河北建设集团有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件.pdf

河北建设集团有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件编 号：HBJS.CX/A-2003版 本：A分发号：河北建设集团有限公司程序文件文件编号HBJS.CX/A-2003批准页文件页码第1页共167页文件状态A版 修订状态：0批 准 页经审核，质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件A-2003 符合标准GB/T19001-2000质量管理体系 要求、GB/T24001-1996环 境管理体系 规范及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理 体系规范及职业安全健康管理体系审核规范(2001)的要求，符 合公司质量、环境、职业健康安全方针、目标及社会的要求。作为为 业主及相关方提供组织质量、环境及职业健康安全管理能力的证明文 件及公司对内实施体系管理的法规性文件，具有强制性，现予以批准 发布，集团公司各分公司、项目部及全体员工(含分包单位)必须遵 照执行。本程序自发布之日起实施，原 HBJS/QS.CX/A-2002 及 HBJS/HS-E.CX/A01-21-2002 程序文件 同时废止。管理者代表：U河北建设集团有限公司程序文件文件编号HBJS.CX/A01-26-2003程序文件目录文件页码第2页共167页文件状态A版修订状态：0融圄超S3画箱圈空司底圜。客明。园四演蔚琪自售回姓器囱解畲偏回最序号程序文件编号程序文件名称所在页码1HBJS.CX/A01-2003文件控制程序第37页2HBJS.CX/A02-2003记录控制程序第810页3HBJS.CX/A03-2003人力资源管理程序第1116页4HBJS.CX/A04-2003合同评审工作程序第1725页5HBJS.CX/A05-2003物资管理工作程序第2632页6HBJS.CX/A06-2003分包商管理工作程序第3338页7HBJS.CX/A07-2003机械设备管理工作程序第3943页8HBJS.CX/A08-2003过程控制程序第4456页9HBJS.CX/A09-2003污染物控制程序第5763页10HBJS.CX/A10-2003资源和能源管理程序第6467页11HBJS.CX/A11-2003施工现场防（支）护控制程序第6871页12HBJS.CX/A12-2003施工用电管理程序第7277页13HBJS.CX/A13-2003劳动保护工作程序第7880页14HBJS.CX/A14-2003消防管理工作程序第8183页15HBJS.CX/A15-2003监视和测量设备控制程序第8489页16HBJS.CX/A16-2003服务工作程序第90101页17HBJS.CX/A17-2003内部审核工作程序第102110页18HBJS.CX/A18-2003检验和试验工作程序第inH7页19HBJS.CX/A19-2003不合格品控制程序第118124页20HBJS.CX/A20-2003纠正和预防措施工作程序第125129页21HBJS.CX/A21-2003环境因素识别与评价工作程序第130136页22HBJS.CX/A22-2003危险源辩识与风险评价控制程序第137144页23HBJS.CX/A23-2003法律法规及其他要求管理程序第145149页24HBJS.CX/A24-2003信息交流工作程序第150154页25HBJS.CX/A25-2003应急准备与响应控制程序第155160页26HBJS.CX/A26-2003绩效监视与测量管理程序第161166页a河北建设集团有限公司程序文件文件编号HBJS.CX/A01-2003文件控制程序文件页码第3页共167页文件状态A版修订状态：0质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件文 件 控 制 程 序(HBJS.CX/A01-2003)河北建设集团有限公司编制部门 办公室 编制人 李立柱审批人 高秋利 时间 2003年11月河北建设集团有限公司程序文件文件编号HBJS.CX/A01-2003文件控制程序文件页码第4页共167页文件状态A版修订状态：01.目的对质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，确保对质量、环境、职业健康安全管理体系运行起重要作用的各个场所使用文件的有效版本。防止使用作废 文件，建立本文件控制程序。2.适用范围集团公司、分公司、项目部及与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的部门、单位。3.相关文件3.1 质量、环境、职业健康安全管理手册3.2 科学技术档案管理制度、文书档案归档制度、档案借阅管理制度、档案库 房管理制度3.3 文件管理制度、印信管理制度3.4计算机信息管理办法3.5法律法规与其他要求管理程序3.6技术、科技、试验、计量管理制度3.7纠正和预防措施工作程序4.术语4.1文件是指质量管理、环境、职业健康安全管理体系运行中所形成的载体，文件既包 括文字形式的，也包括硬拷贝或电子信息软件等形式的。4.2外部文件是指国家或地方行业部门颁发的与质量、环境、职业健康安全管理体系有 关的文件。4.3受控文件是指对文件的撰稿、签发、使用、更改程序进行有效管理。4.4文件类型包括：文字（纸介）、电子信息软件。5.职责5.1 公司总裁办公室负责制定和组织实施本程序，并负责管理控制集团公司颁发的管理 类（制式文件）文件。5.2集团公司质量技术部门负责质量技术文件的控制和管理、编制技术文件清单。5.3公司机关其他职能部门负责本系统、本部门文件控制和管理并编制受控文件清单。编制部门 办公室 编制人 李立柱 审批人 高秋利 时间 2003年11月河北建设集团有限公司程序文件文件编号HBJS.CX/A01-2003文件控制程序文件页码第5页共167页文件状态A版修订状态：05.4集团公司其他责任部门、分公司和项目部必须设专（兼）职人员，负责各自单位的 文件控制和管理。6.工作内容6.1 文件拟稿须使用规范文字，书写使用蓝黑墨水笔或微机打印稿。6.1.1 文件分为三类：A类质量、环境、职业健康安全管理手册；B类为程序文件；C类为作业性文件（技术文件、外部文件、法律法规、管理性文件）6.L 2技术文件包括：图纸、标准、规范、工艺文件、作业指导书、质量计划、施工组 织设计、施工措施、方案及顾客提供的图样资料等。6.1.3管理性文件包括：与体系有关的行政文件、工程合同、采购文件、设备管理资料、外来文件、记录等。6.2文件的审批与编制：6.2.1各部门起草文件须使用统一规格的发文稿纸。6.2.2体系文件的编制与审批：（1）手册由集团公司质量技术部编制，管理者代表审核，总裁批准签发。（2）程序文件由质量技术部组织，按照职责分配由主责部门编制，相关部门会审，集团公司主管领导审核，管理者代表批准签发。6.2.3技术性文件的编制与审批：（1）集团公司内部文件由主管职能部门起草行文，总工程师审核签发。（2）上级下达的有关技术规定、文件需转发的由主管部门起草行文，总工程师签 发。（3）施工组织设计的编制与审批执行集团公司技术、科技、试验、计量管理制 度。6.2.4管理性文件的编制与审批：管理性文件由职能部门负责制发，报集团公司主管领导签发。6.2.5集团公司在局域网上发布的电子文件按国家档案局令第6号电子公文归档管理 暂行办法执行。编制部门 办公室 编制人 李立柱 审批人 高秋利 时间 2003年11月河北建设集团有限公司程序文件文件编号HBJS.CX/A01-2003文件控制程序文件页码第6页共167页文件状态A版修订状态：06.3文件的标识6.3.1制式文件以文件末页主题词项印制时间下方标注受控字样为受控标识。主题词；XX XX XX制发：XXXXXX XXXX年X月X日印受控签发：XXX（共印X份）6.3.2手册及程序文件等非制式文件以红色发放码为受控标识。6.3.3作废文件以重新修订再版文件中注明为标识。作废文件如确需参考保留，应 加盖作废印章为标识。6.3.4文件需局部修改时应在修改处下方以红色实线为修改标识，或修改内容另附 修改页。6.4文件的发放：经批准发放的文件，由该文件管理部门根据需要分发到各相关部、室及分公司，收 文单位应在文件发放登记表上签字。6.4.1体系文件及技术文件的发放范围由质量技术部提出，总工程师审批签发，并填写 文件发放登记表。制式管理性文件发放范围由主管职能部、室确定，主管领导审批签发,办公室统一编号登记。6.4.2各分公司文件发放范围由各自单位确定，单位主管领导批准，分公司经理办公室 统一登记。6.4.3外来文件的发放办公室负责外来文件的接收登记。在收到外来文件后，文件管理人员填写收文登 记簿，并按文件来源渠道进行编号，同时填写公文处理纸报请主管领导批阅，按 主管领导批阅意见，由指定部门办理。6.5文件的管理使用6.5.1对体系有效运行起重要作用的各个场所，必须使用相应文件的有效版本。6.5.2集团公司各级管理部门要建立受控文件和资料清单，并经部门负责人批准。6.5.3受控文件未经允许，不得提供给集团公司以外人员使用。如必要时，经管理者代 表批准后，方可提供给公司以外人员使用。6.5.4当需要使用文件的人员未领到文件时，不得随意借用他人复印，应按有关规定办编制部门 办公室 编制人 李立柱 审批人 高秋利 时间 2003年11月河北建设集团有限公司程序文件文件编号HBJS.CX/A01-2003文件控制程序文件页码第7页共167页文件状态A版修订状态：0理领用手续，集团公司内不得使用复印文件，一经发现应立即由文件管理人员收回销毁。6.5.5当文件破损严重影响使用时，文件使用者应到文件管理部门办理更换手续，交回 破损文件，补发新文件，并在部门文件发放台帐登记。6.5.6文件使用者将文件丢失后必须有书面说明，提出重新领用文件申请，按有关部门 规定登记领取。6.5.7无保存价值的文件，由文件制发部门按“文件发放登记表”收回并记录，填写“作 废文件销毁清册”经主管领导审批后统一销毁。6.5.8文件的存放保管应保持室内空气流通，环境适宜。防止潮、霉损坏、防尘、防火。6.6文件的更改6.6.1如文件需要更改时，由原制发部门提出更改意见及原因，经主管领导批准后由该 文件原起草部门进行更改。各项作业指导书需修改时，由质量技术部门提出修改意向，报技术负责人审批。6.6.2文件更改应由原审批人负责签发，原审批人不在职时，由现任领导审批签发。现 任职领导在审批前，应获得原审批文件所依据的背景资料。6.6.3文件更改批准后，既可发布，同时将原作废文件收回，发放更改文件同样执行本 程序的有关规定。6.7文件的评审为确保管理体系持续改进，对体系文件的适宜性和有效性定期由质量技术部组织有 关部门对管理体系文件进行一次评审。7.工作检查集团公司办公室（每半年一次），分公司经办室定期（至少每季度一次）对本程序 的执行情况进行监督检查，填写工作检查记录，针对存在的问题，提出整改意见，并进行跟踪处理。8.记录8.1 HBJS/CX.JL/A01-01 收文登记簿8.2 HBJS/CX.JL/A01-02文件发放登记薄8.3 HBJS/CX.JL/A01-03作废文件材料（档案）销毁清册。8.4 HBJS/CX.JL/A26-02 工作检查记录编制部门 办公室 编制人 李立柱 审批人 高秋利 时间 2003年11月a河北建设集团有限公司程序文件文件编号HBJS.CX/A02-2003记录控制程序文件页码第8页共167页文件状态A版修订状态：0质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件记 录 控 制 程 序(HBJS.CX/A02-2003)河北建设集团有限公司编制部门 办公室 编制人 韩竹娥审批人 高秋利 时间 2003年11月河北建设集团有限公司程序文件文件编号HBJS.CX/A02-2003记录控制程序文件页码第9页共167页文件状态A版修订状态：01.目的为了清楚地反映和了解管理体系运行情况，为体系运行及自身适宜性提供符合要求 和管理体系有效运行的依据。2.适用范围适用于本集团公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行中所产生的所有记录。3.相关文件3.1 文件控制程序3.2 科学技术档案管理制度、文书档案归档制度、档案库房管理制度、档案借 阅管理制度3.3建筑安装施工文件管理规定3.4 DB13(J)35-2002建筑工程技术资料管理规程3.5 国家、地方有关规定3.6信息交流工作程序4.术语5.职责5.1 集团公司办公室负责制定、更改和组织实施本程序。5.2集团公司质量技术部负责管理评审并组织内部体系审核及其他主责过程工作记录的 收集、整理、保管和监督检查。5.3集团公司生产安全管理部门负责其主责过程工作记录的并收集、整理、保管和监督 检查。5.4集团公司经营管理部门负责合同评审工作记录收集整理、保管和监督检查。5.5集团公司材料设备管理部门负责对物资管理、设备管理及能源和资源控制等工作记 录的收集、整理、保管和监督检杳。5.6集团公司人力资源部门负责对人力资源的能力、意识与培训管理工作记录的收集、整理、保管和监督检查。5.7集团公司其他有关职能部门及各分公司、项目部、车间等负责本业务系统工作记录 并收集、整理、保管和验证。6.工作内容6.1标识编制部门 办公室 编制人 韩竹娥 审批人 高秋利 时间 2003年11月河北建设集团有限公司程序文件文件编号HBJS.CX/A02-2003记录控制程序文件页码第10页共167页文件状态A版修订状态：0记录是以HBJSQX.JL/X-Y为标识，其中X为程序文件编号，Y为顺序号。二是国家 有特定编号的，以其特定编号为标识。6.2集团公司各部门、分公司、项目部需明确专（兼）职人员负责并负责指导系统的记 录工作。6.3记录应使用蓝、黑色笔墨书写。填写时字迹要清晰、工整、内容完整，签字盖章、手续完备，真实准确。6.4记录应及时与工作（工程）进度，同步进行。6.5记录应根据标准要求，使用统一的文件书写用纸格式和标准的图纸格式，做到文件 标准化、规范化，以保证归挡文件的整齐划一。6.6记录的归档范围按集团公司建筑安装施工文件管理规定执行。其他记录按程序 文件执行。6.7保管、借阅、销毁6.7.1记录的收集、整理、编目、保存由各系统职能部门主管人员负责。6.7.2储存、保管方式应保持适宜环境，防止损坏，要便于存取、检索和查阅。6.7.3工程质量控制资料及安全和功能检测资料等，保管期限按建筑安装施工文件管 理规定执行。其它管理资料及质量体系管理记录在本部门保存三年。归入集团公司档 案室的档案资料按科学技术档案管理制度管理。6.7.4查阅记录应征得主管领导同意，查阅人应爱护原件，不得在记录上写字、涂改或 标记，查阅集团档案室资料按档案借阅管理制度办理。6.7.5查阅人无主管领导批准，不得擅自复印记录。6.7.6当合同有要求时，记录可提供给顾客或其他代表查阅。6.7.7记录保存期满，已无保留价值，管理人员按科学技术档案管理制度要求，报 经主管领导审批后，方可处理。7.工作检查集团公司办公室定期（每半年一次），分公司主控部门（每季度对本程序的执行 情况进行监督检查，填写工作检查记录，针对存在的问题提出意见并进行跟踪处理。8.记录8.1 工作检查记录编制部门 办公室 编制人 韩竹娥 审批人 高秋利 时间 2003年11月a河北建设集团有限公司程序文件文件编号HBJS.CX/A03-2003人力资源管理程序文件页码第11页共167页文件状态A版修订状态：0质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件人力资源管理程序(HBJS.CX/A03-2003)河北建设集团有限公司编制部门 人力资源部 编制人 赵会龙审批人 高秋利 时间 2003年11月河北建设集团有限公司程序文件文件编号HBJS.CX/A03-2003人力资源管理程序文件页码第12页共167页文件状态A版修订状态：01.目的通过对人力资源实施有针对性的教育、培训，提高员工对质量、环境与职业健康安 全的意识和能力，胜任所担负的工作，从而促进各项方针、目标和指标的实现，确保质 量、环境与职业健康安全管理体系的有效运行。2.适用范围本程序适用于集团公司所有对质量、环境与职业健康安全有影响的人力资源。3.相关文件3.1 河北建设集团有限公司人力资源开发与管理工作制度3.2河北建设集团有限公司员工教育培训工作制度3.3河北建设集团有限公司新入厂员工教育培训工作制度3.4河北建设集团有限公司安全生产、文明施工、环境保护管理工作制度3.5中华人民共和国特种作业人员安全技术考核管理规则4.术语4.1 特种作业：对操作者本人，尤其对他人和周围设施的安全有重大危险源的作业，称 特种作业。4.2 特种作业人员：直接从事特种作业者，称特种作业人员。5.职责5.1在总经济师领导下,人力资源管理工作由集团公司人力资源部归口管理，负责制定、更改并组织实施本程序。5.2人力资源部负责制定集团公司机关各部门岗位设置、岗位职责，掌握各岗位人员基 本状况，并根据人力资源现状负责员工教育、培训计划的审批，编制集团公司年度培训 计划，配合各职能部门和单位实施培训工作，保持教育、培训、技能和经验的适当记录。5.3人力资源部负责组织“十大员”管理人员、特种作业操作人员的岗前培训与考核工 作。5.4人力资源管理部门负责组织新入厂员工的教育培训工作。（具体执行河北建设集 团有限公司新员工入厂教育培训工作制度）。5.5 质量技术部负责 GB/T19001-2000 GB/T24001-1996、GB/T28001-2001 系列标准及编制部门 人力资源部 编制人 赵会龙 审批人 高秋利 时间 2003年11月河北建设集团有限公司程序文件文件编号HBJS.CX/A03-2003人力资源管理程序文件页码第13页共167页文件状态A版修订状态：0内审员的培训工作。5.6各相关部室负责本部门（系统）有关人员的培训及考核工作。5.7各分公司负责制定本单位各岗位职责，掌握本单位岗位人员基本情况5.8各分公司、项目经理部负责本单位年度培训计划的安排与实施。并按要求保存本单 位的培训记录。6.工作程序6.1 人力资源管理6.L1人力资源部根据集团公司各部室工作职责，依据集团公司发展规划，制定机关各 部室岗位设置，并根据岗位设置情况，制定各岗位职责。经总经济师批准后，由人力资 源部监督实施。6.1.2掌握人力资源现状，为集团公司发展规划及时提供有效依据。人力资源部负责建 立机关各部室各类人员基本情况动态管理资料及集团公司各类各岗人员动态管理台帐。6.1.3分公司人力资源管理部门负责建立本单位各类各岗人员动态管理台帐，并及时报 集团公司人力资源部备案。6.1.4人力资源部根据集团公司绩效管理办法、岗位职责负责（每季度一次）集 团公司机关一般员工的考核工作。6.2培训计划的制定与审批6.2.1各相关部室根据政府主管部门规定及集团公司建立的管理体系，使管理人员、操 作人员满足持证上岗要求，技能满足持续改进要求，在定期（年度）沟通基层单位对人 员培训需求的基础上，进行教育培训策划，制定本系统年度培训计划并报人力资源部审 批。培训计划包括：培训目标一总体培训目标要求；培训方案与方法一培训对象的具体培训要求、内容、重点、人数、时间、地点。培训方法一脱产、半脱产、自学加集中辅导、现场培训与考核等。培训所需资源一教材、教师、设备、工具、材料、试题。考核能力标准一国家规定或自行制定的应具备的本岗位必备知识和工作能力要求。编制部门 人力资源部 编制人 赵会龙 审批人 高秋利 时间 2003年11月河北建设集团有限公司程序文件文件编号HBJS.CX/A03-2003人力资源管理程序文件页码第14页共167页文件状态A版修订状态：0测量培训有效性措施一考试、考核、工作检查、内部审核、外审评价、业绩（产品）验证等。6.2.2人力资源部审批各相关部室的年度培训计划，并根据集团公司质量、环境与职业 安全健康管理体系、产品质量状况及科技发展需要制定集团公司年度培训计划，经总工 程师批准后实施。6.2.3分公司各相关科室要制定本部门的年度培训计划，并报分公司人力资源管理部门 审批，人力资源管理部门根据集团公司质量、环境与职业安全健康管理体系及分公司的 人力资源现状制定分公司年度培训计划，经分公司主任工程师批准后，报集团公司人力 资源部备案，而后由分公司人力资源管理部门组织实施。6.2.4新组建的项目经理部，要根据本项目的工程规模、工艺流程及人员的配备情况来 制定本项目部的培训计划，项目部的培训计划不以年度为时间段，以开竣工日期为培训 时间段。项目经理部的培训计划要经分公司主任工程师批准后，由项目经理部负责组织 实施。6.3培训内容6.3.1中高层管理人员的培训应掌握集团公司质量、环境与职业安全健康管理体系的有 效性、可行性及重点、难点与准则、管理评审方法等。6.3.2专业管理人员与技术人员的培训应掌握质量、环境与职业安全健康管理体系的内 容，掌握与自己岗位有关的要素的职责、程序、有关方法和技能，须持证上岗人员必须 通过资格考核和认可，方可上岗。6.3.3生产操作工人的培训应掌握管理体系的有效运行对本岗位职责及操作技能和质 量、环境与职业安全健康的控制要求，并对其进行岗位技能培训考核，逐步提高岗位技 能持证上岗率，满足施工生产需要。6.3.4关键岗位人员（经确定的重大职业健康安全和重大环境因素直接相关的岗位人员 或与应急响应直接相关的岗位人员。如：环境监测员、仓库管理员、司炉工、炊事员、试验员、义务消防员、安全员等）和特种作业人员的培训作为分公司和项目部的重点，使其明确自己的岗位职责及本人工作效果对环境产生的影响，熟悉岗位操作规程，具备 本岗位应急准备与反应能力。特种作业人员需参加由政府主管部门组织的安全技术培编制部门 人力资源部 编制人 赵会龙 审批人 高秋利 时间 2003年11月河北建设集团有限公司程序文件文件编号HBJS.CX/A03-2003人力资源管理程序文件页码第15页共167页文件状态A版修订状态：0训I,并经过考核取得操作证书后方可上岗。6.3.5对全体从业人员（含分包商人员、新入厂员工及进入施工现场的其他人员）要进 行教育，使其理解和贯彻集团公司的质量、环境与职业健康安全方针，确保其认识到所 从事的活动的相关性和重要性，提高环保及职业健康安全意识。6.4培训实施6.4.1人力资源部依据年度培训计划，配合各单位（部门）实施培训工作。6.4.2各分公司、项目经理部负责本单位培训计划的实施，做好培训记录。6.4.3培训部门或单位负责填写管理和技术人员培训登记表（见附录A）和技术工 人培训登记表（见附录B）,集团公司各部室的培训记录由人力资源部存档，各分公司 及项目经理部的培训记录由其主责部门保存。6.5考试与考核6.5.1培训结束后，按国家或集团公司规定的岗位必备知识和应达到的工作能力或操作 技术等级标准要求进行考试考核。6.5.2考试考核方法可采用口试、笔试、业绩评定或现场操作评定等方式。6.5.3考试考核过程由有关职能部门负责。7.工作检查人力资源部及各相关部室（至少每半年一次）、分公司人力资源管理部门及相关科 室（至少每季度一次）对本程序的执行情况进行监督检查，针对问题提出意见，填写检 查记录，并对发现问题进行跟踪处理，达到持续改进。8.记 录8.1人 力资源管理记录执行记录控制程序8.2记录清单8.2.1 HBJS/CX.JL/A03-01管理和技术人员培训登记表8.2.2 HBJS/CX.JL/A03-02技术工人培训登记表编制部门 人力资源部 编制人 赵会龙 审批人 高秋利 时间 2003年11月河北建设集团有限公司程序文件文件编号HBJS.CX/A03-2003人力资源管理程序文件页码第16页共167页文件状态A版修订状态：0附录A 管理和技术人员培训登记表HBJS/CX.JL/A03-01三 月 日序 号单位姓名年 龄岗 位学历培训内容培训 时间成绩附录B 技术工人培训登记表年 月 日序 号单位姓名年 龄工种培训内容培训 时间考核 结果HBJS/CX.JL/A04-02编制部门 人力资源部 编制人 赵会龙 审批人 高秋利 时间 2003年11月a河北建设集团有限公司程序文件文件编号HBJS.CX/A04-2003合同评审工作程序文件页码第17页共167页文件状态A版修订状态：0质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件合同评审工作程序(HBJS.CX/A04-2003)河北建设集团有限公司编制部门 经营管理部 编制人 蔡敏审批人 高秋利 时间 2003年11月河北建设集团有限公司程序文件文件编号HBJS.CX/A04-2003合同评审工作程序文件页码第18页共167页文件状态A版修订状态：01.目的以顾客为关注焦点，在投标及合同管理工作中，进行企业能力评价；规范公司投标 工作，确保合同全面履行，让顾客满意。2.适用范围适用于公司投标工作及公司与顾客（业主）签订的合同。3.相关文件3.1 质量、环境、职业健康安全管理手册3.2冀建集营字2003第1号建筑工程合同管理办法4.术语专业分公司：是指安装分公司、路桥分公司、基础分公司、轻钢结构分公司、混凝 土分公司。5.职责5.1 在公司总经济师领导下，合同评审工作由经营管理部归口管理，经营管理部负责制 定、组织实施和修改本程序；并负责一级项目合同评审的审批。5.2 分公司（专业分公司）经营管理部门负责合同（标书）评审的组织工作，收集相关 部门对顾客（业主）要求的识别、记录，填写评审报告。建立评审资料台帐。根据评审 内容，负责合同的洽商与签订。项目经理部（厂、队）在合同履行时对合同主要条款进 行学习，保证合同的全面履行。5.3分公司（专业分公司）市场部门负责对所搜集到的工程信息，根据招标文件及业主 资料对工程信息进行初审筛选，并组织投标工件。5.4 分公司（专业分公司）质量技术管理部门负责根据顾客（业主）招标文件中对工程 质量的要求和施工图纸的设计要求及现行施工工艺（包括新技术、新材料、新工艺或特 殊工艺）和技术标准的要求，并结合公司的质量保证能力，编写施工组织设计中所采取 的质量、技术措施，保证公司的施工质量、技术能力满足顾客（业主）要求。5.5 分公司（专业分公司）生产管理部门负责针对顾客（业主）提出的工期或施工进度 要求，安排相应资质的项目经理，合理配备人力资源，做出切实可行的施工网络计划。5.6分公司（专业分公司）经营管理部门负责顾客（业主）提出的经济要求，通过施工 预算或其他经济核算方式，为报价提供依据。编制部门 经营管理部 编制人 蔡敏 审批人 高秋利 时间 2003年11月河北建设集团有限公司程序文件文件编号HBJS.CX/A04-2003合同评审工作程序文件页码第19页共167页文件状态A版修订状态：06.工作内容6.1 投标前初审工程发标后，由分公司（专业分公司）主管市场管理部门进行初步审定，根据招标 文件和业主情况，并报分公司主管经理审批，对工程信息进行筛选，对价值高、可信 度高，有中标可能的，填写投标初审表，并将通过初审的项目资料传递至分公司（专 业分公司）经营管理部门组织标书评审。6.2标书评审6.2.1初审通过后，进行标书评审。投标主要涉及的经营、质量、技术、生产（工程）等部门应在投标实施过程中，对顾客（业主）的要求（主要指：造价、质量、技术能力、工期）及自己的投标承诺作好记录并评审确认，并填写评审确认表。6.2.2标书评审后，分公司（专业分公司）经营管理部门收集整理填写评审报告，并 报公司总裁或其授权人批准。6.3合同评审6.3.1所有中标项目，在公司与顾客（业主）签订合同前，应进行合同评审。分公司（专 业分公司）经营管理部门依据标书评审文件，结合项目实际情况及顾客（业主）新的要 求进行评审（必要时可向有关部门征询意见）并记录。6.3.2合同评审后，由分公司（专业分公司）经营管理部门记录、整理、填写评审报 告，并报公司总裁或其授权人批准。其中，一级项目的合同评审须经经营管理部审批 备案。6.3.3不需投标的项目，其合同评审过程参照标书评审。6.4在对顾客（业主）要求进行评审时，应确保：a）符合国家、地方、行业现行法律、法规；b）符合顾客（业主）在招标文件或合同要约中提出的合理要求；c）符合产品通用特性与需求，包括对规定用途或已知的预期用途是必要的或不言 而喻的隐含要求；d）遵守公司对顾客（业主）的承诺；6.5建设工程施工合同的洽商与签订，执行公司冀建集营字2003第1号建筑合 同管理办法有关条款之规定。编制部门 经营管理部 编制人 蔡敏 审批人 高秋利 时间 2003年11月河北建设集团有限公司程序文件文件编号HBJS.CX/A04-2003合同评审工作程序文件页码第20页共167页文件状态A版修订状态：06.5.1合同修订分公司（专业分公司）经营部门是项目部履行合同的直接监管部门，若项目发生变 更、终止等情况，足以影响工期、工程质量等级等，分公司（专业分公司）经营部门应 与顾客（业主）协商对合同进行修改，并将修订后的合同进行传递。传递同原合同（6.6.2、6.6.3）6.5.1.2合同修改后，接口的相关部门（相关部门主要指：质量技术部门、生产管理部 门、材料设备部门等）的有关文件（依据原合同制订的各种文件如：项目质量计划等）应得到相应修改，且项目职责履行人获悉修改信息。6.6传递6.6.1 投标初审表在接到招标文件后2日内作出，并留市场部门保管；合同（标书）评审确认表及评审报告应在送标前或合同签订前作出；原件由分公司经营管理部 门保存、中标项目部留影印件；一级项目合同评审审批表及一级项目合同评审资料 影印件报经营管理部备案。6.6.2 合同签订后，分公司（专业分公司）经营管理部门合同管理人员负责将合同正本 交公司经营管理部登记归档，并将有效合同副本（至少3份）分别交分公司经营部门、财务部门、项目经理部签收并登记存档。6.6.3 分公司（专业分公司）经营管理部门合同管理员，负责对合同进行影印，并发至 生产安全管理部门、质量技术部门、材料设备管理部门，保证上述部门人员掌握和准确 执行合同。6.6.4项目经理部在收到合同后，须及时组织人员进行学习，使其清楚了解合同要求，确保按时、按质履行，项目经理部在对合同进行学习时，须作好记录，并由项目文档管 理人员登记存档。7.工作检查公司经营管理部定期（至少每半年一次）、分公司经营部门（至少每季度一次）对 本程序的执行情况进行监督检查，填写工作检查记录，并对发现的问题进行跟踪处 理。8.记录8.1 投标初审表，由分公司（专业分公司）市场部门保管，合同（标书）评审确认编制部门 经营管理部 编制人 蔡敏 审批人 高秋利 时间 2003年11月a河北建设集团有限公司程序文件合同评审工作程序文件编号文件页码文件状态HBJS.CX/A04-2003第21页共167页A版修订状态：0表、评审报告的原件由分公司（专业分公司）经营管理部门负责保管；影印件由分 公司（专业分公司）、项目部保存，期限为工程竣工后2年；项目部合同、学习记录由 项目部保存，保存至工程竣工。8.2记录清单8.2.1 HBJS/CX.JL/A04-01 投标初审表8.2.2HBJS/CX.JL/A04-02合同（标书）评审确认表8.2.3 HBJS/CX.JL/A04-03 评审报告8.2.4 HBJS/CX.JL/A04-04 一级项目合同评审审批表编制部门 经营管理部 编制人 蔡敏 审批人 高秋利 时间 2003年11月河北建设集团有限公司程序文件文件编号HBJS.CX/A04-2003合同评审工作程序文件页码第22页共167页文件状态A版修订状态：0投标初审表HBJS/CX.JL/A 04-01项目名称建设单位建筑面积结构类型报价方式质量等级工期其他要求投标初审意见分公司主管经理签字：年 月 日编制部门 经营管理部 编制人 蔡敏 审批人 高秋利 时间 2003年11月河北建设集团有限公司程序文件文件编号HBJS.CX/A04-2003合同评审工作程序文件页码第23页共167页文件状态A版修订状态：0合同（标书）评审确认表编号：年 月 日HBJSCX.JL/A04-02项目名称建设单位建筑面积结构类型评审内容造价口 质量口 技术能力口 工期口 其他口记录及评审内容：评审部门及单位负责人签字编制部门 经营管理部 编制人 蔡敏 审批人 高秋利 时间 2003年11月河北建设集团有限公司程序文件文件编号HBJS.CX/A04-2003合同评审工作程序文件页码第24页共167页文件状态A版修订状态：0评审报告HBJS/CX.JL/A04-03报告人（签字）报告日期建设单位名称项目名称评审文件质量等级审定工期求审定报价评审中提出的主要问题及处理意见：建议：总经理及其授权人审批意见：总经理及其授权人（签字）/日期：编制部门 经营管理部 编制人 蔡敏 审批人 高秋利 时间 2003年11月河北建设集团有限公司程序文件文件编号HBJS.CX/A04-2003合同评审工作程序文件页码第25页共167页文件状态A版修订状态：0一级项目合同评审审批表HBJS/CX.JL/A04-04评审单位：工程项目名称：评审报告部门：分公司主管经理审核（签字）年 月日分公司经理审核（签字）年月日质量技术部意见（签字）年 月日生产安全部意见（签字）年月日经营管理部意见（签字）年月日公司总经济师审批（签字）年月日编制部门 经营管理部 编制人 蔡敏 审批人 高秋利 时间 2003年11月a河北建设集团有限公司程序文件文件编号HBJS.CX/A05-2003物资管理工作程序文件页码第26页共167页文件状态A版修订状态：0质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件物资管理工作程序(HBJS.CX/A05-2003)河北建设集团有限公司编制部门 材料设备管理部编制人 李彬彬审批人 高秋利 时间 2003年11月河北建设集团有限公司程序文件文件编号HBJS.CX/A05-2003物资管理工作程序文件页码第27页共167页文件状态A版修订状态：01目的确保集团公司生产、活动、场所和服务过程中的物资管理得到有效控制。2适用范围适用于集团公司生产、活动、场所和服务过程中的物资管理。3相关文件3.1 危险化学品安全管理条例国务院20023.2 劳动防护用品配备标准（试行）国家经贸委2000 189号文3.3质量、环境与职业健康安全管理手册3.4物资管理制度4术语4.1物资指工程材料（不包括非工程材料）、半成品、构配件、工程设备以及对环境和职业 健康安全产生影响的物资（其中包括危险化学品、易产生扬尘和含甲苯、甲醛、氨等有 害物质的建筑材料、劳动防护用品等）。集团公司根据其对工程质量的影响程度分类如下：a）A类：包括钢材、水泥、防水材料、混凝土外加剂、商品混凝土及其它需列入的 物资。b）B类：包括散热器，PVC及PPR铝塑管材管件，电线，电缆，砖，砂，石，电焊 条，门窗，各种结构件，装饰墙体材料、石材、不锈钢材、涂料和工程设备等。c）C类：除A类和B类以外的其它物资。4.2危险化学品：指建筑业常用的危险化学品，包括油漆涂料、稀料、油类、氧气瓶、乙快瓶、乙醇、各种酸液等。4.3特种劳动防护用品范围：安全网：水平安全网、密目式安全网；安全带；安 全帽；电焊护目境和面罩；防冲击眼护镜；防噪声护具；防尘口罩；绝缘鞋；防滑鞋；绝缘手套；（11）焊工手套。4.4物资供应商以合同或协议形式向建筑企业提供原材料、半成品或工程设备的公司或单位，是标 准中供方的一种，包括物资的生产厂家和中间商。编制部门 材料设备管理部编制人 李彬彬 审批人 高秋利 时间 2003年11月河北建设集团有限公司程序文件文件编号HBJS.CX/A05-2003物资管理工作程序文件页码第28页共167页文件状态A版修订状态：04.5可追溯性追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。5.职责5.1 在公司管理副总裁的领导下，物资管理工作由集团公司材料设备管理部归口管理，负责制定、更改和组织实施本程序，并对本程序的执行情况进行监督检查。5.2集团公司材料设备管理部负责制订评价和重新评价物资供应商的标准和方法，并对 保定片土建分公司使用的A类物资供应商进行评价和重新评价，建立合格物资供应商名 录；对供应商施加环境和职业健康安