信息部管理制度剖析.doc

第一章 总则第一条 为加强对计算机网络系统运行管理，提高工作质量和管理有效性，实现计算机系统维护、操作规范化，保证计算机系统安全、可靠运作，结合我企业实际状况，特制定如下制度：第二章 信息部各岗位职责第二条 信息部主任岗位职责参与制定适应企业业务形态信息化处理方案；制定信息化有关管理制度及ERP系统使用手册，指导员工开展各项平常工作；规划网络配置，建立设备档案，满足各部门信息化应用合理规定；负责企业网络及硬件安装、调试、维护及使用指导工作；负责网络及硬件环境安全性、稳定性管理，强化病毒防治工作；负责企业网站、邮箱管理、维护及内容更新；负责企业网络及数据安全，做好数据备份，保证系统正常运行；负责编制计算机、网络管理、信息化培训方案及实行；完毕好企业及领导交办其他工作；第三条 系统管理员岗位职责维护路由器、互换机等网络设备，保证网络正常运行；负责企业计算机各类软硬件故障排除；做好IT类资产登记工作，对使用状况进行记录；保障服务器安全运行，做好平常数据备份；负责服务器及各终端计算机病毒库升级工作，协助各部门做好平常工作数据备份工作；负责常规服务器、顾客账户及密码管理，补丁更新工作；负责网站后台维护，信息公布及更新；负责企业邮箱平常管理工作；负责企业员工平常上网行为管理；完毕好企业及领导交办其他工作；第三章 机房巡检管理制度第四条 主机房由信息部负责管理，建立系统平常运行日志。工作时间以外，须建立专人24小时手机值班制度。如发生突发事件，应在第一时间汇报企业领导并及时赶往现场，波及到消防和安全同步做好报警工作。第五条 保持计算机机房整洁。严禁将食品和杂物带入机房区域内；在进入机房时必须穿好鞋套或拖鞋。第六条 机房工作人员应严格按照有关操作规程使用设备，严禁私自拆卸、搬移设备或私自出借机房物品。严禁私自在设备中安装无关软件。第七条 为保障机房安全，严禁携带易燃、易爆、易腐蚀、强磁物品及与信息部工作无关物品进入机房。第八条 不得将与工作无关人员带入机房。凡因工作需要进入机房所有非信息部工作人员，须由信息部有关人员陪伴方可进入。第九条 信息部全体员工应严格遵守保密制度，未经同意不得向外来人员提供任何数据信、数据资料，软件必须由专人负责保管，未经容许、不得私自拷贝、下载和外借。不得私自将自己拥有各类口令告诉他人。第十条 机房规定每天巡查1次，巡查人员离开机房时，必须检查照明、监控、空调工作与否正常，所有门窗与否关好，并做好红外线防盗报警器设防工作，并填写机房巡查日志。远程或现场第四章 计算机及网络平常使用维护管理制度第十一条 为了保证企业办公网络安全畅通特制定本制度，本制度合用于企业所有员工；第十二条 各员工在平常使用中应妥善保管、维护计算机，做好防尘、防潮等工作，在擦拭设备时抹布要拧干，防止机箱、显示屏内进水；第十三条 计算机在使用时必须按正常方式打开、关闭，正常状况下严禁强制进行关机和重新启动，下班后离开办公室前要关闭电脑及显示屏，同步切断电源；第十四条 系统盘（一般状况为C盘）内不得装入任何与系统运行无关软件，不得删除任何数据及程序文献，计算机因工作需要确实需要安装软件应向系统管理员申请，经领导同意后方可安装。桌面及系统盘内严禁寄存各类文献，对平常工作重要文献需在其他盘做好备份，软件内数据库需要备份应向系统管理员申请协助做好定期备份工作；第十五条 不得自行更改办公计算机系统配置和各项网络设定，不得随意插拔网络设备，以免导致网络故障，如有需要应向网络管理员提出申请协助处理；第十六条 严禁向服务器上传超过50M以上大文献，若确实需要上传应向网络管理员提出申请协助处理；第十七条 因工作原因从互联网上下载文献必须及时进行病毒查杀，防止病毒和木马入侵，使用外来移动存储设备时需先进行病毒检测后方可使用，防止病毒传播；第十八条 使用人员不得私自调换、拆卸、处理电脑及网络设备；第十九条 计算机使用人员应对企业保密文献及信息进行妥善保管，未经领导同意不得使用各类移动存储设备拷贝企业数据；第二十条 员工应提高网络安全意识，防止重要资料外泄，敏感数据存储位置不得设置共享，需要设置共享需设置访问共享口令，对重要共享文献同步设置文献口令，严禁外来人员使用计算机及网络设备，个人电脑需设置复杂密码，离开计算机时需将计算机设置为锁定或注销，防止他人借机使用；第二十一条 严禁运用工作计算机观看在线视频、网络游戏、上网聊天、下载大型文献、炒股等与工作无关，影响网络安全及稳定行为；第二十二条 不得私接网线、路由器、互换机等网络设备，未经领导审批不得将手机接入企业WIFI网络连接互联网，以保障网络正常运行；第二十三条 牢记工作中用到各类顾客名及密码，不得使用浏览器自动保留顾客名及密码功能，各类波及到工作口令、加密及验证设备不得向无关人员泄露或借用；第二十四条 中层以上管理人员原则上不受上网行为管理限制，员工因公有特殊网络需求由本人提出书面申请，同意后信息部予以开通网络使用权限；第二十五条 严禁登陆反动、淫秽、暴力、政治以及其他不良信息网站，不准在任何网站散布、刊登上述言论，严禁运用黑客技术手段袭击企业其他计算机及服务器，严禁在运用网络散布损坏企业形象信息；第二十六条 严禁运用企业计算机登陆具有赌博性质网站进行博彩活动；第五章 计算机及网络信息安全管理制度（劳动协议补充保密协议） 第二十七条 严禁员工用计算机玩游戏，观看与工作无关电子书籍，观看视频，上网聊天，登陆暴力、黄色、迷信等非法网站、公布波及国家政治有关信息及用企业计算机做与工作无关事情。 第二十八条 严禁员工私自下载、安装任何软件，如确需安装，请与信息部工作人员联络处理，由系统管理员协助安装，在计算机上安装新软件，安装前应进行病毒例行检测。第二十九条 现计算机安装办公软件、计算机防火墙及杀毒软件，严禁以任何形式卸载、关闭、停用。第三十条 严禁员工私自将与工作无关文献信息以光盘、U盘、移动硬盘等移动外设、局域网及其他任何形式拷贝至企业计算机硬盘及在企业局域网内传播。第三十一条 为文献资料安全起见，请各计算机负责人将与本人工作有关文献寄存在系统其他非活动分区（如：D、E、F）。如需在另作备份，请联络系统管理员，定期在服务器对应文献夹备份（备份前用杀毒软件检察无病毒警告后才可拷贝至服务器上）。并定期清理有关文献目录，及时把某些过期、无用文献转移至移动存储介质并删除，以免占用硬盘空间。第三十二条 不得私自更改计算机多种设置，如计算机名、工作组、IP地址、网卡地址等。计算机负责人不得拆除、更换计算机原有各类硬件及外设，如确有需要需向信息部申请并由系统管理员协助进行。第三十三条 每天上下班，按正常程序开关主机、显示屏、打印机、及其他外设。第三十四条 企业所有计算机由各使用人负责，无关人员严禁私自使用他人计算机，查看文献。如确有有关需要，与计算机负责人部门经理联络，通过同意后方可获得有关资料，原则上能提供纸质资料防止提供电子版。提议：规定借阅电子版资料也进行登记，借阅他人资料出现问题借阅人也要承担对应责任第三十五条 各计算机负责人发现计算机有任何异常，及时与系统管理员获得联络，严禁运用企业资源从事个人业务。第三十六条 互换机和路由器以及通信设备是网络关键设备，须放置固定位置，不得自行配置或更换，更不能挪作它用。严禁在企业网络下私接下级网络通信设备，如确有需要，应向信息部申请由系统管理员协助进行。第三十七条 经远程通信传送程序或数据，必须通过检测确认无病毒后方可使用。如需要远程操作服务器必须由信息部人员在场状况下方可进行，且必需登记备查，对方远程操作过程中全程需有人在场。（制作表单）第三十八条 由于企业采用计算机网络办公，数据安全及备份就显得尤为重要，信息部对服务器数据安全及备份负责，各计算机使用人对存储在本机数据安全及备份负责。第三十九条 严禁泄露、外借和转移企业业务数据信息。第四十条 业务数据必须定期、完整、真实、精确地转储到光盘或移动硬盘等存储介质上，并规定集中和异地保留，保留期限至少5年。服务器数据每周进行一次备份，备份数据必须指定专人负责保管，由管理人员按规定措施向档案管理员移交，存储至档案室。由于资料特殊性，备份数据资料应做好防火、防潮、防磁。第六章 企业网站、信箱平常使用及维护管理制度第四十一条 信息部负责企业网站信息搜集汇总、平常管理与维护，负责网络版面设计、调整、改换栏目设置、内容更新、新闻公布以及其他信息材料管理、录入与公布。（公布需要审批）第四十二条 各部门负责人或专人根据部门职能及时向网站管理员提供最新有关信息，重要内容包括重大事务、外事活动、访问活动、上级领导来企业考察活动、企业领导重要出访活动、楼盘动态、楼盘照片、项目简介、户型简介、新推出房源、优惠政策、招商动态，招聘信息等。第四十三条 系统管理员及时对各部门提供信息，进行统一分类、整顿、汇总成公布稿件报主管领导审批后公布。第四十四条 网站密码由企业系统管理员负责控制，不准向任何部门或个人泄漏。第四十五条 网站管理员发现企业网站被病毒、黑客袭击或发现网站运行不正常，应及时向网站制作企业汇报，由该企业协调处理。第四十六条 任何人不得在企业网站上公布违反国家法律、法规、有损国家利益、企业形象以及不道德言论。第四十七条 任何人不得运用企业网站传播反动、淫秽、不道德以及其他违反国家法律、社会公德信息。第四十八条 任何人不得运用企业网站公布虚假信息或违反企业规定、影响企业形象、泄露企业机密信息。第四十九条 网站管理员一经发既有上述4648条所示内容信息，必须立即予以删除，并报企业领导追究当事人责任，波及到刑事责任依法移交有关司法机关。第五十条 系统管理员应按本规定及时对企业网站进行管理、维护与更新。第五十一条 登陆企业邮箱网址：第五十二条 邮箱初始密码为q123456，登陆邮箱后必须修改密码为复杂密码，长度为6-16位。提议不要使用身份证、生日、卡号、反复或持续等易被他人破译简朴密码。若忘掉邮箱密码，及时告知信息部协助修改密码； 第五十三条 任何人都不得私自将邮箱密码透露给他人，防止因密码泄漏导致电子邮件丢失或被非法阅读。第五十四条 全体员工在工作交流（包括企业内部或对外联络工作）中但凡需要使用电子邮件，都必须使用企业邮箱来收发邮件。 第五十五条 企业邮箱只限于工作业务使用，任何人不得运用其收发私人信件和注册论坛、不良网站等。第五十六条 任何人都不得运用企业邮箱危害企业安全，泄露企业秘密。第五十七条 使用企业邮箱时必须遵守国家有关法律法规，不得侵犯国家，社会，集体利益和公民合法权益，不得从事违法犯罪活动，严禁制作和传播垃圾邮件及诈骗邮件。否则信息部将撤销邮箱使用权并报企业领导予以负责人有关惩罚，波及到刑事责任并交由有关部门处理。第五十八条 企业邮箱实行员工自行管理制度。员工自己负责电子邮箱平常收发，查看和维护工作，并要定期清理邮箱过期或垃圾邮件，防止邮箱因容量满而不能正常收发邮件，从而影响工作。第五十九条 企业员工正式离职后，信息部将在5个工作日内注销其使用邮箱。在职工工或部门若因工作需要查看或临时保留该邮箱，必须在员工离职后5个工作日内，提交书面申请到信息部申请保留该邮箱。因没及时提交申请，而导致对工作影响，由该员工或部门负责。第七章 ERP软件平常使用及维护管理制度第六十条 企业采用信息化办公，重要波及OA、U8、NC，各部门根据各自实际状况，充足运用上述平台提供工作平台，愈加规范、高效开展工作。第六十一条 各部门负责人负责本部门原始数据录入及检查工作，及时发现存在问题并提出整改意见。信息部负责提供ERP可靠运行环境，负责检查各部门软件使用状况，处理系统使用过程中出现有关技术环节问题。新入职工工ERP软件使用培训由本部门负责培训，信息部负责ERP软件使用总体培训工作，例如软件初次上线使用、更新升级后新功能使用等。第六十二条 在ERP中对每个顾客进行实名制账户管理，企业员工在系统中分派唯一实名账户，各顾客应妥善保管好自己账户资料以保证账户安全，不使用系统时应及时退出。第六十三条 为了不影响工作，新增人员开户和调离人员转户或注销由该部门负责人提出申请，提交信心部办理。第六十四条 系统中拥有账户权限是根据岗位职责分派，假如有新岗位调整或分工调整，由部门负责人提出申请，分管领导签字审批后提交信息部办理。第六十五条 ERP系统中所有使用人员要自觉遵守有关规章制度，按照自己权限及工作内容，认真完毕本人在系统中承担有关工作，对于涉密信息，要做好有关保密工作。第六十六条 系统有关业务人员因出差、请假等特殊原因无法登陆系统进行平常业务操作，需申请委托有关人员代为处理平常业务，代理人员应履行有关责任代为处理各项系统内业务，负责人为委托人。第六十七条 业务流程审批权限是根据业务需要及岗位职责进行确定，因岗位调整或分工调整由部门提出申请，经同意后由信息部修改审批流程及权限。第六十八条 当ERP系统出现故障或错误提醒时，使用人应及时告知信息部查明原因，排除故障。当ERP系统出现故障无法排除时，对于紧急业务使用人可以采用纸质申请进行操作，以保障正常业务开展，待系统恢复正常后，在系统中补录业务数据。第六十九条 ERP系统在在我企业顺利使用，标志着我企业管理实现数字化，各部门及所有员工应充足认识ERP系统使用重要意义，认真履行自己职责，积极推进ERP系统实行，并按规定流程开展各项平常工作。考核措施电脑维修，申请单，流程银川市望远庆丰房地产开发有限企业信息部3月30日