中小型制造业质量管理手册.doc

XX公司

名称
质量手册
编号
QA
生效
日期
2023年 月 日
版次
A/0
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XX公司
质量手册
版次
A/0
章节：0.1 目录
页次
2/26

章节
标 题
标准条款
相应的程序文献
页次
0.0
颁布令及任命书

1/26
0．1
目录
……

2/26
0．2
质量手册的管理
4.2.2

3/26
0．3
公司简介
……

4/26
1

质量方针和目的
5.3 5.4

5/26
2

组织结构和职能分派

5.5

6/26
3
职 责
5.5

8/26

4

质量管理体系

4.2.3
QB4-01文献控制程序
10/26
4.2.4
QB4-02记录控制程序
5
管理职责

5.6
QB5-01管理评审控制程序
12/26

6

资源管理

6.2
QB6-01人力资源控制程序

17/26
6.3 6.4
QB6-02基础设施和工作环境控制程序

7

产品实现

7.1
QB7-01产品实现的策划控制程序
18/26
7.2
QB7-02与顾客有关的过程控制程序
7.4
QB7-03采购控制程序
7.5
QB7-04生产和服务提供控制程序

QB7-05生产计划控制程序

QB7-06防护控制程序
7.6
QB7-07监视和测量装置控制程序

8

测量、分析和改善

8.2.1
QB8-01顾客满意限度控制程序
21/26
8.2.2
QB8-02內部审核控制程序
8.2.3
QB8-03过程的监视与测量程序

QB8-04产品的监视与测量程序
8.3
QB8-05不合格品控制程序
8.4
QB8-06数据分析控制程序
8.5
QB8-07改善控制程序
附录一：XX生产流程图
附录二：三级文献清单

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质 量 手 册
版次
A/0
章节：0.0颁布令及任命书
页次
1/26

颁 布 令

本公司2023年10月依据GB/T 19002-94 idt ISO9002:94建立了质量管理体系，现依据GB/T19001-2023 idt ISO9001:2023《质量管理体系—规定》，结合本公司实际，编制了《质量手册》第B版，并予以颁布实行。
本手册是公司质量管理体系的法规性文献，是指导公司建立、实行、保持及改善质量管理体系的的行动准则，公司全体员工务必遵照执行！

总经理：

2023年 月 日

任 命 书

为了贯彻执行GB/T19001 idt ISO9001：2023《质量管理体系-规定》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 为我公司的管理者代表。
管理者代表的职责是：
1） 保证质量管理体系的过程得到建立、实行和保持；
2） 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，涉及改善的需求；
3） 保证在整个组织内促进顾客规定意识的形成；
4） 代表公司就质量管理体系有关事宜与外部各方进行联络。

总经理：

2023年 月 日

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质 量 手 册
版次
A/0
章节：0.2 质量手册的管理
页次
3/26
1 目的与范围
本手册根据ISO9001：2023版标准规定了质量管理体系规定，用于证实公司有能力、稳定地提供顾客和合用的法规规定的产品，及通过体系的有效运营，涉及连续改善和防止不合格的过程以达成顾客满意。
本手册合用于体系覆盖的 产品和质量体系运营的所有过程。
2 删减说明

3 引用标准
GB/T19000-2023 idt ISO9000：2023 质量管理体系 基础和术语
GB/T19001-2023 idt ISO9001：2023 质量管理体系 规定
4 术语和定义
本手册以GB/T19000—2023 idt ISO9000：2023和GB/T19001--2023--ISO9001：2023标准的定义为准，特殊用途的定义在相应文献中说明。
5 质量手册的发行与更改
5.1本公司质量保证手册（简称质量手册）的发行与更改，由相关人员提出，管理者代表确认及总经理核准，由行政部统一登录，按《文献控制程序》作业。
5.2本质量手册的分发及撤消作废有关内容，按《文献控制程序》作业。
5.3本质量手册的适应性应于每年定期的管理评审时进行检讨。
6 相关文献
《文献控制程序》 QB4-01

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A/0
章节号：0.3 公 司 简 介
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4/26

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章节号：1.0 质量方针及质量目的
页次
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1 质量方针：
全员参与、规范管理、顾客满意、连续改善
1.1 本方针与公司经营宗旨相适应、协调，它是公司经营宗旨“为顾客发明价值”的重要组成部分，体现了满足规定和连续改善的承诺。
1.2 本方针为制定和评审质量目的提供了框架，由总经理组织有关人员在此基础上制定“质量目的分解考核规定”将目的分解至各部门、层次并进行考核。
1.3 公司一贯坚持“为顾客发明价值”的运营理念，从公司长期发展考虑，培植优良人才队伍，吸取业界科技精华，不断追求并提高产品的质量，使所有员工为利华公司和利华产品的发展做出努力并感到自豪；生产服务一丝不苟，并不断改善、提高。热忱服务用户，以一流的管理、一流的产品、一流的服务满足不同顾客的需要，精品奉献社会，使每个用户满意而来，满意而归；公司以此不懈努力，发展壮大。
1.4 各级领导要将质量方针传达成管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工对的理解并坚决执行。
2 质量目的：
a)按照ISO9001：2023标准建立质量管理体系,并有效实行、保持和连续改善；
b)成品一次性自检合格率达98%；
c)顾客满意度达成95分；
d)顾客抱怨解决率100%。
2.1 通过对以上目的的考核，作为对质量管理体系业绩的测量，考核的结果提交管理评审。
2.2 各职能部门应按《质量目的分解考核规定》的规定，对本部门的质量目的进行考核，作为对公司质量目的完毕情况的测量，保证质量方针的有效实行。
2.3 质量目的的衡量方法：
“成品一次自检合格率”以品管部的记录记录，计算公式：
一次自检合格数/送检数 × 100 % ＝一次自检合格率
“用户满意率”根据《顾客满意限度调查表》使之反馈情况按QB7-01《顾客满意度测量控制程序》中顾客满意度评估方法进行记录；
总经理：
2023年 月 日

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A/0
章节号：2.0 组织结构和职能分派
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6/26

1 公司质量管理体系结构图

总经理

管理者代表

研发部
人力资源部
业务部
生产部
品管部

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版次
A/0
章节号：2.0 组织结构和职能分派
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2 质量管理体系职能分派表
手
册
章
节
号

职 领导/部门
能 名称
9000标准 称
体 系 要 求 配

总经理
管理者代表
人力资源部
业务部
品管部
生产部
车

间
仓

库
4.0
质
量
管
理
体
系
4.1 总规定
★
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
4.2.1 总则
★
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
4.1
4.2.2 质量手册
★
Δ
★
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
4.2
4.2.3 文献控制

★
★
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
4.3
4.2.4 记录的控制

Δ
★
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
5.0

管
理
职
责
5.1 管理承诺
★
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
5.2 以顾客为关注焦点
★
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
5.1
5.3 质量方针
★
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
5.2
5.4 策划
★
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
5.3
5.5 职责、权限与沟通
★
Δ
★
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
5.4
5.6 管理评审
★
Δ
★
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
6.0
资
源
管
理
6.1 资源的提供
★
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
6.1
6.2 人力资源

Δ
★
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
6.2
6.3 基础设施

Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
6.4 工作环境

Δ
Δ
Δ
Δ
★
Δ
Δ
7.1
产
品
实
现
过
程
7.1 产品实现的策划

Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
7.2
7.2 与顾客有关的过程
★
Δ
Δ
★
Δ
Δ
Δ
Δ
7.3
7.3 设计和开发
7.4
7.4 采购

Δ
Δ
★
Δ
Δ
Δ
Δ
7.5
7.5.1 生产和服务提供的控制

Δ
Δ
Δ
Δ
★
Δ
Δ
7.5.2 生产和服务提供过程确认

Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
7.5.3 标记和可追溯性

Δ
Δ
Δ
★
Δ★
Δ
Δ
7.5.4 顾客财产

Δ
Δ
★
Δ
Δ
Δ
Δ
7.5.5 产品防护

Δ
Δ
★
Δ
Δ
Δ
Δ
7.6
7.6 监视和测量装置的控制

Δ
Δ
★
Δ
Δ
Δ
8.0
测
量
分
析
和
改
进
8.1 总则
★
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
8.1.1
8.2.1 顾客满意

Δ
Δ
★
Δ
Δ
Δ
Δ
8.1.2
8.2.2 内部审核

★
★
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
8.1.3
8.2.3 过程的监视和测量

Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
8.2.4 产品的监视和测量

Δ
Δ
Δ
★
Δ
Δ
Δ
8.2
8.3 不合格品控制

Δ
Δ
Δ
★
Δ
Δ
Δ
8.3
8.4 数据分析

Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
8.4
8.5.1 连续改善
Δ
★
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
8.5.2、8.5.3纠正、防止措施
Δ
Δ
Δ
Δ
★Δ
Δ
Δ
Δ
★重要职能(注：当总经理为“★”时，该规定的其他“★”为相关重要负责人或相关重要职能部门) Δ相关职能

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章节号：3.0 职 责
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3 职责描述
3.1 总经理
a) 负责建立、实行和保持质量管理体系，向公司全体员工传达满足顾客和法律法规的重要性；
b) 制定并发布质量方针和质量目的，保证公司各层人员理解并贯彻执行；
c) 任命管理者代表，核准并颁布《质量手册》；
d) 核准公司组织机构及部门经理职责、权限和互相关系，保证组织内部的沟通；
e) 主持管理评审，决定对质量管理体系的改善措施，保证质量管理体系连续地不断改善；
f) 解决公司的平常经营管理事项，并为质量体系运营配备必要的资源；
g) 对公司的最终产品质量和服务质量满足顾客和法律法规规定负责；
h) 考核各部门绩效。
3.2 管理者代表
a) 保证质量管理体系的过程得到建立、实行和保持；
b) 管理质量管理体系文献和记录的控制；
c) 组织公司的内部审核，向总经理及时报告质量管理体系运营情况，涉及改善的需求；
d) 保证在整个公司内促进顾客规定意识的形成；
e) 代表公司就质量管理体系有关事宜与外部各方进行联络。
3.3 人力资源部经理
a) 协助管理者代表建立、实行和保持公司质量体系；负责公司体系文献的统筹、策划和管理。
b) 根据总经理授意，组织管理评审，并对实行情况进行监督检查；
c) 归口管理公司记录，督导各部门对记录的整理、归档与销毁的管理；
d) 主管公司人力资源、组织制定及监督实行公司培训计划，建立培训档案，评估培训效果；
e) 在管理者代表领导下，编制年度内审计划并组织实行；
g) 负责体系实现过程的监视及测量，参与组织对体系连续改善的策划、验证和控制；
3.4 品管部经理
a) 负责编制本部门的岗位工作人员任职规定，并对部门员工进行岗位技能培训；
b) 负责对公司从物资进厂到产品出厂的检查和验证工作；
c)负责对监视和测量设备的控制和管理，负责对操作使用人员的培训考核；

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章节号：3.0 职 责
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d) 负责对不合格品的辨认、评审及处置，并跟踪解决结果；
e）负责对产品标记和可追溯性的控制；
3.5 业务部经理
a) 负责辨认顾客的规定，组织对产品规定的评审，并负责与顾客沟通和联络；
b）负责市场调研与分析，及时提供市场信息及产品动向；
c）负责产品交付管理，组织、协调产品的服务工作；
d）负责组织有效地解决顾客投诉等反馈意见，组织对顾客满意度进行调查；
f) 负责组织对供方进行评价和控制；
g) 负责公司采购的控制，保证及时供应所需的合格原辅材料；
h) 负责对库存物资的搬运、贮存、防护的控制及原辅材料库的督促检查
3.6 生产部经理
a) 负责编制本部门的岗位工作任职规定，并对部门员工进行岗位技能培训；
b) 负责生产计划的编制，做好生产指挥和调度工作；负责生产过程管理和控制；
c) 负责对不合格品制定纠正、防止和改善措施并组织实行；
d) 负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。
e) 负责对产品实现过程监视和测量，制定纠正、防止和改善措施并实行；
3.7 车间主任
a) 负责按生产计划及工艺规定组织均衡生产，合理使用车间的人、财、物，保质保量完毕生产计划；
b) 负责对车间内在用生产设施和测量装置的使用完好；对达成产品符合规定所需的工作环境进行管理。
c) 负责车间的质量管理和安全生产、文明生产，负责对不合格品实行纠正和防止措施；
d) 负责生产过程中产品的搬运、贮存和防护工作。
3.8 其它有关人员的职责，详见《工作手册》。

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章节号：4 质量管理体系
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1 目的
规定建立、实行和保持质量管理体系及其文献化的总体性规定。
2 范围
合用于公司质量管理体系及体系文献的控制。
3 职责
3.1 总经理：领导公司建立、实行、保持质量管理体系；在公司內提高满足顾客需求的意识；批准质量手册，发布质量方针和质量目的。
3.2 管理者代表：建立、实行并保持质量管理体系；向最高管理者报告体系的业绩和任何改善的需求。
3.3 人力资源部：组织编制质量管理体系文献并监督实行。
3.4 各部门：负责按质量管理体系规定予以实行，保持及改善
4 程序概要
4.1 质量管理体系总规定
本公司为实现质量方针和质量目的，按GB/T 19001-2023 idt ISO9001:2023标准规定，建立质量管理体系，形成文献，加以实行和保持，并改善其有效性。为此应按如下规定进行：
4.1.1 公司质量管理体系涉及与“电工用漆包圆绕组线”产品有关部门，车间的产品实现过程和支持过程；
4.1.2 本公司产品实现过程和支持过程：（见图1所示），涉及一个实现过程，即产品实现 ( 7 )；三个支持过程 ( 5，6，8 )。实现过程和支持过程相关联，并互相作用，构成了质量管理体系的PDCA循环（P策划—D实行—C检查—A处置）。
4.1.3 本公司产品实现过程：市场调研（辨认产品需求，评审产品规定）-制作样品、顾客确认-采购-生产和服务的提供 –监视和测量装置的控制-交付和售后服务。
4.1.4 明确过程控制的方法及过程之间的互相顺序和接口关系；通过辨认、拟定、监视、测量、分析等对过程进行管理。
4.1.5 对过程进行测量、监视和分析及采用改善措施，是为了实现所策划的结果，并进行连续改善。
4.1.6本公司的产品实现过程中的外包过程为运送、计量器具的检定，对该过程按ISO9001：2023标准7.4采购的相关规定实行控制。
4.1.7 本公司对ISO9001：2023标准规定7.3进行删除（见本手册第0.2章节）。
4.2 文献规定
4.2.1 按ISO9001:2023标准规定，结合公司实际编制适宜的质量管理体系文献，本公司通过以下文献表述质量管理体系以及各项活动控制规定。

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章节号：4 质量管理体系
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质量管理体系的连续改善

管理
职责
顾 客 （要 求）
顾 客 （满 意）

资源管理
测量、分
析和改善

产品（服务）
实现

服务
输入 输出

图1 质量管理体系的过程
4.2.1.1 第一级文献：质量手册（以QA表达）：含形成文献的质量方针和质量目的
4.2.1.2 第二级文献：程序文献（以QB表达）：除标准规定的文献控制、记录控制、内部审核、不合格品控制、纠正和防止措施程序外，还涉及为保证过程有效策划、运营和控制所需的程序文献，
4.2.1.3 第三级文献：作业指导书（以QC表达）：用以支持二级文献.
4.2.1.4 第四级文献：质量记录或表单（以QD表达）：
4.2.2 质量手册：是本公司质量管理体系的法规性文献,是指导公司\实行和保持质量管理体系的大纲和行为准则。本公司按ISO9001:2023标准规定编制，重要内容有：
4.2.2.1 质量方针和质量目的；
4.2.2.2 质量手册编制与管理的说明；
4.2.2.3 公司组织结构和职责；
4.2.2.4 质量管理体系过程及其互相关系的描述；
4.2.3 文献控制：文献与资料的编制、审批、发布、修订与保存按《文献控制程序》执行；
4.2.4 记录控制：记录的填写、分类、归档、保存与销毁等管理按《记录控制程序》执行。
4.2.5 质量管理体系规定形成的程序文献的引用。
5 相关文献
《文献控制程序》 QB4-01
《记录控制程序》 QB4-02

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章节号：5.0 管 理 职 责
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1 目的
规定最高管理者对建立、实行和改善质量管理体系的承诺；明确以增强顾客满意为目的，制订质量方针的原则和规定；对实现质量目的所需资源和对质量管理体系策划；明确最高管理者的职责；定期进行管理评审，以保证质量管理体系的连续适宜性、充足性和有效性。
2 合用范围
合用于公司最高管理者对质量管理体系的管理。
3 职责
3.1 总经理负责方针、目的、组织结构的拟定及质量管理体系的策划，负责管理者代表的任命及管理评审的组织。
3.2 管理者代表负责体系建立和保持的具体事宜，并促进全体员工形成满足顾客规定的意识。
3.3 人力资源部负责统筹内部沟通活动，协助管理评审。
3.4 各部门负责质量目的的适宜分解和质量方针、目的的贯彻实行。
4 工作程序
4.1 管理承诺
4.1.1 为了保证公司能向顾客不断地提供符合规定的产品和服务，特别作出管理承诺。
4.1.2 公司总经理承诺：按ISO9001：2023标准建立、实行和保持质量管理体系，并连续改善其有效性。并通过以下职责的履行及相关活动的开展兑现该项管理承诺，并接受顾客及相关方面的监督：
4.1.2.1 作为公司的最高管理者，理解并知晓在公司传达满足顾客和法律法规规定的重要性。在公司内通过宣传、培训和会议等方式，向全体人员说明满足顾客和法律法规规定的重要性，向员工传达和宣贯顾客和法律法规规定，提高员工质量意识、法制意识，使员工理解产品质量与公司每个员工对质量的结识紧密相关，促使所有员工都能积极地参与有关提高产品质量的活动；
4.1.2.2 制定质量方针和目的，具体见本手册章节1“质量方针和质量目的”。
4.1.2.3 定期进行管理评审，具体见本章节4.6“管理评审”。
4.1.2.4 保证为质量管理体系的所有过程配置所需的资源，具体见“章节6资源管理”。
4.2 以顾客为关注焦点
总经理应以顾客为关注焦点的规定。即应理解顾客当前和未来的需求，满足顾客规定并争取超越顾客的盼望。
4.2.1 公司依存于顾客，必须理解顾客当前和未来的需求。
4.2.1.1最高管理者通过意识培训，保证全体员工以增强顾客满意为目的。

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章节号：5.0 管 理 职 责
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4.2.1.2 最高管理者通过质量管理体系的建立、实行和保持保证顾客的规定得到拟定并转化为具体规定保证顾客满意。
4.2.2 公司通过以下过程辨认顾客规定并予以满足：
4.2.2.1 根据法规、协议和公司的其他规定规定，业务部拟定顾客对产品的规定，特别要重视产品安全特性等方面的规定。通过顾客规定的辨认、评审以及与顾客的沟通予以确认，作为产品实现的依据；
4.2.2.2 工程部根据评审结果规定产品规定，提供标准并组织实行；
4.2.2.3 通过产品的实现过程和相关的支持过程，满足顾客规定。在生产和服务提供的全过程中与顾客沟通，进一步了解顾客规定并调整相应的产品工艺规定和标准；
4.2.2.4 对顾客满意限度进行测量（见8.2.1节“顾客满意”）。分析顾客不满意的因素，改善过程，制定相应的措施并予以实行，直至顾客完全满意。
4.3 质量方针
4.3.1 总经理以质量管理原则为基础，针对公司的实际情况，适当的考虑相关方的规定，制定质量方针并形成文献，传达成全体员工，同时应保证质量方针的内容应满足以下规定：
4.3.1.1 与公司的宗旨相适应。制订方针应有长远观点并通过努力可以达成的中长期的方向；
4.3.1.2 涉及对满足规定和连续改善质量管理体系有效性的承诺。从内容上要体现与产品有关的规定，增强顾客满意，追求最佳结果；
4.3.1.3 提供制定和评审质量目的的框架。方针是通过目的的展开和实行来实现的，质量方针和目的相相应，其内容应便于通过目的逐层分解、贯彻；
4.3.1.4 质量方针的制定应考虑八项质量管理原则。
4.3.2 质量方针的贯彻、实行应考虑下述方面：
4.3.2.1 在公司内各层次上达成沟通和理解。各级部门领导应逐级向公司的管理、执行、验证和作业等层次传达质量方针，使之理解并贯彻执行；
4.3.2.2 评审其连续的适宜性。评审将通过管理评审活动完毕，分析鉴定方针对变化的适应性，必要时修改质量方针的内容；
4.3.2.3 质量方针由最高管理者批准、发布、实行。方针的评审和修改应得到控制。
4.3.3 公司的质量方针详见本手册第1章节《质量方针和质量目的》。
4.4 策划

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章节号：5.0 管 理 职 责
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4.4.1质量目的
质量目的是满足顾客规定，增强顾客满意的具体贯彻，也是评价体系有效的依据。
4.4.1.1 对质量目的的规定。
1) 质量目的应以质量方针为框架予以制定，并与质量方针保持一致，涉及连续改善的内容。
2) 公司的质量目的分为公司总质量目的和依照内部各相关职能和管理与操作层次上进行分解的各分质量目的；
3) 应根据产品特点和实际情况来制订质量目的，应高于现状，具体、力求量化且可以测量，体现分阶段实现的原则，通过努力后可实现。
4.4.1.2 质量目的的内容。
1) 质量目的和规定可涉及“电工漆包圆绕组线（漆包线）”产品的质量规定；
2) 满足相关产品规定所需的内容。涉及所需的资源、过程、人员、文献、活动等内容；
3) 质量目的涉及到的过程管理和质量管理体系管理(如有效性、充足性、适宜性)规定；
4) 连续改善的承诺。
c）公司的质量目的在质量方针和质量目的文献中予以规定。详见本手册章节1《质量方针和质量目的》。
4.4.2 质量管理体系策划
4.4.2.1最高管理者在建立质量目的后，为实现质量目的，应保证对质量管理体系进行策划，策划的结果应形成质量管理体系文献并予以实行;
4.4.2.2 当质量目的改善后或当质量管理体系因各种变化情况而更改时应进行策划，此时需考虑更改内容对相关过程的影响并使之协调一致，更改在受控状态下进行，并且在更改期内也要保证质量管理体系的完整过渡；更改的策划结果应通过体系文献的修改予以表述。
4.4.2.3 质量管理体系策划应与产品实现过程、测量、分析和改善策划等内容相容并保持一致。
4.5 职责、权限与沟通
本节规定了对质量管理体系的管理规定。涉及职责和权限、管理者代表、内部沟通等。
4.5.1 职责和权限
最高管理者应对公司内的职责、权限及其互相关系予以规定和沟通，以保证质量管理体
系的有效性和效率。
4.5.1.1 最高管理者根据对产品实现过程的管理需要，考虑管理活动的职能独立性设立

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章节号：5.0 管 理 职 责
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相应部门，采用组织结构图的形式规定各部门的职责、权限以及互相关系（见本手册2、3章节）。
4.5.1.2 在本质量手册各相关章节中将分别视需要规定各部门职能；
4.5.1.3 在本质量手册或质量计划或程序文献中适时规定每项质量活动的职责和权限；
4.5.1.4 编制《工作手册》，对岗位职责和权限及各岗位之间的互相关系进行具体描述；
4.5.1.5 公司各个部门和各个岗位人员根据组织机构设立、部门职能、岗位设立、岗位职责履行相应职能、职责并建立工作关系。各岗位人员除必须清楚自身的职责和权限外，还应了解与其相关的岗位的职责和权限以保证质量管理体系各过程有效运营。可按4.5.3的沟通规定达成此目的。
4.5.2管理者代表
总经理根据公司的实际情况和质量管理体系的需要，在管理层中任命一名管理者代表并授权,详见章节0.0 颁布令及任命书
4.5.3 内部沟通
4.5.3.1 最高管理者应保证在内部形成沟通渠道，规定沟通过程，明确沟通的方法，具体见《内部沟通作业指导书》。
4.5.3.2 沟通的内容：质量规定、质量目的 (协议或项目规定) 和完毕情况，以及实行的有效性；
4.5.3.3 沟通的对象：不同层次和职能之间、不同职能部门之间、不同层次的人员之间和部门内部也应沟通。应建立纵向和横向联系，以便交流与质量体系有关的各种信息，互相了解和信任，达成全员参与的效果；
4.5.3.4 沟通的方式：公司内各管理层次与职能部门之间通过：组织召开会议、根据计划的执行情况报告工作、进行纵向和横向联系、传递/分发相关文献（涉及记录）（在相关文献中规定）、保持规定的记录并按规定的途径查阅等方式，使质量管理体系的有效性得到沟通。
4.5.3.5 对沟通的情况应加以分析并采用改善措施，也就是应用PDCA方法进行沟通。
4.6 管理评审
最高管理者应按策划的时间间隔进行质量管理体系的管理评审。以保持质量管理体系连续的适宜性、充足性和有效性；依《管理评审控制程序》执行。管理评审的记录按《记录控制程序》执行。
4.7 相关文献
4.7.1 《管理评审控制程序》 QB5-01

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章节号：5.0 管 理 职 责
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4.7.2 《记录控制程序》 QB4-02
4.7.3 《文献控制程序》 QB4-01
4.7.4 《改善控制程序》 QB8-06
4.7.5 《关于贯标工作的决定》 QC5-01
4.7.6 《工作手册》 QC5-02
4.7.7 《内部沟通作业指导书》 QC5-03
4.7.8 《质量目的分解和考核规定》 QC8-03-01

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章节号：6.0 资 源 管 理
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1目的
拟定并及时提供建立和改善质量管理体系所需要的资源，用于组织、过程和项目的管理，以满足顾客的规定，增强顾客满意。
2 合用范围
合用于资源的提供，人力资源、基础设施、工作环境和信息等资源管理过程的控制。
3 职责
3.1 总经理：拟定并提供必要的资源。
3.2 行政部：人员的选择、安排和能力的考评，培训计划的制定及监督实行，培训效果评估。
3.3 生产部：对实现产品符合性所需的工作环境进行管理和控制。
4 程序概要
4.1 资源的提供
公司总经理根据产品实现及质量管理体系实行、保持和连续改善其有效性、以满足顾客规定、增强顾客满意的原则拟定并提供所需的资源。具体如下：
1）人力资源，即公司为体系策划和实现过程有效运转所需的各类管理、验证和执行人员。
2）基础设施资源，即公司为体系过程和流程有效运转所必须的设施、设备资源。如制造和检测设备、工装、模具等。
3）工作环境资源，即公司为满足产品实现符合性的基本规定所需的一组条件，也涉及鼓励参与管理、验证和执行人员保持客观态度和合作精神的环境。
4.2 人力资源
对从事影响产品质量工作的人员规定能力规定，对各类人员的技能和意识进行培训并评估其效果，按《人力资源控制程序》执行。
4.3 基础设施
为实现产品符合性，对其所需的基础设施应进行拟定、提供和维护，对所需的工作环境也应予以控制，具体按《基础设施和工作环境控制程序》执行。
4.4 相关文献
4.4.1《人力资源控制程序》 QB6-01
4.4.2《基础设施和工作环境控制程序》 QB6-02

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章节号：7.0 产品实现
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1 目的
拟定产品实现所必须的过程，并予以有效控制。
2 合用范围
涉及实现过程的策划，与顾客有关的过程，采购，过程控制，标记和可追溯性，顾客财产，监视和测量等相关内容。
3 职责
3.1人力资源部:负责人事、体系维护、文献分发等。
3.2 业务部：负责辨认顾客规定，组织产品规定的评审及与顾客的沟通，组织对供方的选择和定期评价，负责原材料、零部件、外协件的采购
3.3生产部：负责生产过程控制，职责范围内的标记的控制。组织产品实现过程的策划、拟定特殊过程和关键工序，编制相关指导文献。
3.4品管部：负责标记和质量追溯的统筹管理，负责监视和测量装置的控制。
4 程序概要
4.1产品实现过程的策划
4.1.1生产部负责组织对“电工漆包圆绕组线（漆包线）”产品形成、实现的全过程（拟定并评审顾客规定—采购—生产—验收—包装—交付—服务）及子过程进行策划,以指导各部门能协调一致地开展各项工作，达成预期的目的，实现顾客满意。
4.1.2产品实现的策划按《产品实现策划控制程序》执行。
4.2顾客有关的过程
制定《与顾客有关的过程控制程序》，对有关产品规定的拟定、评审及与顾客沟通的过程加以规定，以保证各项规定得以辨认和满足。业务部组织各部门具体按该程序执行。
4.3设计和开发
本公司质量管理体系对标准7.3“设计和开发”规定进行了删减。具体详见本质量手册第1.0章节1.3条款。列出本条是为与ISO9001：2023中编号一致。
4.4采购
采购过程（涉及供方的评价、选择、重新评价过程）的控制、采购信息管理和采购产品的验证，按《采购控制程序》执行。
4.5生产和服务的提