地产公司质量管理检查制度.doc

XXX开发有限企业 质量管理现场检查制度 1
1、目 为贯彻执行“百年大计、质量第一”质量方针，贯彻质量生产管理制度，防止质量事故发生，保证工程质量，特制定本制度。 3、质量领导小组 4、质量管理组织机构及质量保证体系 4.1质量管理组织机构 4.2质量保证体系 5、质量保证措施 5.1 工程部人员要切实贯彻企业质量管理有关规定，肩负起质量监督、管理责任，保证工程质量管理目实现。 5.2 选择有实力信誉好总包、分包施工单位和材料供应商。 5.3 制定质量控制程序，做好事前、事中、事后质量控制工作（质量控制程序附后）。 5.4 组建项目工程质量管理体系 5.4.1 工程部经理负责制质量管理组织机构，各专业工程师负责专业工程质量管理工作。 5.4.2工程动工前，工程部应规定施工单位提交项目质量管控计划和技术措施，认真审核计划和措施符合性、有效性。 2
5.4.3 加强对项目工程监理文献审查管理 认真审核项目监理部提交监理大纲和监理规划、监理实行细则，保证监理部质量管控措施、建设单位质量管理制度和施工单位质量管理技术措施一致性。 5.4.4抓好对施工单位施工组织设计审查管理 严格审核施工组织设计，重点审查施工组织设计、施工方案中质量保证体系建立及专题工程质量保证措施针对性、完善性。 5.5 严格工程样板制度 5.5.1根据赤峰市建委下发有关交房原则规定，工程装修阶段推行样板先行制度和竣工实物样板验收原则。 5.5.2必须推行样板先行和实物验收原则分项、分部工程有室内粉饰、楼地面饰面砖、卫生间和厨房墙面砖、门厅和电梯厅装饰、门窗安装、卫生洁具安装等。 5.5.3 提议推行样板先行分项工程有隔墙砌筑、屋面和卫生间防水、给排水立管和暖气片安装、排烟（风）道安装、电气开关、插座安装等。 5.5.4 工程部专业工程师应按照单体项目施工程序及时组织分项施工质量工艺样板交底会议。通过工艺样板施工方案交底，使样板工艺波及施工人员，到达纯熟掌握。监理总监和施工总包及有关分包负责人、专业工程师应参与交底会议。 5.5.5工程部会同监理企业对该施工工艺样板进行检查验收验收通过后方可开始进行大面施工。 6 工程质量管理细则 6.1 必须严格按国家有关建筑工程法规、规程、施工规范、验收原则规定进行施工管理。 6.2 在施工过程中，严格按已同意施工组织设计和方案实行， 3
无特殊状况不容许调整，调整及补充文献应获得专业监理工程师及总监签认。 6.3 对重点部位、关键工序施工工艺应规定施工单位报送保证其工程质量措施，监理、工程部审核同意签认后方可施工。 6.4 当承建单位采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，应组织监理、建设专业工程师及专家对报送施工技术措施和材料证明，组织专题论证，审定签认后方可实行。 6.5施工单位施工测量放线成果由专业工程师会同监理，对其工程定位、水平、竖向测量成果进行复测和确认。 6.6考察选择合格检测单位，委托项目工程全过程试验项目。 6.7 建筑材料申报严格按照建筑材料控制程序进行控制。督促监理单位专业工程师对施工单位报送拟进场材料、构配件和设备质量证明资料进行审核，对进场实物采用平行检查或见证取样方式进行抽检，按各专业工程质量验收规范规定进行复验。未经验收或检查不合格材料、构配件、设备应拒绝签认使用并监督退场。 6.8 项目部应定期检查承建单位直接影响工程质量计量设备技术状况。 6.9 督促检查监理人员对施工项目巡视和检查状况，尤其是对隐蔽工程、重要部位施工过程检查应旁站监督。 6.10 应对施工单位报送隐蔽工程检查资料和自检成果进行现场检查，对未经监理、甲方人员验收或验收不合格工序拒绝签认，严禁进行下一道工序施工。 6.11 专业监理工程师应对施工单位报送分项、分部工程质量验评资料进行审核，并现场检查核算，符合规定后予以签认。 6.12 对施工过程中出现质量缺陷、应督促监理单位及时下达监理工程师告知，规定承建单位整改并检查整改成果。 4
6.13 发现施工中存在重大质量隐患，也许导致质量事故或已导致质量事故，应规定总监或总监代表下达工程暂停工令，规定施工单位停工整改，整改完毕后再重新验评，符合规定总监签订复工令后方才可以继续施工。 6.14对需返工处理或加固补强质量事故，会同总监责令施工单位报送质量事故调查汇报，由设计单位等有关单位承认处理方案。督促项目监理部对质量事故处理过程和处理成果进行跟踪检查和验收。总监理工程师应及时向建设单位提交有关质量事故书面汇报，并将完整质量事故处理纪录按《工程质量事故处理程序》整顿归档。 6.15工程部应严格执行设计变更、工程洽商管理制度和签认工作程序。 6.16各工序质量验收执行“三检制”，监理工程师按照施工规范验收，专业工程师应不定期抽检。 6.17 隐蔽工程验收必须在下一工序前进行，施工单位自检合格前提下，报监理人员对隐蔽工程进行现场验收，专业工程师跟踪参与过程检查。 6.18 工程部应加强事前、事中、事后过程控制，责成工程监理部进行平行检查工作，对影响构造安全和使用功能项目应按工程质量验收规范抽检或全数检查，提供真实、精确实测或检查记录。 6.19 工程部应按照工程质量监督部门监督计划督促施工单位，在完毕规定分部分项施工后及时上报，必要时可直接与质量监督管理部门进行联络，确认无误后方可同意继续施工。 6.20 由工程部负责邀请工程质量监督部门并组织勘察、设计、监理、施工单位进行地基与基础、主体构造等分部工程验收，符合规定后方可进行下步工程施工。 5
6.21 装饰工程施工前应查对工程构造实体与图纸、设计变更、工程洽商内容进行仔细审核。 7、施工阶段质量控制 7.1控制要点 施工质量控制点重要包括：地基与基础工程、主体构造、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水及采暖、建筑电气、智能系统和电梯等分部工程阶段性验收。每一分部工程实体质量必须符合设计规定，必须到达建筑工程施工质量验收统一原则。在计划分部工程阶段性验收时间之前，假如工程部人员发既有分部工程不能到达设计规定或施工质量规定，必须督促承包商立即整改，整改合格后方可进行施工交验。 7.2严格执行施工图纸会审制度，明确设计意图、质量原则，审核图纸中选用规范、图集时效性与合用性等。 7.3 做好施工交接工作。重点是场地红线及自然地貌状况、四邻各类原有建筑物详细状况；水源电源接驳点及其管径、流量、容量等；水准点坐标点交接；地下电缆，水管等管线状况；交待指定排污点及市政对施工排水规定；按协议规定份数向承包商移交施工图纸，地质勘察汇报及有关技术资料。 7.4确认施工组织设计。 工程部人员应及时确认经监理工程师同意施工组织设计。对施工组织设计中项目进度控制、质量控制、安全控制、成本控制、人力资源管理、材料管理、机械设备管理、技术管理、资金管理、协议管理、信息管理、现场管理、组织协调、竣工验收、考核评价及回访保修内容提出优化改善意见。 7.5 施工期间，工程部作为工程质量管理直接负责人应随时理解 6
有关状况，检查掌握质量状况，并责成工程监理部根据《监理协议》及《监理大纲》规定进行监管，配置合格、充足监理人员，保证工程质量保证工程质量一直处在受控状态。 7.6 工程部应规定施工单位报送重点部位、关键工序施工工艺原则和工程质量保证措施等事前控制措施，经监理企业审核后报工程部签认，并严格监督其执行。 7.7分项工程中检查批次划分，由施工单位编写报送检查和试验计划，经监理企业与工程部承认后严格执行。 7.8监理部应对施工单位对外分包工程范围、内容，以及分包单位资质证明文献、业绩手册、专职管理人员和特种作业人员资格证、上岗证等进行审查，并将审查意见及时报工程部签认。 7.9 工程部对施工单位提前报送工程施工重要进场材料、构配件、设备质量证明文献进行审核，并委托监理或直接对实物质量按有关规定采用平行检查或见证取样方式进行抽检，合格后方可签字同意使用。未经检查或复查工程材料、构配件、设备，有权拒绝签认，并规定施工单位停止使用或将撤出现场。 8、材料验收质量管理 8.1 严格执行建筑材料控制程序（建筑材料控制程序附后）。 所有进场施工材料必须是质量证明资料齐全，并按质量检查原则有关规定检查合格方可进场使用。 8.2建筑构造用主材如钢筋、砼、水泥、防水材料、保温材料、墙地砖、门窗等必须经建委立案，合格证、检查汇报等质量证明文献齐全。 8.3材料进场后应按有关规定进行复检并按见证试验有关规定送检。 8.4材料检查合格，监理单位应告知施工单位准许使用，不合格 7
应加倍取样送检复试，仍不合格材料必须退场并做好跟踪记录。 8.5材料进场后应按规定保管寄存。 9、验收阶段质量管理 9.1 项目工程按照设计图纸和施工协议约定内容完毕后，施工单位组织各专业全面自检，整顿工程竣工资料，合格后填报竣工验收汇报送交工程监理部审核。 9.2 工程部经理收到监理部送交竣工验收汇报后，成立分户验收领导小组，组织监理、施工、物业单位进行分户验收。对检查中发现问题督促施工单位在规定时限内整改完毕，并及时进行复检。 9.3 监理企业、施工单位对竣工资料进行全面检查合格后，由施工单位报送质量监督管理部门，并提交竣工验收申请。 9.4 工程质量监督部门监督，建设单位组织参建各方专题工程和竣工工程验收。 10 、质量检查和评估 10.1工程部每月组织一次质量、安全、文明施工联合检查。重要针对现场项目各项工作进行联合检查。对在检查中发现质量、文明施工、安全生产等方面问题发出整改告知单，督促承包单位限期整改。 10.2下期检查时应对上期检查问题贯彻状况作回忆，由工程部对整改状况、力度、效果等内容记录汇总，并以文献方式予以通报。 10.3 阶段性验收检查 10.3.1对如下阶段应当进行节点验收：基础工程竣工、主体构造验收、专题工程等竣工验收。 10.3.2不一样施工阶段所有工作量完毕后，施工单位通过自验收合格后，监理应即时告知工程部会同参与阶段验收质量检查，并对节 8
点完毕状况进行见证。 10.4分户验收检查制度 单位工程竣工完毕后，按实物样板工程验收原则对单位工程进行分户检查。全数检查所有商品住宅，包括土建、电气、水暖、消防、有线电视电话、智能建筑等安装工程和楼梯公用部位，并对整改状况组织复查，直至所有问题已整改完毕，上述工作完毕后方可启动移交物业单位。 10.5客户返修投诉 对于交付后客户提出返修问题，工程部应规定施工单位及时安排专职维修队伍，限期处理完毕。 11、工程质量事故处理 11.1 目 由于工程质量事故具有复杂性、危害性、可变性和多发性特点，为了更好地完善处理工程质量事故，特制定本工作程序。 11.2 合用范围 合用于内蒙古首地企业所有在建项目质量事故处理。 11.3 工作程序 11.3.1 工程质量事故发生后，施工单位必须用最快时间汇报施工单位上级部门、监理单位和工程部，不得隐瞒。 11.3.2 事故发生后工程部汇总详细状况报企业领导和集团主管职能部门，组织有关人员采用必要措施减少损失，保护好事故现场。必要时责令监剪发出《工程暂停令》。 11.3.3 事故调查：搜集资料，包括施工图、施工记录、检报、试验汇报现场取样鉴定。 11.3.4 事故分析：由工程部经理组织设计单位、监理单位和施工单位等多部门参与，必要时请有关专家参与对事故进行详尽调查， 9
分析原因，分清责任，由监理写出《质量事故调查汇报》报工程部审核。 11.3.5 处理：由工程部经理组织甲方、设计单位、监理单位和施工单位研究、制定处理方案。事后由监理填写《质量事故处理汇报》，报工程部。 11.3.6 事故责任有关各方应对事故波及人员及重要责任者进行惩罚。 质量控制基本程序 承包单位填写 《工程物资进场报验表》 措施： 审核证明资料 承包单位监理工程师审核 不合格 到厂家考察 另选 进场材料检查 合格 进行验证 承包单位使用 工程材料、构配件和设备质量控制基本程序 选择分包单位 总承包单位填写 《分包单位资质报审表》 不一样意 监理工程师审查、总监 签认审查意见 总承包单位与分包单位 签定施工分包协议 10
分包单位进场施工 分包单位资格审查基本程序 承包单位 到达分项工程报验条件 进行自检 承包单位填写《分项/分部工程施工报验表》 承包单位进行纠正 不合格 监理工程师审查 监理工程师签认分项工程 承包单位继续施工 到达分部工程报验条件 进行自检 承包单位进行纠正 承包单位填写《分项/分部工程施工报验表》 不合格 监理工程师审查 总监理工程师签认分部工程 分项、分部工程签认基本程序 承包单位自检合格 填报《单位工程竣工预验收报验表》 承包单位进行整改 项目监理部签发 监理工程师核查质量控制资料 《监理告知》 11
有缺陷 监理单位进行竣工预验收 监理单位向建设单位提交 《工程质量评估汇报》 参与由建设单位组织竣工验收 在单位工程验收记录上签字 项目总监理工程师签发 《竣工移交证书》 单位工程验收基本程序 12