江北新区综合管廊二期工程工程质量创优规划-中铁.pdf

江北新区综合管廊二期工程工程质量创优规划中国铁建编制：_审核：_批准：_中铁十七局集团有限公司南京市江北新区综合管廊二期工程施工总承包指挥部二0一六年十一月目录工程质量创优规划.-1-1.概述.-1-1.1 编制目的.-1-1.2 编制依据.-1-2.工程概况.-1-3.工程质量目标和工程质量创优目标.-2-3.1工程质量目标.-2-3.2工程质量创优目标.-2-4.创优计划.-3-5.创优组织.-3-5.1创优领导小组.-3-5.2 职责.-4-6.质量保证体系.-12-6.1 工程质量保证措施.-12-6.2安全保证措施.-38-6.3 环保保证措施.-39-6.4进度保证措施.-40-6.5 技术创新保证措施.-40-6.6主要工序质量保证措施.-44-7.检查与考核.-53-7.1 检查机制.-53-7.2动态管理机制.-54-8.质量通病及防治措施.-54-8.1钢板桩质量通病和处理措施.-54-8.2水泥土搅拌桩质量通病及处理措施.-57-8.3工法桩质量通病及处理措施.-58-8.4钻孔灌注桩质量通病和处理措施.-62-8.5高压旋喷桩质量通病和处理措施.-77-8.6地基换填质量通病及处理措施.-83-8.7级配碎石质量通病及防治.-93-8.8管桩质量通病和处理措施.-96-8.9基坑支撑系统质量通病及处理措施.-100-8.10降（排）水质量通病及处理措施.-102-8.11钢筋工程质量通病及处理措施.-107-8.12模板工程质量通病及处理措施.-118-8.13混凝土工程质量通病及处理措施.-131-8.14防水工程质量通病及处理措施.-140-8.15 土方回填工程质量通病及处理措施.-142-9.配套文件.-143-工程质量创优规划1.概述1.1 编制目的为切实加强项目工程质量管理，明确江北新区综合管廊二期工程 质量创优目标及措施，指导创优工作顺利实施，保证江北新区综合管 廊二期工程施工质量满足设计和规范要求，工程质量达到国家、行业 质量验收标准，确保国家级优质工程，特制订本质量创优规划。1.2编制依据1.2.1 国家有关工程质量管理政策和法规。1.2.2 国家有关技术标准、规范、规程和验收标准。1.2.3 国家批准的有关本工程的文件。1.2.4 与建设单位签订的合同、协议或会议纪要。1.2.5 建设单位、监理、设计院有关本工程的管理办法、文件、通知和会议纪要。1.2.6 中铁十七局集团公司管理制度汇编（质量、职业健康 安全、环境一体化管理体系文件）。2.工程概况江北新区综合管廊二期工程位于江北新区核心区及其周边地区 的18条路段下，地下综合管廊全长约53km,其中：干线综合管廊 31.29km,支线综合管廊22.12km。江北新区核心区及其周边地区的18条路段分别为：浦滨路、横 江大道、七里河大街、定山大街、浦辉路、石佛大街、兴隆路、康华-1-路、沿山大道、广西展大街、珍珠南路、胜利路、兴浦路、万寿路、浦乌路、镇南河路、商务西街、绿水湾路。建设的主要内容为：既有管线改迁、交通导改、土方开挖、地基 处理及支护、盾构（顶管）施作、管廊本体及排水、消防、通风、电 气、监控（含监控中心）、道路及绿化恢复等工程。3.工程质量目标和工程质量创优目标3.1 工程质量目标3.1.1总体工程质量目标质量符合国家、住建部、江苏省地方有关标准、规范和设计文件 要求，整体质量达到世界先进水平，经得起运营检验和历史考验。具 体指标为：检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率100%,单位工 程一次验收合格率100%。杜绝质量事故。主体工程质量零缺陷工程建设符合国家规划、环保及水土保持、节能和新技术应用 等要求。工程建设符合国家规划、环保及水土保持、节能和新技术应用 等要求。竣工文件真实可靠，规范齐全，一次交接合格。3.2 工程质量创优目标3.2.1指导思想：源头把关、过程控制、精细管理；安全、优质、高效建设，一次成优；以创优规划为契机，加强江北新区综合管廊二-2-期工程建设质量管理工作，实现建设目标。3.2.2工程质量创优目标：创国家优质工程奖。4.创优计划江北新区综合管廊二期工程质量创优分为企业级、市级、省级和 国家级。4.1企业级奖争创集团公司优质工程奖。4.2市级奖创南京市市政基础设施工程“金陵杯”优质工程奖。4.3省级奖创江苏省“扬子杯”优质工程奖。4.4国家级创国家优质工程奖。5.创优组织5.1 创优领导小组为实现国家优质工程的创优目标，项目经理部成立以项目经理为 组长，项目党工委书记、副经理、总工程师、安全总监为副组长，项 目经理部各部室负责人为组员的创优领导小组，负责指导、监督、检 查标段工程创优工作。创优领导小组下设办公室，设在安全质量部。项目经理部创优领导小组成员如下：组长:-3-副组长：组员：各工区成立以工区经理为组长，工区总工为副组长，工区各部室 负责人为组员的创优领导小组。5.2职责5.2.1创优领导小组职责项目经理部创优领导小组负责本规划的落实，指导、监督、检查、协调各工区创优实施细则编制及实施，并负责工程创优总结等工作。各工区创优领导小组负责编制并实施各自创优实施细则，并对实 施情况全程监控。5.2.2项目经理工程质量管理职责1.项目经理是质量管理工作的领导者和组织者，对本项目质量管 理工作负管理和领导责任。2.认真贯彻执行国家和上级单位颁布的工程质量管理方针、政 策、法令、各种制度。3.组织质量检查，推行全面质量管理，严格执行质量奖罚规定。4.严格按施工程序办事，随时掌握工程进度和质量情况。5.正确处理质量与工期关系，组织均衡生产，当工期与质量发生 矛盾时，优先保证工程质量。6.对工程质量事故和出现的不合格工程承担领导责任。-4-5.2.3总工程师工程质量管理职责1.认真组织审核设计图纸，严格按照设计图纸和技术要求施工。对违反施工技术规范、质量验收标准、设计文件、操作规程和施工程 序的施工单位和个人，有权制止，及时纠正质量问题。2.组织员工进行技术培训，推广应用“四新”成果和工法。3.加强对测量等质量基础工作领导，督促正确使用和管理测量仪 器，对测量精度超标负领导责任。4.参与质量事故调查、分析。5.负责组织技术、质量档案的整理工作。6.对因技术原因造成质量事故及不合格工程负领导责任。7.负责工程变更设计工作。8.组织检查各工区的施工质量，负责QC管理工作。5.2.4安全质量部工程质量管理职责1.贯彻执行国家现行有关标准、技术规范。2.制定质量管理制度和质量管理办法。3.对各工区质量管理工作进行检查和指导。4.负责全面质量管理工作，组织质量计划、创优规划的制定和落 实。5.组织工程质量检查，落实奖罚制度。-5-6.按规定参加质量事故调查和处理。7.督导各工区试验室建设及工作开展。8.贯彻执行IS09000标准。9.参加竣工文件的编制、移交工作。5.2.5工程管理部工程质量管理职责1.贯彻执行国家现行有关技术规范、规程、标准。2.做好对下施工技术与变更工作的指导、监督、服务工作，做好 上传下达工作。3.指导、审核工区上报施工方案，并具体负责实施性施工组织设 计及施工方案的编制及测量管理工作。4.组织项目制定重、难点工程施工方案及优化工作。5.协助工区审核技术交底工作，结合施工现场提出合理的施工技 术咨询工作，推行标准化、规范化施工，参与贯彻执行IS09001标准 工作。5.2.6设备物资部工程质量管理职责1.对供应商进行评价，建立合格供应商名录，并受控。2.对进场的物资进行进货检验，审查材料合格证和出厂证明，按 规定办理抽样送检、复检工作，对物资不合格品实施评审和处置。3.负责执行物资采购、标识和可追溯性、顾客财产及产品防护等-6-控制程序，认真做好记录。对进场材料按场容标准化要求堆放。5.2.7计划合同部工程质量管理职责1.劳务队资质审核和管理工作。2.参加工程质量检查，参与工程质量奖罚。3.分析考核施工生产计划完成的同时，分析、考核质量指标的完 成情况，对不合格的产品和没有完成质量验收的工程，不进行验工计 价。5.2.8财务会计部工程质量管理职责1.负责质量奖惩资金的落实。2.对未经质量管理部门签证合格的工程计价款，不予拨付。5.2.9综合办公部工程质量管理职责1.参与指挥部管理方针、目标和规划的制定，推广运用现代化的 管理技术，提高质量管理水平。2.结合公司资质年检，督促指导各职能部门完善各种质量技术基 础资料，健全落实规章制度，做好质量建档工作。3.协助有关部门对指挥部承包工程的经济合同签约与评审，负责 法律咨询工作。4.负责一体化管理体系中文件和资料控制程序的编写、修订 和监督实施。-7-5.参加管理评审会，负责本部门有关质量、环境、职业健康安全 改进信息的收集、提供，并参与纠正预防措施的评审和实施验证。5.2.10精测队工程质量管理职责1.在工程过程中，对测量放样结果负责。2.负责做好控制测量工作，熟悉各主要控制标志的位置，保护好 测量标志。3.负责做好施工放样工作，对关键部位的放样，必须实行一种方 法测量、多种方法复核的观测程序，做好记录报测量监理签认。4.负责向施工现场技术人员组交付现场测量标志和测量结果，实 行现场测量交底签认制度。5.经常对测量标志进行检查复核，确保测量标志位置的正确。6.制定测量仪器专人保管、定期保养等规章制度，建立仪器设备 台帐。7.妥善保存测量资料。8.负责保护好测量仪器，定期进行检查，做好仪器的防腐、防晒、防雨、防尘，防震动、防盗工作，确保仪器处于良好状态。9.不得使用缺损的仪器进行测量。5.2.11试验室工程质量管理职责1.贯彻执行现行国家、地方、上级有关部门及验收标准等现行规-8-范标准、设计图纸，等有关试验文件抓好全线的试验工作。2.负责制定本管段试验工作规章制度、管理办法及制定工作计 划。3.组织本项目试验人员进行岗前培训，熟悉试验标准、规范。4.参加原材料及填料料源的选择和评价，随时对原材料进行取样 送检，严格控制原材料进场质量，并进行通报。5.负责工程开工前的委外试验指导及配合比的审批工作。并作好 现场施工质量的监控工作。6.负责实施试验室的各项检测工作，包括抽样、样品管理、结果 报告等，建立不合格品试验台帐。7.负责做好质量管理体系运行过程中形成的各种记录及文件管 理。5.2.12工区经理工程质量管理职责1.工区经理为所管工区工程质量第一负责人。2.建立工区质量管理领导小组，明确工区技术负责人、质量负责 人和质量检查人员，明确成员质量责任。3.设置专门的项目质量管理部门，配足专职质量管理人员，制定 质量管理制度，完善质量管理体系，建立质量岗位责任制。4.严格按批准的施工设计文件、现行的施工规范、质量验收标准-9-等文件进行施工，确保工程质量。5.发生事故后按规定程序如实上报，配合有关部门进行事故调查 分析。6.对施工中出现的质量问题或竣工验收不合格的单位工程按规 定负责返修。5.2.13质检工程师工程质量管理职责1.熟悉合同条款、技术规范、设计图纸及，熟练运用各种质量检 测器材。2.协助总工进行项目工程施工质量管理并对工程施工中出现的 质量事故负责。3.协助总工做好施工前的技术交底工作，详细指出各项工作的工 作程序、应达到的技术指标和应注意的重点和难点、及容易发生质量 问题的工作或部位应采取的防范措施。4.深入施工现场，检查各负责施工的专业工程师对施工程序、技 术规范、监理的指令的执行情况，指出存在的问题和不足，提出改进 意见，消除质量隐患。5.与测量、试验工程师一起对已完工作进行检验，自检合格后报 监理认可，禁止自检不合格的工作报监理认可，并对自检不合格的地 方提出切实有效的补救措施。6.与测量、试验工程师一起收集、整理所有自检资料，并填制相 应表格，为申报认可及竣工资料提供依据材料。-10-5.2.14质检员工程质量管理职责1.认真学习贯彻建筑法等国家和地方有关的法律、法规，执 行工程建设强制性标准和强制性条款，贯彻落实公司的质量、环境与 职业健康安全方针、目标和各项管理规章制度。2.在项目经理的领导下，负责工程实体的质量检查工作，对工程 项目的质量管理负具体责任。3.精通专业知识，熟悉施工图纸，认真执行施工验收规范及工艺 标准，熟悉掌握工程洽商、技术变更等内容。4.督促和指导施工班组做好质量日检工作，随时查检和解决施工 质量问题，并做出检查记录和质量分析记录。5.负责对现场班组和作业人员执行施工组织设计、质量设计、作 业指导书、各专项施工方案和技术交底的情况进行监督、检查。6.组织质量监督、检查、自检、自纠工作，进行质量检验评定的 资料填写、整理，确保预控目标的实现。负责对工程的特殊工程进行 监控、检验，做好预防纠正措施的实施及质量验证工作，重要工序和 隐蔽工序，质检员必须全过程进行旁站检查。7.负责组织参加分部、分项工程的质量评定工作、隐蔽工程验收 及分项工程的交接检查，参加工程竣工验收工作。8.对工程检查中的不合格品有权停止施工，及时进行标识、评审、处置。9.在进行工作质量检查时，有权制止施工现场的违章指挥和违章 作业行为，遇有严重险情，有权暂停生产缤纷组织员工撤离危险区域;-U-10.及时提供月度质量分析会所需要的有关信息。6.质量保证体系我项目坚持高标准起步、高质量建设、高效率推进要求，严格按 照标准化管理要求精心组织、施工、管理，全力将江北新区综合管廊 二期工程建设成为质量精品，并使其成为技术创新、资源节约、环境 优化、社会和谐的世纪工程。6.1 工程质量保证措施6.1.1 工期保证措施1.开工前编制可行性施工组织设计，对工期进行系统安排。2.计划管理：根据工程条件合理安排总施工进度计划和各阶段目 标计划，施工中制定月计划和周计划，利用合同管理等手段控制计划 目标的实现。定期召开生产例会，及时解决工程施工中出现的进度、质量、文明施工等问题，为下一步生产工作提前作好准备。由项目工 程管理部组织召开每日碰头协调会，检查落实当天计划、完成情况、未完成计划原因，及时解决影响进度、质量、安全、文明施工、交叉 施工存在的问题及采取相应的措施，安排布置第二天的计划。3.有力的总承包管理：我们将以履行合同和调节经济杠杆为控制 手段，以总控计划为依据，发挥综合协调管理的优势，调动各工区的 积极性，使各独立的工区密切合作、相互配合、相互支持，尤其是交 叉施工的合理有效衔接。选择素质高、作风好的施工班组，保证工程 的工期和质量。我们将站在总承包的高度全面协调、组织、控制、服 务各个工区，调整和规范各工区的行为，高效地实现各项工程目标。-12-4.科学的机械配置：科学配置大型施工机械是确定总控制计划完 成的重要条件。根据施工计划及工程进展情况进行机械配置，项目部 设立设备部，对机械设备统一管理，除日常维护保养外，每日制定机 械设备使用计划，确保最大使用率。5.合理安排工序：“方案先行，样板引路”是我公司施工管理的 特色，本工程将按照方案编制计划，指定详细的，有针对性和可操作 性的专项施工方案，从而实现在管理层和操作层对施工工艺、质量标 准的熟悉和掌握，使工程有条不紊按期保质的完成，避免返工造成工 期延误。合理划分施工区域及流水段，能够确保劳动力的连续流水作 业，加快了工程进度，有效控制工程质量。6.劳动力保障：选择劳务队伍，并审查劳务队伍资质。劳务队应 按施工所需陆续安排其进场，并在进场时对其进行安全、治安、环保、卫生等方面地教育，并进行针对性的技术、质量标准和现场管理制度 的培训，签订工程劳务合同，完善劳务用工手续。7.材料供应：加强施工材料的管理与采购力度，确保按计划进度 实施。各专业技术人员及时准确地提出材料设备需用计划，根据总体 进度安排提出材料、设备的进场时间。并对材料的供应从开始询价至 货到现场进行全过程跟踪，确保到货材料满足施工图纸及业主、监理 的要求，避免安装后不必要的返工。严格送审制度，设备和重要材料 都要履行业主、监理和设计的送审；得到书面的批准后方可进行采购。及时和提前充分准备、材料资料，以保证设备、材料早日确定，以免 延误工期。-13-6.1.2技术保证措施(1)施工图审核组织实施a.项目部组织各工区结合现场实际核对施工图，了解设计意图、设计标准，熟悉设计内容，对设计文件提出修改意见和优化建议，使 其更加完善合理。组织参加对重点难点工程的会审，对现场核对发现 的问题进行汇总，形成书面资料，联系设计单位解决。b.各工区施工图核对由工区总工程师组织实施。重点检查设计文 件是否齐全，有无差、错、漏、碰；与现场核对，确认设计文件是否 符合实际情况。c.对设计单位分批提供的施工文件，指挥部及工区要及时登记造 册、清理建档，并由专人管理。设计文件审核均要留有核对记录。审核主要内容a.设计总说明书、专业说明书：阅读掌握了解建设项目的技术条 件、设计标准及原则。目的：审核设计对工程施工条件的要求，进行 施工的可行性审核；审核设计图纸是否完整，是否与图纸目录相符；审核图纸与说明书在内容上是否一致，以及施工图纸与其各组成部分 之间有无矛盾和错误；审核工程材料、设备的规格、型号、数量；审 核设计水文、地质是否与实际相符；审核特殊设计方案的可行性；建 筑、结构、设备之间有无矛盾，设计说明是否齐全、明确；设计图中 所提出的质量标准、技术要求与现行规范是否存在矛盾。b.相关标准图：设计文件中注明采用的标准图、通用图、参考图-14-及相关规范与设计文件对照阅读。审核设计图标示的混凝土等结构材 料类型、等级与标准设计图；审核设计图中所使用的规程、规范、标 准图册的有效性，与定型图、通用图、参考图是否配套；各种预留孔 洞、沟槽和预埋件的布置情况。C.纵断面、横断面图是否符合设计规范和技术条件，设计标高与 构筑物、与水位之间的关系，审核各种设计工程平面坐标、结构尺寸 是否清楚、齐全、正确，各种构筑物设计标高与立面结构物尺寸是否 相符，与纵断面设计坡度是否一致。审核总平面图与其他结构图在几 何尺寸、坐标、标高、说明等方面是否一致，技术要求是否正确。d.审核地基处理与基础设计同拟建工程地点的工程水文，地质等 条件是否一致，以及建筑物或构筑物与地下建筑物或构筑物、管线之 间的关系。审核施工图纸中的工程复杂、施工难度大和技术要求高的 分部分项工程或新结构、新材料、新工艺，查看节点详图和细部做法 是否交待清楚。e.检查现有施工技术水平和管理水平能否满足工期和质量要求，并采取可行的技术措施加以保证。施工的主要技术方案与设计是否相 适应。构件划分和加工要求是否符合施工能力。f.征地拆迁图设计地界及拆迁范围与纵横断面对照拆迁工程范 围及数量。g.设计要求的施工方法、工艺，采用的新技术、新方法、新材料 是否成熟、可靠；是否需要试验研究；施工方法是否恰当；与企业员 工素质是否相适应。-15-h.工程数量审核：对所有设计图进行全面复核，汇总工程数量与 设计提供的数量进行对比。(2)施工调查施工调查是工程项目开工前施工准备的重要程序。通过现场施工 调查，全面了解本工程的地理位置、地形地貌、工程特点及重难点工 程施工环境。了解既有水源、道路、通信、电力分布情况和周边地区“地材”分布及产、运、供情况。为切实作好施工队伍布署、合理划 分施工任务和编制实施性施工组织设计工作奠定基础。施工调查的组织与时间a.施工调查时，由指挥部组织、各工区相关人员参加并具体落实。b.施工调查应在项目中标后工程开工前进行。调查内容a.选定指挥部及各工区驻地。驻地的选择应考虑交通、通讯、信 息的收集和传递等要求。b.了解工程分布情况，重点及难点工程。施工区域及其周边的地 理、地形地貌。重点了解地面道路及交通情况、临近建筑物情况、地 下管线等情况。c.研究确定工程施工方案，提出施工建议计划。d.根据现场实际情况提出工程机械配备和试验室设置意见。e.调查既有构筑物状况、构筑物产权及工程所需机械、人力、水、电、通讯等资源及价格信息。f.调查临时用地、生产用水、生活用水、用电等大临工程设置条-16-件、标准、数量。施工临时用地原则上利用永久征地，尽量不租或少 租。大临工程设计标准、数量、费用原则不能突破合同价。g.调查水文气象及地质资料：调查施工地段的最高、最低水位、常水位、流速及当地降雨、降雪，年气温变化情况。调查施工地段地 质情况，了解不同地层的特性。h.调查当地及周边地区建筑材料情况，沿线公路、水运及铁路运 输能力。考察材料的质量、数量、运距及供应能力，提出材料供应意 见。(3)施工方案预控施工方案预控是为加强施工组织管理，完善施工方案预控机制，实现工期、质量、安全、环保、技术创新和效益目标，在实施性施工 组织设计编制阶段对工程项目人力、机械、材料等生产要素的合理配 置和对施工过程中可能出现的工期、技术、质量、安全、环保等风险 隐患进行有效预防和控制的过程。施工方案预控应当遵循“领导负责、分工实施；满足合同、兑现承诺；优化方案、降低成本；严格监督、有序控制”的原则组织实施。现场技术调查。方案预控的组长负责组织各工区进行现场踏勘 和技术调查。在审核设计图纸、了解设计意图基础上，确定组织机构、管理目标、施工工艺及技术方案(或专家论证意见及方案)、设备配 置方案等要点。设计图纸审核。工程开工前，指挥部总工程师负责组织工程部、安质部以及各工区相关技术人员根据现场踏勘情况，对设计图纸、设-17-计文件进行详细会审，形成审核记录，并组织专题会议，提出改进意 见。会审结果以书面形式上报建设单位。施工过程中，若发现施工图 纸仍有差错或与实际情况不符，施工条件、材料规格、品种、质量不 能完全符合设计要求，以及有好的方案建议时，应及时按变更设计审 批程序提出变更。所有变更设计的资料都要上报指挥部并经设计、监 理、跟踪审计、建设单位确认并存档，作为施工和竣工结算依据。配置合理的施工生产要素。根据施工合同要求与承诺，优化配 置工程施工必需的机械设备和工程建设启动资金，依据提供的工程所 需主要建筑材料清单，拟定材料的招标方案及现场管理标准，优选施 工队伍和外部劳务，保证现场施工生产按照质量、安全、环境三体系 所规定的要求正常运转。施工方案优化：工程开工前，指挥部总工程师组织工程部，根 据现场实际，编制总体实施性施工组织设计、总体施工方案，并提交 监理、建设单位审批。根据总体实施性施工组织设计、总体施工方案,总工程师负责，由工程部具体组织各工区编制分项、专项施工方案，并上报指挥部审查。指挥部组织召开施工方案论证会，研究确定施工 方案。必要时邀请内、外部专家进行专家会审。主要机械设备的选择、调配和成本测算。要依据实施性施工组 织设计、总体施工方案、分项、专项施工方案并结合现场实际，认真 测算节点工期、设备性质和成本费用，科学分析其安全性和经济性，合理选择、调配施工机械设备。各类技术数据的复核。技术数据主要指施工测量、施工设计、-18-临时工程设计、施工图相关数据等。其检算、复核由指挥部总工程师 负责组织，工程部具体落实。重大问题的请示报告。对于施工期间与施工方案相关的重大问 题应及时向方案预控小组和职能部门请示报告，遇有特别紧急情况 的，可直接向主管领导报告。以下几方面工作应严格执行重大问题请 示报告制度：设计、建设单位设计方案发生重大变化；合同工期或阶 段工期发生重大调整;遇到难以解决的施工技术重大难题；发生安全、质量及环境污染等级以上事故。（4）实施性施工组织设计编制实施性施工组织设计是关于工程项目施工总体部署的基本文件，是组织工程项目开展正常施工的基本依据，是实现均衡生产，确保安 全、优质、高速、低耗地搞好工程项目管理，提高施工企业经济效益 的经济、技术水平的综合性文件。项目总体施工组织设计的审核与批准。项目总体施工组织设计 由各工区配合，项目部负责编制。编制完成后，由项目部总工程师负 责复核，项目经理审批后报监理审核，建设单位批准后方可实施。各路段施工组织设计（专项方案）的审核与批准。工区负责编 制各路段施工组织设计和专项方案，并报项目部进行内部审查工作。项目部将内部审查意见进行汇总，并将审查意见以书面形式反馈给各 工区，各工区根据审查意见进行修正和完善、补充，并将完善内容以 书面形式进行反馈。项目部将各工区完善和补充后的施工组织设计（专项方案）报监理、建设单位审批。-19-施工组织设计一经审批成立，不得随意变更。计划安排、技术 管理、总平面布置、临时设施规划、土石方调配、机械设备、劳力组 合、后勤供应等都要以施工组织设计为行动纲领，紧密围绕着施工组 织设计进行。施工组织设计应实行动态管理。如因设计变更、计划修订、工 序调整、条件变化等难以按预定方案实施时，应根据变化的情况，及 时对施工组织设计进行调整。(5)开工报告开工报告编制与审批程序a.指挥部负责编制项目总体开工报告，经指挥部总工程师审查 后，报报监理单位审查，报建设单位审批。b.组织各工区编制各路段开工报告、单位工程及控制工程开工报 告，指挥部对其进行初审后报监理审查，报建设单位审批。c.要求各工区开工报告批复后方可开工，没有批准开工的单位工 程不准开工。开工报告的内容a.设计交底和图纸会审。b.施工组织设计/施工方案。c.施工进度计划。d.施工质量、安全生产管理体系。-20-e.进场道路及水、电、通信、临设等。(6)技术交底技术交底分级技术交底贯穿于工程施工全过程，包括各单位、分部、分项工程。技术交底必须规范、完整，分层次逐级交底。技术交底实行三级技术 交底原则，包括：a.项目部向工区管理人员进行总体方向、方法、标准、目标类的 交底。b.工区管理人员向现场管理人员进行施工方案、工艺方法的交 底c.现场管理人员向全体作业人员进行可直接操作执行的工艺工 法、具体数据的交底。技术交底内容a.项目部对工区管理人员交底内容工程概况、图纸、实施性施工组织设计、总体施工顺序及主要节 点进度计划安排。施工现场调查情况、施工场地布局、大临设施及过 渡工程方案。主要施工技术方案、工艺方法，采用的新技术、新结构、新材料和新的施工方法。工程的重难点、主要危险源。主要工程材料 设备、主要施工装备、劳动力安排及资金需求计划。工程技术和质量 标准，重大技术安全环保措施。设计变更内容、施工中应注意的问题-21-等。b.工区管理人员向现场管理人员交底的内容总体施工组织安排、施工作业指导书、分部分项工程交底。作业 场所、作业方法、操作规程及施工技术要求。采用新技术、新工艺的 有关操作要求。工程质量、安全环保等施工方面的具体措施及标准。有关施工详图和加工图，包括设备加工图和拼装图、模板制作设计图、钢筋配筋图、开挖图、工程结构尺寸大样图、支护设计图等。试验参 数及配合比。测量放样、测量控制网、监控检测等。重大危险源的应 急救援措施。成品保护方法及措施。施工注意事项等。c.现场管理人员向全体作业人员交底内容作业标准、施工规范及验收标准，工程质量要求。施工工艺流程 及施工先后顺序。施工工艺细则、操作要点及质量标准。质量问题预 防及注意事项。施工技术措施和安全技术交底。出现紧急情况下的应 急救援措施、紧急逃生措施等。d.技术交底形式及填写要求技术交底形式:集中培训I；书面交底。技术交底填写要求:书面格式符合规定要求;施工质量和工艺方 面细部做法参照按相关规定执行。e.审批、存档工程部不定期对工区技术交底的情况进行检查。技术交底的全部-22-记录内容都必须归档。谁负责交底，谁负责填写交底记录并将记录移 交资料员进行归档。技术交底会议应有交底会议签到表和交底内容记 录、主持人及接底人。交底资料按照交底先后顺序或单位、分部、分 项工程，编号装订成册，以便查阅。（7）施工作业指导书要对场地平整、钢板桩、水泥土搅拌桩、地基换填、级配砂（碎）石填筑、支撑围橡安装、基坑开挖、防水施工、钢筋加工及安装、模 板安装及拆除、混凝土浇筑、细部构造等施工过程或施工工序，结合 现场施工实际和特点，逐项编制作业指导书，确保作业程序简明易懂,操作方法具体可行，施工过程有序可控，质量标准满足要求。在编制施工作业指导书前，参编技术人员要熟悉设计文件、技 术规范、质量标准、安全规定、环保水保政策，依据施工装备、成熟 施工方法、专业技术和环境作业条件进行编制。在组织实施时对施工 人员必须进行岗前教育和培训，必要时组织实地演练。编制的作业指导书，必须经过指挥部总工程师审批后下发执 行。指导书发放和接收必须统一编号和登记。6.1.3过程管控措施1.控制内容（1）严格按照设计文件、技术标准、质量标准，批复的施工方 案、施工工艺进行科学施工，严格执行施工放样复测程序、技术交底 程序、检测试验程序、工序报检程序、检查签证程序、验工计价程序。-23-(2)严格执行“三按”制度，即按设计文件施工、按工艺规程 操作、按验收标准检验。(3)严格执行“九不”制度，即人员未经培训合格不准上岗、设备仪器未经鉴定合格不准使用、开工条件未经审查合格不准开工、工程未经换手测量合格不准动工、工序未经技术交底不准施工、原材 料未经检验合格不准使用、上道工序未经检查合格不准进入下道工 序、隐蔽工程未经检查不准覆盖、工程未经检查合格不准验工计价。(4)严格执行“三检”制度，即工班完成后自检、工班之间交 接互检和专职质检工程师检查。(5)严格工序报检制度，每道工序完工并自检合格后，填写检 查记录表，报监理工程师检查验收，只有经监理工程师签字认可后，才可进入下道工序施工。需要设计、地勘人员参加检查的工序，由监 理工程师会同设计、地勘人员共同检查验收。2.过程控制的分工(1)总体施工方法、工艺、工序作业指导书、技术交底、技术 标准、质量标准由指挥部工程部、安质部组织编写。其余施工方案、工艺和作业指导书、技术交底书由各工区组织编写实施。(1)施工现场的施工复测、技术交底、检测试验、工序报检、签证程序由各工区组织实施，项目部负责监督审查。3.现场质量记录各工区在施工中须产生全面完善的质量记录，如：各种工程检查 证、工程日志、测量记录、技术交底书、试验报告、原材料出厂合格-24-证、纪要等，其工程名称、时间、地点、内容、签字均要记录清楚完 善，具有可追溯性，并及时按序归档。(1)应产生的记录各工区在施工中应产生的记录包括：施工日志、图纸审核记录、图纸现场核对记录、变更设计记录、测量记录、培训与技术交底记录、工程检查记录、试验报告、原材料和半成品出厂合格证与性能检测报 告、工程会议纪要、检验批、分项、分部、单位工程施工质量验收记 录等。(2)施工日志的填写要求项目部工程部制定各工区施工日志填写规范和要求并跟踪审查。首页整体性描述在施工日志的首页，要首先将工程的有关内容描述清楚，主要包 括工程概况、建设单位、监理单位、施工单位、开工时间、施工负责 人、技术负责人等。当一项工程由几个技术人员共同负责或几个作业 队共同施工时，应将各自管辖范围进行说明。每天记录的内容：日期和天气情况；测量放样情况；技术交底 情况；原材料的检测和结果情况；工序检查或签证情况；外部质量检 查情况；主要机械设备情况；工程停工或变更原因；技术质量情况；反映问题情况；工程完工情况等内容。每种活动情况应重点将人员、过程、结果、措施等记录清楚，若 无相关内容可略去。其他记录的填写要求-25-各项记录填写要真实、客观、规范、签字齐全、书写要整洁、清 晰，表格要统一，全部签字用碳素笔书写，记录内容必须对工程质量 有可追溯性。过程记录要与工程施工进展同步，禁止写回忆录，所有 记录要及时整理归档，妥善保存。各项记录中的人员名称要写清姓名，不宜用称呼或简写。注意事项各项记录中记录的问题和要求，要有相应的纠正和落实情况的验 证记录，做到有问题、有措施、有纠正、有验证、有记录，不得只有 问题提出，没有实施和验证结果。6.1.3变更设计（1）变更原因完善设计的变更，是指对设计文件缺陷、错误、遗漏的修改、补充完善或优化。标准的变更，是指国家、行业批准的技术标准、规范和规模的 变化引起的变更设计。不可预见的变更，是指不可抗力、不可预见的外部因素等引起 的变更设计。其他变更，是指不属于上述原因的变更设计。（2）变更设计程序和分工各工区在施工过程中发现现场情况与设计不符时，现场技术人 员要根据实际情况上报变更设计小组，变更设计小组负责组织分析变 更设计原因，明确相关责任，同时依据有关程序，填写变更设计建议-26-书报指挥部审批。各工区填制的变更建议书要详细说明变更理由，提供技术、经 济比较资料。变更设计要一次变更到位，避免“反复变更”。反复变更是指 同一类变更内容在同一工点发生2次或2次以上或已变更的施工图再 次变更。发生“反复变更”时，按程序从严审批。(3)变更设计文件及归档归档的变更设计文件、资料包括：变更设计建议书；变更设计 会审纪要；变更设计通知单；变更设计图纸；原设计与变更设计工程 数量对比表；变更设计工程量计算单；变更设计工程数量汇总表。6.1.4工程例会(1)时间和参加人员指挥部原则上每月举行一次工程例会，施工过程中可根据实际 情况进行调整。工程例会由指挥部指挥长组织，工程部具体负责，相关人员参 加。(2)工程例会内容总结自上次工程例会至本次工程例会期间施工中的工程质量、安全、进度、计划、成本控制、环境保护完成情况，找出存在的主要 问题，制定纠正或预防措施。下达月度施工计划，部署和调整生产资源要素，提出下阶段的 工程质量、安全、进度、计划、成本控制、环境保护要求。-27-（3）会议纪要及注意事项每次例会要有签到表，并由工程部和综合管理部同时记录，由 综合管理部整理形成纪要，相关部门会审，指挥部指挥长签发，由相 关部门、各工区实施，指挥部负责跟踪验证。会议要有准备、有重点、有目的；开短会、求实效。6.1.5技术文件管理技术资料管理的原则是归口管理，由工程部专职资料员负责管 理，同时建立技术资料管理责任制，健全各类资料的分类登记和借阅 制度，责任到人。技术文件应长期保存，管理要科学系统，能有效控 制，实现施工的可追溯性，确保各相关场所都能得到有效的版本，防 止作废的技术文件误用。作废的技术文件必须经工程部负责鉴定且经 总工程师批准后销毁。工程部制定技术文件管理制度并对工区技术文 件管理工作进行指导、监督和检查。（1）技术文件分类各类施工图纸。重难点工程施工作业指导书。机械设备操作规程。工程质量内控标准。合同文件及招、投标书、中标通知书。设计文件（含变更设计文件），有关施工技术的会议纪要、协 议、建设单位、监理单位发文及通知、图纸会审记录。施工技术规范、规程、细则、标准设计图纸、手册、科技情报-28-资料。国家、行业发布的技术规定及通知文件。施工调查报告及资料。施工组织设计，重难点工程专项施工方案、计划。开（复）工报告，各种工程检查证、隐蔽工程验收记录、试验 报告单及见证监测报告、材料、半成品、成品质量合格证及进场检查 试验报告。各种施工记录、施工测量资料、工程日志等原始资料，各种试 验、检验监督资料及产品验收资料和技术证明书。技术交底资料（含建设单位、设计单位交底资料）。工程质量、环境与职业健康安全保证措施，新技术、新工艺、新材料的技术措施和各种质量记录。技术总结，竣工验收证明及资料，移交记录、竣工结算。物资和机械设备、试验计量设备及仪器的质量证明书、说明书、检验试验报告。机械设备的维修保养记录。技术资料（含文字、图纸、照片、录音、录像）。（2）标准设计图纸和各类施工技术书籍管理标准设计图纸分标准图、通用图和参考图三类。所有图纸均由 工程部专职资料员负责管理。施工规范、规程和验标由各工区自行购买，并登记造册，由各 工区工程部门负责管理和使用。各类技术图书和施工参考书，由各工区工程部根据施工需要统 一购买，并由专人严格管理和使用。-29-(3)技术文件及其它资料的保管和使用技术资料由专人集中管理，本单位有关人员可以查、借阅。借 阅文件资料由工程部发放到相关责任部门及个人手中，并在文件发放 记录表上登记，由领用人签名，约定归还日期。为便于工作，借出使 用的文件资料，用后要按期归还，否则由专人督促归还。使用者要妥 善保管好文件，使用者未经工程部许可，不得擅自复印、外借技术文 件。有遗失及损坏情况应及时报工程部办理补发手续。技术文件任何 部门、个人不得擅自复印，因工作需要必须复印时，经主管领导批准,办理手续后方可复印。资料管理人员应熟悉和掌握本部门技术资料