.3
质量和食品安全方针
5.3
4.2
5.2
5.4
策划
5.4

5.4.1
质量和食品安全目的、指标和管理方案
5.4.1
4.3

5.4.2
质量和食品安全管理体系的策划
5.4.2
4.3
5.3 / 8.5.2
5.4.3
环境因素

4.3.1

5.4.4
法律与其他规定及守法评价

4.3.2 4.5.2

5.5
职责、权限和沟通
5.5
4.1 4.4.1 4.4.3
5.4 5
5 5.6
5.6.2
5.6
管理评审
5.6
4.6
5.8
6
资源管理
6
4.4.1
6
6.1
资源提供
6.1
4.4.1
6.1
6.2
人力资源
6.2
4.4.1 4.4.2
6.2
6.3
基础设施
6.3
4.4.1
6.3 / 7.2
6.4
工作环境
6.4
4.4.1
6.4 / 7.2
7
产品的实现和策划
7
4.4 4.4.6
7
7.1
产品实现的策划
7.1
4.4.6
7.1
7.2
与顾客有关的过程
7.2
4.3.1 4.3.2 4.4.3 4.4.6
5.6.1 7.3.4 7.3.5
7.3
设计和开发
7．3
4．4．6

7.4
采购
7.4
4.4.6
7.3.3
7.5
生产和服务提供
7.5
4.4.6
7.2 /7.6.1 7.9 /8.2
7.6
监视和测量装置的控制
7.6
4.5.1
8.3
7.7
前提方案

7.2
7.8
实行危害分析的预备环节

7.3
7.9
危害分析

7.4
7.10
操作性前提方案的建立

7.5
7.11
HACCP计划的建立

7.6
7.12
预备信息、规定前提方案和HACCP计划文献的更新

7.7
7.13
验证策划

7.8
7.14
食品安全管理体系可追溯性系统及不符合控制

7.9
8
测量、分析和改善
8
4.5
8
8.1
总则
8.1
4.5.1
8.1
8.2.1
顾客满意
8.2.1

8.2.2
控制措施组合的确认

8.2
8.2.3
管理体系验证
8.2.2
4.5.5
8.4.1
8.2.4
过程的监视和测量
(环境的监视和测量)
8.2.3
4.5.1
7.6.4 8.4.2
8.2.5
产品的监视和测量
8.2.4

8.3
不符合控制
（应急准备和响应）
8.3
4.5.3 4.4.7
5.7 /7.6.5 7.10
8.4
数据分析
8.4
4.5.1
8.2 /8.4.3
8.5
改善
8.5
4.2 4.3.4 4.5.3
5.7 /7.2 7.10.2/ 8.5/ 8.5.1
附件
程序文献清单

组织结构图

职能分派表

0．2 修改记录
序
号
修改
版次
修改
次数
修改
章节(页)
修 改 内 容
经办人
批准人

0.3公司概况
陕西红汇食品有限责任公司是以1995年创建的大荔红汇食品厂为基础发展建立起来的一家食品公司，集烘烤、油炸、蒸煮、熟粉、月饼及食品馅料的研发和生产为一体的综合性公司。销售网点已遍布渭南城区及周边地区，并远销到甘肃、宁夏、青海、四川、河南、山西等省市区。

0.4 手册颁布令
为了强化本公司内部质量环境和食品安全管理，提高质量和食品安全管理水平，本公司依据ISO9001：2023 ISO22023：2023标准，结合本公司的和活动、产品或服务过程的实际情况，特编制了本手册。
本手册阐述了本公司的质量和食品安全方针、管理目的，并对本公司的质量和食品安全体系提出了具体规定，形成了文献化的程序。经审定，现予批准颁布，自2023年6月10日起实行。
本手册是本公司质量和食品安全管理体系的法规性文献，是指导各部门建立并实行质量和食品安全管理体系的大纲和依据，是各部门开展各项活动工作或服务的行动指南，全体员工自手册实行之日起必须认真遵照执行。

总经理：
2023年6月5日
0.5手册的管理
1）本手册由管理者代表根据ISO9001、ISO22023：2023标准组织编制，并提出受控版本的发放名单，经总经理批准。
2) 质量管理部负责手册的平常管理工作
①负责手册正本的管理，副本的发放、登记和持有者的签收工作；
②按《文献和资料控制程序》负责手册的修改、换版和旧版本的回收、处置；
③保证受控版本的持有者能持有手册的最新版本。
3）顾客或其他外界组织需要本手册时，经管理者代表批准，可以发给，属非受控文献，不予编号，不负责修改和更改。
4）本公司员工均有权对手册提出修改意见，但必须按《文献和资料控制程序》办理修改手续，未经批准不得擅自修改。
5）当本手册某一页被修改时，须整页换版，当手册改动很大或很多时，由管理者代表决定是否须整册换版。
6）本手册每次更改都应填入更改明细表，以便了解所有的更改情况。
7）每年在公司管理评审会议上对本手册的适宜性和有效性进行一次全面审查。
8）本手册持有者对手册必须妥善保管，不得遗失，不得随意涂改，如有遗失，应及时报告，申请补发。
9）本手册的解释权属管理者代表。
0.6质量环境和食品安全管理方针、目的批准令
为拟定本公司质量和食品安全管理的宗旨和方向，建立、实行及保持有效的质量和食品安全管理体系，并得到连续的改善，污染防止和节能降耗，使产品质量及服务质量稳定提高，获得更多顾客的信任，不断提高市场份额及本组织的业绩，公司总经理制定质量环境和食品安全管理方针、目的如下。

一、 质量环境和食品安全管理方针：
全员参与；守法经营；稳固发展；防止污染；满足客户；
生产高质、安全和环保的食品；建立永恒的信誉；
公司公开承诺：
1、保证每一位员工理解满足顾客需求的重要性；
2、保证每一位员工理解在平常工作中对质量和食品安全的影响因素，以及应负的责任；
3、严格管理和致力改善生产过程产生的废气、噪声及固体废物；减少对员工、顾客的不安全因素；
4、遵守经营活动有关的质量、环保和食品安全的法律法规及其它相关规定；
5、实行防止措施，不断改善产品质量、满足顾客需求；不断减少生产风险，为员工提供更好的保障；连续改善环境行为，有效运用资源、能源，维护良好生态环境；
6、本方针向社会公开，并谋求与一切关心食品质量安全的组织和个人一道，共同做好关乎国计民生的食品安全工作。
二、 质量和食品安全目的
A. 一次交检合格率98%。
B. 顾客满意度90%以上
C. 保证污水、废气、噪声排放达标；
D. 提高资源运用率，减少资源的消耗量；
E. 提高废弃物的综合运用率，减少废弃物的产生量，废弃物无害化解决率100%；
F. 提高员工的环境保护意识，质量、环境管理与安全卫生控制知识普及率100%；
G. 消防设施设备完好率100%；
H. 接触食品人员健康体检合格率100%；
I. 在用检测设备、仪器检定合格率100%；
J. 无质量、环境和食品安全卫生事故发生。

质量环境和食品安全方针是本公司质量环境和食品安全管理工作总的宗旨和方向，也是我们对客户的承诺、全体员工务必不断加深对他的理解，并在实际工作中贯彻执行。

总经理：

2023年6月5日
0.7 管理者代表及食品安全小组组长任命书
为推动本公司贯彻推行ISO9001、ISO22023：2023，建立质量环境和食品安全管理体系并顺利通过体系认证，特任命魏智慧为管理者代表及食品安全小组组长，并授权食品安全小组组长负责与食品安全有关信息的外部沟通。其重要职责是：
1）负责组织建立、实行、保持和更新公司的质量和食品安全管理体系；
2）定期向总经理报告管理体系的运营情况和任何改善的需求；
3）保证在整个公司内促进满足顾客规定及食品安全的意识、节能降耗和污染防止意识、遵规守法意识的形成；
4）代表公司负责就管理体系有关事宜与外部各方面进行联络；
5）保证食品安全小组成员得到相关培训和教育；
6）负责管理手册的审核、审批程序文献；
7）组织管理评审会议；
8）领导和主持内部审核活动，批准审核计划和审核报告。
希望公司所有部门和人员积极配合，共同履行职责，以保证管理体系有效运营。

总经理：

2023年6月5日
1 范 围
1.1 总则
a) 公司依据ISO9001、ISO22023：2023标准及相关法律法规的规定，结合公司实际，建立健全了管理体系，编制了《质量和食品安全管理手册》（下称《管理手册》）。
b) 手册阐明了公司的管理方针，系统描述了公司的管理体系规定，是公司所有从事对质量和食品安全工作有影响的部门和人员必须共同遵照执行的质量和食品安全管理的基本准则。
c) 建立质量和食品安全体系的目的在于通过对管理体系的有效应用，以证实公司有能力稳定地提供满足顾客与合用的法律法规规定的产品，并通过管理体系的连续改善增进顾客满意，保护生态环境，节能降耗。
1.2应用范围
本手册合用于我公司研发、生产、仓储和配送全过程，采用ISO9001和ISO22023：2023标准的条款，质量管理体系删减7.3设计和开发条款，本公司有新的服务项目开发时，采用7.1服务实现的策划条款 。同时本手册也合用于公司内部管理，是我公司建立质量和食品安全体系，进行内部审核及第三方审核的依据。
2 引用标准
本管理手册编写引用如下标准：
ISO9000 质量管理体系 基础和术语
ISO9001 质量管理体系 规定
中华人民共和国产品质量法
中华人民共和国协议法
中华人民共和国环境保护法
中华人民共和国计量法
中华人民共和国食品卫生法
GB7718 食品标签通用标准
其他法律法规详见公司《法律法规和规定一览表》
3 术语和定义
本手册术语、定义采用ISO9001、ISO22023：2023的术语和定义。
本手册描述供应链使用的术语：
供方——组织——顾客
本手册的术语缩写：
本公司：陕西红汇食品有限责任公司
本手册：陕西红汇食品有限责任公司的质量和食品安全管理手册
4质量环境和食品安全管理体系
4.1总规定
本公司按照ISO9001、ISO22023：2023标准，结合食品生产和配送的实际情况，建立了文献化的质量和食品安全管理体系，并加以实行和保持，以及连续改善。
4.1.1 本公司质量和食品安全管理体系涉及烘焙、油炸、蒸煮、熟粉、月饼及月饼馅料的实现过程与活动和支持过程与活动。
4.1.2 支持过程和服务实现过程由质量和食品安全管理体系，管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改善等部分组成
4.1.3本公司产品实现总过程涉及：市场调研→顾客需求辨认→产品规定拟定 →采购→生产→检查→出厂→服务
4.1.4本公司重要工艺流程：原料配制→面团、馅料→包制→成型→码盘 →烘烤→冷却→成品→包装
4.1.5 为保证上述过程的有效运营和控制，本公司按标准规定，编制相关程序文献和作业指导书等管理性和技术性文献，以提供产品准则和检查、验收方法并实现对所有过程的有效控制。
4.1.5 运营过程中所必须的记录，为信息的获得并支持过程的有效运营和监视，提供依据。
4.1.6 本公司的质量和食品安全管理体系覆盖除ISO9001:2023标准7.3外的相关标准的规定，其核心是：在遵守有关法律和其他规定的前提下，重在防止食品安全、环境污染和连续改善。
4.1.7为保证质量和食品安全管理体系的各过程有效运作，本公司配备了必要的资源和信息，本公司的质量和食品安全管理体系是由通过培训并称职的员工推动和实行，他们有明确的职责和授权来开展工作，本公司通过内审、不合格控制、服务业绩评估、数据分析、纠正措施、防止措施、管理评审等方法、手段，对上述过程实行分析、监视，以实现所策划的目的和连续改善。
4.2 文献规定
4.2.1 总则
4.2.1.1 根据本公司的规模、和产品特点及员工的能力决定文献的详略限度，本质量和食品安全管理体系文献采用纸张书面文献或电脑内存及软盘等媒体存在。本公司质量和食品安全管理体系文献涉及：
a) 管理手册：涉及本公司的食品质量安全和管理目的，描述公司的管理体系运营全过程的关系及总体规定。
b) 程序文献：规定了公司相关过程的目的、范围、职责、内容、方法、规定、具体流程及完毕该活动所需的操作文献和记录。
c) 工作指引：是管理手册或程序文献的补充，涉及部门岗位职责、HACCP计划、卫生标准操作程序文献、技术标准、操作规范、管理制度等文献。
d) 记录及其他文献：管理体系运作过程中可以用于管理体系活动见证的文献和资料，其他文献有外来文献，如标准、法律和法规等。
4.2.2 质量和食品安全管理手册
本公司按照ISO9001和ISO22023：2023标准规定，结合本公司实际情况编制，并实行本手册。本手册描述了本公司质量和食品安全管理体系的覆盖范围和删除说明，手册涉及了标准所规定的形成文献的程序及相应的记录；对质量和食品安全管理体系所涉及的核心要素、过程顺序和互相作用进行了表述。
4.2.3 文献控制
与公司质量和食品安全管理活动有关的文献都必须实行控制，为此，制定了《文献控制程序》，以便对如下几方面实行控制：
a) 明确规定各类文献的批准权限，以保证文献的充足；
b) 必要时对文献进行评审，更新并再次批准；
c) 保证文献的更改和现行修订状态得到辨认；
d) 保证在使用处可获得有关版本的合用文献；
e) 保证文献保持清楚，易于辨认；
f) 保证外来文献得到辨认，并控制其分发；
g) 防止作废文献的非预期使用，若因任何因素而保存作废文献时，对这些文献进行适当的标记。
4.2.4记录的控制
记录是质量和食品安全管理体系符合规定和有效运营的证据，为此制定了《记录控制程序》。对记录的标记、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需控制作出了规定，以便使记录保持清楚，易于辨认和检索。
5管理职责
5.1管理承诺
总经理通过以下活动，对建立、实行质量和食品安全管理体系并连续改善其有效性做出的承诺提供证据：
a) 制订符合质量和食品安全管理规定的经营目的；
b) 通过管理层会议、员工大会、板报以及培训等形式向员工进行污染防止、节能降耗、满足相关方和法律法规规定的重要性的宣贯教育；
c) 制定本公司的质量和食品安全方针、目的；
d) 进行管理评审，见《管理评审控制程序》；
e) 通过基础设施、人力资源和工作环境，财务的配置，保证质量和食品安全活动得到适当的资源。
5.2以顾客为关注焦点
总经理制订质量和食品安全方针、目的充足考虑到以顾客满意为目的，通过协议评审、服务、顾客满意程序测量等确认顾客的规定。及时制定（更新）并实行相关产品的标准、环境因素规范和工作程序，遵守相关法律、法规，并通过质量和食品安全管理体系的运作，使顾客的规定得以满足。
5.3质量和食品安全方针
总经理制定质量和食品安全方针见本手册0-6章。质量和食品安全方针符合：
a) 质量和食品安全方针与公司的宗旨相适应；
b) 涉及对满足规定和连续改善体系有效性和防止污染的承诺；
c) 提供制定和评审质量和食品安全目的的框架；
d) 在本公司内、相关方处得到沟通和理解；
e) 在连续适应性方面得到评审。
f）涉及对遵守有关法律、法规和组织应遵守的其它规定的承诺
5.4策划
5.4.1质量和食品安全目的、指标和管理方案
a) 结合本公司的质量和食品安全方针、法律与其它方面的规定、对食品安全、污染防止的承诺、技术可行性、本公司的财务、运营和经营规定、所拟定的重大因素及其影响、以往评审的结果以及相关方的观点，管理者代表负责与各部门负责人协调制定年度的目的、指标与管理方案，明确各部门、各级人员的职责，资源的配备、时间计划的安排等过程，由总经理批准后发布实行。质量和食品安全目的见本手册0-6章。
b) 每年至少对目的和指标进行一次评审，必要时予以修订，以反映所盼望的连续改善。管理者代表每季度应组织对公司的目的检查一次，并记录检查情况。
c) 管理目的和指标可以广泛合用于整个公司，也可以具体到只合用于特定场合或个别活动。假如涉及修改新开发的产品，就须考虑对管理方案进行修订，以保证其与该项目相适应。
5.4.2 质量和食品安全管理体系策划
5.4.2.1 为实现质量和食品安全方针、目的及满足标准规定，总经理组织管理者代表及相关部门负责人对质量和食品安全管理体系进行策划内容见本手册4.1（质量和食品安全管理体系总规定）。
5.4.2.2 对质量和食品安全管理体系的更改善行策划和实行在受控的状态下进行，本公司通过管理评审、纠正措施、防止措施、内部审核、数据分析和因素评估等方法，以达成污染防止以及产品、过程、质量和食品安全管理体系的不断改善；相关的信息也予以更新。
5.4.2.3质量和食品安全管理体系策划的内容：
1) 质量和食品安全管理体系的环境因素辨认与过程策划；
2) 法律、法规及其它规定的收集与评审；
3) 编制管理体系文献：质量和食品安全管理手册、程序文献、作业指导书等；
4) 建立质量和食品安全方针、质量和食品安全目的；并在本公司内、外沟通，使全体员工理解和执行及相关方获取。对质量和食品安全目的在各职能部门予以分解；
5) 配备资源；
6) 质量和食品安全管理体系的连续改善。
7) 体系运营中发生机构变更或重大变动等，及时进行协调，采用措施，保证质量和食品安全管理体系文献继续贯彻执行，保证质量和食品安全管理体系的完整性。
5.4.3法律与其他规定及守法评价
5.4.3.1总经办建立并保持《法律法规和其他规定与守法评价控制程序》，对适合本公司场合、活动、产品和服务中有关的法律、法规、标准及其他规定进行搜索、登记、评审与更新，并建立与本公司生产活动过程中相关的法律法规目录，以保证法律法规的有效性。获取法律、法规、标准规范及其它规定渠道可涉及：政府部门、杂志及报刊、网站、其它有关部门。
5.4.3.2法律法规与其他规定涉及有关质量和食品安全面的法律、法规、标准与其他规定。内容可以涉及：
a) 国家和地方的相关法律和法规；
b) 国际、国家和地方的相关标准；
c) 行业规范；
d）与有关机构的协定；
e）非法规性指南；
5.4.3.3本公司通过简报、培训、板报等形式向员工及时、有效地进行宣传相关法律法规。
5.4.3.4每年在管理评审时，根据《法律法规和其他规定与守法评价控制程序》规定对公司合用的法律、法规及其他规定遵循情况进行评价。
5.5职责、权限和沟通
5.5.1职责和权限
5.5.1.1总经理的职责和权限
A：总经理是本公司是最高行政领导人，全面负责公司生产、行政人事、经营管理及质量和食品安全管理工作，对本公司质量和食品安全管理及产品质量负重要领导责任；
B：负责领导本公司管理者代表开展质量和食品安全管理工作，严格贯彻、执行国家有关质量和食品安全工作方针政策、法令、标准；
C：制定本公司质量和食品安全方针及目的，审批管理手册并颁布执行；
D：负责通过有效活动，对建立实行质量和食品安全管理体系并连续改善其有效性承诺提供证据；
E：负责增强顾客满意为目的，保证顾客的规定得到确认并予满足；
F：负责组织对管理进行评审，保证其连续的适宜性、充足性和有效性；
G：负责对特殊协议的审批；
H：负责合格供方的审批；
I：负责提供必要之资源：人力资源、基础设施及工作环境；
J：规定各部门之职责和权限；为各部门沟通提供畅通之渠道；
L：负责本公司质检部、生产等部门负责人的考核及任免。
M：审批重要管理制度及活动计划。
5.5.1.2 管理者代表及食品安全小组组长职责
A：在总经理领导下，全面负责公司的质量和食品安全管理事务；
B：《质量和食品安全管理手册》的编写及具体实行工作，对质量和食品安全管理体系正常运营负责并保证公司内提高满足顾客规定、污染防止和节能降耗的意识。
C：负责组织进行内部审核工作；
D：协助总经理对质量和食品安全管理体系进行管理评审；
E：受总经理委托，对顾客宣传本公司质量和食品安全方针及解决与客户有关的产品质量及服务质量问题，保证协议的顺利执行；
F：主持公司级会议；
G：内、外部沟通的建立并实行工作；
H：质量和食品安全管理体系之连续改善有效性维持工作；
I：完毕总经理委托之其它工作。
5.5.1.3生产技术部职责
A：合理组织生产，按期、按质、按量完毕销售生产计划。
B：组织环境因素辨认与评价，汇总本公司环境因素和重大环境因素；
C：严格执行设备、工装、计量器具的使用、维护、保养制度。
D：搞好在制品管理，文明安全生产。
E：组织生产工人进行质量自检和互检，并支持质检员的工作。
F：做好质量信息的收集、反馈和解决工作。
G：组织车间职工参与各种有关的质量学习和技术教育，定期检查车间的产品质量，发生事故及时上报，并积极采用措施予以解决。
H：产品实现过程的策划工作。
I：生产提供过程的确认工作。
J：产品实现过程的监视和测量工作；
K：完毕主管布置的其它工作。
5.5.1.4质检部职责
A：在管理者代表领导下，组织编制质量和食品安全管理体系文献，开展全公司范围内的质量和食品安全管理工作。
B：协助管理者代表完毕内部审核及管理评审工作；
C: 产品的监视和测量工作；
D：生产提供过程的确认工作；
E：不合格的控制工作。
F：产品标记与可追溯性实行工作。
G：数据记录分析工作；
H：负责监视和测量装置的控制及产品验证工作。
I：协助管理者代表解决本公司内外产品质量和食品安全事故。
J：负责协助政府质检部门监督抽检及本公司送检工作。
K：负责公司文献、记录的控制。
L：完毕总经理布置的其它工作。
5.5.1.5销售部职责：
A：全面负责本公司产品销售业务和售后服务工作，制定并实行产品销售生产计划。
B：负责销售协议及订单的评审，以及跟踪检查协议和订单完毕情况。
C：认真履行本公司的售后服务承诺，保证顾客满意。
D：负责组织用户访问及顾客满意调查工作。
E：完毕主管布置的其它工作。
5.5.1.7总经办职责
A：在总经理的领导下，负责公司行政、人事、保安、后勤、总务等管理工作.
B: 对下属的后勤供应部规定做好原料采购、采购协议、供方资质、供方评价提出严格规定，保证原料采购的质量、数量。
C：下属的后勤供应部负责公司材料、半成品、成品的贮存，防护工作。
D：负责公司员工的招聘、培训、考核、辞退等工作。
E：负责制定并组织实行本公司员工培训、考核计划、组织对重要岗位人员进行资格确认。
F：负责公司保安、清洁等后勤总务管理工作。
G：下属的后勤供应部按规定对库存生产物资及产品实行标记。
H：下属的后勤供应部按规定对顾客提供产品库存、生产物资及外协物资实行标记。
I：下属的后勤供应部制定并组织实行有关贮存物资及交付和防护工作指引，保证产品在贮存交付过程中不受损坏。
5.5.1.11 附件1：《公司组织结构图》
附件2：《公司职能分派表》
5.5.2 管理者代表及食品安全小组
5.5.2.1由最高管理者任命管理者代表和食品安全小组组长。管理者代表和食品安全小组组长的任命和职责见本手册0.7章节。
5.5.2.2 食品安全小组
公司应任命包含多专业的食品安全小组，以建立、开发、保持和评审食品安全管理体系。对于公司在食品安全管理体系的范围和应用领域内的产品、过程和危害，食品安全小组应具有与之有关的知识和经验。公司应保持证明满足上述规定的文献。
5.5.3沟通
5.5.3.1本公司制定了《沟通程序》，通过定期的会议、培训、告知、下发文献、记录传递等形式，就质量和食品安全管理体系的有效性进行沟通。必要时，记录、答复内部、相关方的信息沟通时，公司特别考虑了对涉及食品安全、重要环境因素的外部联络的解决规定。
5.5.3.2公司沟通的根据传递途径可分为三类：一是由上至下的信息传递，如法规性文献的发布等；二是由下至上的信息传递，如员工提出的防止措施意见、文献修改意见等；三是部门之间的信息传递，如人力的调配、问题的反映等。外部沟通有
1）供方的信息∶后勤供应部负责将供方信息以文献形式保存并传递至有关部门，质检部将有关原料检查结果以记录形式传递至仓管员，必要时告知生产技术部对原料做出解决。
2）消费者反馈的规定得到满足的信息∶销售部将有关信息以记录形式传递至各相关部门沟通，采用措施并跟踪执行情况。必要时将有关内容提交管理评审。
3）与其他相关方的沟通∶各部门搜集相关方的文献告知，及时以口头或书面形式传递至有关部门，采用措施并跟踪执行情况。
5.5.3.3 公司沟通的方法有：（涉及内外部沟通）
1）文献的发布和传递；
2）会议讨论；
3）布告栏、标语、意见箱、内部刊物；
4）管理评审；
5）内部审核；
6）电话和传真；
7）调查问卷；
8）信息联络单；
9）业绩考评等。
5.5.3.4 保证负责沟通的人员具有必要的知识，以履行其在管理体系中的相应职责，并保证只有得到授权的人负责与食品安全、质量有关信息的外部沟通。总经理授权管理者代表（食品安全小组组长）负责与质量和食品安全有关信息的外部沟通。
5.6 管理评审
5.6.1 总则
本公司制订并实行《管理评审控制程序》，总经理每年按计划组织管理评审活动，保证质量和食品安全管理体系连续的适宜性、充足性和有效性，并由质量管理部保持评审记录。
5.6.2 评审输入内容涉及：
a)审核结果，涉及内审和外审及自我评估等；
b)相关方反馈，涉及对顾客满意限度和不满意限度的测量结果及相关方抱怨等；
c)公司合用的法律法规及其他规定的遵循情况；
d)质量和食品安全管理体系过程的绩效、产品的符合性和环境表现，涉及管理体系满足方针和目的的限度；
e)纠正和防止措施的现状及改善的机会；
f)紧急情况、事故和撤回；
g)以往管理评审所拟定的措施的实行情况；
h)也许影响质量和食品安全管理体系的各种变更，涉及外界环境的变化和自身的变化。
i)新技术、市场策略、社会规定的变化，对质量和食品安全管理体系的改善建议
5.6.3 评审输出
评审输出是管理评审的结果，管理评审的输出用《管理评审报告》形式输出，涉及：
a)质量和食品安全管理体系及其过程的改善措施；
b)与相关方规定有关的活动、过程、产品及服务的改善措施；
c)为实行改善措施及质量和食品安全体系有效运营所必需的资源需求。
6 资源管理
各部门负责提供与其质量和食品安全职能实行相关的资源需求计划，由总经理提供必备的资源，涉及人力资源、基础设施、设备及工作环境，以保证：A、实行、保持质量和食品安全管理体系并连续改善其有效性；B、满足顾客规定，增强顾客满意。
6.2人力资源
6.2.1总则
本公司按《人力资源控制程序》规定，配置了从事产品质量和食品安全工作的人员，并从受教育限度、培训、技能和经历等方面考虑其对岗位的胜任。
6.2.2能力、意识和培训
本公司制定并实行《人力资源控制程序》，对员工能力、培训作出了具体规定，并保证其工作具有潜在重大质量、食品安全影响的为其作业或代表其作业的所有人员，具有适当的教育、培训或经验程序内容涉及：
a) 拟定从事影响产品质量、其活动影响食品安全的人员，以及其工作具有潜在重大环境影响的为其作业或代表其作业的人员所必须的能力；
b) 提供培训或采用其他措施以满足这些需求；
c) 评价所采用措施的有效性；
d) 保证员工结识到所从事活动的相关性和重要性，和符合方针与程序和符合管理体系规定的重要性；以及如何为实现质量和食品安全目的作出奉献；
e) 保持教育、培训、技能和经历的适当记录；
f) 员工工作活动中实际的或潜在的重大影响，以及个人工作的改善所带来的效益；
g) 员工在执行方针与程序，实行管理体系规定，涉及纠正和防止，连续改善，顾客满意，应急准备与响应规定方面的作用和职责。
h) 偏离规定的运营程序的潜在后果。
6.3 基础设施
本公司根据法律法规、质量和食品安全管理体系的规定，编制并实行各种设备操作规程，提供了为实现产品的符合性和满足法规规定所需的基础设施，重要涉及：
a) 厂房、工作场合及其相关设施；
b) 产品实现过程的生产设备，监视和测量设备（含硬件和软件）；
c) 支持性服务，如后勤、运送、通讯等。
6.4 工作环境
公司的生产环境必须满足法律法规的规定，总经理负责建立、维持环境所需的资源，各相关部门负责各自环境的保持和管理。上述环境涉及：工作方法、操作指引、员工使用的防护设施、温度、湿度、污染等。
7 产品的实现和策划
7.1产品实现的策划
公司应策划和开发产品实现所需的过程，可通过有效开发、实行和监控策划的活动，保持和验证食品加工和加工环境的控制措施，并当出现不符合时采用适宜措施来实现。生产技术部负责协调、组织产品实现过程的策划活动，各部门负责各自职能范围的过程策划，总经理负责策划结果的审批。策划涉及：
A：产品质量和食品安全目的和规定；
B：针对产品拟定过程、控制文献和资源的需求；
C：产品所规定的验证、确认、监视、检查和实验活动，以及产品验收标准；
D：前提方案、操作性前提方案和（或）HACCP计划；
E：所需的记录。
上述规定涉及对特定的产品、项目或协议的实现策划。而策划的结果可用质量计划的形式表述。
7.2与顾客有关的过程
7.2.1与产品有关的规定的拟定
公司由销售部负责对顾客规定进行评审、拟定协议、订单的解决方法，并由销售部负责实行，顾客规定涉及：
A. 顾客明示的规定；
B. 顾客虽没有明示，但规定的用途或已知和预期的用途所必需的规定；
C. 与产品有关的法律、法规规定；
D：组织拟定的附加规定；
7.2.2 与产品有关规定的评审
由销售部组织各职能部门对顾客的协议和订单进行评审，评审应在向顾客做出提供产品承诺之前进行，并保证：
A：产品规定明确规定；
B：与以前表述不一致的协议或订单的规定已予解决；
C：公司有能力满足规定的规定；
D：若产品规定发生变更，职能部门应及时修改文献，并告知相关部门和人员，并保持相关记录。
E：顾客的需求没有形成文献，对其规定进行给予记录并采用措施。
7.2.3 相关方沟通
本公司通过建立与保持《沟通程序》，由销售部负责与顾客的沟通工作，内容涉及：产品及服务信息、问询或协议或订单的解决、顾客反馈，涉及设诉。
必要时，对外部相关方通报本公司的质量和食品安全管理体系规定和活动过程，并通过与外部的信息交流进行收集、记录和解决信息反馈。对于涉及食品安全、重要因素的外部联络的信息交流，由管理者代表负责解决并记录其决定。
对于供方的活动、产品和服务也许产生重大影响或有碍于本公司质量和食品安全目的、指标的完毕，相关责任部门应通过各种方式将有关的程序与规定通报给供应商，并采用措施对其施加影响。
7.3 设计和开发（删减）
7.4采购
7.4.1采购过程
总经办下属后勤供应部根据质检部按产品制造工艺的规定提出的标准标准采购,保证采购的产品符合规定规定。质检部参与供方的评价，总经理负责合格供方的审批。本公司制定《采购控制程序》，并由总经办后勤部负责实行。控制规定：
A：根据供方的供货能力和以往的业绩拟定对其评价、选择；
B：涉及对供方选择、评价和重新评价的准则；
C：已取得质量和食品安全管理体系认证的供方优先选择；
D：保存对供方评价、选择的记录。
E：对影响随后的产品实现或最终产品的采购给予类型及限度的控制。
7.4.2 采购信息
7.4.2.1本公司的采购信息涉及：
A、 采购产品型号、规格、技术指标、质量特性或合用标准；
B、 采购产品数量、货期、交付方式等；
C、 供方质量和食品安全管理体系规定（必要时）；
7.4.2.2 总经办后勤部主管批准采购计划（单）、采购员实行采购工作。
7.4.3 采购产品的验证
由质检部对采购物资进行检查，以保证采购的产品符合规定。当公司或顾客提出在供方现场进行验证时，总经办后勤部要在相关采购文献中对验证的安排和产品放行的方法做出规定。
7.5生产和服务提供
7.5.1生产和服务提供的控制
本公司根据质量和食品安全管理体系的方针、目的和指标，拟定与所辨认的重要环境因素、产品和服务必须的有关运营、活动与过程，配备人力、物力和财力等资源，针对这些活动与过程(涉及维护工作)，制定了《运营控制程序》、HACCP等文献、作业指导书及产品和环境所规定的验证、确认、监视、检查的准则，以保证它们在规定的条件下进行，对生产和服务提供实行如下几方面的控制：
a) 获得表述产品特性的信息；
b) 各作业场合和岗位获得必要的作业指导文献；
c) 配置适当的设备、设施，以适宜生产和服务提供的需要；
d) 配置必要的监视、测量装置；
e) 实行监视和测量；
f） 放行、交付