农村桥梁建设奖补项目资金.doc

农村桥梁建设奖补项目资金
财政支出绩效自评价汇报

为提高财政资金使用效益和效率，根据《常熟市财政专题资金预算绩效管理暂行措施》（常政办发〔〕134号）、《有关开展市级财政专题资金绩效评价工作告知》（常财绩〔〕4号），本局作为项目主管单位，对农村桥梁建设奖补项目资金进行了专门评价，现将自评成果汇报如下：
一、项目基本状况
（一）、项目概况
1、背景
本市位于长江之畔，太湖下游，境内河网密布，桥梁众多，具有经典江南水乡特色。全市既有各类河道5300多条，4700多公里，农桥5500多座，农村桥梁发展也是本市农村经济发展一种见证，从解放初期50年代到60年代中期石桥和竹、木桥等俗称“心荡桥”人行桥，逐渐发展到60年代中期开始引进“双曲砖拱桥”、钢筋混凝土桁架拱桥等以便农业机械作业中拖机耕桥为主，到90年代以来，伴随农村汽车、农用车日益增多，高载荷农用板梁桥应运而生。尤其是进入新世纪以来，常熟围绕“都市现代化、农村城镇化、城镇一体化”总体思绪，紧紧围绕建设社会主义新农村详细规定，以“农业增效、农民增收”为目，着力推进农业产业化、原则化、科技化、生态化为目，先后组织多轮农村桥梁建设。不过由于农桥改建需求和状态是动态发展，同步伴随村庄布局调整、现代农机耕作和农产品运送出行等规定，需要农桥逐年提档升级，并且每年尚有一定数量不安全原因农桥产生需要改建。
2、项目实行根据
农村桥梁是公共公益性建筑，重要满足农村居民生产、生活需求，伴随本市村庄规划布局调整，农田生产条件和村居生活环境提高需要，本来某些低通行能力桥梁需要改建升级为满足农民生产生活需要高载荷农桥。本市根据江苏省财政厅、江苏省水利厅《有关下达 年省级农桥项目建设任务及资金控制指标告知》，《江苏省财政厅 江苏省水利厅有关下达省级农桥项目建设任务及资金控制指标告知》、按照《江苏省省级农桥项目资金管理措施》规定，积极采用各项措施，加强贯彻责任，规范农桥建设管理，认真地实行了各年度农桥建设任务。同步省财政厅、省水利厅联合发文规划了-省级农桥项目库，根据各地省级农桥项目建设需求状况，开展下一轮农桥建设计划实行工作。
3、资金来源、投入和使用状况
市财政安排农村桥梁建设奖补项目资金绩效评价重要是完毕本市省级农桥建设项目报账结算和支付项目预付款。
年度省级农桥，上级下达本市35座农桥计划，本市立案计划改造了 41 座计划总投资 1312.5万元，所有实行招投标，确定有资质施工单位承建，所有于当年竣工，工程实际完毕投资 1238.77 万元，已完毕财政报账工作，投资实行分级承担，其中：省财政补助 262.5 万元、苏州市财政补助 140 万元、常熟市级财政承担 416.56 万元。省级农桥，上级下达本市60座农桥计划，本市立案改造66座，计划总投资 2250万元，其中：省财政补助 450 万元、苏州市财政补助 240 万元，当年预付工程款20%，计375万元，余款下一年度报账结算。
（二）、项目实行状况
1、项目权属状况及管理流程
根据《常熟市农村桥梁管理措施》（根据常政办发〔〕162号规定该措施需要重新修订）规定：农桥是公共财产和公益性基础设施，处在本市行政区域内除城区、镇区、等级公路和开发区、企业等专用桥梁及被列入文物保护古桥之外非等级公共道路上，为镇村集体公益性设施资产，权属单位为各镇人民政府及桥梁所在地村民委员会，根据属地管理原则，实行分级负责、贯彻管护责任。农村桥梁建设项目根据农桥管理措施、《江苏省省级农桥项目资金管理措施》和下达建设任务及资金控制指标规定，《常熟市不安全原因农桥改造实行方案》等，明确各镇板块是农桥建设管理责任主体，负责与施工单位签订承建协议、安全协议和廉政协议。各镇根据申报计划组织实行，做好三杆及各类管线迁移、房屋拆迁、土地调整、青苗赔偿、养殖业赔偿以及施工临时用地、用电、用水协调等动工前各项准备工作，保证施工单位准期施工。
省级农桥建设项目实行由市财政局牵头，重点做好农桥建设资金管理，详细负责农桥项目库建立及年度农桥建设计划制定；待计划下达后，及时与项目所在镇政府签订工程《实行责任书》，明确工程实行详细规定、各自责任、财政资金补助额度及自筹资金配套等规定。市财政局对项目内农桥统一实行市级财政报帐制管理；负责项目资金市镇结算；负责工程预决算审核及项目支出管理；牵头组织市级项目验收及资产移交等工作。
水利部门重点做好农桥工程项目管理，水利局是全市农桥工作行业指导管理部门，重要协同有关部门推进、督查、指导乡镇农桥建设，详细负责农桥项目库编制、更新；负责农桥定点定位；负责农桥委托勘测、设计；负责编制年度项目计划立案；协调各方做好工程招投标等工作。详细由市农桥管理处扎口管理，对所有工程实行公开招标，委托常熟市永拓工程征询有限企业负责招投标事宜，择优选择确定施工单位，代理建设方做好委托设计、监理工作，重要设计单位为具有公路设计资质常熟市交通规划设计院有限企业负责设计，监理分别委托具有水利监理资质常熟市众联建筑工程征询有限企业（一、五、六标）和常熟市水利建设监理企业（二、三、四标）负责监理工作，配合财政局做好施工、验收及产权移交、档案整顿归档、市级项目验收等工作；各镇水利站负责本镇农桥建设项目勘查、项目申报、工程概算编制，协助镇政府做好建设前期各项准备工作，代理建设方做好施工监督及后续管理、搜集建设资料，负责编制工程档案等，常熟市水利工程质量监督站受常熟市财政局申请负责本项目质量进行监督管理。
2、项目各阶段实行完毕状况
在实行过程中，一直围绕“安全、质量、进度、服务”四个重点开展工作，按照《常熟市农村桥梁管理措施》及有关桥梁施工规范规定，做到高原则设计农桥、择优选择桥梁施工单位、聘任专业人员进行监理、加强对原材料质量、重点、关键部位施工质量把关、配合质监加强对施工、监理单位督查，邀请所在村2名村民代表参与做好义务监督员等。各镇职责部门在做好规划设计同步加强工程监管,市财政、水利部门常常深入施工现场进行监管，并规定监理人员将施工材料及桥台基础、桥桩、桥墩、铺装层等部位及其他隐蔽工程作为监理重点，对施工过程中技术规定和原则实行强化监督，监督施工单位严格按照协议规定工期施工，建立施工进度台帐，按月汇报工程执行状况、工程进度及存在问题。
项目工程竣工后，由建设单位组织有关部门对桥梁进行验收， 施工单位对桥梁质量进行自评，监理单位复评，评审合格后进行市级项目验收。工程验收合格后进行资产移交，确定桥梁管护人员，完善制度，贯彻责任，并签定管护责任书，保证项目桥梁长期稳定安全运行。
3、项目实行意义
农村桥梁建设是一项惠民工程,对于构建友好城镇环境,统筹城镇发展，破除二元构造，是新农村建设必然规定，是省政府确定“十大重要任务、百项重点工作”和农村实事工程之一,同步为本市加紧绘制“一张蓝图”，重点推进“六大工程”农村重点基础设施建设提供有利条件，对社会经济建设、精神文明建设、生态文明建设等均有深远影响。
二、项目绩效状况
（一）项目预算绩效目完毕状况
预算绩效目状况
省项目计划实行农村桥梁建设35座，计划投资1312.5万元，实际实行41座，投入资金1238.78万元，在完毕报帐工作。
省项目计划实行农村桥梁建设60座，计划投资2250万元，实际实行66座，在预付部分工作款。
预算绩效目偏差状况、原因分析和纠偏措施
本年度绩效目完毕率100%。　
预算绩效指标完毕状况
投入目
项目做到专款专用，财务管理规范，资金使用合规，招标规范
产出目
工程完毕率100%，质量均达标，均及时完毕，为当年完毕
效果目
农村生产生活交通得到明显改善，根据需求规范设计等级
影响力目
镇村签订农桥管护责任书，已贯彻长期有效管理机制

（二）绩效评价工作状况
1.绩效评价目
本次绩效评价目终于通过对常熟市农桥建设项目实行状况调研，以及项目资金使用状况核算，从有关制度建设及执行方面、项目投入产出成效方面、项目效果和项目影响力等方面进行评价。总结经验，发现问题，提出项目此后实行改建意见和提议。
2.绩效评价实行过程
本局申报农村桥梁建设奖补专题资金绩效目共包括四个方面：一是投入目，重要是资金规范使用,规范财务管理过程，严格按照预算安排使用资金；二是产出目，重要是建设目桥梁数和工程达标率完毕目任务；三是效果目，通过建设高荷载农桥来保证农桥建设效果目。四是影响力目，重要贯彻管护责任，健全长期有效管理机制来保证农桥安全运行。
（三）项目绩效状况重要结论
1.评提成果
目类别
绩效指标名称
分值权重
目值
业绩值
完毕率
评提成果
评分原则
一、投入目
预算执行率
5
100%
119%
119%
5
实际支出资金总额/预算安排资金总额*100%
专款专用率
5
100%
100%
100%
5
专款资金使用规范程度，与否按计划完全使用
财务制度健全性
5
健全
健全
100%
5
财务制度与否健全状况
资金使用合规性
5
合规
合规
100%
5
资金使用与否按照计划进行，与否按有关规定使用
招标规范性
5
规范
规范
100%
5
招投标有关资料
小　计
25

25

二、产出目
桥梁完毕数
10
35
41
117%
10
实际完毕数/计划数
工程质量达标率
15
100%
100%
100%
15
所有合格
完毕项目及时性
15
100%
100%
100%
15
当年完毕
小　计
40

40

三、效果目
提高通行能力
25
100%
100%
100%
25
15项目汽10级11座，农桥Ⅱ27座，公路Ⅱ3座，计41座
小　计
25

25

四、影响力目
长期有效管理机制
10
健全
健全
100%
10
农桥管护责任书
小　计
10

10

总计

100

100

2.重要结论
本次评价指标按照项目实行时确定年度绩效目和分解目（分别是投入目、产出目，效果目和影响力目四类），根据各类目内容确定各项详细评价指标，从绩效目完毕状况对照表可看出，本次评价各项指标完毕总体状况良好。
三、项目管理成效
根据上报需求状况及确定目，配合及督促各镇重点建设不安全原因桥梁，通过农村桥梁改建，使该区域农村交通条件及生产生活条件得到极大改善，充足发挥农桥社会效益。
省级农桥项目被农民亲切称为“乡间彩虹”工程，项目主管单位为市财政局，市水利局作为行业管理部门指导实行，由农桥处扎口管理，配合各镇组织实行，做到“统一设计、统一编制、统一审核预算、统一招标、统一审计、统一管理”。所有工程所有实行公开招投标， 公开、公平、公正优选具有对应资质施工企业进行农桥建设，并委托监理单位对施工过程进行全程监理。
数年农桥建设工作，本市探索出了“四个重点”、“五个环节”、“六个关口”工作经验。“四个重点”，一是全程监管抓质量，二是全程监督抓安全，三是全程跟踪抓进度，四是全面指导抓服务。“五个环节”，一是高原则设计农桥，二是择优选择施工单位，三是聘任专业人员监控，四是加强源头控制，五是加强对施工、监理单位督查。“六个关口”，一把规划设计关，二把项目招标关，三把工程质量关，四把资金管理关，五把资料归档关，六把桥梁管护关。
3、财务管理与成本控制
农村桥梁建设项目资金按上级财政支助，市级财政补助、镇村配套方式。重要按《江苏省省级农桥建设项目资金管理措施》执行，资金管理部门都能加强该项资金管理，做到专款专用，规范资金支付程序。
四、项目管理存在重要问题
在农村桥梁建设管理工作开展实践中存在如下问题：
1、农村桥梁建设主体为各镇村，要不要做，怎样做，与周围协调处理都要所在地村委处理，而不是水利部门，同步建设过程受季节性影响较大，实行时与汛期、浇灌期产生矛盾；
2、村居规划滞后导致目前需要改造农桥实行条件少充足，并且受本市农村风俗影响有些项目不好实行，存在有需求不能实行矛盾；
3、农村桥梁管理体制较为微弱，农桥管理措施需要重新修订，管理部门监管有一定难度，镇村建设单位自身监督能力局限性。
4、资金需求不确定性。农村桥梁奖补资金为补助性资金，项目管理主体扎口水利部门，项目责任主体为各镇人民政府，管理主体和责任主体不一致，各镇村桥梁建设数量需求和规模确定滞后，导致与预算目偏差，非农桥管理部门可以控制，承担项目镇村由于无绩效考核方面约束，也无积极性。
五、深入加强项目管理提议
1、绩效目实行目是以项目定资金，但由于预算项目数量和规模不确定性，对于公益性项目每年长期化安排资金，根据需求增减调整；
2、理顺管理运行机制，市级财政支出项目用于各镇村项目，支出绩效考核要结合对各镇村年度绩效目，承担项目管理部门要协调做好绩效评价，而非被考核单位，项目管理单位也只是一种中间载体。
3、但愿能出台以调动项目承接镇村积极性评价机制。

常熟市水利局
5月20日