餐饮采购管理办法.docx

一、目的为规范本酒楼的采购业务，使各有关人员有所依循，特制定本办法。二、适用范围适用于本酒楼采购业务的开展。三、管理规定（一）采购工作的基本要求1.严格遵守财务制度，在从事采购业务中，遵纪守法，讲信誉，不索贿、受贿，与供货单位建立良好的业务关系而不是钱权交易的关系，在平等互利的原则下开展工作。2.每日审核各部门递交的采购计划单是否符合有关手续规定，确定采购内容，及时安排采购，确保各类物品原材料的正常供给。3.根据各部门采购货单，核对所需各类物品，原材料的名称、型号、规格、产地等项目是否完整。遇到某项不清楚，就要向该项的使用部门了解，核对后再进行采购，避免出现错购。4.认真核实各部门的大宗采购计划，根据仓库存货情况，提出建议，报总经理审阅实际的采购计划。5.各项采购计划及每日所需的各类物品、原材料，必须选择三家供货商报价，并协同相关使用部门经理进行质、价评定，提出建议，报总经理审核，签订供货合同。6.对定型、常用性的物品、原材料，必须执行库存规定，做好周期性的计划工作，及时补仓(库存计划由各部门经理编定，报总经理批准后执行)。7.采购人员必须协同仓管员及申购部门指定的收货人员共同按质按量把关验收，发现货不对板或质量、数量出现问题，要及时与供货商联系，作拒收或退货处理，切实保障酒楼利益。8.每批购进的物品、原材料，必须及时办理入仓手续，并立即到财务部报账，不得拖账、挂账。9.每周定期与财务部、总经理组织的人员一起进行市场物价调查。10.必须严格遵守物品采购程序。（二）筹备期间的采购程序1.各使用部门主管、经理制订本部门开业所需的各类物品、食品、原材料的采购计划。2.各部门经理汇总审核本部门的采购计划，制订本部门各类采购项目，明细表递交采购部。3.采购部对各使用部门采购计划中的所需采购项目进行整理、分类，联系厂家，货商报价，由采购部门主管列出酒楼开业所需的各类物品、食品、原材料，采购报价汇总表递交财务部。4.财务部对采购报价汇总表所列出各项目的价格、数量进行核算。由财务部经理列出酒楼开业所需的各类物品、食品、原材料，采购预算呈交总经理。5.总经理对采购进行全面审核后，提交执行董事作最后批示。（三）开业后的采购程序1.使用部门填写申购单，交由上级部门主管审核。2.各部门主管核准后转交采购部。3.采购部分类征求各供货商报价，然后选择三家，由采购部主管协同相关部门经理及酒楼总经理审核，确定采购形式以及供货商，然后填写报价表，转交财务部。4.财务部根据已确定的采购形式，分别对采购开支进行核算，核算后由财务主管签名，然后将初拟的采购合同本或采购项目清单呈交总经理。5.总经理对采购形式、采购合同及采购项目清单分别作出复核后，提交执行董事作终结批示。（四）应急采购程序此项程序一般用于采购费用约1000元(具体金额酒楼可以根据经营规模灵活掌握)以下各部门急需使用之物品、食品、原材料的采购。1.使用部门详细填写应急采购单。2.各部门经理核准签字后，直接转交财务部。3.财务部主管签批后呈交总经理签批。如财务主管因事外出，可直接请示总经理，总经理外出，则可请示副总经理处理。（五）采购流程示意图备注：(1)申购单一式四联，自留一联，其他分别交采购部、财务部、仓库保管以备查核。(2)应急采购单一式三联，自留一联，其余分别交财务部、采购部保管以备查核。