质量考核实施细则.doc

xxx检测有限公司GuangxiKechuangCalibrationTesting Co.,Ltd.质量考核算施细则批 准：审 核：编 制：实行日期：2023年6月1日1 目的为保证质量管理体系的有效运营，进一步贯彻执行公司的绩效考核制度，充足调动公司检测技术人员的工作积极性，加强质量管理，建立公平合理、公开透明、有效激励的分派机制，进一步完善考核制度和分派方案，提高各岗位工作人员的工作质量和工作效率，为客户提供优质、满意的服务。2 合用范围本细则合用于本公司检测职能部门的各岗位人员。3 职责3.1检测项目(检测组长）负责人职责（1）负责组建项目检测小组，负责该检测项目的相关联系、报告事宜。接到派工任务后，按项目规模和检测数量拟定小组成员，明确组内人员分工和责任，并以文字形式上报部门主管。（2）根据业务部门提供的联系方式，尽快与委托方联系并获取委托规定、图纸及相关资料，假如需要，还应派人进行现场踏勘。（3）制或主持编制检测方案，并跟踪方案的送审、备案和返回归档工作。（4）应根据委托方的具体规定、相关资料、相应的标准规范和规定以及现场实际情况进行编制，方案应有针对性和可操作性，能有效指导现场检测工作。（5）现场检测计划，并组织贯彻相关检测准备工作，涉及检测仪器设备和工具准备、环境设施和现场检测条件准备、劳务队组和相关方的联系等。（6）准规范规定，按计划组织实行现场检测工作，有异常或临时变更情况应及时报告部门主管或公司技术负责人。（7）检测原始记录、仪器设备运营及使用记录、检测中间结果和报告以及相关证明材料的准时移交、归档。（8）量和劳务分包数量的签认和记录，完善各方签字手续。3.2检测人员职责（1）服从组织安排，听从领导指挥，积极参与检测筹备、现场踏勘等工作。（2）负责编制或参与编制检测方案，检测方案应根据委托方的具体规定、相关资料、相应的标准规范和规定以及现场实际情况进行编制，并通过备案审核。（3）按检测方案和相关标准规范的规定做好检测准备工作，涉及检测仪器设备和工具准备、环境设施和现场检测条件准备、劳务队组和相关方的联系等，尽快开始检测工作，并负责实际检测工作量和劳务分包数量的签认和记录。（4）检测前后应认真检查仪器设备运营情况并及时记录，检测过程应严格执行相关标准规范、实行细则、操作规程以及安全管理规定，及时做好检测数据、现象、环境条件和仪器设备使用等记录，有异常或临时变更情况应及时报告项目主管或公司技术负责人。（5）检测完毕后，及时收集相关资料和检测确认表，并按相关规范和规定整理数据，完善原始记录，出具中间结果和检测报告。（6）原始记录应填写清楚、规范，编制报告时应保证数据精度、计量单位、结论和相关信息准确，并注意报告格式、排版、文字、逻辑等。（7）确认材料齐全，数据记录及结果计算、整理无差错，信息无漏掉，在规定期间内将已签字的原始记录和检测中间结果/报告移交给校核/审核人。3.3报告/记录校核人员职责（1）认真核对报告、原始记录、委托单、确认表等相关信息，复核检测数据，检查检测依据、数据精度、计量单位、结果表达和仪器设备等信息。（2）确认材料齐全，数据记录及结果计算、整理无差错、原始记录信息对的、原始记录填写清楚规范、无漏掉，确认报告与委托单、原始记录信息相符。（3）在规定期间内将已签字的原始记录及检测报告移交给审核人。3.4报告审核人员职责（1）审核报告格式、检测依据是否对的，信息是否完整、结论是否准确，用语是否规范，是否使用法定计量单位。（2）复核结果数据与原始记录是否相符，保存位数是否符合规范规定。（3）确认委托单、原始记录、确认表及其他相关资料是否齐全，与报告信息是否相符。（4）在规定期间内将审核通过的检测报告移交给批准人。3.5报告批准人员职责（1）全面把关检测报告质量，审查报告格式是否符合标准规范规定，是否为公司统一受控版本。（2）审查检查项目是否在公司资质范围内，检测依据是否对的，并为现行有效版本。（3）审查报告信息是否完整，结论是否准确，用语是否规范，是否使用法定计量单位，结果表达是否符合规范规定，各级签字是否齐全。（4）在规定期间内将批准的检测报告移交盖章部门。4 工作程序4.1 公司质量管理组，负责本公司的质量管理和质量考核工作。4.2各职能检测部门设立质量管理小组，任命质量监督员，负责本部门的质量监督和参与公司组织的质量考核活动。5 责任考核细则（1）无合法理由延误客户验收并影响公司声誉的，扣相关负责人责任工资50-100%/次。（2）拒接派工任务，扣罚50元/次（在责任工资中扣罚）。（3）对不遵守各队的工作时效性的人员，迟延50%时间的，扣责任工资10%/次，迟延50-100%时间的，扣责任工资20%/次，迟延100%时间以上的，扣责任工资50-100%/次。（4）各检测所须于每月10日前统一将本所上一个月的工作量月报表交到综合室审核，当月无工作量也要准时提报空表，并签字。如延迟1个月提报，扣相关责任主管责任工资20-50%。（5）未认真履行检测、校核、审核、批准职责，出现检测质量纰漏的，则视问题严重限度，被公司内部人员检查发现，扣相关负责人20-50元/次（处），被公司外部人员检查发现，则分别各扣相关责任检测人员40-100%/次、校核人员40-100%/次、审核人员20-80%/次、批准人员10-50%/次的责任工资。6 绩效考核细则6.1考核时间及频次。每月考核一次，考核时间为本月的5日考核上月的质量业绩，碰到节假日顺延。每年年终大考核一次，考核时间为次年的1月15日。6.2考核评分。总分为100分，得分在90100分的为A级，得分在8090分的为B级，得分在6080分为C级，得分在60分以下的为D级。6.3月度考核成绩与当月的绩效工资挂钩。年度考核成绩与年终绩效工资挂钩。得分为A级的绩效工资为标准绩效工资乘1.3系数。得分为B级的绩效工资为标准绩效工资乘1.0系数。得分为C级的绩效工资为标准绩效工资乘0.8系数。得分为D级的绩效工资为标准绩效工资乘0.5系数。本考核细则自2023年4月1日起执行。6.4考核评分办法6.4.1接样人员考核评分办法（1）委托单信息不全，一处扣2分；涂改、刮改或杠改不符合规定，一处扣2分； 委托内容与样品不符合，一处2分； 有委托无样品，一处扣20分。（共20分）（2）按PKPM软件及时录入委托单信息，录入信息和委托信息不符，一处扣2分；录入不及时，一单扣2分。（共10分）（3）样品编号有反复现象，一处扣5分；已接受样品无唯一性标记，一处扣5分；样品编号内容与样品不符，一处扣2分。（共20分）（4）接受不在资质范围内的样品，一处扣20分；接受不符合规范和标准规定的规格、型号、物理性状的样品，一处扣20分；接受超龄期的砼试块和砂浆试块，一处扣2分；接受没有刻字或刻字不符合规定的砼试块和砂浆试块，一处扣5分；接受样品不放置于相应的接样区，一处扣5分。（共30分）（5）委托单和样品编号流转迅速及时，当天来样应当天流转至相应的检测部门（超过16：30以后的试样不属于当天考核的试样），延误一处扣5分。（共20分）6.4.2见证取样类及节能检测人员考核评分办法（1）未按规定保管待检样品和留置已检样品，一处扣2分；样品制作不符合规定，一处扣5分；样品标记不符合规定，一处扣2分；无流转（处置）记录，一处扣2分；无有毒有害凶险物品及试剂使用、处置记录，一处扣2分。（共20分）（2） 检测现场无便于使用的标准规范，扣5分；无仪器设备授权使用人、使用记录、维护保养计划和记录，一处扣5分；无仪器设备检定报告和确认、期间核查计划和实行记录，一处扣2分；对检测环境有规定期,检测环境不符合规定的，一次扣5分；有温湿度规定的检测活动，无温湿度控制记录，扣5分；使用的仪器设备不符合规范规定，一处扣5分；未按仪器设备的操作规程进行设备操作，一次扣2分；未按规范规定的检测方法和环节进行检测，一次扣5分；未做到工完场清，使用的工具未摆放整齐，一处扣2分。（共30分）（3） 检测原始记录内容不全，一处扣2分；未检测已有记录，一处扣20分；未按照时限完毕检测原始记录，一处扣2分；结果计算错误（含修约和单位），一处扣5分；录涂改不符合规定，一处扣2分；记录无检测人员签字，一处扣2分。 （共20分）（4）未按照时限规定出具检测报告，一处10分； 工程名称、检测部位错误，一处扣5分； 使用标准规范不对的，一处扣5分； 抽检数量不符合规范规定，一处扣5分；报告结果数据错误（含修约和单位），一处扣2分； 报告结论错误，一处扣20分；报告格式、文字性错误，一处扣2分；报告与记录内容不一致，一处扣5分（共20分）（5）未按资料归案时限档，一处扣2分；检测存档资料（涉及检测报告、原始记录和委托单），缺一处扣2分。（共10分）6.4.3结构类检测人员考核评分办法（1） 检测方案覆盖面不全，一处扣2分；检测方案检测依据不对的，一处扣5分；检测方法不符合规范和标准规定，一处扣5分；检测方案使用仪器设备不符合规范规定，一处扣5分； 检测方案抽样数量不符合规范规定，一处扣5分；方案的时间和文字错误，一处扣2分。（共10分）（2） 未按方案规定抽取样品，扣5分；样品制作不符合规定，一处扣2分；样品标记不符合规定，一处扣2分；样品留置不符合规定，一处扣5分；无流转（处置）记录，一处扣2分；无有毒有害凶险物品及试剂使用、处置记录，一处扣2分。（共10分）（3）无经审批的检测方案，扣5分；检测环境不符合规定，扣10分；使用的仪器设备不符合规范规定，一处扣5分；无仪器设备授权使用人、使用记录、维护保养计划和记录，一处扣5分；无仪器设备检定报告和确认、期间核查计划和实行记录，一处扣2分；未按仪器设备的操作规程进行设备操作，一次扣2分；未按规范规定的检测方法和环节进行检测，一次扣5分；未做到工完场清，使用的工具未摆放整齐，一处扣2分。 （共20分）（4）检测原始记录内容不全，一处扣2分；未按照时限完毕检测原始记录，一处扣10分；结果计算错误（修约和单位），一处扣5分；记录涂改不符合规定，一处扣2分；记录无检测人员签字，一处扣2分；无有效的现场检测委托单，扣10分；无有效的现场检测确认表，扣10分；无检测项目台帐，扣10分；委托单、现场确认表、检测台帐内容不全或有涂改现象，一处扣2分。（共30分）（5） 未按照时限规定出具检测报告，一处10分；工程名称、检测部位错误，一处扣5分；使用标准规范不对的，一处扣5分；抽检数量不符合规范规定，一处扣5分；报告结果数据错误（含修约和单位），一处扣2分；报告结论错误，一处扣20分；报告格式、文字性错误，一处扣2分；报告与记录内容不一致，一处扣5分；报告与现场确认表不一致，一致扣10分。（桩基检测报告时限表见附件一；主体结构检测报告时限表见附件二；钢结构检测报告时限表见附件三）。（共20分）（6）未按照时限完毕检测资料归档，扣5分； 2、归档资料不全（缺检测报告或原始记录、影像记录、委托单和现场确认表），一处扣2分。（共10分）7 细则的修改及实行7.1在执行过程中，公司将根据实际需要对本细则的相关条款予以修订或补充，所修订或补充项经讨论通过后纳入本细则，并以新规定为准。7.2公司质量管理组拥有对本细则的最终解释权。7.3本细则经批准后，自二一六年六月一日起正式实行。8 支持性表格1） 平常质量监督考核评分表 KCJC0465附件一：桩基检测报告时限表 项目时限流程低应变法钻芯法声波透射法静载实验备注中间结果3d内10d内5d内3d内期限从现场检测完毕开始计算报告编制5d内5d内5d内5d内报告/记录校核3d内3d内3d内3d内期限从收到记录开始计算报告审核3d内3d内3d内3d内期限从收到报告开始计算报告批准7d内7d内7d内7d内期限从收到报告开始计算附件二：主体结构检测报告时限表 项目时限流程沉降植筋拉拔保护层砂浆回弹砼回弹饰面砖钻芯楼板厚度备注中间结果2d内1d内芯样加工 5d内期限从现场检测完毕开始计算报告编制2d内2d内2d内4d内2d内4d内2d内报告/记录校核1d内1d内1d内1d内2d内1d内2d内1d内期限从收到记录开始计算报告审核1d内1d内1d内1d内1d内1d内1d内1d内期限从收到报告开始计算报告批准1d内1d内1d内1d内1d内1d内1d内1d内期限从收到报告开始计算附件三：钢结构检测报告时限表 项目时限流程超声波探伤防腐防火涂层厚度扭矩系数抗滑移系数备注中间结果期限从现场检测完毕开始计算报告编制5d内4d内3d内3d内报告/记录校核1d内1d内1d内1d内期限从收到记录开始计算报告审核1d内1d内1d内1d内期限从收到报告开始计算报告批准1d内1d内1d内1d内期限从收到报告开始计算附件四：见证取样检测报告时限表检测项目委托单输入（d）委托单复核（d）委托单完善（d）样品准备（d）实验 检测（d）检测 跨时（d）数据整理 报告编制（d）报告 校核（d）报告 审核（d）报告 批准（d）报告周期（d）报告 打印（d）报告 分发（d）混凝土试块抗压（标养）17点钟之前送达样品当天输入，17点钟之后送达样品第二个工作日9点之前输入27d内28d龄期10.50.50.50.53110.5砂浆抗压（标养）28d龄期10.50.50.50.53110.5混凝土试块抗压（同养）10.50.50.50.5310.5砂浆抗压（同养）10.50.50.50.5310.5混凝土抗渗（标养）P6-P828-90d龄期12-30.50.50.50.534-9610.5水泥物理性能（3天）1130.50.50.50.5610.5水泥物理性能（28天）11280.50.50.50.53210.5混凝土配合比（7天）2170.50.50.50.51210.5混凝土配合比（28天）280.50.50.50.53310.5砂浆配合比（7天）2170.50.50.50.51210.5砂浆配合比（28天）280.50.50.50.53310.5专用砂浆配合比（7天）2170.50.50.50.51210.5专用砂浆配合比（28天）280.50.50.50.53310.5钢筋焊接10.50.50.50.5310.5钢筋原材10.50.50.50.5310.5钢筋机械连接10.50.50.50.5310.5碳素结构钢10.50.50.50.5310.5低合金10.50.50.50.5310.5（续）附件四：见证取样检测报告时限表检测项目委托单输入（d）委托单复核（d）委托单完善（d）样品准备（d）实验 检测（d）检测 跨时（d）数据整理 报告编制（d）报告 校核（d）报告 审核（d）报告 批准（d）报告周期（d）报告 打印（d）报告 分发（d）石子物理性能17点钟之前送达样品当天输入，17点钟之后送达样品第二个工作日9点之前输入27d内120.50.50.50.5510.5砂子物理性能120.50.50.50.5510.5土工（击实）120.50.50.50.5510.5土工（环刀）11.50.50.50.5510.5土工（灌砂）11.50.50.50.5510.5砖120.50.50.50.5510.5小型空心砌块120.50.50.50.5510.5蒸压加气砌块180.50.50.50.51110.5粉煤灰120.50.50.50.5510.5矿渣粉11280.50.50.50.53210.5外加剂21280.50.50.50.53310.5附件五：建筑节能及幕墙检测报告时限表检测项目完善委托单/样品准备（d）样品养护（d）实验检测（d）数据整理 报告编制（d）报告校核（d）报告审核（d）报告批准（d）报告打印（d）报告周期（d）保温砂浆0.53110.50.50.50.5135.5闭孔珍珠岩0.53110.50.50.50.5135.5玻璃保温棉0.5110.50.50.50.515.5外窗三性检测0.5110.50.50.50.515.5电缆导体电阻、截面尺寸、护套厚度0.5110.50.50.50.515.5电线导体电阻、截面尺寸0.5110.50.50.50.515.5XPS挤塑板压缩强度、导热系数、密度0.53.510.50.50.50.518胶粉聚苯颗粒保温浆料0.528-3210.50.50.50.5132.5-36.5界面砂浆0.54310.50.50.50.5147.5抗裂砂浆0.54210.50.50.50.5146.5可见光透射比、遮蔽系数0.50.510.50.50.50.515幕墙气密性能、水密性能、抗风压性能视工地安装情况10-15天左右，待胶干便可开始实验20.50.50.50.5115-20耐碱网格布0.5方法一：1+28+1 方法二：1+1+1 GB149中：1+28+110.50.50.50.5134.5泡沫玻璃抗压强度、导热系数、密度0.5120.50.50.50.516.5中空玻璃露点0.5110.50.50.50.515.5墙体传热系数0.520-2820.50.50.50.5125.5-33.5硅酮结构密封胶、硅酮耐候密封胶相容性0.52910.50.50.50.5133.5硅酮结构密封胶、硅酮耐候密封胶剥离粘结性0.5单组份：1+14+7 双组份：1+21+710.50.50.50.51单组份：26.5 双组份：33.5硅酮结构密封胶标准条件下拉伸粘结性0.5单组份：1+14； 双组份：1+2110.50.50.50.51单组份：19.5 双组份：26.5（续）附件五：建筑节能及幕墙检测报告时限表检测项目完善委托单/样品准备（d）样品养护（d）实验检测（d）数据整理 报告编制（d）报告校核（d）报告审核（d）报告批准（d）报告打印（d）报告周期（d）硬质聚氨酯泡沫塑料压缩强度、导热系数、密度0.53.510.50.50.50.518蒸压加气混凝土砌块0.5610.50.50.50.5110.5铝型材壁厚、膜厚、韦氏硬度检测0.510.50.50.50.50.515石材密封胶耐污染性0.5单：1+21+28+1 双：1+14+28+110.50.50.50.51单：55.5 双：48.5硅酮结构密封胶邵氏硬度0.5单：1+21 双：1+1410.50.50.50.51单：26.5 双：19.5 附件六：室内环境检测报告时限表序号检测项目采样前准备采样实验检测数据整理 报告编制报告校核报告审核报告批准1空气中氡45min/点全项检测完毕后3d内收到报告、记录1d内收到报告1d内收到报告1d内甲醛1d25min/点采样24h内氨1d苯2h+30min/点25min/点2h+30min/点TVOC2h+50min/点2h+6min/点2土壤中氡60min/点检测完毕后3d内收到报告、记录1d内收到报告1d内收到报告1d内3放射性核素限量样品解决1d内 样品平衡15d3d内检测完毕后1d内收到报告、记录1d内收到报告1d内收到报告1d内