商贸部部KPI考核指标说明表.doc

商贸部KPI考核指标阐明表

被考核人

部门
商贸部
岗位
经理
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人
1
酒店GOP值
5%

计财部
直接上级
2
酒店GOP率
5%

计财部
直接上级
3
部门GOP值
25%

计财部
直接上级
4
部门GOP率
20%

计财部
直接上级
5
销售收入定额完毕率
8%
定额完毕率=销售收入实际完毕数/定额完毕数
计财部
直接上级
6
部门管理费用
2%
部门管理费用节省率=（管理费用-实际管理费用）/管理费用
计财部
直接上级
7
成本控制
10%
成本节省率=（成本率-实际成本率）/成本率
计财部
直接上级
8
顾客满意度
12%
实际顾客满意度/顾客满意度
顾客调查表
直接上级
9
人均劳动生产率
8%
实际人均劳动生产率/人均劳动生产率
人力资源部
直接上级
10
员工满意度
5%
用员工满意调查问卷调查，根据成果得分高下状况打分，如满意度为90-80、80-70、70-60分，该指标得分依次为1.2、1、0.8
满意度调查表
直接上级

被考核人

部门
商贸部
岗位
商场主管
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人
1
酒店GOP值
5%

计财部
经理
2
酒店GOP率
5%

计财部
经理
3
部门GOP值
15%

计财部
经理
4
部门GOP率
15%

计财部
经理
5
销售收入定额完毕率
12%
定额完毕率=销售收入实际完毕数/定额完毕数
计财部
经理
6
部门管理费用
2%
部门管理费用节省率=（管理费用-实际管理费用）/管理费用
计财部
经理
7
成本控制
15%
成本节省率=（成本率-实际成本率）/成本率
计财部
经理
8
顾客满意度
20%
实际顾客满意度/顾客满意度
顾客调查表
经理
9
人均劳动生产率
6%
实际人均劳动生产率/人均劳动生产率
人力资源部
经理
10
员工满意度
5%
用员工满意调查问卷调查，根据成果得分高下状况打分，如满意度为90-80、80-70、70-60分，该指标得分依次为1.2、1、0.8
满意度调查表
经理

被考核人

部门
商场
岗位
营业员
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人
1
清洁卫生工作
20%
商场卫生清洁必须达标
领班卫生检查记录
商场领班
2
商品保管
10%
每月（）日前按帐本核对商品，按（）形式填写交接班表
抽查
商场领班
3
商品销售
40%
商场商品售卖出错数/实际售卖数
售货记录、领班评价
商场领班
4
商品陈列
20%
按（）形式陈列商品
主管评价
商场领班
5
营业日报表
10%
按（）形式填写营业日报表并保存
营业日报表抽查
商场领班

被考核人

部门
商场
岗位
商场领班
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人
1
清洁卫生工作
15%
商场卫生清洁必须达标
主管卫生检查记录
商场主管
2
商品保管
20%
每月（）日前按帐本核对商品，按（）形式填写交接班表
抽查
商场主管
3
商品销售
30%
商场商品售卖出错数/实际售卖数
售货记录、主管评价
商场主管
4
商场旳平常管理
20%
安排班次，保证任务指标完毕
主管评价
商场主管
5
顾客满意率
15%
实际顾客满意度/顾客满意度
顾客调查表
商场主管

被考核人

部门
商场
岗位
商场核算员
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人
1
商品盘存工作
20%
每月（）日前对商场商品进行盘存
商场主管
商场主管
2
对帐并登记台帐
40%
在（）对帐，并按（）形式登记台帐应保证完整、精确
抽查记录
商场主管
3
文秘工作
40%
打印合同、合同书、告知等，按规定在规定期间内完毕；归档保存有关文献，提供查阅
上级评价
商场主管