纠正预防措施记录表.doc

纠正措施解决单
SY-ZJ-8.5-01
不合格种类： □ 质量管理体系实行或效果 □ 产品
不合格事实描述：

发生部门： 署名： 日期：
因素分析（确立责任部门）

责任部门：
因素分析部门： 署名： 日期：
纠正和防止措施

责任部门： 署名： 日期：
验证结果：

验证部门： 验证人（内审员）： 日期：
纠正措施解决单
SY-ZJ-8.5-01
不合格种类： □ 质量管理体系实行或效果 □ 产品
不合格事实描述：

发生部门： 署名： 日期：
因素分析（确立责任部门）

责任部门：
因素分析部门： 署名： 日期：
纠正和防止措施

责任部门： 署名： 日期：
验证结果：

验证部门： 验证人（内审员）： 日期：
防止措施解决单
**-ZJ-8.5-02
不合格种类： □ 质量管理体系实行或效果 □ 产品
潜在不合格事实描述：
2023年3月15日，对热轧车间生产员工进行现场提问，发现个别员工GB/T19001-2023标准不熟悉，理解不透彻：部分员工的质量意识还比较淡薄。
不符合GB/T19001-2023标准6.2.2条款中“b）提供培训或采用其它措施以满足这些需求；”的规定。

发生部门：车间 署名： 日期：
因素分析（确立责任部门）
对GB/T19001-2023标准学习不够，对本公司的质量管理体系文献规定理解不深，特别是对“人力资源控制程序”的规定学习不够，主观上生产任务忙、管理人员偏少，客观不够积极，故贯标力度不大，部分员工的质量意识还比较淡薄。

因素分析部门：车间 署名： 日期：
防止措施
1、本部门组织按排老师进一步讲解GB/T19001-2023标准，特别是6.2.2《能力、意识和培训》条款，弄清其规定，自觉按规定做好。
2、本部门组织员工自学本公司的质量管理体系文献，特别是《人力资源控制程序》，弄清其规定，自觉按规定做好。
3、加大GB/T19001-2023标准的宣传力度，以提高员工的质量意识和贯标意识。
4、加强平时的监督检查，发现问题及时整改。

责任部门：车间 署名： 日期：
验证结果：
经2023年4月4日现场复查，已组织员工进一步学习GB/T19001-2023标准，并加大了GB/T19001-2023标准的宣传力度，提高了员工的质量意识和贯标意识，防止措施有效。
验证部门： 验证人（内审员）： 日期：

防止措施解决单
**-ZJ-8.5-02

不合格种类： □ 质量管理体系实行或效果 □ 产品
潜在不合格事实描述：
2023年5月10日检查发现：成品库防护不到位，成品有锈蚀存在，经查屋面有漏雨现象。
不符合GB/T19001-2023标准7.5.5条款中“组织应针对产品的符合性提供防护”的规定。
发生部门：仓库 署名： 日期：
因素分析（确立责任部门）
对GB/T19001-2023标准学习不够，对本公司的质量管理体系文献规定理解不深，特别是对《产品防护控制程序》的规定学习不够，做起来就偏离标准和文献的规定。
责任部门：仓库
因素分析部门：仓库 署名： 日期：
防止措施
1、本部门组织老师进一步讲解GB/T19001-2023标准，特别是7.5.5《产品防护》条款，弄清其规定，自觉按规定做好。
2、本部门组织员工自学本公司的质量管理体系文献，特别是《产品防护控制程序》，弄清其规定，自觉按规定做好。
3、加大GB/T19001-2023标准的贯标宣传力度，不断提高员工对标准和文献的规定理解。
4、对车间、仓库等屋面进行维修，保证产品不受到淋雨等。
5、加强平时的监督检查，发现问题及时整改。
责任部门：仓库 署名： 日期：
验证结果：
经2023年5月20日现场验证，成品库达成防护规定，防止措施有效。

验证部门： 验证人（内审员）： 日期：
防止措施解决单
SY-ZJ-8.5-02

不合格种类： □ 质量管理体系实行或效果 □ 产品
潜在不合格事实描述：

发生部门：仓库 署名： 日期：
因素分析（确立责任部门）

责任部门：
因素分析部门： 署名： 日期：
防止措施

责任部门： 署名： 日期：
验证结果：

验证部门： 验证人（内审员）： 日期：