仓库管理基本流程图.doc

仓库管理基本流程相对于其他管理来说,仓库管理比较简朴,重要从以下几方面入手:1、做好进出管理，保证库存的正常； 2、货品摆放要合理，科学； 3、分类要清楚、明确，容易查找； 4、定期做好盘点工作； 5、消防及安全要随时关注； 从以上几个方面入手制定相关的规则制度，最重要的是要贯彻实行五常法含义： 五常法是用来发明和维护良好工作环境的一种有效技术，涉及常组织、常整顿、常清洁、常规范、常自律。它源自五个以“S”为首的日本字，又称5S。 1S常组织 定义： 判断必需与非必需的物品并将必需物品的数量减少到最低限度，将非必需的物品清理掉。 目的： 把“空间”腾出来活用并防止误用 做法： 1. 对所在的工作场合进行全面检查。 2. 制定需要和不需要的判别基准。 3.清除不需要物品。 4.调查需要物品的使用频率、决定平常用量。 5.根据物品的使用频率进行分层管理。 2S常整顿 定义； 要用的东西依规定定位、定量、明确标示地摆放整齐。 目的： 整齐、有标示，不用浪费时间寻找东西30秒找到要找的东西。 做法： 1、对可供放的场合和物架进行统筹（划线定位） 2、将物品在规划好的地方摆放整齐（规定放置方法） 3、标示所有的物品（目视管理重点） 达成整顿的四个环节 1、分析现状 2、物品分类 3、储存方法 4、贯彻贮存原则 3S- 常清洁 定义：清除工作场合各区域的脏乱，保持环境、物品、仪器、设备处在清洁状态，防止污染的发生。 目的：环境整洁、明亮、保证取出的物品能正常使用。 做法 1、建立清洁责任区 2、清洁要领 对工作场合进行全面的大清扫，涉及地面、墙壁、天花板、台面、物架等地方都要清扫。 注意清洁隐蔽的地方，要使清洁更容易，尽量使物品高地放置。 仪器、设备每次用完清洁干净并上油保护。 破损的物品要清理好。 定期进行清扫活动。 3、履行个人清洁责任。 谨记： 清洁并不是单纯的弄干净，而是专心来做。 4S-常规范 定义： 连续地、反复不断地坚持前面3S活动。依句话就是养成坚持的习惯，并辅以一定的监督措施。 目的：通过制度化来维持成果。 做法 1、 认真贯彻前面3S工作。 2、 分文明责任区、分区贯彻负责人。 3、 视觉管理和透明度。 4、制定稽查方法和检查标准。 5、维持5S意识。坚持上班5S一分钟，下班前5S五分钟，时刻不忘5S。 记住：不搞突出，贵在坚持和维持 常规范技巧 视觉管理 增长透明度 制定标准 5S - 常自律 定义： 规定人人依规定行事，养成好习惯。 目的：改变“人质”，养成工作规范认真的习惯。 做法 1、连续推动前4S至习惯化。 2、制定共同尊守的有关规则、规定 3、持之以恒：坚持天天应用五常法，使五常法成为平常工作的一部分。 4、加强五常法管理：每季度一周为“5S加强周”，纳入质量检查的内容。 下班前五分钟五常法 组织：抛掉不需要的东西回仓库 整顿：把所有用过的文献、工具、仪器以及私人物品都放在应放的地方。 清洁：抹净自己用过的工具、物品、仪器和工作台面并清扫地面 规范：固定也许脱落的标签、检查整体是否保持规范、不符合的及时纠正 自律：今天的事今天做：检查当班工作是否完毕，检查服装状况和清洁度，预备明天的工作。 五常法的实际效用 提供整洁、安全、有条理的工作环境 提高工作效率 提高员工质素 保障品质 塑造良好的单位形象 五常法守则：工作常组织 天天常整顿 环境常清洁 事物常规范 人人常自律 仓库管理员岗位职责1、准时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级报告，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好； 2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货品，及时检查火灾隐患； 3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否贯彻，保证库存物资完好无损； 4、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的署名式样，对于手续欠妥者，一律拒发； 5、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，月结货品验收合格及时将单据交与供应商,做到当天单据当天清理； 6、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作； 7、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资；、 仓库管理员工作流程1、请购 1）对于定型物资及计划内物资的请购，由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购；2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人署名认可，报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部；2、验收 1）仓管员根据采购计划进行验货；2）对于印刷品的验收，仓管部依据使用部门提供的样板进行；3）货品如有差错，及时告知财务主管与采购干事，以扣压货款，并积极联系印刷商做更正解决；4）所有物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存，(如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购钞票付款，则此联交领用部门备查)。5）对于直拔物资，仓管员做一级验收之后，告知使用部门做二级验收合格，则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。进仓物资的验收，由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，如发现所采购物资不符合规定规定，应拒绝收货，并及时告知采购部进行退、换货手续；3、保管1）仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡； 2）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，贯彻防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损； 4、盘点 1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，拟定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及因素，每月底打印盘点表，报财务审查核对； 2）管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存记录直接通过电脑系统完毕。 单位名称 仓库保管员岗位职责 在部长领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。 提出仓库管理运营及维护改造计划、支出预算计划，在批准后贯彻执行。 严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货品差错出现。入库要及时登帐，手续检查不合规定不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。 负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。 合理安排物料在仓库内的存放顺序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁。 负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采用相应措施。 负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符，协助物料主管做好盘点、盘亏的解决及调帐工作。 负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制相关的记录报表，逐步应用计算机管理仓库工作。 做到以公司利益为重，爱惜公司财产，不得监守自盗。 完毕采购部部长临时交办的其他任务。重要职责如下： 仓储管理 仓库管理员职责 仓库的组织结构 仓库管理员的任职资格 如何建立仓库管理指标体系 如何制定仓容定额 如何进行储存物品的定期检查 仓库规划 1、如何进行仓库平面布置 2、如何计算仓库面积 3、如何拟定仓库参数库存管理 安全存量 最低存量 有效存量 最佳订购点 ABC管理法 小件不必要的库存 如何进行零库存 如何使用JIT存料管理方式 不良症状及其改善 入库运作 如何做好物料入库准备、物料入库验收、实物验收、解决商品验收中发现的问题 如何办理入库手续 仓库保管 如何进行理货、划分料区、设计保管空间、物料编码、货位编码、盘点作业半成品收发与退货 1、半成品的入库控制 2、半成品的出库控制 3、半成品的退货补料控制成品收发与退货 1、成品的入库控制 2、成品的出库控制 3、如何解决成品出库中的问题呆废料管理 1、呆料的解决与排除 2、废料的解决与报警 盘点与现场5S 1、盘点方法与盘点制 2、一目了然的现场 3、看板管理仓库的电脑化管理 1、仓库电脑化管理的应用 2、电脑化仓库管理的基本结构3、仓库电脑化管理的操作仓库管理仓库管理分人员管理和物料管理： 物料管理须按照几点原则:先进先出,物以类聚,三账(实物,卡,电脑账)合一.物料按规定存放等。 仓库流程分为:进料流程,发放流程,库存品管理等。 负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。 提出仓库管理意见及物资采购计划，在批准后贯彻执行。 严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货品差错出现。入库要及时登帐，手续检查不合规定不准入库；出库时手续不全不发货。 负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。 合理安排物料在仓库内的存放顺序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混堆和乱堆，保持库区的整洁。 负责将物料的存贮环境调节到最适条件，防止鼠害、虫咬等， 负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三相符，协助物料主管做好盘点、盘亏的解决及调帐工作。 负责仓库管理中的出入库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制和准时上交相关的材料收支存报表，及时准确地登记材料明细分类帐簿。 以公司利益为重，爱惜公司财产，不得监守自盗。 完毕采购业务部及财务部长临时交办的其他任务。 这个是基本的职责 仓管重要是仓库明细帐登记清楚 分类 分品种登记 摆放也分类、分品种的摆放，这样便于清理和领取。每月底盘存一次，制作每月的进、销、存报表 保证仓库货品的安全 防火 防盗 做到这些就好了 仓 库 管 理 规 定一、总 则第一条 为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据公司管理和财务管理的一般规定，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。 第二条 仓库管理工作的任务： （一） 根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。 （二） 做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。 （三） 积级开展废旧物资、生产余料的回收、整理、运用工作,协助做好积压物资的解决工作。 （四） 做好仓库安全保卫工作，保证仓库和物资的安全。 第三条 本规定合用于本公司所属的各级公司，涉及全资公司和控股公司。 第四条 仓库管理人员纳入其所在公司的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。 二、仓库物资的入库 第五条 外购物资（涉及外购材料、商品等）到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交记录部门，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上署名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货品与入库单的相应项目与仓管员核对，确认无误后在“入库单”上署名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。 第六条 公司自身生产的产成品入库,须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份,双方互相核对无误后须在“入库单”上署名,署名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量记录依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。 第七条 委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在入库单上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。 第八条 因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已竣工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物流量。 第九条 来料加工客户所提供的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。 第十条 车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内具体说明因素，如系月底的退料，则在办理退料手续的同时，办理下月领料手续。 第十一条 对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其限度报告业务部门、财务部门和公司经理解决。 三、仓库物资的出库第十二条 公司仓库一切商品货品的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单（仓库联）”，一式四份，一联交业务部门，一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交记录。由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”注明业务承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部。第十三条 生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在领料单上署名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。第十四条 发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设立“发外加工登记簿”进行登记。第十五条 来料加工客户所提拱的材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续,但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。 第十六条 对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货,并视其限度报告业务部门、财务部门和公司经理解决。四、仓库物资的保管第十七条 仓库设商品材料实物保管账(简称“仓库实物账”)和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设立商品材料实物登记卡，根据入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。第十八条 每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填制盘点一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核算,并报有关部门和领导批准，方可作调账解决，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。第十九条 仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同计量方法，保证物资计量的准确性。第二十条 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,保证生产供应等合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资的运用、积压产品的解决等提出建议。第二十一条 仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件，用不同方法分别存放，既保证物资免受各种损害，又保证物资的进出和盘存方便。第二十二条 对于某些特殊物资如易燃、易爆、剧毒等物资,应指定专人管理，并设立明显标志。第二十三条 建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须通过仓管员的批准，并通过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸咽。第二十四条 仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。第二十五条 仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上署名，只有当交接手续办妥之后，才干离开工作单位。第二十六条 未按本规定办理物资入、出库手续而导致物资短缺、规格或质量不合规定的和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务经理应负领导责任。库管的重要职责是：仓库管理员岗位职责1上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。2天天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。3天天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。4天天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内天花板、墙壁的蜘蛛网，吸尘及抹窗玻璃。5天天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。6每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时报告。7合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。 8仓库内的每一堆货品应在显眼处挂上货卡。每一堆货品都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。9货品出入仓时，仓管员应依据，进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。10入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。11所有易碎器材，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置，以防压、撞、打。 12要按规定尺寸，保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即使开门通风，保证物资完整，不易变质。13所有怕潮物品应及时入库上架（如办公纸类）。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。14根据各类物品物资说明书的保管规定，结合实际采用相应的措施。15坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货品的正常出入，仓管员要按规定填写各类单据，特别是放行条，无放行条的坚决不准带货品出仓库。16收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。17仓库员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加封条。18准时做好库存报告草稿并向仓库主管递交。19所有单据都要仓库主管审核并署名后才干交供应商或采购。20完毕上级的临时工作安排。 为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：一、 仓库平常管理1、仓库保管员必须合理设立各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，互相一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。 2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行平常操作，仓库保管员对当天发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，保证MIS系统中物料进出及结存数据的对的无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，保证两者的一致性。 3、做好各类物料和产品的平常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。 4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理拟定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出解决意见，责成相关部门及时加以解决。 二、入库管理 1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检查合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资解决放在待检区域内，经检查不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内告知经办人员负责解决。 3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的对的性和有效性。 4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检查单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。 5、收料单的填开必须对的完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且笔迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。6、因质量等因素而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机解决单，办妥手续后方可办理入库手续。三、出库管理1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（涉及原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对对的后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。四、 报表及其他管理1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的对的性。 2、必须对的及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并保证其对的无误。 3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明因素，并进行相应解决。如属短缺及需报废解决的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行解决，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门报告。4、各事业部因客户需要，规定在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理；外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。 欢迎您的光顾，Word文档下载后可修改编辑.双击可删除页眉页脚.谢谢！希望您提出您宝贵的意见，你的意见是我进步的动力。赠语； 1、假如我们做与不做都会有人笑，假如做不好与做得好还会有人笑，那么我们索性就做得更好，来给人笑吧！ 2、现在你不玩命的学，以后命玩你。3、我不知道年少轻狂，我只知道胜者为王。4、不要做金钱、权利的奴隶；应学会做“金钱、权利”的主人。5、什么时候离光明最近？那就是你觉得黑暗太黑的时候。6、最值得欣赏的风景，是自己奋斗的足迹。7、压力不是有人比你努力，而是那些比你牛几倍的人仍然比你努力。